质量管理制度执行情况检查与考评记录
管理制度执行情况检查考核记录
管理制度执行情况检查考核记录（由质管部选定相关的质量制度检查考核）被考核部门: 门店检查考核日期: 管理制度名称考核的内容存在问题评分改进措施措施跟踪记录拆零销售管理制度（5分） 1.应有拆零药品专柜或专用箱 2.售完的拆零药品, 应保留拆零药品原包装的标签, 并有记录 3.销售拆零药品应有完整的拆零记录卫生和人员健康状况管理制1.卫生管理人员要负责到人, 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫, 环境整洁 2.直接接度（5分）触药品的人员应每年定期进行健康检查。
对其他职工也应定期进行健康检查, 并建立健康档案 3.凡发现有传染病、皮肤病、精神病的, 应调离直接接触药品岗位服务质量管理制度（5分）1门店工作人员应仪表整洁2门店工作人员应礼貌待客, 态度温和销售质量制度（5分）1药品销售不得采用有奖销售, 附赠药品或礼品等销售方式2应按依法批准的经营方式和经营范围经营药品 3认真执行价格政策, 药品标签应准确, 并码放齐4缺货药品及时补货, 库存药品及时上架门店药品调剂管理制度（5分） 1.未得总部同意, 门店间不得自行调剂药品 2.门店间调剂药品须经总部专职质量验收人员验收合格并签字确认, 由总部调至需货门店中药饮片购、存、销管理制度1中药饮片不得自行采购；2购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》（5）及《进口药材检验报告书》复印件3验收员应按送货凭证对照实物, 进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对, 并在送货凭证上签字并按规定保存4中药饮片装斗前应做质量复核并记录5按季度对饮片全部巡检一遍6中药饮片必须凭医师开具的处方销售, 经审核人员审核后方可调配和销售, 调配或销售人员均应在处方上签字或盖章, 处方留存两年备查检查考核人员: 被检查部门意见: 总得分考核工作总结: 被检查部门负责人（签名）: 考核奖惩情况管理制度执行情况检查考核记录（由质管部选定相关的质量制度检查考核）被考核部门：门店检查考核日期：管理制度名称考核内容存在问题评分改进措施措施跟踪记录质量方针目标（5分） 1.质量目标量化可行, 有一定的先进性2.质量目标按规定逐级展开落实到岗位3.与奖惩挂钩各级质量责任（5分） 1.明确规定各级人员的质量责任2.各级各类人员对质量责任了解熟悉并掌握, 能认真执行进货管理制度（5分）门店不得自行购进药品验收管理制度（10分） 1.门店验收人员是否按规定验收并签字盖章2.送货凭证是否按规定保存3.发现有质量问题的药品应及时退回总部并向总部质量管理部报告陈列管理制度（20分） 1.陈列药品的质量和包装应符合规定2.处方药和非处方药分开陈列3.危险品不得陈列4.拆零药品集中存放于拆零专柜5.陈列药品的货架应清洁卫生6.药品与非药品、内服与外用应分开陈列和储存7.柜台存放的药品应防止阳光直射8.陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放, 类别标签应位置准确、字迹清晰养护检查管理制度（15分） 1.应按月对陈列药品进行检查并记录2.发现质量问题及时上报质量管理机构处理处方药销售管理制度（10分） 1.销售药品时, 处方药要经药师以上职称的人审核后方可调配和销售 2.对处方所列药品不得擅自更改或代用3.对有配伍禁忌或超剂量的处方, 应当拒绝调配、销售、必要时, 须经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售4.处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章, 处方按有关规定保存备查5.无医师开具的处方, 不得销售处方药6.处方药不得采用开架自选的销售方式检查考核人员：被检查部门意见：总得分考核工作总结：被检查部门负责人（签名）：考核奖惩情况奖品名称: 500万U豆体验卡。
质量管理制度执行情况检查考核记录%
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录
质量管理制度执行情况检查考核记录。
质量管理制度执行情况检查考核记录%
考核内容及评分标准：
1.职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实；
2.每年至少一次；
3.每次培训有考核，成绩有记录；
4.核成绩与奖金、晋升挂钩。
制度执行情况：
职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。
处理意见：
经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50分。
3.采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表；
4.审核职责明确，管理有效；
5.档案资料齐全，妥善保管。
制度执行情况：
完成了品种的首营企业审核，具有资格合法和质量保证能力，业务部门人员能够按医疗器械采购要求，向对方索取有关资料，填写首营企业审批表，职责执行到位，档案资料齐全。
处理意见：
经研究：质量管理制度执行好，得50分。
考核人员签名：
被考核人员签名：
质量管理制度执行情况检查考核记录
制度名称：质量否决权管理制度
检查考核时间
标准分
检查考核对象
得分
考核内容及评分标准：
1.质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范；
2.能正确、有效行使否决；
3.能充分发挥作用，实现管理目标。
制度执行情况：
管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关，所有经营产品均以质量为最终考核要素，严格执行一票否决制，质管部管理组，验收组均正确理解，行使否决权，并在各业务过程中，能发挥作用，严格审核。
制度执行情况：
GSP内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符合，但内审计划安排在下周实施。
处理意见：
经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣10分），实际考核分为40分。
2024高质量管理系统规章制度执行情况检查与考评记录簿
2024高质量管理系统规章制度执行情况检查与考评记录簿一、背景介绍在企业的日常经营管理中，质量管理系统规章制度的执行情况对于企业的发展至关重要。
为了保证规章制度的有效执行和遵循，需要进行定期的检查与考评。
本文记录了2024年质量管理系统规章制度执行情况的检查与考评记录。
二、检查与考评记录1.检查目的：检查2024年质量管理系统规章制度的执行情况，发现问题并及时改进。
2.检查方式：逐项对各项规章制度的执行情况进行检查，并进行考评打分。
3.检查范围：涵盖了质量管理系统的所有规章制度，包括质量目标、质量计划、质量控制、质量评审、内部审核、不合格品控制等。
4.检查内容及考评：4.1质量目标和计划的执行情况（得分：90/100）-质量目标和计划是否定期评估和更新；-质量目标和计划是否与实际情况相适应；-质量目标和计划是否向全体员工明确。
4.2质量控制和过程改进的执行情况（得分：85/100）-质量控制是否得到有效执行，产品质量是否稳定；-是否定期对质量控制过程进行评估和改进；-是否建立了持续改进的机制。
4.3内部审核的执行情况（得分：80/100）-内部审核是否定期进行，并是否发现问题；-内部审核是否符合要求，是否有改进措施；-是否建立了内部审核人员的培训机制。
4.4不合格品控制的执行情况（得分：75/100）-不合格品控制是否得到有效执行；-是否建立了不合格品处理流程，并是否按照流程执行；-是否对不合格品的产生原因进行分析，并采取改进措施。
5.检查结果分析：通过对各项规章制度执行情况进行检查和考评，发现了一些问题。
质量控制和过程改进的执行情况得分较低，说明在这方面存在一些问题，需要进行进一步改进。
同时，内部审核和不合格品控制的执行情况也有一定的问题，需要加强培训和改进措施。
6.改进措施：针对上述问题，制定了以下改进措施：-加强质量控制和过程改进的培训，提高员工意识和能力；-加强内部审核人员的培训，提高内部审核的效果；-优化不合格品处理流程，加强对不合格品产生原因的分析。
质量管理制度执行情况检查考核记录%
制度名称：质量方针目标管理制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准：1.每年应制定和实施质量目标 ,部门经理书面下达所有员工；2.质量目标量化可行 ,有一定的先进性；3.质量目标按规定逐级展开落实到岗位；4.对质量目标的执行情况定期进行自查；5.与奖金挂钩；制度执行情况：质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。
处理意见：经考核小组研究，考核分为50 分。
考核人员签名：被考核人员签名：制度名称：人员培训考核管理制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准：1.职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实；2.每年至少一次；3.每次培训有考核，成绩有记录；4.核成绩与奖金、晋升挂钩。
制度执行情况：职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。
处理意见：经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50 分。
考核人员签名：被考核人员签名：制度名称：质量管理工作的检查考核制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准：1.内审应由专门人员担任，每年至少一次；2.内审有计划、有实施、有总结、有落实；3.按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告；4.对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。
制度执行情况：GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符合，但内审计划安排在下周实施。
处理意见：经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣 10 分），实际考核分为 40 分。
考核人员签名：被考核人员签名：制度名称：各级质量责任制检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准：1.明确规定岗位人员的质量职责；2.各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量管理制度执行情况检查与考评记录
1 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
2 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
3 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
4 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
5 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
6 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
7 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
8 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
9 / 11
质量管理制度执行情况检查与考评记录
10 / 11
2014质量管理制度执行情况检查与考评记录
质量管理制度执行情况检查与考评记录
11 / 11。