公司工作流程图汇编.docx
某公司各部门日常工作流程图规范版(DOC 37页)
某公司各部门日常工作流程图规范版(DOC 37页)江西某汽车销售有限公司内部工作流程图目录人事招聘流程图 (4)转正申请/考核流程图 (5)员工内部培训管理流程图 (6)员工离职管理流程图 (8)绩效考核管理流程图 (9)员工考勤管理流程图 (10)员工竞争上岗管理流程图 (11)晋升晋级管理流程图 (12)人事调整管理流程图 (13)工作奖罚管理流程图 (14)工作目标管理流程图 (16)员工薪酬管理流程图 (17)员工福利管理流程图 (18)员工激励管理流程图 (19)人事档案管理流程图 (20)保密管理流程图 (21)劳动关系管理流程图 (22)员工满意度管理流程图 (23)员工职业生涯管理流程图 (24)人力资源诊断管理流程图 (25)人力资源成本管理流程图 (26)人力资源危机管理流程图 (27)人力资源战略管理流程图 (28)人力资源计划管理流程图 (29)职务分析管理流程图 (30)人力资源改进管理流程图 (32)文件管理流程图 (33)办公用品采购及管理流程图 (34)保安工作流程图 (35)一般客户接待流程图 ..................................................... 36 按揭客户接待流程图 ..................................................... 38 进车流程图 ..................................................................... 40 展厅展车钥匙管理流程图 ............................................. 41 售后服务工作流程 (42)人事招聘流程图流程图说明● 如果相关部门在岗位空缺时先填写《人员需求申请表》并经总经理批准后交由行政部负责招聘。
● 行政部在收到经总经理审批后的《人员需求申请表》根据其内容向社会发布招聘信息● 应聘人员到达公司时由行政部分发《员工应聘记录表》给其填写。
公司全套作业流程图(全套)
整理课件
子公司 总经理
16天以上 16天以上 15天以内( 含)
子公司 董事长
集团公 司总裁
16天以上
7天以内 （含）
7天以上
1天以内 （含）
21
整理课件
22
收
人事行政部
相关单位
文
外来文
在收（发）文登
传
记簿上编号登记
外来文
填写文件传阅
阅
（处理）单 传阅
传阅 处理单
处理单
行政副总 阅签送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取
在入住表及押 金收据上签字
2
收据
取回押金
退还押金
整理课件
38
客
接待单位
人事行政部
人
事先通知
后勤科调剂 安排住房
总经理
集团总裁
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
签审 副总和以上干部
录用 报批表
录用 报批表
终审
发文、存档
整理课件
7
绩
集团人事行政部
效
提出年度员
考
工绩效考核 政策性原则
核
年度考核 政策性指
运
导原则
行
呈总裁核准
程
序
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法
召开高阶主管 讨论会议
、
和预算
半
培训
计划
年
度
科长签审
培
训
部长签审
计
培训
划
副总签审
计划
报
批
终审
程
培训
序
计划
公司全套管理工作流程图(完全版)一
20
一级子公司出差核决权限表（国内）
裁 决 申 请
作业工 人
班组长 职员
科长、 车间主
任
分厂 副经理
部长分 厂经理
副总 经理
子公司 总经理
子公司 董事长
班组 长
科长 车间主任
1天以内 （含）
直接领导为分厂副经理
直接领导为部门经理或 分厂经理
分厂副经理
2～5天(含) 5天以内 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 6～10天(含) 6-10天(含) 4～7天(含) 7天以内(含) 5天(含)以内
2
收据 到后勤科签定入住协议
协议
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
清单
2
收据 协议
物
领用物品 物
员工入住
A
37
常
常住员工
人事行政部
出纳室
住
2
员
收据
工
协议
退
房
提出退房要求
2
收据
流
物
程
交回生活用品
值班人员按清单 点检物品后签字
物
物品
清单
后勤科长凭签字 清单办理退房
在入住表及押 金收据上签字
2
收据
取回押金
质量 体系 文件
装订 盖受控章
填写 发放编号
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
A
26
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
公司全套管理工作流程图(完全版)一 (2)精选全文
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
常
出纳室
住
员
工
入
住
收款开收据
公
3
1
寓
收据
流
程
长住人员
填制入住申请表 申请单
部门主管签字
付款交押金
23
收据
人事行政部
申请单
2
收据 到后勤科签定入住协议
协议
2
收据 协议
物 员工入住
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
清单
领用物品 物
终审
准备培训资 料及经费
实施培训
工
用人单位
分厂人事科
人
请假当事人填写
请
请假单
假
申
班长签审
请
车间主任签审
3天
程
以上
副经理签审
序
8天
以上
经理终审
请假单
当事人工 作交代
存档
职
用人单位
总经理
集团总裁
人干
请假单
部
请
科长签审
假
申
部长签审
请
程
副总签审
请假单
请假单
序
请假单
终审
终审
当事人工 作交代
经理 2 基金
结算、记帐
会
主办单位
人事行政部
议
会议场地和布
落实会议场地
员工薪酬总额
及
录用
薪
报批表
酬 确
录用 报批表
特定人员
部长和以上主管
一
录用 报批表
精选公司业务部工作流程图范本word档 可编辑 资料
厂Z 片业务部工作流程图一、11推广① 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
② 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关 键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③ 参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④ 在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：工具、配件揪糧.祁展、撤庸、苗喘 StJIiiW硝汇九片t?丙k• ------------------------------ 10 _________________ J以下为业务员回访流程图:（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
现代公司各部门工作流程图
要求或建议：
反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否是是ຫໍສະໝຸດ 是2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
企业各部门工作程序流程图
1. 参加酒店2. 召开部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1.前厅程序前厅经理2.大堂程序大堂副理3.大堂程序金钥匙4.楼面程序楼面经理5. PA程序PA经理管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _______________________________________________________客务部楼面经理工作程序1. 召开班前会1.参加酒店/部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、楼面程序楼面领班、客房中心领班管理随想：（共5页）___________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ __________________________楼面领班工作程序1.班前准备2.分配清扫房间3.召开班前会4.检查房间检查卫生间5.报空房6.收取小酒吧账单7.饮料管理8.检查服务员工作单9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、清洁程序清洁员2、服务程序服务员管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ___文员兼仓管工作程序1.1.客务部经理会议前的准备2.通知召集部门会议3.做会议记录4.文件管理5.申领物品6.遗留物品管理续表7、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ________3.1.到岗2.转接电话3.散客叫醒4.团队叫醒5.重要宾客叫醒6.宾客电话“请勿打扰”7.重要宾客信息处理8.火警等紧急情况处理9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位2．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _________________________________________客房服务员工作程序（清扫员）参加班前会清扫房间1. 工作车摆放 3. 打扫房间2．铺床 4. 清洁卫生间5.下班前收尾1.工作车摆放2.铺床。
一般企业工作流程图
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图
员工离职/解聘提前30天书面通知
部门负责人、办进行沟通与交流，发现问公室、总经理
题，分析原因
J是
员工办理手续
办公室宙核离工作交接、竞业限制、终止办 '厶室宙核离
职手续
保险、劳动关系解除及其它J是
财务结算工资
开始接到订单3、销售工作流程图
结束
订单审核
销售经理审批
签订合同是否按计划回款
+
―*-<^7是否到账二^一►提醒客户付款
发货通知回款检查
说明原因
| 是否完全亠提醒客户
清点货物
<2审批^>到账”
补充付款
生产部
填写送货通知单
延期付款
I
i是
包装1f
通知客户
付款
4、费用报销流程图般员工差旅费及经常性支出:
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:
5、流程跟踪单
信息内容:
要求或建议:
反馈内容:
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2 ）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图(详细)
要求或建议：
反馈内容：
签名： 日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图(详细)
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司工作流程图汇编
公司工作流程图汇编目录一日常办公流程1。
发文管理流程图 (2)2. 收文管理流程图 (3)3。
用章管理流程图 (4)4. 会议组织流程图 (5)5. 投诉信访流程图 (6)6。
办公、劳保用品购买管理流程图 (7)7. 办公、劳保用品申领流程图 (8)二、人力资源管理流程8. 员工请假或出差管理流程图 (9)9. 考勤管理流程图 (10)10.员工考核管理流程图 (11)11.员工培训管理流程图 (12)三、投资企业管理流程12。
企业(全资)战略与目标管理流程图 (13)13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图 (14)四、经营性房产管理流程14。
经营性房产合同管理流程图 (15)15。
经营性房产租金收缴管理流程图 (16)16。
消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图（17）17.经营性房产招投标管理流程图 (18)发文管理流程图相关部门综合部总经理收文管理流程图总经理综合部相关部门部门起草 公文部门经理审核登记公文编号并 进行规范核定审批综合部经理审核校稿、更正、复印公文草样发文登记清单印章使用登记打印样稿正式公文公文样稿信息存档待发公文、盖章 填写发文登记表公文立卷归档打印样稿是否用章管理流程图相关部门/个人综合部总经理批阅相关文件登记阅文批示单部门负责人签收、组织承办综合部经理审核 向执行部门移交公 文及阅文批示单已批示的公文外来公文 已审核的公文 已批示 的公文阅文批示单定期检查具体办理情况、催办单办复、公文立卷归档具体承办签收外来 文件是否需要公司领导审核是否需要下发办理办理还文手续归档与维护会议组织流程图投诉信访流程图办公、劳保用品购买管理流程图办公、劳保用品申领流程图员工请假或出差管理流程图考勤管理流程图员工考核管理流程图员工培训管理流程图企业（全资）战略与目标管理流程图企业（参股）决策经营管理（服务）流程图经营性房产合同管理流程图经营性房产租金收缴管理流程图消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图经营性房产招投标管理流程图。
公司企业各部门业务流程图整套汇编
××××××有限公司各部门业务流程图2020年01月×××××有限公司发布目录封面 (1)目录 (2)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (4)1.2、员工离职流程图 (5)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程........................ . 266、质检部工作流程..................................... .27NGOKOKNGNGOK1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容1用人部门经理/部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3企管部总经理审批招聘计划4 人事管理员1.企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信 息，并做好招聘前准备。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
直接领导为部门经理或分 厂经理
分厂副经理
4～7天(含) 4～7天(含) 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 8天以上
8天以上 4～7天(含)
7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
件
更改
更改
通知单
依据
更
登记在受控
改
文件清单上
主管审批
更改 通知单
流
送打印室
程
打印成文
主管审批
文件
装订 盖受控章
使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务人事复印人填写数量费用涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施打扫卫生客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生布置坐席音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件汇票包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取新产业项目开
公司各部门工作流程图范本(doc 6页)
接受人
实际回复时间
抄报人
信息内容：
要求或建议：
反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否Байду номын сангаас
是
否
是
是
是
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
公司各部门工作流程图范本(doc 6页)
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
公司工作流程图
公司内部工作流程图一、流程：二、工作流程说明:l、市场部与客户进行沟通，充分了解客户的需求,并对市场进行分析，经主管老总批准后，与客户签订《合同》，组织技术部、生产部、品质部、财务对所接订单进行合同评审，评审的内容主要有：客户的技术要求、质量要求、检验要求、单价、交货期限等。
评审不通过，由业务部和客户重新进行沟通；评审通过由业务部把《合同》信息转化成《要货计划》，交由生产部PMC进行生产组织、协调形成《生产通知单》，并交主管副总进行审批分发各相关部门。
2、生产部PMC根据《要货计划》拟定月度或周《生产计划》，必要时召开生产协调会议和生产调度会，制定技术开发计划、物料采购计划、资金计划和生产作业计划等资源的筹划，并监督各部门按计划实施。
技术部按《生产计划》进度进行输出产品《BOM表》、产品图纸、生产《工艺文件》、《检验指导书》；3、 PMC必须依据仓库库存物资进行分析，列出具体的《欠料申请表》，采购部接到PMC的《欠料申请表》后，列出正式的《采购订单》经主管副总批准后分发到各供应商进行采购。
如要用款填写《采购用款申请单》，经财务审核和主管副总批准后，财务给予办理付款。
4、 进仓物料必须进行品质检验合格后，才给予办理入库手续和入卡、入账，检验不合格物品不给予办理入库手续，采购员必须于一周内对不合格品给予退回处理。
5、生产部PMC根据《生产计划》下发《生产通知单》，仓库根据《生产通知单》进行配料，生产车间根据《生产通知单》进行领料，依据技术部发放的有效的与生产有关的技术文件、检验文件和作业文件进行生产；品质按技术检验标准进行生产过程的检验和控制；产品检验合格后进行入库，如不合格进行生产返工处理，再经检验合格后方能办理入库手续。
6、 产品入库后由市场部业务员进行填写《发货申请单》，由市场部主管审核、主管副总审批，财务核准后方可发货；特殊情况须由总经理签名方可发货。
7、发货时，品质须对产品再进行一次出厂前的质量状态检验，合格后准予发货。
一般企业工作流程图
公司各部门工作流程图1、人力资源工作流程图开始部门负责人提明确岗位职责、职位要求、出招聘需求招聘人数等具体事项总经理否通知部门负责人，说明原因与理由是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，挑选简历，安排否笔试、面试期待以后合作是部门负责人复试否是办公室通知录用，办理进行证件审核，入职体检，入职手续，签劳动合同通知财务薪资标准否进入试用期通知试用员工，说明理由，是解除劳动关系正式录用员工离职 / 解聘提前30天书面通知部门负责人、办进行沟通与交流，发现问公室、总经理题，分析原因是员工办理手续办公室审核离职手续是财务结算工资开始接到订单订单审核销售经理审批签订合同发货通知生产部清点货物填写送货通知单包装发货，附四联送货签收单客户工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它结束3、销售工作流程图是否按计划回款回款检查是否到账说明原因是否完全到账审批是延期付款是发现问题，提出退货审核退货信息否提醒客户付款提醒客户补充付款通知客户付款结束审批接到货物、退货入库办理退款结束4、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出：开始报销人填写单据部门负责人否审核是否财务审核出纳结算结束招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：开始报销人填写单据财务审核否否总经理审核出纳结算结束5、流程跟踪单编号：填写日期：年月日发出信息单位姓名要求回复时间接受信息单位接受人实际回复时间抄报人信息内容：要求或建议：反馈内容：签名：日期填写说明： 1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
严歌苓说，人之间的关系不一定从陌生进展为熟识，从熟识走向陌生，同样是正常进展。
人与人之间的缘分，远没有想像中的那么牢固，也许前一秒钟还牵手一起经历风雨，后一秒就说散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。
人与人相处，讲究个真心，你对我好，我就对你好，你给予真情，我还你真意，人心是相互的。
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目录
一 日常办公流程 1. 发文管理流程图……………… ……………………（2） 2. 收文管理流程图………………………………………(3) 3. 用章管理流程图………………………………………(4) 4. 会议组织流程图………………………………… …(5) 5. 投诉信访流程图………………………………………(6) 6. 办公、劳保用品购买管理流程图……………………(7) 7. 办公、劳保用品申领流程图…………………………(8) 二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图……………………… （9） 9. 考勤管理流程图……………………………………（10） 10.员工考核管理流程图………………………………（11） 11.员工培训管理流程图………………………………（12） 三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图………… （13） 13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图… （14） 四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图…………………… （15） 15.经营性房产租金收缴管理流程图…………………（16） 16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图 （17） 17.经营性房产招投标管理流程图………………… （18）
制定检查计划表 综合治理小组组长审核
提出检查要求
清洁环境、食品卫生、消 防措施、安全生产等维护
落实整改意见
签署治安综合治理、 消防安全领导责任制
三级安全责任书
发布检查通知
组织检查 评定检查结果
传达意见 信息存档
登记阅文批示单
综合部经理审核
批阅相关文件
是
已批示的公文
是否需要公 司领导审核
否
已审核的公文
是否需要 下发办理
向执行部门移交公 文及阅文批示单
已批示 的公文
外来公文 阅文批示单
定期检查具体办理 情况、催办单
办复、公文立卷归档 归档与维护
相关部门
部门负责人签 收、组织承办
具体承办 办理还文手续
3
相关部门/个人
组织考核 拟写考核报告
考核结果处理
考核工作总结
信息存档
员工
执行考核标准 个人述职
续聘、省职 转岗、解聘
总经理
员工培训管理流程图 综合部
11
各企业/各部门
审批 审批
汇总和制定公司 年度培训计划
分解和下达 培训计划
执行培训计划 组织员工培训
培训效果评估 培训工作总结
信息存档
提出年度培训 需求计划 说明书
制定下一年度 经营计划
结束
本企业的现 状调研与发 展预测报告
签订目标管理 责任书
执行年度经营 计划目标任务 本企业目标绩
效考核 本企业年度经 营总结报告
企业（参股）决策经营管理（服务）流程图
资产经营公司总经理
企业发展部/派驻人员
参股企业
13
开始
审批 权限外召 开董
事会会议
审核、补充 批示意见成文
开 会议
办公、劳保用品 购买管理流程
造册
发放
信息存档
总经理
审批
员工请假或出差管理流程图
8
相关部门
员工填写请假 或出差申请单
请假或出差申请单
综合部
综合部经理审批
是否在
否
权限内
是
请假或出差申请 单
员工休假或出差
员工休假或出差 申请单备案
考勤管理流程
总经理
审批
考勤管理流程图
9
综合部
每天记录员工 考勤信息
月底各员工核对各自考 勤信息并签字确认
员工培训 培训效果评估
企业（全资）战略与目标管理流程图
资产经营公司总经理
企业发展部/联络员
所投资的全资企业
12
审批 审批
审批
开始
企业发展 调研汇总
企业发展 战略草案
企业发展战略 颁布和年度经 营目标分解
制定目标管理 责任书
签订目标管理 责任书
目标执行过程 跟踪
年度目标管理 绩效考核
年度经营管理 总结报告
提出用 章申请
需要盖章的公文
部门经理审核 是否需要使 用公章印章
用章管理流程图 综合部
需要盖章的公文 部门签批的用章签批单 综合部经理审核
总经理
审批
需要盖章的公文
综合部经理签批的 用章签批单
需要盖章的公文
公司领导签批的用章 签批单
机要管理员登记、用印 印章使用登记表 信息存档
4
相关负责人
确定会议主题 安排议事日程 确定参会人选
存档 租金台帐
总经理
经营性房产租金收缴管理流程图
财务部
资产经营部
15
承租方
审批
审核
制定年度租金 收缴计划
提前一周发送催缴单
审批
审核 收款、开票
审核
开具租金收款通知单
复核、台帐 年度租金收款总结
签收、核对 缴款申请
信息存档
消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图
各校办企业/门面房
综合治理小组
总经理
16
总经理
批示
信息存档
办公、劳保用品购买管理流程图
6
相关部门
填写申购单 部门经理审核
综合部
汇总申购单 综合 部
经理审核
询价和比价 确定供应商
采购 检验、入库并登记
信息存档
总经理
审批 审批
办公、劳保用品申领流程图
7
相关部门/个人
填写申领表 部门经理审核
综合部
综合部经理审核
领取签字
仓库是否
是 有备货 否
1
相关部门
部门起草 公文
部门经理审核
公文草样
发文管理流程图 综合部
登记公文编号并 进行规范核定 综合部经理审核
打印样稿 发文登记清单 信息存档
打印样稿 公文样稿 校稿、更正、复印 待发公文、盖章 印章使用登记 正表式公文 填写发文登记表
公文立卷归档
总经理
审批
2
总经理
收文管理流程图 综合部
签收外来 文件
审批
权限外召
董事会
汇总反馈意见
总结成文
结束
提出需要资产公司 或股东决策的问题
拟写决策请求报告
按决策批示意见执行
执行中发
否
现问题
是
反馈意见
执行 执行情况总结
经营性房产合同管理流程图
总经理/分管副总经理
资产经营部
14
财务部
审批 签定合同
存档
审阅
起草合同
盖章、签收
存档 建立台帐 追踪、执行 汇报、总结 信息存档
主持会议 形成决议
审批
会议组织流程图 综合部
参会人员
安排会议场所 发布会议信息
整理会议记录 下发会议纪要
信息存档
确定参加 准备参会材料
执行
5
相关部门/人员
书面或口头投诉
投诉信访流程图 综合部
登记备案
联合调查
提出处理意见草案
否
对处理结果 是否满意
是
是
是否需要 上级批示
否
按批示进行处理， 并答复当事人
编制月度考勤表
是
是否违反 公司Βιβλιοθήκη 勤 制度否总经理呈报总经理 出具处理意见 给予相应处理
或处分
月度考勤汇总表 信息存档
总经理签批月度考 勤汇总表
奖金发放 依据之一
员工绩效 管理流程
员工考核管理流程图
10
总经理
审批
审批 审阅
综合部
组织编制职位 说明书
组织编制职位 考核标准
考核标准 成文下发
执行考核标准