北京华力创通科技股份有限公司__采购控制程序D2-f
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
FC-AE-ASM协议分析仪产品手册
FC协议分析仪产品手册北京华力创通科技股份有限公司目录1. 产品概述 (3)2. 硬件接口简介 (4)2.1. 设备接口 (4)2.2. SFP接口模块 (5)2.3. 时钟和触发接口 (5)3. 软件简介 (6)3.1. 软件介绍 (6)3.2. 界面风格 (7)4. 工程配置管理 (7)4.1. 新建工程 (7)4.2. 打开工程 (8)4.3. 过滤配置 (9)5. 数据采集 (10)5.1. 开始采集 (10)5.2. 暂停采集 (10)5.3. 停止采集 (10)5.4. 数据浏览 (11)5.5. 快速查看错误数据帧 (12)6. 数据统计 (12)6.1. 实时统计 (12)6.1.1. TAP实时统计 (12)6.2. 离线统计 (14)6.2.1. TAP离线统计 (14)7. 全局设置 (17)1.产品概述FC 协议分析仪是一款高性能的FC通信协议分析设备，该设备可以独立分析2路FC 数据通信链路，支持实时显示、过滤配置、离线分析等功能，可线速度采集1、2G的通信数据，并储存到本地磁盘供离线分析和数据挖掘等功能。
分析仪的主要功能包括：支持2路独立FC通信数据采集支持1、2G速度采集及切换支持所有FC通信协议数据采集，支持ASM协议分析支持ICD文件导入，对数据进行ICD解析支持实时数据显示及过滤功能支持错误数据显示及查找功能支持1TG存储空间，可扩展数据采集记录功能数据统计分析功能数据在线分析和离线分析功能提供1个IRIG-B时间同步接口，支持解码和生成码提供可配置IO电平触发采集功能（2路输入，2路输出）提供1个100M/1000M自适应以太网接口，便于功能扩展FC协议分析仪由便携式加固计算机和华力创通公司的FC光纤数据采集卡组成，配合高性能的采集、存储、分析软件，实现对高速FC光纤数据的采集和分析功能，为用户提供光纤通信的调试、测试手段。
FC协议分析仪的实物如下：2. 硬件接口简介本章节主要介绍FC 协议分析仪的FC 数据采集卡接口及定义说明。
医疗器械采购管理控制程序
医疗器械采购管理控制程序简介医疗器械采购管理控制程序是为了规范医疗器械采购流程，确保医院能够按照规定的程序和流程采购医疗器械，并对采购过程进行管理和控制。
该程序的实施将提高医疗器械采购的效率和透明度，保证医疗器械的质量和安全。
程序目标医疗器械采购管理控制程序的目标如下：1.规范医疗器械采购流程，确保采购的合规性和合法性；2.提高采购的效率，节约采购成本；3.加强对医疗器械供应商的管理和评估，确保采购的器械质量和安全；4.建立采购数据统计和分析机制，为管理决策提供依据。
程序内容医疗器械采购管理控制程序包括以下内容：1. 采购需求确认在确定采购医疗器械前，需明确并确认采购的具体需求，包括器械种类、数量、质量要求以及预算等。
各相关部门根据临床需求和业务发展计划提出采购需求，并提交给采购管理部门进行评估和确认。
2. 供应商评估与选择采购管理部门根据采购需求，对潜在供应商进行评估和筛选，并制定供应商评估表。
评估指标包括供应商的信誉度、资质、产品质量、售后服务和价格等。
评估结果纳入供应商数据库，供今后采购使用。
3. 采购合同签订采购管理部门与选定的供应商进行合同谈判，协商合同条款和价格，并最终签订采购合同。
合同内容包括供应商信息、采购医疗器械的详细信息、价格、交货时间、质量保证等。
4. 采购执行与监控在供应商交货后，采购管理部门对采购医疗器械的质量进行检验，并与合同要求进行比对。
如有不符合要求的情况，采购管理部门需及时与供应商联系，要求整改或退换货。
5. 采购数据统计与分析采购管理部门对采购数据进行统计和分析，包括采购种类、数量、金额、供应商绩效等。
分析结果可以用于优化采购流程和供应商管理，提高采购效率和质量。
管理责任医疗器械采购管理控制程序的实施需要明确相关人员的管理责任。
医疗机构的负责人负责制定和组织实施医疗器械采购管理控制程序，并指定责任人负责具体实施和监督。
采购管理部门负责制定并完善采购管理规定和流程，对采购流程进行监管和控制。
项目管理基础知识
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典型的职能型组织是一种层级结构，每名雇员都有 一位明确的上级。人员按专业分组，例如，最高层 可分为生产、营销、工程和会计。各专业还可以进 一步分成职能部门，例如，仿真测试产品部进一步 分为航空电子部、机电仿真部和训练仿真部等部门。
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项目型组织 经理 项目 协调 项目经理 项目经理 项目经理
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矩阵型组织兼具职能型组织和项目型组织的特性。 弱矩阵型组织保留了只能型组织的大部分特征，其 项目经理的角色更像是协调员或联络员，而非真正 的项目经理。强矩阵型组织则具有项目型组织的许 多特征，拥有掌握较大职权的全职项目经理和全职 的项目行政人员。平衡矩阵型组织虽然承认全职项 目经理的必要性，但并未授权其全权管理项目和项 目资金。
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华力创通仿真测试产品部
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所谓管理框架我们将了解到： 系统了解项目管理（PMO项目管理办公室） 1. 什么是项目？ 2. 什么是项目管理？ 3. 项目管理中领导及职员所处于的角色及分工？ 4. 项目事业环境因素包括哪些？ 项目生命周期与组织概述 1. 项目生命周期 （概述） 2. 项目干系人 3. 组织对项目管理的影响
(QP-08)采购控制程序
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
012采购管理程序
文件编号：B-012 页码：1/4文件名称：采购管理程序受控印章：制订部门：采购课生效日期： 2011-5-3文件编号：B-012 页码：2/41．目的为确保采购物料的质量符合要求，且适时、适质、适量提供生产使用。
2．范围凡本厂生产所需的物料（包括原材料、半成品、成品、包装材料、辅料等）及生产设备、仪器均属之。
3．定义辅助材料指生产加工过程中需求使用但不体现在产品中的材料，并包括设备配件、辅助油类、工具类。
4．职责4.1 工程部：负责客户指定要求材料或特别设计产品用料与供应商进行确认；4.2 品保课：负责采购产品的品质验收；4.3 PMC课：负责制订物料采购计划及物料申请单；4.4 采购课：负责对所有物料的采购。
5．作业程序5.1生产计划物料的请购：5.1.1 按《物料采购计划表》及《物料申请单》进行采购的物料：常用的主料和辅料，如锌铝合金原材料、纸箱、胶袋、吸塑等由物控组根据《生产通知单》和库存量按物料实际需求量填写《物料采购计划表》及《物料申请单》。
5.2辅料的请购：5.2.1库存辅料如：能源（柴油、煤气）、部分常用辅料（如常用丝攻、常用钻嘴、常用砂带、常用砂纸、常用锉刀、常用刀具、清洗剂类、劳保用品）、部分饭堂物品（杂粮、干货、配料）、文具办公用品类、常用表单等由PMC课填写《物料申请单》进行申购，须备库存量。
5.2.2不需备库存的辅料有以下几类：a. 环保水、光亮剂、（黑、白、棕）钢玉、研磨石、皮带、刀具、油石、拷贝纸、珍珠棉等。
b. 模架、模具钢材、非标顶针类，机器配件类、机械润滑油类。
c. 工具类、电器类、电脑配件类、电子零件、检验工具、螺纹规塞类。
d. 饭堂每天需要的菜类和肉类。
5.3 所有物料的申购由申购部门结合采购周期及物料要求时间填写《物料申请单》，由相关部门的负责人审核，总经理审批后采购课方可进行订购。
5.4 供应商的选择：5.4.1 需在合格供应商中，按其等级顺序优先选择。
QB WND-2-11 采购控制程序
如果供方提供的样品经检验试验合格，且《供方评价表》中评审的结果为合格的供应商，报企业负责人批准后列入《合格供方名录》，并下发给相关部门。
4.2合格供方的监视、审核和再评价
4.2.1为确保合格供方能长期、稳定地提供所需采购产品，采购部和质量部应对其供货质量进行全面统计，并在每年一次的管理评审前对合格供方进行一次跟踪复评并填写《物料供方综合复评表》。评价标准按百分制，质量占60%、交货期占20%、价格占10%、服务占10%。总分低于70分，应取消其合格供方资格。质量项是否决项，即质量低于60分，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加强对其进货验证，下次评分仍不及格者，取消合格物料供货商资格。
3.3质量部: 负责采购物料的进货检验，以及参与对供应商的评审。
3.4 企业负责人或指定受权人负责采购计划的审批和《合格供应商名册》批准。
4 工作程序
4.1供方的评价
4.1.1 采购部组织相关部门根据供方按公司的要求提供产品的能力、质量、服务和价格等方面对其进行评价和选择。评价供方的准则如下
1）供方能够提供符合要求的产品的能力，如：
4.2.4对客户指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，应由市场部向客户提出书面报告，由客户确定对该供方的处理。
4.2.5采购部应当建立供应商档案，包括采购合同或协议、采购物品清单、供应商资质证明文件（如营业执照）、质量标准、验收准则、供应商定期审核报告等。
4.2.6对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，质量部应记录并保存。
4.3.3.1 公司应当与主要供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。
4.3.3.2对于A类物料，采购员根据采购计划和采购产品与供方签定“采购合同”，采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物料名称、规格、数量、价格、质量标准、验收准则、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。
R2Z001 采购控制程序(IRIS 2018-01-15)
R2Z001 采购控制程序(IRIS 2018-01-15)XXX制定了标准操作政策与程序（SOPP），旨在确保供应商的供货质量和供货及时性，同时控制采购成本及仓库库存。
本程序适用于公司产品所用材料、零部件的采购和外协及工具、固定资产、辅料、服务类项目等物料采购的控制要求。
轨道车辆空调设计部负责提供图纸、标准、采购要求等技术文件以及BOM及时导入CERP系统，并通知资材部非常用大宗物料及新增大宗物料用量。
制造部负责生产计划的提供及更新，根据BOM在CERP系统中维护和更新生产工单，启动外协件的申请和各相关请购流程，提供采购要求。
本程序要求各部门会签，包括轨道车辆空调设计部、制造部、服务部、厂务部、质保部、资材部、运营部和XXX。
此外，IT部、财务部和测试中心也需要参与会签。
编写及修改情况记录单显示，本程序已经进行过多次修改和完善，以满足ISO/TS :2017标准版的要求。
最新的版号为3.01.资材部根据轨道车辆空调设计部提供的非常用大宗物料用量及新增大宗物料用量，结合车间现场库存，通过人工分析产生物料需求。
随后，资材部对以上物料需求进行分析，并制定采购订单。
对于非常规机型或非标订单，轨道车辆空调设计部提供长周期物料预购料，通过分析制定采购订单。
同时，资材部根据制造部提供的大宗物料请购，执行采购，并确保采购员按照《采购作业指导书》要求进行规范作业。
在同一物料的各家合格供应商中，采购订单下达由采购科根据采购实际情况（到货及时性、供货质量、配合度等）确定，并根据采购过程中的实际情况进行调整。
订单上必须注明物料代码、物料描述、数量、价格、交货期等有关要求，并按照系统规定格式带出相应的内容。
订单在CERP系统按流程完成后，传真给供应商，并经供应商确认（传真、E－MAIL、QQ，电话等方式）是否能按期交货。
资材部应根据生产计划的调整、设计变更、预购变更及仓库实际库存值等情况，及时修正订单送货时间及数量、价格，并经相关责任人批准后及时反馈给供应商。
设备物资采购风险防范管控流程
设备物资采购风险防范管控流程为确保设备物资采购质量，减少采购费用，提高采购风险防范意识，根据股份公司、集团公司设备物资采购管理规定要求，结合公司实际情况，制定设备、物资采购风险防范管控流程如下：一、编报设备、物资采购计划项目部要严格按照公司设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定要求，及时编报设备、物资采购计划，逐级上报设备、物资主管部门。
二、设备、物资采购计划的审批公司对项目上报的设备、物资采购计划进行审核，根据公司设备资源状况、物资需求量，确定采购数量，按照设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定的采购权限，确定由项目部自行组织采购、公司组织采购或上报集团公司组织采购。
项目、公司组织采购的设备、物资，上报集团公司设备、物资采购中心备案。
三、确定采购组织形式和采购方式：1、采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司组织和项目部组织，具体实施严格执行股份公司、集团公司和公司三级办法管理规定。
2、采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期限与市场资源等情况，确定具体的采购方式。
四、编制采购文件根据确定的采购方式，认真编制相应的采购文件。
按照集团公司制定的、统一标准的采购文件模板（范本）进行编写。
五、发布采购公告（邀请函）1、公开招标采购设备、物资，采购公告（信息）由采购组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告。
2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购设备、物资，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。
⑴所邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》范围内。
否则，必须经审查有关资质文件，确认合格，并上报批准列为合格供应商。
⑵集团公司组织的采购，由采购使用单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。
采购流程操作规程
采购流程操作规程第一章：概述公司作为一个大型企业，为了保证各项工作的顺利进行，采购流程的规范运作显得尤为重要。
本规程旨在明确和规范公司的采购流程操作，确保采购工作科学、有效地进行，提高采购效率，降低采购成本，以达到公司整体业务目标。
第二章：采购需求确认1.采购需求提出任何一个部门对于采购需求的产生都应通过主管领导提交采购申请，包括所需物品的名称、数量以及主要技术要求等信息。
2.采购需求审核采购部门负责对采购需求进行审核，包括对采购申请的真实性、合理性以及法律合规性进行评估。
3.采购需求确认经过审核后，采购部门与申请部门进行沟通协商，最终达成采购需求的明确确认，并形成书面确认文件。
第三章：供应商选择1.供应商信息收集采购部门负责收集潜在供应商的相关信息，并建立供应商数据库。
包括但不限于供应商的信用状况、业务能力以及售后服务等。
2.供应商评估采购部门根据公司的采购策略和供应商信息库中的数据，进行供应商评估。
评估主要以供应商的信誉、价格、交货期、质量和售后服务等方面为考量指标。
3.供应商选择根据供应商评估结果，采购部门与相关部门进行评审，最终确定合适的供应商。
同时，制定具体的采购合同，明确双方权益和责任。
第四章：谈判与合同签订1.价格谈判采购部门与供应商进行价格谈判，力求以最合理的价格达成一致。
2.合同起草采购部门负责起草采购合同，包括但不限于交货期、质量标准、售后服务、付款方式等具体条款。
3.合同签订双方确认合同内容无误后，进行合同的签订，并保留相应的备份文件。
第五章：采购执行与监控1.订单发送采购部门将采购需求转化为正式订单，并发送给供应商。
同时，进行交货期和物流的安排。
2.供货验收供应商按照合同规定的时间和质量要求，按时供货。
采购部门负责对供货进行验收，确保所供物品符合合同要求。
3.问题解决若在供货过程中出现任何问题，采购部门及时与供应商进行沟通并寻找解决办法，确保采购流程顺利进行。
4.采购记录采购部门负责记录采购流程中的重要信息，包括采购申请、合同、订单、验收记录以及付款等环节。
紧急采购流程控制程序
紧急采购流程控制程序概要本文档旨在制定紧急采购流程控制程序，以确保在紧急情况下进行高效且合规的采购。
该流程适用于公司内所有紧急采购项目。
流程步骤1. 确认紧急采购的需求和紧急程度。
2. 紧急采购团队的组建：- 由采购部门负责人指定一名负责人，负责领导和协调紧急采购团队的工作。
- 紧急采购团队成员包括：- 采购部门代表- 需求方代表- 财务部门代表- 法律部门代表（如有需要）3. 需求确认：- 紧急采购团队负责与需求方进行沟通，明确紧急采购的具体需求，并确保其符合公司政策和法律法规要求。
4. 供应商选择：- 紧急采购团队负责寻找合适的供应商，并进行评估和筛选。
- 必要时，可以借助采购部门的已有供应商网络或采用其他合法渠道。
5. 报价和谈判：- 紧急采购团队与供应商协商并要求提供报价。
- 必要时，进行谈判以获取最优价格和条件。
6. 合同审查：- 法律部门代表负责审查并确认供应商提供的合同是否与公司利益相符。
- 紧急情况下，可采取简化的合同审查流程，但仍确保不违反法律法规及公司规定。
7. 采购批准：- 紧急采购团队将整个采购流程的结果提交给采购部门负责人进行审批。
- 采购部门负责人根据紧急情况和采购金额，决定是否批准采购。
8. 采购执行：- 批准后，紧急采购团队与供应商进行合同签订和货物/服务交付安排。
9. 财务结算：- 财务部门负责核对采购款项，并按照公司财务政策进行结算。
10. 归档和总结：- 所有相关文件和记录应归档保存，以备将来审计和总结分析。
附加要求- 紧急采购团队应时刻保持高效沟通，并及时汇报采购进展。
- 所有采购活动应遵循公司的法律法规和道德规范。
- 高度关注采购项目的合规性和风险控制。
- 需要时，可由高级管理层进行最终批准。
以上为紧急采购流程控制程序的概要和步骤，根据实际情况，可进行相应调整和细化。
R2R007 采购管理程序
R2R007 采购管理程序简介本文档旨在定义和规范采购管理程序，以确保采购过程的合规性和高效性。
采购管理是为了获取所需材料和服务，并且确保在整个采购过程中所有活动都符合法律法规和公司政策。
采购流程1.确定需求：根据业务需求和项目计划，相关部门提出采购需求。
2.制定采购计划：采购部门根据需求确定采购计划，包括物品清单、数量、预算等。
3.供应商选择：通过招标、谈判等方式选择供应商，保证选择的供应商能够提供符合要求的产品或服务。
4.提供报价：采购部门向选定的供应商索要报价，并进行评估和比较。
5.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款清晰明确。
6.采购执行：按照合同约定采购所需物品或服务，并进行检验和验收。
7.支付和结算：按照合同约定进行付款，并完成采购相关的财务结算工作。
8.供应商绩效评估：对供应商的交付能力和服务质量进行评估，及时反馈和调整。
权责分配采购部门负责制定采购计划、选择供应商、签订合同等工作。
相关部门负责提出采购需求、参与供应商选择、提供验收标准等。
财务部门负责支付和结算相关工作。
内部审计部门负责监督采购过程的合规性，并对采购活动进行审计。
采购控制为确保采购过程的合规性和高效性，制定以下采购控制措施：1.采购政策与流程：明确采购政策、流程和规范，确保所有人员了解和遵守。
2.权责分离原则：在采购过程中实行权责分离，避免权力滥用和内部控制问题。
3.供应商管理：建立供应商评估和管理制度，定期评估供应商的绩效和信用状况。
4.风险管理：识别和评估采购过程中的风险，采取相应的控制措施进行风险管理。
5.内部审计：定期进行内部审计，发现采购过程中的问题并及时纠正。
监督与改进公司应建立监督和改进机制，包括：1.内部监督：通过内部审计、管理层评估等方式对采购过程进行监督。
2.外部监管：接受政府监管部门的监督和检查，确保采购活动的合规性。
3.效果评估：定期对采购管理程序进行评估，发现问题并采取改进措施。
华力创通：企业信息化方案 2010-06-04
企业信息化方案
企业信息化方案
单位名称：北京华力创通科技股份有限公司 单位地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号 邮政编码：100094
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北京华力创通科技股份有限公司
目录
企业信息化方案
目录 ..................................................................................................................................................1 1、信息化的背景.............................................................................................................................3
1.1 企业简介.............................................................................................................................3 1.2 企业发展战略.....................................................................................................................3 1.3 企业组织结构.....................................................................................................................4 1.4 信息化的迫切性.................................................................................................................4 2、业务及信息化现状.....................................................................................................................5 2.1 企业的业务现状.................................................................................................................5
安标受控件采购控制程序
安标受控件采购控制程序1 目的为对公司安标受控件采购活动全过程按照安标管理要求进行控制，规范供方的选择、评价和重新评价的管理，确保所采购产品符合安标规定的采购要求，特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司采购的所有安标受控产品。
3 职责3.1 招标采购部/商务部职责：3.1.1 负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动。
3.1.2 负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。
3.1.3 确保采购的物资满足安标要求及生产地/销售地政府或安全部门限用品、有毒品、有害品的限制。
3.2 事业部研究所负责提供采购活动中所需的《产品明细表》（对于安标控制零件需标明产品具体归属A、B、C类别）及相关的技术图纸和《检验指导书》，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方。
3.3 事业部质检科负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动。
4. 程序4.1 供方的分类：根据研究所编制的产品外购件采购明细中规定的A、B、C类别，对应将合格供方进行分类。
a) 关键物资供方(A类)：所供配套件构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品安全性能，需要通过安标认证和隔爆认证的本安型、隔爆型安标受控物资的供方为A类供方。
该类供方及产品须严格审核资质，按规定进行定期评价，重点关注质量波动，且不允许随意更换供方。
b) 重要物资供方(B类)：所供产品一般不影响最终产品的性能，但需提供安标认证和隔爆认证的供方为B类供方，不允许随意更换。
c) 辅助物资供方(C类)：虽不需要提供安标认证证书，但会对产品性能产生影响的C类物资供方，更换该类供方，需保证产品技术性能、参数指标等与原产品完全一致。
4.2 供方评审：4.2.1事业部采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《招（约）标采购供方比质比价审核表》。
采购风险控制流程
供应商风险管理流程
供应商的准入审批:1、首先采购人员对新供应商的筛选，应根据价格、产品质量、供应商资质、供应商信誉度、付款条件、交货方式等，筛选优质的供应商至少两到三家提供给部门经理初选，初步选定供应商后再给风险管理部审核。
风险管理部除了审核合同约定事项以外，会针对采购材料的价格作重点审核；审核完成再由采购盖章传真给供应商。
如价格有异议退回采购经理要求重新议价或另选供应
商。
（下图流程步骤：A2-B-D-A2-E） 大额采购订单审批：单笔超过十万元的大额采购的最终审核由执行董事长(老板）签名核准。
（下图
流程步骤：A2-B-D-A2-C-A2-E) 审厂程序：对于供应商审厂的程序，应由风险管理部发起联合品检部及采购部三方一起审查。
同时风险管理部应不定期稽查采购部门的订单合同及供应商的调查。
能有效的及时发现问题并反馈意见；另
也起到警示作用。
部门
资材部资材经理风险管理部执行董事长供应商顺序A
B D
C E
12加盖采购合同专用章传真至供应商
3采购员盖章传真给供应商
4
5
大额采购最终审批权62015-11-14采购员询价制单生管部
请购单
（开始）
经理
（签名）风控部评估
（签名）
执行董事长（签名）
采购主管签字供应商签字回传。
采购及外协控制程序
文件制修订记录1.0目的规定采购及外协过程中的职责、要求和流程等。
2.0范围2.1适用于研究院质量管理体系内产品所需的采购及委托外单位进行研制、加工、研究、试验、测试、计算分析等活动的控制。
2.2纳入政府采购的产品和服务参照政府采购的相关规定执行。
2.3危化品采购参照《ABC研究院危险化学品采购及出入库管理办法（试行）》（科合院发财资字﹝2015﹞2号）执行。
3.0职责3.1科研管理部门负责科研采购及外协业务申请的审批，负责科研外协合同的执行和验收等过程管理。
3.2资产与条件保障处负责采购及外协业务计划的上报、采购及外协申请的审核、供应商的遴选、合同归口管理以及科研外协以外的采购及外协业务合同执行及验收等过程管理；科研设备的备品备件库的管理、库房出入库管理。
3.3采购及外协业务的要求和流程按照《中国科学院ABC物质科学研究院采购及外协业务管理办法》执行。
4.0程序4.1采购及外协的分类根据采购及外协业务在提供给顾客的产品中的作用，可分为以下三类：A）重要产品(A类)：构成产品重要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全特性的；B）一般产品(B类)：构成产品非关键部位的，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的外购产品；C）辅助产品(C类)：非直接用于产品本身的起辅助作用的外购产品，如粘合剂、一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1评价方法和内容4.2.1.1采取向国内生产商和进口物资供应商分别发放《国产生产商供方调查》和《进口物资供应商调查表》的方法，对供方进行评价、选择，建立并保存合格供方档案。
4.2.1.2供方应提供有效的质量体系认证证书、产品许可证、生产或产品认证证书或有满足规定要求的产品检验系统等有关的书面证明材料，以证实其质量持续保证能力；对供方的评价应包含以下内容：A）质量保证能力评价，即质量管理体系或检验系统考察评价合格；B）供方产品的质量、价格、交货能力的情况；C）供方的财务状况及服务和支持能力等；D）对供方提供的样品进行检验，样品检测合格后，填写“供方业绩评定表”，并反馈给采购部门。
Q2-F-01采购与供应商管理控制程序
1、目的：
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。
2、范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。
3、定义：
3.1 、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾
客严重投诉的物料。
（如：原材料，零配件等）
3.2 、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。
3.3 、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。
4、职责：
4.1 总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。
4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。
4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。
5、作业流程：
6、相关文件：
6.1. 《品质检验控制程序》 6.2. 《产品防护控制程序》
6.3. 《不合格品控制程序》 6.4. 《设备控制程序》
6.5. 《测量器具与实验管理控制程序》 6.6. 《记录控制程序》
7、相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》 7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》 7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》。
设备材料采购控制程序
1总则为确保向顾客提供的产品整体质量符合规定要求，对项目的设备材料采购予以控制。
2范围本程序适用于公司EPC工程总承包项目的设备材料采购。
3职责总裁／副总裁：批准、签署（或授权签署）设备材料采购合同。
采购部：建立并有效管理设备材料合格供货厂商名单；负责推荐／派出项目采购经理及采购专业人员；审核项目采购计划；有责任对项目采购专业人员进行指导和培训。
项目经理：批准采购计划、审批询价供货厂商、必要时协调解决采购工作中的相关问题。
项目采购经理：在项目经理领导下负责组织、实施该项目的采购（包括采买、催交、检验和运输等)工作．归口管理与供货厂商的联系、协调和处理有关问题。
──编制项目的设备材料采购计划、编制采购进度计划和采购用款计划；──接受并检查由设计经理提供的设备、材料清单和询价文件中的技术部分；──组织编制设备材料询价文件中的商务部分，并将设计经理提供的技术部分一起组成完整的询价文件，发出询价并接受报价；──监控设备材料采购的进度、质量和费用；项目采购组／采买工程师／催交工程师／检验工程师／运输工程师：在项目采购经理领导下，执行经批准的采购计划。
设计所／设计经理：组织专业设计人员参与对设备材料供货厂商的评价；负责组织专业设计人员对设备材料供货厂商的投标进行技术评价；审查并向采购经理提交由专业设计人员编制的“设备材料请购单”、“设备材料规格书”、“设备材料数据表”；施工经理／施工组：协助项目采购组完成设备材料进仓交接工作，并对所管辖仓库的设备材料的安全及进出库负责。
财务部／财务主管：监督执行已批准的货款支付计划。
4设备、材料采购的控制设备材料采购工作流程图见第6页附图。
4.1编制项目设备材料采购计划编制项目设备材料采购计划是按合同要求完成设备、材料采购任务的重要保证。
项目采购经理负责组织编制项目设备材料采购计划。
编制项目采购计划按《项目采购计划编制规定(HAISUM / QC7.4-1-06)》执行。
4.2编制合格供货厂商表项目采购人员选择询价供货厂商应在公司已有的“合格供货厂商名单”中选取。
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A05 仿真用幕布
A 类物资
A06 HLA 软件、与设备配套的应用软件 A07 PCB 印制电路板
A08 电子元器件、线缆、接插件、集成电路
外包产品（包含电源模块、射频模块等特殊 A09
功能模块）
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、 A10
调制解调器等）
B01 外包产品（硬件、结构类）
B 类物资 B02 外包产品（软件类，如操作系统软件）
b) 商务部组织技术和质量代表对外包方产品实现的过程进行考察，如：人员资格、 设备能力、外包方关键和特殊工序的控制情况；
c) 商务部建立外包方档案，与外包方建立密切联系，动态监控供方情况； d) 根据采购产品的质量情况以及供方生产条件的变化，及时组织技术和质量代表
对供方进行评价。 5.2.4 C 类物资可不对供方进行确定和评价，只对产品进行验证。
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版次/修订状态
D/2
采购控制程序
e) 产品价格合理，供货及时，服务态度、信誉等良好； f) 供方有相应的质量体系认证； g) 顾客有要求时，应选择有相应军品生产资质的供方。
5.2.3 具有外包性质的采购产品供方除具备 5.2.2 条款外，公司还必须对其进行如下 方面的审批：
a) 根据外包方提供样件的检验和试验结果或供方提供的检测数据，物资使用部门 对采购产品能否使用进行审批，确保产品符合规定要求；
a) 交付产品时，应能提供合格证和相应的质量检验报告； b) 提供产品的技术指标应符合有关技术标准或协商的验收准则要求； c) 产品质量稳定，无批次性质量问题； d) 产品性能满足本单位产品的设计和工艺质量要求；
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北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
HWA-CX-7.4-2011
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北京华力创通科技 股份有限公司
质量管理体系程序文件
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HWA-CX-7.4-2011
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B 类物资实施重点控制。
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D/2
采购控制程序
表 1 物资采购分类表
类别 分类序号
物资名称
A01 工控机
A02 CPCI VME PXI 机箱
A03 专用仿真软件
A04 输入输出板卡
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D/2
采购控制程序
1 目的 对采购过程和对供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2 适用范围 适用于公司科研生产所需物资的采购以及对供方进行选择、评价和控制。
3 职责 3.1 商务部是本程序的主管部门，负责执行采购任务，建立供方档案，对供方进行监 控，并及时组织采购物资使用部门和质量管理部门对供方进行评价，维护《合格供方名 录》，对采购物资的质量负责。 3.2 产品部负责提供采购物资的需求信息，对采购需求进行确认，并参加供方评价。 3.3 质量管理部负责采购物资的质量检验，对供方进行质量评价。 3.4 物资部负责物资的出入库管理。 3.5 产品部主管副总经理负责审批项目的《合格供方名录》；公司质量主管副总经理负 责审批公司级《合格供方名录》。
商务部将影响产品符合要求的过程实施外包时，应确保对外包过程的控制，并不免 除外包方满足所有顾客要求和适用的法律法规要求的责任。商务部应组织产品部和质量 管理部对其外包产品的加工过程实施监督检查，特别是关键和特殊过程的控制，必要时 组织现场考察，填写《过程能力确认表》。
对于关键或重要产品的外包（含外协）单位，公司商务部应组织产品部、质量管理 部门对外包（含外协）单位开展现场评价工作，对其技术保障能力、加工能力、过程质 量保证能力进行监督、检查，并填写《过程能力确认表》，现场评价合格后，方可作为 公司的外协单位，纳入《合格供方名单》，以确保采购的外包产品符合设计要求。
5.3 供方的评价、选择和控制 5.3.1 商务部负责向供方索要 5.2 条款的信息，作为合格供方评审的调查信息输入， 纳入商务部负责维护的供方档案。 5.3.2 商务部组织产品部和质量管理部，根据供方的调查情况对供方（包括外包方） 进行评审，并填写《供方选择和评价记录》。 5.3.3 外包供方的管理
B03 外包服务
C 类物资
——
除 A 类物资、B 类物资以外的其它采购物资 （如生产辅料）
备注
5.2 确定合格供方的准则 5.2.1 根据采购物资的重要度，确定供方提供产品的能力和要求，商务部负责向供方 提供《供方质量保证能力调查表》，收集供方资质证明，必要时组织现场考察，调查供 方的供货能力和质量保障能力。 5.2.2 对 A、B 类物资的合格供方应至少满足以下前五条的要求：
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北京华力创通科技 股份有限公司
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HWA-CX-7.4-2011
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D/2
采购控制程序
目前，公司产品在研制过程中，实施外包的过程主要有： 投影幕安装系统加工、 PCB 印制电路板印制和焊接、结构件加工等。
由本公司按照外包合同要求提供图纸或技术资料，委托外包方加工。 5.3.4 经相关方评价合格的供方（含外包供方），由商务部列入《合格供方名录》，经 主管副总经理批准后，由商务部提交档案室归档，并将分发产品部、质量管理部，作为 选择供方的依据。 5.3.5 对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加供方的评价和选择，并参与项目 《合格供方名录》的会签。 5.3.6 商务部对于长期供货的供方保存供货信息、退换货信息等，建立供货业绩档案， 根据供方供货的质量记录，实施对供方的动态控制。 5.3.7 每年商务部组织相关部门根据供方（包括外包方）的技术保障能力、供货及时 性、质量情况、价格情况以及发现问题后纠正措施的及时性等进行再评价，评价合格的 仍列入合格供方名录，不合格的供方应从合格供方名录中删除。需要改进的供方应与供 方沟通进行跟踪管理。再评审时应填写《供方选择和评价记录》。 5.3.8 选择、评价供方时，应确保有效识别并控制风险。同种物料可以选取二家以上 的合格供方，为保证采购物料的质量，应确保从合格供方进行采购。
4 管理活动及其流程
采购物资的分类
确定合格供方的 准则
记录的贮存
采购产品的验证
供方的评价， 确定合格供方
采购的实施
采购要求的确定 采购要求的传递
5 程序 5.1 采购物资的分类
根据物资对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为三类： A 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有重要的直接影响的物资。 B 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有直接影响的物资。 C 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能影响不大或无直接影响的物资。 根据分类标准要求，将公司的采购物资进行具体分类，如表 1 所示。商务部对 A 类、