IQC来料检验统计表
来料检验(IQC)报告
供方名称
货品名称
批 次
货品规格
订单数量
检验日期
采购单号
批பைடு நூலகம்量
检验数量
抽样方案：GB2828-2003 II级水平 MA=0.4 Ac: Re: MI=2.5 Ac: Re:
检验项目
次品数
CR+MA%
检验结果描述
判定
责任
CR
MA
MI
中孚能
供应商
技术指标（参照相关作业指导书）
综合结论
口合格 口不合格 口其它
检验员/日期：
审核/日期：
不合格处理意见
口拣用 口让步接收 口退货 口其它
品质部/日期：
口拣用 口让步接收 口退货 口其它
技术部/日期：
口拣用 口让步接收 口退货 口其它
生产部/日期：
口拣用 口让步接收 口退货 口其它
销售部/日期：
审批意见：
总经理室/日期：
IQC来料检验规范完整版本
深圳市金运视讯设备有限公司来料检验规范………………………………………………………………………使用部门：品质部受控号：文件编号：JYSX-QW-01版本/版次：A0编制：惠超良审核：批准：徐邦坤(依据《质量手册》Q/JYSX-01)文件修订记录1.0 目的和范围明确用于强制性认证产品使用的原材料和元件的检验验证方法和要求，保证原材料和元件的产品质量持续达到强制性认证产品要求。
本规范适用于强制性认证产品原材料和元件的检验和验证及关键原材料和元件的定期确认检验。
2.0 职责2.1质检部负责对原材料和元件的检验验证及关键原材料和元件的定期确认检验；2.2检验员负责对原材料和元件的检验验证标识及关键原材料和元件的定期确认检验标识。
3.0工作要求3.1原材料和元件的检验验证3.1.1对生产购进的原材料和元件，仓库管理员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写《进货检验通知单》交给检验员；3.1.2检验员对原材料和元件按照相关的国家标准要求进行检验验收。
a）仓库管理员根据合格记录或标识办理入库手续；b）验证不合格时，检验员在原材料和元件上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理；c)原材料和元件的日常进货检验需要保留相应的检验记录。
记录中应明确检验的标准和测量的结果。
3.1.3紧急放行关键原材料和元件不允许紧急放行。
3.2关键原材料和元件定期确认检验3.2.1实施的时机a）采购的关键原材料和元件批量较大，使用达全年二分之一时；b）库存的关键元器件和材料接近保管期限时；c）新供应商提供试样材料和元件时；d）采购的关键原材料和元件按照相关国家标准要求。
3.2.2频次及项目a）按关键原材料和元件相关国家标准要求频次。
b）检测项目应包括相关国家标准所归定的所有检测项目。
3.2.3委托定期确认检验a）供应商提供的关键原材料和元件出厂检验报告内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部具有资质检验机构进行定期确认检验。
IQC进料检验报告
CRI:严重 CRI=0CRIMAJ MIN次要外观包装尺寸电性环保样品其它□包材:无印字不良,四周切割不良,印错,漏印,刮伤,破损,起皱,PE 袋无漏打孔,错误,粘连,封口不良,断边,杂色.□五金端子:无电镀氧化,缺料,变形,乱伤,毛边,破损,发黑,生锈.□线材:无印字印错,漏印,刮伤,起鼓,颜色错误,色差,铜丝氧化.最终处理： 允收 □ 退货 □ 本厂挑选 □ 厂商挑选 □ 特采 □核准说明: 上表中如有需检验项目， 请在“□”栏中用打“√”表示；检验OK在检验结果栏中写“OK”，不需检验的写“NA”，有不良时，按AQL水准判定,记录不良数。
品 保 课生 管 课采 购 课工 程 课处理意见实 配判定MIN=1.0MIN:次要表单编号版 本生效日期检验时间QA-4824-007A12007/11/30审核部门会签□胶件/五金：无错模,裂缝,过松或过紧,冲压后无压伤,断裂。
□PC/UK头：无芯线插不到位,插不进,过紧或松脱,铆压后无PIN针压不下、偏斜。
□包材：无贴纸粘性不够,易翘起,卡纸经85℃高温后无线材粘连染色,脱落。
□无脏污,油污,染色可擦拭,杂质,杂色,起粒,黑点,色差,线材无切口不平,PCB板无杂物,起泡,锡渣,元件过高,歪斜。
□无多装、短装、混装、无标识或标识错误;包装方式是否与我司要求相符;外包装箱/袋上是否贴有ROHS环保标签.制表单位负责人签章判 定: 合格 □ 不合格 □□依照与工程图是否相符（附表：尺寸检验报告表）□无短路,断路,PCB板无峰峰值不良。
□来料是否符合我司ROHS指令环保要求.□所检的材料是否与所留样品相符.冲速通讯配件(东莞)有限公司IQC进料检验报告来料数量物料编号流 水 号判定标准MIL-STD-105E(Ⅱ)正常抽样水准□正常 □加严 □放宽记录日期□插头/胶件:无刮伤,破损,毛边,缺料,变形,孔位堵塞。
品名规格MAJ=0.25MAJ:主要□LED灯类:亮度是否相符.抽样数□铜线:无刮伤,断线,排线不良,接头不良过多,起粒,电镀不良氧化绞铜线无绞距不均,跳股,毛头。
纸品来料检验员(IQC)绩效考核指标表
6
材料入库检验单据传递及时性
材料入库检验单据传递延迟的天数
延迟1天，减（ ）分
工作记录、材料入库检验单据
每月
7
检验标识完整、准确性
检验之后的标识不全的次数或者错误的次数
标识不全出现1次，减（ ）分；错误1次，减（ ）分
检验工作检查记录
每月
编号
GS
GS定义/公式权重）
考核标准
信息来源
考核周期
7
对原材料、外协加工产品检验方法和标准的改进
每月
10
来料检验分析报告的质量和及时性
来料质量统计分析报告的质量（60%）
来料质量统计分析报告的及时性（40%）
延迟1天，减（ ）分
来料质量统计分析报告
每月
纸品来料检验员（IQC）绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
质量事故损失金额
质量事故损失金额（按责任）
损失（ ）万元，减（ ）分
质量事故处理记录
每月
2
质量事故次数
质量事故次数（按责任）
发生1次，减（ ）分
质量事故处理记录
每月
3
客户质量投诉次数
客户质量投诉次数（按责任）
出现1次，减（ ）分
客户投诉处理记录
每月
4
来料检验及时性和准确性
来料检验延迟的天数；检验出现失误的次数
纸料（ ）天，其他材料（ ）天检验完毕，延迟1天，减（ ）分；检验出现失误1次，减（ ）分
来料检验记录
每月
5
材料入库检验统计报告的准确性
材料入库检验统计报告错误次数
IQC来料检验报告表
判定： □合格
□不合格 □特采使用
主管确认：
工程部：
确认：
品质部：
确认：
MRB处理意见 仓库：
确认：
生产部：
确认：
采购部：
确认：
最终处理意见：
□退货
□供应商全检/加工
□特采使用
□我司全检/加工
批准：
经我司全检挑选后，入库
良品，不良品
全检/加工工时：
人*
H=
H
待退回供应商
不良率：
注：我司全检/加工的工时由产线负责统计后交由采购部、财称
□正常采购
□外加工
□客供品
采购单号
来料日期： 来料数量
物料名称
规格型号
物料编号
抽样水准：依据MIL-STD-105E LEVEL II抽样计划（等同于GB/T2828-2012）
检查方式
□抽检 □全检 □免检 检查数量：
检查方式 □正常抽检 □加严抽检
允收水准
严重缺陷0.65 ACC： 0 REJ：0
轻微缺陷1.0
ACC：
REJ：
致命缺陷CR=0 CR=0
检验项目
外包装 外包标识
标准要求
包装整齐防护性好，无破 损
标识明确清晰
检查结果
判定
外观检查
型号标识
标签型号标识清晰、无误
产品外观
无破损、脏污
电子件外观
无氧化
不合格项描述：
检验项目
检验规格
尺寸和性能测试结果
使用工具 1
实
测
值
判定结果
2
3
4
567
检验员：
IQC来料检验报告
核准（Approved by）:
审核(Checked by):
检验员(Inspector):_______________
卡尺 规格书
烙铁 锡炉
性能 检测
1、额定温度下焊接在电池上（冷态电阻）；常态 电阻，测量环境电阻在允许的误差范围内，阻值 与标识相符。
2、使用热风枪将热敏电阻吹热，测量热敏电阻的 阻值是否变化正常。
3、使用替换法，焊接在良好的电池上面，将产品 老化，产品能正常工作，测量阻值在标称阻值 内，且随温度上升阻值减小。
目测
本体外观有无断裂、破损、变形
本体丝印是否清晰，引脚是否光洁，有无氧化现 象 外观 本体丝印是内容是否正确
本体丝印应有额定电压和最大电流值，要与规格 书一致
目测 规格书
引脚长度尺寸是否与规格书一致 尺寸
本体尺寸是否与规格书一致
将引脚浸入助焊剂内2秒，立即浸入锡炉3~5秒， 焊锡面积不能少于浸锡面积的90%，切不能有浸 可焊 锡不良 接性
电池、电 源、保护
板。
判定结果: □合格入库 □特采使用 □退货 □供应商挑选加工
COC资料确认:
□我司挑选、加工使用需扣供方工时费 小时 元(人民币)
□合格 □不合格
签核流程：检验员 → 审核（部门主管） → 核准 （部门主管） 注: 1.未检验项目用“/”、合格用“OK”、不合格用“NG
”在判定栏标注. 2.将检验数据写在数据记录里面 表单编号PZ-FR-006 1.0
供应商：
XXX新能源有限公司
IQC来料检验报告
检验日期
料号
订单编号
入库数量
抽检 数量
检验步骤 包装→外观 →尺寸 →性能检测
不良数量
IQC进料检验报告
审核：
核准：
IQC进料检验报告
来料日期
年月 日
检验日期
年月 日
供应厂商
订购单号
批量
部品名称
品部料号
抽检数
□正常检验：GB/T2828.1-2003 (正常检验一次抽样方案，Ⅱ级）
AQL抽样标准
□特殊检验：一次加严检查抽样方式
□特殊检验：一次放宽检查抽样方式
1:致命缺点：AC =0
AQL允收标准
2:重缺点： AC = ；RE =
试
附着力测试
百格测试
耐酒精测试
9 HSF
符合HSF管控标准
10 其他
包装等
注：当检验项目为外观或其它规格时，在抽检记录表格内直接填写OK或NG表示结果，并在下表简易描述不良现象。
不良名称
产品异常现象描述
综合判定 不合格处理 备注 检验员：
□合格； □不合格； □退货； □特采； □加工； □挑选； □禁用
3:轻缺点： AC = ；RE =
序号 检验项目 检验依据及标准
检验记录
规格要求 误差范围 #1
#2
#3
#4
#5
1 尺寸检验
测试环境记录 温度℃ 湿度%RH
检验结果 合格数 不合格数
2 重量
3 色差
4 材质
5 颜色
6 硬度
7 外观检查
进料检验规范试验试验
8
IQC来料检验报告
CRMA MI 12345IQC 进料检验报告供应商订单号物料名称来料日期抽样方案：GB/2828.1-2003 普通Ⅱ级 AQL 品质允收水准□正常CR= MAJ= MIN= 抽样数检验方式□抽样检验□全数检验严重:Ac: Re ：主要:Ac ： Re ：轻微:Ac ： Re ：检查方案□正常 □加严检验依据□规格书 □图纸 □样品承认书 □BOM 单□进料检验作业指导 □IQC 进料检验规范 □其它使用机型来料数量型号/规格检查日期NO 检验步骤主要检验项目（合格时在□内打√，不合格时在□内打×，无该项目时检验员不做标不良现象描述数量1核对验收入库单根据物料清单核对以下项目是否正确：机型□ 物料编码□ 物料名称□ 供应商名称□ 数量/外标签数量□2检验内外包装根据验收入库单核对每个外箱物料标识是否与物相符□ 检查箱内外有无破裂□4样板核对外观,丝印，结构是否与样板相符□ 检查内部工艺结构是否与内部工艺结构样板相符3供方出货报告审核是否有出货检验报告□要求检验项目是否齐全且有结论审核□供方出货测试样品对应确6试装配及效果确认根据作业指导书与相关检验标准进行试装配，检查是否正常，如有须要时装配成成品检验，5外观检验色点□ 划伤□ 脏污□ 掉漆□ 色差□ 撞伤□ 其它□8电气性能检查根据来料检验标准检验物料电气性能是否□正常 □不正常7功能与可靠性测试根据来料检验标准检查该物料功能是否正常□ 耐磨□ 附着力□ 格子剥离□ 跌落□拉力□ 酒精□ 铅笔硬度□ 橡皮擦□ 扭力□ 恒温恒湿□ 水煮测试□ 其它□10其它9寿命测试根据来料检验标准检验物料寿命测试是否正常 □正常 □不正常NO测量项目规格标准/要求测量工具检验记录（如有更多的测量数据请记录在IQC进料检验测试记录表）12345678判定结果综合判定结果: 合格□ 不合格□检验总不良数 检验不良率 检验员/日期 审批/日期MRB评审评审部门M.R.B 评审意见签名/日期品质部备注：1、此单存二联，一联归：品管部门 存档，二联归：采购部门 存档， （保存期限为：三年）采购部MRB 评审最终□ 退货 □本司特采 □供应商特采 □本司拣用□供应商拣用 □本司加工使用 □供应商加工使用 □报废，数量：经理核准：_______技术部业务部。
IQC进料检验品质周报
周别
01周
进料批次
25
02周 20
03周 19
04周
05周
06周
07周
检验批次
25
20
19
不合格批次
3
1
2
不合格率
12%
5%
11%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4-1.IQC检验不合格率推移图(光电)
光电材料进料检验批不合格率推移图
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0% 01周
缺失原因检讨
矫正措施/行动
02周
03周
04周
05周
06周
07周
5.IQC进料检验不合格率统计(光电)
不合格材料 进料批量
抽样数
抽检不良数 抽检不良率 供应厂商
备注
6.IQC检验不良处理简报:(光电)
不良材料名称 数 量
不合格情形简述
处理简述
厂商名称 处理人
7.本周各厂商来料品质统计:
厂商
来料批次 合格批次 不合格批次
合格率
不合格率
05周
06周
不合格批次 07周
2.IQC进料检验不合格率统计
不合格材料 进料批量
电池
320
抽样数 20
抽检不良数 抽检不良率 供应厂商
2
10%
一电
备注 电池外观裂纹
3.IQC检验不良处理简报: 不良材料名称 数 量
电池
2
不合格情形简述 外观裂纹
处理简述 将该批进行全检,不良退供 应商
厂商名称
处理人
线材类进料检验标准表格IQC
年月日年月日年月日************有限公司编号20120423-10 版次 1.1 制定日期2012年4月23日检验项目技术要求检验设备缺陷分类外观注塑插头无变形、缺料、溢料、伤线、凹陷、露线目视 C 产品规格、电流、电压、相关认证标识正确注塑线卡无伤线缺料、溢料及其它塑化不良现象端子无变形、缺料及其它塑化不良现象线材标识色泽均匀、印字正确清晰、耐擦（用带水之脱脂棉擦拭后清楚可辨）其它线皮表面光滑、平整、不可有泡点、烫伤、烧焦、凸凹不平、破皮及不可擦拭之脏污结构导体AWG应符合工程图面或承认书要求目视A 构成应符合相关国际标准或区域标准之规定值千分尺绝缘体绝缘厚度应符合相应型号和规格的规定值游标卡尺A 材质应符合产品标准，其最大工作温度应符合产品标准目视颜色应符合工程图纸或物料承认书或与样品一致外被体外径应符合工程图面或相关之物料承认书游标卡尺B 材质应符合产品标准，其最大工作温度应符合产品标准目视颜色应符合工程图面或物料承认书之要求或与样品一致尺寸线材（各段）长度应符合工程图面或相关之物料承认书卷尺百分尺B 卷轴式不作检验工艺要求配合各型号端子或注塑插头在公母配插时配合适度、插拨自如，不允许公端插针弯曲倾斜，母端针孔阻塞等不良现象目视B 线序应符合工程图面或物料承认书之要求，或与样品一致，不可错乱，且公母对插线序须一一对应目视 B线卡拉力测试线材带线卡的须作拉力测试，一律以10kgf测试，距线卡200mm，时间为15s，且位移在2mm以内。
若有特殊要求的，按特殊要求测试拉力具秒表游标卡尺B圆对插线测试4—13芯为1.5—5kgf，迷你PIN型为1.3kgf以上（插拔300次），若有特殊要求，依特殊要求操作拉力器 B年月日年月日年月日************有限公司编号20120423-10 版次 1.1 制定日期2012年4月23日检验项目技术要求检验设备缺陷分类工艺要求端子可靠性测试焊点须牢固，不允许有虚焊、包焊，漏焊等不良现象。
来料检验(IQC)主管考核绩效V1
0次
集团品保部
3
QCC质量改善
指有关质量方面的改善，可以是提案改善形 4万元/季 式，也可以是QCC项目型推进；改善的收益 度 按照财务每月统计数据为准 0.35%≤/ 按照财务部统计的内部质量损失金额统量损失比率
制造财务
加减 当月加分项目描述： 分项 当月减分项描述： 合计 ####
0
0
非量化指标加减分说明： 1、受公司和部门公开表扬或公司活动获奖加5分； 2、每月部门/公司重点工作未按时完成每项直接在总分中扣2分，工作未开展每项直接在总分中扣5分，由部门长评价； 3、收到书面警告每次扣20分 自我评估总结 亮点1： 2： 3： 不足1： 2： 3： 当事人签名： 直接上司点评 亮点1： 2： 3： 不足1： 2： 3： 直接上司签名： 部门长签名：
品保部IQC主管2012年
职位: NO 1 2 IQC主管 KPI 来料质量错漏检次数 客户品质投诉 姓名: 目标值
1次
月绩效考核表
月1日至2012年 计分方法 月___日 数据来源
集团品保部
工号: 定义
考核时段:2012年 权重
实际 自评得 上级评 数据 分 分
因IQC错漏检导致来料品质问题流到下一工 序造成批量不良次数（按照来料批次统计） 原材料品质方面的投诉
40% 得分=100-实际单数*5 a、原材料问题造成的客诉扣5分/ 30% 单； b、此项最低得12分。 a、9月份/12月份进行考核，累计 金额达5万得满分，少2000扣1分； 20% b、其他月份，如果有提案，但是 无收益的，得14分；没有提案，也 没有收益的，只能打7分； a、达成率达标满分； 10% b、每低0.2%扣0.1分。 C、最低得分4分；
IQC检验员(来料检验员)绩效考核表
不及时每次扣2分，最多扣10分。（不及时是指
10 未对生产部门投诉的来料异常问题进行现场处
理，而影响生产的正常运转） 反馈不及时一次扣2分（及时是指：及时向上级
5
领导及相关部门提交质量检验报告，尤其是针 对不合格来料，要提交不合格原因分析以及处
置意见单）
5
反馈不准确一次扣2分（主要指反馈的质量信息 的完整性以及准确性），扣完为止。
5
严格按照品质管理部门管理制度与流程执行工 作。
品质管理相关资料与文件（包括各类质量管理
3
相关信息与数据）提交准确性及及时性；保存 的完整性。包括来料质量检验标准表、质量检
验报告、材料异常处理单，等等。
2
公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完 成 岗。位要求所必须的知识（基础知识、业务知识
5
、关联知识）及技能水平（包括分析判断能力 、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以
品质 愿望与态度
10
来料检验及时率=及时检验批次÷检验总批次× 100％
出现一次不规范扣1分，最多扣完本项配分，出 10 现一次检验样品丢失，扣5分，出现一次虚假检
验记录，扣10分，扣分不封顶。
20
来料检验准确率=生产合格批次÷使用总批次× 100％（数据来自生产部门）
20 来料合格率=合格批次÷来料总批次×100％
评语及建议
晋升意见 签名
依据本次评价，特决定该员工：
[ ]转正：在
任
[ ]续签劳动合同,自
年
[ ]升职至
任
[ ]降职为
[ ]提薪/降薪为
[ ]辞退
职 月
日至
自评人签名：
他评人签名：
日期：
日期：