施工现场材料管理办法

项目材料管理办法年月目录第一章总则 (1)第二章材料计划 (1)第三章材料进场验收 (2)第四章库存与使用管理 (4)第五章附则 (8)附件一：流程图 (9)附件二：相关表单 (11)第一章总则第一条目的为规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，制定本办法。

第二条范围本办法适用于公司项目部材料的采购申请、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。

第二章材料计划第三条材料计划编制（一）项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的变更需用计划，此计划由预算员编制，报项目经理批准。

其中《甲供材料需用计划》由项目部按工程主合同规定的途径及期限提交给建设方相关部门。

（二）项目部预算员在项目开工三天前,向公司工程管理部提供《项目材料总需用计划》。

在每月28日前编制次月《材料月需用计划》，交于公司工程管理部计划统计员，经工程管理部经理审核后，工程管理部于30日前报与成本管理部，成本管理部经理审批后组织进行采购。

（三）项目部向公司工程管理部提交的计划单上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。

特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。

需用计划一式两联，第一联由编制人留底，第二联交公司工程管理部。

（四）要特定采购的物料，项目部须提前60天向公司工程管理部提交计划，由工程管理部计划统计员并入当月采购计划，经工程管理部经理审核后提交到成本管理部，同时必须提供清晰有效的设计图纸、业主认价单、设计说明、系统图、原理图等资料，以上资料必须完整。

（五）如果项目材料计划调整，项目部必须在使用7天前提出，对因重大变更影响原来的需用计划(增加或减少采购)，应由项目预算员编制材料变更计划，然后报公司工程管理部计划统计员调整计划。

（六）因为材料需用计划失误影响项目生产的，要追究预算员、项目经理的责任。

具体由工程管理部经理实施处罚。

（七）因采购材料计划失误造成材料积压的，是编制计划人(预算员、项目经理)失误的追究编制计划人的责任，是材料料员提供数据不准确的追究材料员责任，因采购不到位的追究采购专员责任，具体由工程管理部经理或成本管理部经理实施处罚。

（八）每月10日前工程管理部计划统计员将上月材料采购计划与实际采购情况及调整后的计划进行对比，分析差异及原因，并及时提出意见交工程管理部经理处理。

第三章材料进场验收第四条进场准备（一）项目材料员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位，有事外出需在办公室或者库房门上挂牌指明去向或委托代理人，保证送货或领料人在短时间内能找到人。

（二）公司采购员应提前四个小时以上通知项目部材料的进场时间。

（三）项目材料员在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作。

（四）搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料，准备准确的检验工具，计划堆放位置。

危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。

第五条材料验收（一）核对资料材料进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。

（二）检验实物1.清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等，定尺钢材端头是否一般齐，一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥、木材等都应按此进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入库，但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱（包）以明确责任，需进行复试的物资要填写《材料进场取样通知单》通知试验取样，了解物资是否符合工程要求，对检查不合格的物资按不合格品控制程序的有关规定进行处理。

2.入库材料必须严格计量，计量方式大致有以下几种：a)对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。

b)对周转架料进行检尺（定尺的可进行点数）计量。

c)钢材类；如按理论重量计算，必须对其几何尺寸进行测量，尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内。

如按过磅数量计算，必须按我方认可的计量方式计量，同时也必须知晓其几何尺寸。

d)木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，板材则应按块检尺计量。

e)包装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。

使量差控制在正常误差范围内；散装水泥、粉煤灰等必须在供货中注明计量方式，一般为抽检。

f)地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，辅以抽磅进行计量。

（三）验收要求1.材料进场后由材料员验收材料并开具《材料验收单》，同时与质量员、技术员、项目经理会签。

《材料验收单》一式四联，第一联材料员存；第二联财务部存（作为记账凭证）；第三联采购员报销；第四联由公司工程管理部留存。

2.所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《材料验收单》中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员进行协调处理，暂时协调不好的须在材料验收单中注明有争议的事项。

3.对内部调拨的材料进行验收时，除核实数量外，还须对单价、成色进行核实。

若对调入材料有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。

4.《材料验收单》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。

《材料验收单》记录出现差误、不完整给予材料员100元罚款。

5.材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明材料必须齐全。

6.入库材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如收取材料和合同约定的条款不一致的，材料员应拒收，如不拒收造成损失的由项目经理进行处罚。

7.在材料验收中如发现质量不合格等问题，材料员应及时填写不合格品报告，并尽快报告项目经理，组织不合格品评审，对不合格品采取措施。

在问题没有处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。

8.材料入库必须在材料进入现场的当天(除地材)办理完毕。

第六条甲供材料验收（一）到甲方领取材料时，必须要凭项目经理和预算员签字的材料计划。

（二）甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。

（三）甲供材料到现场后必须及时开出领货凭证,领货凭证中的各项要素必须填列齐全，甲供材料的单价由项目预算员确认。

第七条不合格材料处理一般不合格物资由公司采购员与供应商联系商议处理办法，较大不合格材料由项目技术员组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/工程管理部组织评审。

（一）不合格材料的处理1.拒收2.让步接收3.降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位（二）如果供方提供的产品被评审为不合格品，要及时与供方取得联系，共同商定退回等处理方案。

（三）不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由业主签字认可后，由项目材料员、技术员组织降级使用。

（四）对产生不合格品的供方（分包方），公司要重新进行评价考核。

（五）未对不合格品采取有效措施的，按照不合格品带来的损失程度处罚相关责任人。

第四章库存与使用管理第八条材料储存规定（一）所有进场材料需做好原始记录，并登帐、上卡，做好进出场计量等资料。

（二）各种原材料、在制品、成品均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件与产品要求相适应，以防止产品在使用或支付前受到损坏或变质变形。

（三）凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位（区号定位、架号定位、位号定位、排号定位）、五五化（五五摆放，五五码垛，且重在下，轻在上，防止挤压损坏）、帐、物、卡、资金四对口。

现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐。

要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便，并按规格进行产品标识。

（四）砼构件、钢木门窗分类、分规格整齐堆码，应加支垫，保证不变形，便于发放。

易损、易潮的物资及成品、半成品应放库内存放，以防受损变质。

（五）水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。

垛高不能超过12包，垛堆离墙面、地面20-30厘米，垛堆之间应留搬运通道，便于先进先出。

每批进场水泥须有醒目的产品标识。

（六）材料员对存放在仓库中的设备、工具等负有保管责任。

应坚持对仓库及场外材料的巡查和对材料的抽查制度，定期清理仓库中的呆滞料和变质物品。

材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，材料员应及时报告项目经理及设材管理员，分析原因，查明责任。

（七）仓库中保管的材料应根据其自然属性，依据储存条件和保管常识进行保管，同类材料堆放，要考虑先进先出，发货方便。

（八）仓库内及其附近应置放消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以保证安全。

（九）易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样，仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟，仓库内明火作业需经项目安全员批准。

材料员要认真学习使用消防器材和防火的知识。

（十）贵重材料应特别储存，并制定特别防范措施。

第九条材料搬运规定（一）项目部应该配置与材料性质相符合的搬运设备，以免增加不必要的设备支出。

（二）搬运设备的操作和搬运工作的进行均应遵循安全的原则，以确保人员及材料的安全性。

（三）对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的材料以及建设方有特殊要求的物资，项目部应制定搬运措施，并明确搬运人员的职责。

（四）全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本、材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。

第十条材料领用规定（一）材料员应按“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则发料。

违反发料原则造成材料大料小用以及差错等损失，材料员应负经济责任。

（二）材料出库时由施工员填写《领料单》，《领料单》应进行连续的编号，填明材料名称、规格、领料数量、材料使用部位(特指对工程质量产生重大影响的材料)。

《领料单》要有材料员、领料人签字。

《领料单》一式三联，第一联材料员存（用于登记收发存台帐），第二联成本会计，第三联分包队伍存（用于分包结算）。

（三）项目使用主要材料（钢材、木材、砼、水泥、砂石、砌体、装饰材料、水电安装主材和贵重材料等）均为限额领料材料。

属限额领料的材料,应填写《限额领料单》。

（四）预算员应编制大宗材料限额额度，经项目经理审批后，预算员应按此标准对《领料单》进行审核。

（五）《领料单》和《限额领料单》开具后应经项目预算员审核后材料员方可发放材料，对超过核定使用量，不论因何种原因需追加领用物料时，须经项目经理开具《超额领料单》。

项目经理未开具《超额领料单》，仍然按照《领料单》发放材料，将对预算员、材料员给予处罚。

（六）发料时应根据材料需用计划或限额领料单控制发料，材料的每次发放量以当日够用为准，不允许贪省事一次性发放，防止被盗、掩埋、丢失等事故发生。

材料员不按限额领料单发料、大额出库的每次罚材料员200元。