食品生产企业食品安全自查表.doc
江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查表、自查问题报告表
附件1江苏省食品生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
自查中未发现问题的，结果判定为符合。
小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。
大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。
2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。
3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。
4.自查内容包括但不限于上述内容。
附件2江苏省食品添加剂生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
自查中未发现问题的，结果判定为符合。
小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。
大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。
2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。
3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。
4.自查内容包括但不限于上述内容。
附件3江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查问题报告表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查报告时间：年月日说明：本表格一式三份，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份交食品安全日常监管部门记入信用档案，一份企业存档。
本表可另加页。
安徽省食品生产企业食品安全自查表
安徽省食品生产企业食品安全自查表
企业名称：（盖公章）生产地址：
可证编号：自查时间：年月日
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表2）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表3）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表4）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表5）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表6）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表8）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表9）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表10）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表11）
说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不
够的可以附页并标明对应内容所在页码。
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
食品生产企业落实食品安全主体责任自查表
5.5
相关产品供货者的许可证、产品合格 证明文件；确保实物与索证索票、进
符合（）
货查验记录内容一致。
不符合（）
进货查验记录真实、完整，记录和凭
5.6
证保存期限不少于产品保质期期满后 六个月，没有明确保质期的，保存期
符合（）
限不少于二年。
不符合（）
根据产品特点建立和执行相适应的贮 符合（）
5.7 存、运输及交付控制制度并如实记录
符合（）
6.6 发现问题、监督抽检发现问题以及实
施不安全食品召回的整改或处置情况 不符合（）
。
六、自 查报告 及监督 管理
6.7
主动报告食品安全标准在执行中存在 的问题。
符合（）
不符合（）
第5页
六、自 查报告 及监督 管理
6.8
复配食品添加剂配方发生变化的，按 规定报告。
符合（） 不符合（）
6.9 接受和配合各项监督管理。
5.1
原辅料贮存有专人管理，贮存条件符 合要求。
符合（）
不符合（）
5.2
食品添加剂专门贮存，明显标示，专 人管理。
符合（）
不符合（）
5.3 不合格品在划定区域存放。
符合（） 不符合（）
如实记录食品原辅料、食品添加剂、 符合（）
5.4 食品相关产品的入库、贮存、保管和
领用出库情况。
不符合（）
查验食品原辅料、食品添加剂、食品
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染 。
符合（） 不符合（）
符合（） 不符合（）
3.11
原辅料、半成品与直接入口食品无交 叉污染。
符合（）
不符合（）
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内
食品加工企业食品卫生自查表
食品加工企业食品卫生自查表
1. 基本信息
- 企业名称：
- 负责人：
- 联系
- 检查日期：
2. 食品卫生管理制度
- 是否建立并实施了食品卫生管理制度？
- 是否员工都接受了相关食品卫生培训？
3. 原料采购和储存
- 是否确保采购的原料符合食品卫生安全要求？
- 是否按照规定进行原料储存，避免污染和变质？
4. 生产加工过程
- 是否采用了卫生合理的工艺流程？
- 是否有严格的操作规程和记录？
- 是否保持生产区域的清洁和卫生？
5. 清洁和消毒措施
- 是否定期进行设备、和工作场所的清洁和消毒？
- 是否确保清洁剂和消毒剂的正确使用和储存？
6. 食品标签和包装
- 是否确保食品标签符合相关规定，并提供准确的信息？- 是否采用卫生安全的包装材料？
7. 食品存储和运输
- 是否确保食品在存储和运输过程中保持卫生安全？
- 是否避免食品与有害物质接触和污染的可能性？
8. 废弃物处理
- 是否有合适的废弃物分类和处理措施？
- 是否按要求及时清理和处理废弃物？
9. 卫生设施和设备检查
- 是否定期检查卫生设施和设备的运行状态？
- 是否进行必要的维修和保养？
10. 卫生监测和记录
- 是否进行食品卫生监测，并及时记录结果？
- 是否有完整的食品卫生检查和记录？
请根据以上自查表内容，对企业进行全面检查，并及时进行整
改和改进。
食品安全是企业的首要任务，通过合理的食品卫生管理，确保产品质量和消费者的健康安全。
食品安全自查表
精心整理食品安全自查表序号项目内容分值得分自查发现问题一资质情况1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告。
21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。
21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告。
1二生产环境条件情况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损。
12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置。
12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施。
12.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。
12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。
12.7具有适宜的除尘或通风设施。
12.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。
12.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。
12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录 12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。
12.15无发现虫害的迹象 1三人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，对其进行培训和考核。
对职工进行食品安全知识培训并保存记录。
23.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记录。
13.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并取得健康证明。
13.4具备质量受权人。
1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。
企业食堂食品安全自查表
企业食堂食品安全自查表1. 食品加工环境安全
- 食品加工区域是否保持清洁？
- 是否有明确的储存区域来保持食品的分离和安全？- 是否经常清洗和消毒食品接触的设备和器具？
- 是否按照食品安全要求进行垃圾分类处理？
2. 食品原材料安全
- 原材料是否来自可靠的供应商？
- 是否有采购规范来保证原材料的安全性？
- 是否按照储存要求进行原材料的保存？
- 是否对原材料进行验收并记录相关信息？
3. 食品加工操作安全
- 是否对加工人员进行必要的培训和考核？
- 是否有完善的操作规程和流程控制？
- 是否按照规定的温度和时间要求进行食品加热处理？
- 是否采取措施防止交叉污染？
4. 食品储存和保鲜安全
- 是否按照储存要求对食品进行分类和摆放？
- 是否定期检查和清理储存设备和货架？
- 是否采取措施防止食品腐败和虫害？
- 是否定期检查食品的保质期并进行记录？
5. 食品销售和服务安全
- 是否采用合适的保温设备来保持食品温度？
- 是否对销售区域进行清洁和消毒？
- 是否有明确的食品标识和说明？
- 是否定期针对销售人员进行食品安全培训？
请在自查时根据以上问题进行逐项确认和记录，以确保企业食堂的食品安全措施得到有效执行和监控。
任何存在问题的地方应及时采取措施予以改进和纠正。
食品安全自检自查表
食品安全自检自查表一、企业资质与人员管理1、企业是否依法取得食品生产经营许可证，并在有效期内。
2、许可证上的许可范围是否与实际生产经营的食品种类相符。
3、企业主要负责人是否对食品安全工作全面负责，是否明确食品安全管理人员及其职责。
4、从事接触直接入口食品工作的从业人员是否取得健康证明，并在有效期内。
5、企业是否对从业人员进行食品安全知识培训，并有培训记录。
二、食品原材料采购1、是否建立了食品原材料采购索证索票制度，采购的食品原材料是否有合法的购货凭证。
2、采购的食品原材料是否符合食品安全标准，是否有检验报告或合格证明。
3、是否对供应商进行了资质审查和评估，并定期更新供应商名单。
4、食品原材料的储存条件是否符合要求，是否有过期、变质的原材料。
三、食品生产加工过程1、生产加工场所的环境是否整洁卫生，是否有积水、垃圾等。
2、生产加工设备是否正常运行，是否定期进行维护和保养。
3、食品添加剂的使用是否符合国家规定，是否有专人管理、专柜存放、专用台账记录。
4、是否按照生产工艺和标准进行生产加工，是否存在偷工减料、以次充好等行为。
5、生产过程中的关键控制点是否得到有效控制，是否有相应的监控记录。
四、食品包装与标识1、食品包装材料是否符合食品安全标准，是否无毒、无害、无污染。
2、食品包装上的标识是否符合国家规定，是否标注了食品名称、生产日期、保质期、成分表、生产许可证编号等信息。
3、食品标签上的内容是否真实、准确、清晰，是否存在虚假宣传、误导消费者的情况。
五、食品储存与运输1、食品仓库是否保持干燥、通风，温度、湿度是否符合要求。
2、食品是否按照分类、分区、离地离墙的要求存放，是否存在混放、积压等情况。
3、食品运输工具是否清洁卫生，是否具备保温、冷藏、冷冻等设施设备，并能正常运行。
4、食品在运输过程中是否采取了有效的防护措施，防止食品受到污染、损坏。
六、食品检验与检测1、是否建立了食品检验检测制度，配备了必要的检验检测设备和人员。
食品生产企业食品安全自查表.doc
2.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
3．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
3.1
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
□是□否
*2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
1.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
1.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
是否第8页共11页37销售散装食品是否在散装食品的容器外包装上标明食品的名称生产日期或者生产批号保质期以及生产经营者名称地址联系方式等内容
食品生产企业食品安全自查表
填报企业：___________________________ 填报时间： 年 月 日
食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。
生产企业食品安全自查表 -
3.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
1.检查通风情况，是否有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域；
1.原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；
2.原料、半成品及成品分区域存放，明确标识。
5.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
根据生产要求查看生产现场：
1.是否有必备的温湿度控制设备，是否有记录；
2.温湿度控制设备是否有温湿度显示；
3.现场温湿度是否达到要求。
5.13
2.配备符合要求的计量器具，由专人负责投料，准确称量食品添加剂，并做好称量和投料记录，保证食品添加剂的使用符合产品标准或者产品配方；
3.使用复配食品添加剂的，应当对复配食品添加剂中所包含的各单一品种食品添加剂的实际名称、含量进行确认计算，确保食品中含有的食品添加剂符合食品添加剂使用标准；
4.查看食品添加剂配料过程是否出现不均匀的现象；
5.是否配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器是否标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。
3.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
1.生产过程中使用的清洗剂、消毒剂等化学品应专门存放，专人管理，不能与食品原料、成品、半成品或包装材料放在一起；领用要有专门记录；
*2.3
食品安全自查表
食品安全自查表食品安全是关乎人民生命健康的重要问题，而食品安全自查则是每个人都应该重视和实施的重要环节。
通过自查，我们可以及时发现食品安全隐患，保障自己和家人的健康。
下面，我们就来看一份食品安全自查表，希望大家能够认真对待，做好自我检查。
一、食品购买环节。
1. 是否选择正规的商场、超市购买食品？2. 是否查看食品的生产日期、保质期和生产许可证？3. 是否避免购买过期食品或者没有生产许可证的食品？4. 是否留意食品包装是否完好，有无变质、霉变的迹象？二、食品存储环节。
1. 是否严格按照食品包装上的储存条件进行存放？2. 是否避免将生食和熟食混放？3. 是否定期清理冰箱、食品柜，避免食品受到污染？4. 是否及时清理过期食品，避免食品变质、滋生细菌？三、食品加工环节。
1. 是否在食品加工前洗净双手、食具和食材？2. 是否避免生食食材与熟食食材混放？3. 是否避免使用过期食材或者有异味的食材？4. 是否严格控制食品加工过程中的卫生条件，避免细菌污染？四、食品烹饪环节。
1. 是否严格控制食品加热温度，确保食品彻底熟透？2. 是否避免生食食材与熟食食材混放？3. 是否避免使用变质、异味的食材进行烹饪？4. 是否及时清洗烹饪用具，避免食品受到污染？五、食品食用环节。
1. 是否定期清洗餐具、饮水杯？2. 是否避免使用过期、变质的调味品？3. 是否避免食用变质、异味的食品？4. 是否定期清理食品残渣，保持餐桌清洁？通过以上自查表，我们可以清晰地了解到食品安全自查的重要性，也可以清晰地了解到食品安全自查的具体内容和要点。
希望大家能够认真对待食品安全自查，保障自己和家人的健康。
同时，也希望相关部门能够加强对食品安全的监管，保障人民的饮食安全。
让我们共同努力，营造一个安全放心的食品环境。
食品安全自查表格模板
食品安全自查项目
检查项目
结果
从业人员操作时是否有从事与食品加工无关的行为
从业人员是否留长指甲或涂指甲油、戴戒指
从业人员上厕所前是否在厨房内脱去工作服
健康管理
从业人员是否有取得有效健康合格证而上岗操作
从业人员是否有有碍食品安全的病症
食品安全自查项目表格
检查项目
结果
环境卫生
厨房内墙壁、天花板、门窗等是否有涂层脱落或破损
食品生产经营环节是否整洁
防蝇、防尘、防树设施是否有效
废弃物处理是否符合要求
食品生产经营过程
加工用设施、设备工具是否清洁
食物热加工中心温度是否大于70℃
10℃—60℃存放的食物，烹调后至使用前存放时间是否未超过2小时；存放时间超过2小时的食用前是否经充分加热。
食品采购
是否索取销售发票，工商营业执照、食品流通许可证、卫生检验检疫合格证明、每批次的检验报告；
食品及原料是否符合食品安全的要求
食品贮存
库房存放食品是否离地隔墙
冷冻、冷藏设施是否能正常运转，贮存温度是否符合要求
食品贮存是否存在生熟混放
食品或原料是否与有毒有害物品存放在一场所
违禁食品
是否生产经营超过保持期食品
是否生产经营腐败变质食品
是否生产经营其他违禁食品
用于原料、半成品、成品的容器、工具是否明显区分，存放场所是否分开、不混用。
食品原料、半成品、成品存放是否存放交叉污染。
专间操作是否符合要求。
餐饮具直接入口食品容器
使用前是否经有效清洗消毒
清洗消毒水池是否与其他用途水池源自用消毒后餐具是否贮存在清洁专用保洁柜内
食品安全自查表
□是 □否 □是 □否
11、企业必 备生产设备 11.1 企业是否能提供设备、设施的维护保养记录
、设施维护
保养和清洗 消毒
11.2 企业是否有清洗消毒记录
□是 □否 □是 □否
12.1 企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加 12、产品投
料记录
12.2
投料记录是否包含投料数量、品名、批号、用于生产产品的 名称、生产日期或批号等内容
13、生产加 工过程关键 控制点的控 制记录
13.1 企业是否能提供关键控制点记录
14、生产中 人流、物流 交叉污染情 况
15、原料、 半成品、成 品交叉污染
情况
14.1 人流物流是否避免交叉污染
15.1 原料是否经脱包或采用其它清洁外包处理后进入生产车间 15.2 半成品存储是否有防护措施，标识信息是否清晰 15.3 原料、半成品及成品是否存放于专门区域
食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者
、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和
26.1 保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号所使用的食品
添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或
食品安全标准规定的必须表明的其它事项
□是 □否 □是 □否
食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号 27.1 、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货 □是 □否
□是 □否
9、生产加工 9.2 物料是否离墙离地堆放 场所清洁卫
生状况 9.3 生产车间内垃圾是否密闭存放
9.4
各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫 生情况
□是 □否 □是 □否 □是 □否
10、生产加 10.1 生产加工设施、设备表面是否清洁，无污垢 工设施、设
食品生产安全自查表
单位名称：自查日期：年月日
检查项目
项目序号
检查内容
自查是否符合要求
自查不符合情况说明
1．生产环境条件
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
年月日
□是□否
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
8．食品安全事故处置
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
食品安全自查表
产企业不检查“车间洁净度控制”）。
5.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。
1
5.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成 品、成品不能存在交叉污染
1
口口、成口口不能存在乂叉污染。
5.7现场人员卫生防护符合要求。
1
5.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂 等
1
5.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况 进行自查并有记录。
1
8.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。
1
8.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分 装方式生产。
1
8.5同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼 儿配方乳粉。
1
8.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系。
1
8.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食 品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、 直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。
1
11.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况
1
11.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是 否及时进行整改
1
十
应 处
帀急 卜置
12.1制定食品安全事故应急处置方案。
1
12.2建立不合格品召回制度。
1
12.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经 营者和消费者，并记录召回和通知情况。
1
12.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和 处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管 理部门报告。
1
六
产
检
「品 令验
6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验 数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整。
食品企业食品安全自查制度及自查表
食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。
4、内容4.1公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：4.3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
4.3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。
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3.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
4．产品检验结果注：采取抽查方式
4.1
企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。
□是□否
4.2
不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
□是□否
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
□是□否
3.11
未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。
□是□否
3.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□是□否
3.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
*3.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
*4.3
有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
□是□否
*4.4
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
□是□否
4.5
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
*5.1
1.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
□是□否
*2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
2.3
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□是□否
3．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。
□是□否
*1.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
*1.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否
1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
1.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
□是□否
8．食品安全事故处置
8.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
8.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*8.3
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
需要记录的问题：
5.7
有销售台账，台账记录真实、完整。
□是□否
5.8
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□是□否
6．不合格品管理和食品召回
注：采取抽查方式
6.1
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
□是□否
*6.2
实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。
□是□否
*6.3
召回食品有处置记录。
□是□否
6.4
未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。
□是□否
7．从业人员管理
1
有食品安全管理人员、检验人员、负责人。
□是□否
7.2
有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
*5.2
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
5.3
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
5.4
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
5.5
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
5.6
生产的产品在许可范围内。
□是□否
食品生产企业食品安全自查表
填报企业：___________________________ 填报时间： 年 月 日
食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。
食品添加剂通用检查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。
检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1．生产环境条件
1.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
*7.3
未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。
□是□否
7.4
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
*7.5
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
7.6
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
3.1
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□是□否
*3.2
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□是□否
*3.3
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□是□否
*3.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□是□否
*3.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
□是□否
*3.7
未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
□是□否
*3.8
生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。
□是□否
*3.9