北京华力创通科技股份有限公司__采购控制程序D2-f
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
a) 交付产品时，应能提供合格证和相应的质量检验报告； b) 提供产品的技术指标应符合有关技术标准或协商的验收准则要求； c) 产品质量稳定，无批次性质量问题； d) 产品性能满足本单位产品的设计和工艺质量要求；
-2-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
4 管理活动及其流程
采购物资的分类
确定合格供方的 准则
记录的贮存
采购产品的验证
供方的评价， 确定合格供方
采购的实施
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购要求的确定 采购要求的传递
5 程序 5.1 采购物资的分类
根据物资对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为三类： A 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有重要的直接影响的物资。 B 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有直接影响的物资。 C 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能影响不大或无直接影响的物资。 根据分类标准要求，将公司的采购物资进行具体分类，如表 1 所示。商务部对 A 类、
5.3 供方的评价、选择和控制 5.3.1 商务部负责向供方索要 5.2 条款的信息，作为合格供方评审的调查信息输入， 纳入商务部负责维护的供方档案。 5.3.2 商务部组织产品部和质量管理部，根据供方的调查情况对供方（包括外包方） 进行评审，并填写《供方选择和评价记录》。 5.3.3 外包供方的管理
文件名称
页码
第3页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
e) 产品价格合理，供货及时，服务态度、信誉等良好； f) 供方有相应的质量体系认证； g) 顾客有要求时，应选择有相应军品生产资质的供方。
5.2.3 具有外包性质的采购产品供方除具备 5.2.2 条款外，公司还必须对其进行如下 方面的审批：
a) 根据外包方提供样件的检验和试验结果或供方提供的检测数据，物资使用部门 对采购产品能否使用进行审批，确保产品符合规定要求；
B03 外包服务
C 类物资
——
除 A 类物资、B 类物资以外的其它采购物资 （如生产辅料）
备注
5.2 确定合格供方的准则 5.2.1 根据采购物资的重要度，确定供方提供产品的能力和要求，商务部负责向供方 提供《供方质量保证能力调查表》，收集供方资质证明，必要时组织现场考察，调查供 方的供货能力和质量保障能力。 5.2.2 对 A、B 类物资的合格供方应至少满足以下前五条的要求：
b) 商务部组织技术和质量代表对外包方产品实现的过程进行考察，如：人员资格、 设备能力、外包方关键和特殊工序的控制情况；
c) 商务部建立外包方档案，与外包方建立密切联系，动态监控供方情况； d) 根据采购产品的质量情况以及供方生产条件的变化，及时组织技术和质量代表
对供方进行评价。 5.2.4 C 类物资可不对供方进行确定和评价，只对产品进行验证。
商务部将影响产品符合要求的过程实施外包时，应确保对外包过程的控制，并不免 除外包方满足所有顾客要求和适用的法律法规要求的责任。商务部应组织产品部和质量 管理部对其外包产品的加工过程实施监督检查，特别是关键和特殊过程的控制，必要时 组织现场考察，填写《过程能力确认表》。
对于关键或重要产品的外包（含外协）单位，公司商务部应组织产品部、质量管理 部门对外包（含外协）单位开展现场评价工作，对其技术保障能力、加工能力、过程质 量保证能力进行监督、检查，并填写《过程能力确认表》，现场评价合格后，方可作为 公司的外协单位，纳入《合格供方名单》，以确保采购的外包产品符合设计要求。
-1-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
B 类物资实施重点控制。
页码
第2页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
表 1 物资采购分类表
类别 分类序号
物资名称
A01 工控机
A02 CPCI VME PXI 机箱
A03 专用仿真软件
A04 输入输出板卡
-3-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
页码
第4页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
目前，公司产品在研制过程中，实施外包的过程主要有： 投影幕安装系统加工、 PCB 印制电路板印制和焊接、结构件加工等。
由本公司按照外包合同要求提供图纸或技术资料，委托外包方加工。 5.3.4 经相关方评价合格的供方（含外包供方），由商务部列入《合格供方名录》，经 主管副总经理批准后，由商务部提交档案室归档，并将分发产品部、质量管理部，作为 选择供方的依据。 5.3.5 对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加供方的评价和选择，并参与项目 《合格供方名录》的会签。 5.3.6 商务部对于长期供货的供方保存供货信息、退换货信息等，建立供货业绩档案， 根据供方供货的质量记录，实施对供方的动态控制。 5.3.7 每年商务部组织相关部门根据供方（包括外包方）的技术保障能力、供货及时 性、质量情况、价格情况以及发现问题后纠正措施的及时性等进行再评价，评价合格的 仍列入合格供方名录，不合格的供方应从合格供方名录中删除。需要改进的供方应与供 方沟通进行跟踪管理。再评审时应填写《供方选择和评价记录》。 5.3.8 选择、评价供方时，应确保有效识别并控制风险。同种物料可以选取二家以上 的合格供方，为保证采购物料的质量，应确保从合格供方进行采购。
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
页码
第1页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
1 目的 对采购过程和对供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2 适用范围 适用于公司科研生产所需物资的采购以及对供方进行选择、评价和控制。
3 职责 3.1 商务部是本程序的主管部门，负责执行采购任务，建立供方档案，对供方进行监 控，并及时组织采购物资使用部门和质量管理部门对供方进行评价，维护《合格供方名 录》，对采购物资的质量负责。 3.2 产品部负责提供采购物资的需求信息，对采购需求进行确认，并参加供方评价。 3.3 质量管理部负责采购物资的质量检验，对供方进行质量评价。 3.4 物资部负责物资的出入库管理。 3.5 产品部主管副总经理负责审批项目的《合格供方名录》；公司质量主管副总经理负 责审批公司级《合格供方名录》。
A05 仿真用幕布
A 类物资
A06 HLA 软件、与设备配套的应用软件 A07 PCB 印制电路板
A08 电子元器件、线缆、接插件、集成电路
外包产品（包含电源模块、射频模块等特殊 A09
功能模块）
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、 A10
调制解调器等）
B01 外包产品（硬件、结构类）
B 类物资 B02 外包产品（软件类，如操作系统软件）
-2-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
4 管理活动及其流程
采购物资的分类
确定合格供方的 准则
记录的贮存
采购产品的验证
供方的评价， 确定合格供方
采购的实施
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购要求的确定 采购要求的传递
5 程序 5.1 采购物资的分类
根据物资对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为三类： A 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有重要的直接影响的物资。 B 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有直接影响的物资。 C 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能影响不大或无直接影响的物资。 根据分类标准要求，将公司的采购物资进行具体分类，如表 1 所示。商务部对 A 类、
5.3 供方的评价、选择和控制 5.3.1 商务部负责向供方索要 5.2 条款的信息，作为合格供方评审的调查信息输入， 纳入商务部负责维护的供方档案。 5.3.2 商务部组织产品部和质量管理部，根据供方的调查情况对供方（包括外包方） 进行评审，并填写《供方选择和评价记录》。 5.3.3 外包供方的管理
文件名称
页码
第3页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
e) 产品价格合理，供货及时，服务态度、信誉等良好； f) 供方有相应的质量体系认证； g) 顾客有要求时，应选择有相应军品生产资质的供方。
5.2.3 具有外包性质的采购产品供方除具备 5.2.2 条款外，公司还必须对其进行如下 方面的审批：
a) 根据外包方提供样件的检验和试验结果或供方提供的检测数据，物资使用部门 对采购产品能否使用进行审批，确保产品符合规定要求；
B03 外包服务
C 类物资
——
除 A 类物资、B 类物资以外的其它采购物资 （如生产辅料）
备注
5.2 确定合格供方的准则 5.2.1 根据采购物资的重要度，确定供方提供产品的能力和要求，商务部负责向供方 提供《供方质量保证能力调查表》，收集供方资质证明，必要时组织现场考察，调查供 方的供货能力和质量保障能力。 5.2.2 对 A、B 类物资的合格供方应至少满足以下前五条的要求：
b) 商务部组织技术和质量代表对外包方产品实现的过程进行考察，如：人员资格、 设备能力、外包方关键和特殊工序的控制情况；
c) 商务部建立外包方档案，与外包方建立密切联系，动态监控供方情况； d) 根据采购产品的质量情况以及供方生产条件的变化，及时组织技术和质量代表
对供方进行评价。 5.2.4 C 类物资可不对供方进行确定和评价，只对产品进行验证。
商务部将影响产品符合要求的过程实施外包时，应确保对外包过程的控制，并不免 除外包方满足所有顾客要求和适用的法律法规要求的责任。商务部应组织产品部和质量 管理部对其外包产品的加工过程实施监督检查，特别是关键和特殊过程的控制，必要时 组织现场考察，填写《过程能力确认表》。
对于关键或重要产品的外包（含外协）单位，公司商务部应组织产品部、质量管理 部门对外包（含外协）单位开展现场评价工作，对其技术保障能力、加工能力、过程质 量保证能力进行监督、检查，并填写《过程能力确认表》，现场评价合格后，方可作为 公司的外协单位，纳入《合格供方名单》，以确保采购的外包产品符合设计要求。
-1-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
B 类物资实施重点控制。
页码
第2页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
表 1 物资采购分类表
类别 分类序号
物资名称
A01 工控机
A02 CPCI VME PXI 机箱
A03 专用仿真软件
A04 输入输出板卡
-3-
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
页码
第4页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
目前，公司产品在研制过程中，实施外包的过程主要有： 投影幕安装系统加工、 PCB 印制电路板印制和焊接、结构件加工等。
由本公司按照外包合同要求提供图纸或技术资料，委托外包方加工。 5.3.4 经相关方评价合格的供方（含外包供方），由商务部列入《合格供方名录》，经 主管副总经理批准后，由商务部提交档案室归档，并将分发产品部、质量管理部，作为 选择供方的依据。 5.3.5 对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加供方的评价和选择，并参与项目 《合格供方名录》的会签。 5.3.6 商务部对于长期供货的供方保存供货信息、退换货信息等，建立供货业绩档案， 根据供方供货的质量记录，实施对供方的动态控制。 5.3.7 每年商务部组织相关部门根据供方（包括外包方）的技术保障能力、供货及时 性、质量情况、价格情况以及发现问题后纠正措施的及时性等进行再评价，评价合格的 仍列入合格供方名录，不合格的供方应从合格供方名录中删除。需要改进的供方应与供 方沟通进行跟踪管理。再评审时应填写《供方选择和评价记录》。 5.3.8 选择、评价供方时，应确保有效识别并控制风险。同种物料可以选取二家以上 的合格供方，为保证采购物料的质量，应确保从合格供方进行采购。
北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
文件名称
页码
第1页共8页
版次/修订状态
D/2
采购控制程序
1 目的 对采购过程和对供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2 适用范围 适用于公司科研生产所需物资的采购以及对供方进行选择、评价和控制。
3 职责 3.1 商务部是本程序的主管部门，负责执行采购任务，建立供方档案，对供方进行监 控，并及时组织采购物资使用部门和质量管理部门对供方进行评价，维护《合格供方名 录》，对采购物资的质量负责。 3.2 产品部负责提供采购物资的需求信息，对采购需求进行确认，并参加供方评价。 3.3 质量管理部负责采购物资的质量检验，对供方进行质量评价。 3.4 物资部负责物资的出入库管理。 3.5 产品部主管副总经理负责审批项目的《合格供方名录》；公司质量主管副总经理负 责审批公司级《合格供方名录》。
A05 仿真用幕布
A 类物资
A06 HLA 软件、与设备配套的应用软件 A07 PCB 印制电路板
A08 电子元器件、线缆、接插件、集成电路
外包产品（包含电源模块、射频模块等特殊 A09
功能模块）
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、 A10
调制解调器等）
B01 外包产品（硬件、结构类）
B 类物资 B02 外包产品（软件类，如操作系统软件）