质量控制组织机构图
质量部组织机构图
质量部组织架构图图中各缩写词含义如下：QC：Quality Control 品质控制QA：Quality Assurance 品质保证QE：Quality Engineering 品质工程IQC：Incoming Quality Control 来料品质控制LQC：Line Quality Control 生产线品质控制IPQC：In Process Quality Control 制程品质控制FQC：Final Quality Control 最终品质l控制SQA：Source (Supplier) Quality Assurance 供应商品质控制DCC：Document Control Center 文控中心PQA：Process Quality Assurance 制程品质保证FQA：Final Quality Assurance 最终品质保证DAS：Defects Analysis System 缺陷分析系统FA：Failure Analysis 坏品分析CPI：Continuous Process Improvement 连续工序改善CS：Customer Service 客户服务TRAINNING：培训一供应商品质保证（SQA）1.SQA概念SQA即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
2.SQA组织结构3.主要职责1）对从来料品质控制（IQC）/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。
2）根据派驻检验员提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。
3）定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。
4）根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升。
5）根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。
混凝土质量控制组织机构图
组长：副经理 职责：制定质量目标；领导小 组工作
副组长：技术负责人 职责：安排组员任务；制定质 量措施；签发混凝土浇筑令
组员：工程部、技术部 职责：技术交底、现场 指导，落实各项准备工 作
组员：物资部 职责：根据试验室反馈 信息进行原材料控制， 保证设备的技术能力
组员：实验室 职责：配合比选定、调 整、材料试验，砼工作 性能测定、试件制取
组员：质量部 职责：生产工艺控制、 质量监督，检查事故、 缺陷处理情况
生产工班甲Leabharlann 生产工班乙生产工班丙
生产工班丁
质量控制体系图
质量控制体系图质量控制体系图是一种用于描述和管理质量控制过程的工具。
它通过图形化的方式展示了质量控制的各个环节和相互关系，帮助组织更好地理解和应用质量控制体系。
质量控制体系图通常包括以下几个主要组成部分：质量目标、质量策划、质量保证、质量控制和质量改进。
1. 质量目标：质量目标是组织所追求的质量水平和要达到的质量指标。
在质量控制体系图中，质量目标通常以一个圆形图标表示，并与其他部分相连。
2. 质量策划：质量策划是为了实现质量目标而制定的具体计划和措施。
它包括质量计划、质量标准、质量流程和质量资源等内容。
在质量控制体系图中，质量策划通常以一个方形图标表示，并与质量目标相连。
3. 质量保证：质量保证是通过建立一系列的质量管理体系和流程，确保产品或服务符合质量要求的过程。
它包括质量管理体系、质量审核和质量培训等内容。
在质量控制体系图中，质量保证通常以一个菱形图标表示，并与质量策划相连。
4. 质量控制：质量控制是在生产过程中对产品或服务进行检验、监控和纠正的过程。
它包括质量检验、质量控制计划和质量控制工具等内容。
在质量控制体系图中，质量控制通常以一个矩形图标表示，并与质量保证相连。
5. 质量改进：质量改进是通过分析质量问题、找出问题根本原因，并采取相应的改进措施来提高产品或服务质量的过程。
它包括质量问题分析、质量改进计划和质量改进措施等内容。
在质量控制体系图中，质量改进通常以一个箭头图标表示，并与质量控制相连。
质量控制体系图的绘制可以使用各种图形化工具，如流程图、思维导图等。
通过绘制质量控制体系图，组织可以清晰地了解质量控制的各个环节和相互关系，有助于优化质量管理流程，提高产品或服务的质量水平。
需要注意的是，质量控制体系图只是一种工具，它并不能替代实际的质量管理工作。
组织在使用质量控制体系图时，应结合实际情况进行调整和优化，确保其与组织的质量管理体系相匹配。
总之，质量控制体系图是一种有效的工具，可以帮助组织更好地理解和应用质量控制体系，优化质量管理流程，提高产品或服务的质量水平。
质量部组织机构图
品管部组织架构图图中各缩写词含义如下：CS ： Customer Service 客户服务 TRAINNING ： 培训一 供应商品质保证（SQA ）1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
2. SQA 组织结构3. 主要职责1） 要求改善。
2） 3）4）5）供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供4. 供应商品质管理的主要办法1） 派驻检验员把IQC 移至供应商，及早发现问题，便于供应商及时返工，降低供应商的品质成本，便于本公司快速反应，对本公司的品质保证有利。
同时可以根据本公司的实际使用情况及IQC 的检验情况，专门严加检查问题项目，针对性强。
2） 定期审核通过组织各方面的专家对供应商进行审核，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现薄弱环节并要求改善，从而从体系上保证供货品质定期排序，此结果亦为供应商进行排序提供依据。
一般审核项目包含以下几个方面：A．品质。
B．生产支持。
C．技术能力及新产品导入。
一般事务，具体内容请看“供应商调查确认表”。
3）定期排序排序的主要目的，是评估供应商的品质及综合能力，以及为是否保留、更换供应商提供决策依据。
排序主要依据以下几个方面的内容：A.SQA批通过率：一般要求不低于95%。
B.IQC批合格率：一般要求不低于95%。
C.来料投入生产后的品质问题（合格率）：一般要求总的工序直通过合格率不低于90%（因产品的不同而不同）。
D.回复纠正行动报告（CAR）的态度和速度。
E.交货期的履行情况。
F.审核结果：审核的分数至少在60分以上。
G.与本公司人员的配合情况。
4）帮助导入新的体系和方法.5.附表1.供应商排序表2.供应商品质保证体系评价表3.供应商调查确认表二、来料品质控制（IQC）二者的区别在于：（1）检验须按国际（国家）标准进行抽样、检查及判断。
质量控制体系图
质量控制体系图质量控制体系图是一种图形化的工具，用于描述和展示一个组织或企业的质量控制体系。
它能够清晰地展示质量控制的各个环节和流程，帮助组织管理者和员工更好地理解和执行质量控制措施，提高产品或服务的质量。
一般来说，质量控制体系图可以分为以下几个部分：1. 组织结构：质量控制体系图的第一部分是组织结构。
它展示了组织内质量控制的各个层级和职责分工。
例如，可以包括高层管理层、质量部门、生产部门、采购部门等。
这部分的目的是确保质量控制责任的明确性和有效性。
2. 质量策划：质量控制体系图的第二部分是质量策划。
它展示了组织如何制定和执行质量控制策略和计划。
例如，可以包括质量目标的设定、质量标准的制定、质量控制计划的制定等。
这部分的目的是确保质量控制的目标明确，并且有系统的执行计划。
3. 质量控制流程：质量控制体系图的第三部分是质量控制流程。
它展示了产品或服务从设计到交付的全过程中，质量控制的各个环节和流程。
例如，可以包括原材料的采购、生产过程的控制、产品检验和测试、售后服务等。
这部分的目的是确保质量控制的全面性和连续性。
4. 质量检测与分析：质量控制体系图的第四部分是质量检测与分析。
它展示了组织如何进行质量检测和分析，以及如何对质量问题进行处理和改进。
例如，可以包括质量检测的方法和工具、质量问题的分析和根本原因的查找、改进措施的制定和执行等。
这部分的目的是确保质量问题能够及时发现和解决，并且能够持续改进。
5. 质量管理评审：质量控制体系图的最后部分是质量管理评审。
它展示了组织如何进行质量管理评审，以确保质量控制体系的有效性和持续改进。
例如，可以包括定期的质量管理评审会议、质量绩效指标的监控和评估、质量目标的调整等。
这部分的目的是确保质量控制体系的有效运行和持续改进。
总结起来，质量控制体系图是一个展示质量控制体系的图形化工具，它能够清晰地展示质量控制的各个环节和流程，帮助组织管理者和员工更好地理解和执行质量控制措施，提高产品或服务的质量。
组织机构及质量保证体系框图
组织机构及质量保证体系框图质 量 保 证 体 系1、质量目标：确保本项目工程质量达到优质工程标准。
质量保证体系框图2、质量管理全面执行GB ／T19902－ISO9002质量管理标准。
坚持开展全员、全过程、全方位的质量管理，成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目总工为副组长，各部门科室负责人和施工处主任为组员，全面负责工程质量的实施和管理工作。
各作业班组设专（兼）职质检员，切实做好以工作质量保工程质量，以分部分项工程质量保整个标段的总体质量。
质量管质量保证体系各施工队质量检测工序质量控制工程质量检验检验项目实测项目材料质量检验在重点工程建立质量管理点全面进行工序分析严格操作规程,坚持自检互检,加强主导因素控制 针对问题开展群众性QC 小组活动,坚持交接班和下道对上道工序的检验质量把关 质量预防质量保证理组织机构见附图。
质量管理组织机构框图质量管理办公室：陈德军工程部：杨荣全试验室：左洪利机料部：张敬山沥青拌和站：李树胜施工处：曹建军全面质量管理领导小组组长：副组长：各班组质检员各QC活动小组全体员工3、质量控制计划3.1质量管理利用微机高效、迅速、准确的特点，充分发挥计算机管理的优势，及时、准确地将质量数据汇总、分析，得出质量鉴定成果，在以下几方面进行分析控制。
现阶段人工数据分析与数据库数据处理相结合，待事机成熟后，全部采用微机化管理。
3.1.1质量分析收集现场考查、检测数据，通过处理，得出质量管理结论，重点利用于以下方面：3.1.1.1影响质量原因分析。
当质量问题出现征兆之后，组织进行现场考查或现场描述，从质量影响原因的数据库中找出造成质量问题征兆的主要原因，制定改进措施，杜绝或减少质量问题的出现。
3.1.1.2质量要点分析。
通过对生产检测数据的分析，找出工程施工过程中的薄弱环节、工序，开展技术革新，努力提高工程质量水平。
3.1.1.3质量内部对比。
通过各施工处、班组的工程质量分析，统计出各施工处、班组的工程质量状况，通过内部生产经验交流，提高工程施工质量，同时质量状况也作为施工处、班组的考核标准，通过奖惩手段，促进工程质量的提高。
质量保证措施和项目组织结构图
施工质量控制体系质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量保证体系，才能真正达到控制质量的目的。
而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。
1. 项目质量控制体系的依据（1）公司质量体系文件：施工前学习和熟悉质量体系文件，使每个施工人员对质量的控制体系充分了解；（2）本工程的合同文件：包括《建设工程承包合同》和《建设工程合同补充条款》；（3）设计图纸：包括本工程的建施、结施、电施、水施等图纸；（4）国家现行的技术标准、规范；（5）公司管理规定；（6）投标文件和有关工法等。
2. 施工质量控制体系的设置施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
（1）以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。
（2）在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，认真分析总结，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
（3）在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、材料、方法、机械、环境等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。
3. 施工质量控制体系运转的保证（1）项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。
（2）配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。
（3）提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。
质量部组织机构图汇总
品管部组织架构图图中各缩写词含义如下：QC ：Quality Control 品质控制 QA ：Quality Assurance 品质保证 QE ：Quality Engineering 品质工程 IQC ：Incoming Quality Control 来料品质控制 LQC ：Line Quality Control 生产线品质控制 IPQC ：In Process Quality Control 制程品质控制FQC ：Final Quality Control 最终品质控制 SQA ：Source (Supplier Quality Assurance 供应商品质控制 DCC ：Document Control Center 文控中心PQA ：Process Quality Assurance 制程品质保证 FQA ：Final Quality Assurance 最终品质保证 DAS ：Defects Analysis System 缺陷分析系统 FA ：Failure Analysis 坏品分析 CPI ：Continuous Process Improvement 连续工序改善 CS ： Customer Service 客户服务 TRAINNING ：培训一供应商品质保证（SQA ）1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
2. SQA 组织结构3. 主要职责1）对从来料品质控制（IQC ）/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。
2）根据派驻检验员提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。
3）定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。
4）根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升。
5）根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。
质 量 管 理 组 织 机 构 图(谢总)1111
九、质量保证措施（一）、工程质量组织机构：见下图质量管理组织机构图项目经理部组建图（一）、安全生产管理体系：见《安全生产管理体系图》。
安全生产管理体系图目录编制说明第一章编制依据第二章工程概况第一节工程简介第二节水文气象及工程地质特征第三节主要建筑简介第三章主要工程量第四章施工准备第一节施工平面布置第二节机具布置第三节施工用水、用电及施工道路布置第四节施工区排水第五节施工方格网的测量定位第五章综合进度计划第一节里程碑工期第二节施工图纸需求计划第六章物资供应及机具配置计划第一节物资需用计划第二节施工机械及机具配置第三节周转性材料计划第七章施工组织机构及劳动力安排第一节施工项目划分第二节劳动力安排第八章主要施工方案及施工技术措施第一节主要施工方案第二节主要施工技术措施第三节冬雨季施工措施第九章作业指导书及安全措施编写目录第十章安全生产计划第一节公司职业健康安全方针第二节工地安全管理目标第三节建筑安全管理网络第四节安全管理制度第五节安全保证措施第十一章质量管理计划第一节质量目标第二节质量管理网络第三节质量保证措施第十二章环境管理计划第一节公司环境方针和环境保护目标第二节环境管理职责第三节环境保护措施第十三章培训计划第十四章质量通病防治措施第十五章技术资料管理第一节图纸资料管理规定第二节科技图书管理规定第三节作业指导书编写规定第四节施工图专业会审规定第五节技术交底制度第六节资料整理规定第七节中间工序交接暂行规定第八节施工总结编写规定第十六章计量管理编制说明由于土建专业工程量大，施工点多面广，涉及工种较多，图纸到位比施工组织设计的计划工期滞后，且同一单位工程的施工图纸到位时间相差较长，因此，在编制本专业组织设计时，部分章节在编写过程中可能尚有欠缺之处，我们将在执行的过程中进一步的补充和完善。
第一章编制依据1. 《火力发电工程施工组织设计导则》2. 《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲建质[1995]84号》3. 《国电宿迁热电有限公司2×135MW机组工程施工组织总设计》4. 《国电宿迁热电有限公司2×135MW机组工程建筑安装合同》5. 《电力建设安全施工管理规定》6. 《火电施工质量检验及评定标准》7. 山东电建一公司质量保证手册及质量体系程序8. 山东电建一公司环境管理体系程序及手册9. 山东电建一公司职业健康安全管理体系程序及手册10. 山东电建一公司施工机械技术资料11. 国电宿迁热电有限公司2×135MW机组工程土建、水工、暖通等有关施工图纸12. 其他与土建、水工、暖通专业有关的规范、规程、标准等第二章工程概况第一节工程简介本期工程建设2×135MW凝汽式燃煤发电机组。
质量管理组织机构网络图
质量管理组织机构网络图
项目经理：工程施工质量第一责任人。
全面负责组织现场施工，审批项目部内部有关质量文件，参与“不合格品控制”、“搬运贮存、包装、防护和交付”等质量活动。
2.项目总工程师：健全质量管理体系，组织和完善必需的质量文件，组织工程质量策划，不合格品的调查、整改、工程标识等，参与质量记录，检验与试验，质量文件与资料控制，竣工移交等质量活动。
审批工程施工的关键、特殊工序的划分方案。
3.工程部主任：负责“质量体系”、“产品标识”、“检验、测量设备控制”、“不合格品控制”等的归口管理；参与工程施工质量管理和检验；质量验评抽查；工程档案移交工作；工程竣工验收；文件与资料控制；工程质量策划和审核质量文件。
4.物质部主任：执行局质量文件，负责产品采购计划评审，参与产品供应商评审，负责组织采购及控制，参与“合同评审”“产品检验”“检验、测量和试验设备控制”等质量活动。
5.质量专责：执行有关质量文件,负责项目部内质量活动的组织、实施、检查工作，负责收集各分项工程资料、编汇、归档等具体工作。
现场监控工程质量的情况，发现重大质量问题，可直接向项目经理汇报，防止质量事故进一步扩大。
6.作业班长、技术员：执行有关质量文件，负责作业单元内质量活动的组织、实施和检查工作；组织本班组施工项目的自检、施工记录必须完整、准确、及时、资料齐全。
质量安全组织机构图
检 监 统
计 部 察
部 姓 姓 名
安 工 鹤大高速公路佳牡段 B 合同段质量保证体系组织机构图
质量管理领导小组
组 长：项目经理 姓名
副组长：项目总工程师 姓名
计
质 划 质
程 技 术 部
部
姓 姓 名 名
名
工
工
班
班
长
长
姓
姓
名
名
工
班
长
姓
名
要求：组织机构图按照领导层——职能管理层——操作层三级组织设置。
每层各部门或者单位都要附负责人的姓名， 职能管理层和操作层组织机构的数量和名称根据各项目部所承担的工程自行设置。
工 姓 程
名
技
术
部
鹤大高速公路佳牡段 B 合同段安全生产组织机构图
安全生产领导小组
组 长：项目经理 姓名
副组长：项目总工程师 姓名
专 职 安
全 工 程 师
设 办 安 备 公 质 物
室 监 资
主 察 部 任 部
姓 名
姓 姓 姓 名 名 名
工 工 工 班 班 班 安 安 安 全 全 全 员 员 员 姓 姓 姓 名
名 名
要求：组织机构图按照领导层——职能管理层——操作层三级组织设置。
每层各部门或者单位都要附负责人的姓名， 职能管理层和操作层组织机构的数量和名称根据各项目部所承担的工程自行设置。
质量控制框图
检查隐蔽工程
检
查
质
量
记录
检查施工记录
主要工程材料、设备质量控制图
合格不合格
合格不合格
抽
合格不合格
工序交接检验程序框图
不合格
不
合
格
合格
合格
单位工程质量控制程序框图
施工单位质保体系
准备内容设计技术交底
质量控制框图
质量保证体系框图
规范学习
技术监督
强化质量意识
设计文件审阅
技术交底标准化作业Fra bibliotek材质检验
工程试验
施工动态检查
质量动态检查
检测数据分析
质量评定
制定奖罚制度
兑现奖罚标准
落实整改措施
质量管理机构图
质量控制程序框图
组织机构
达标规划
工序管理
自检制度
审查试验资料
组织检查重要部位
审查设计变更
审核代用材料
检查到场材料
质量管理组织结构图
质量管理组织结构图不合格产品管理办法一、不合格品的识别1、不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。
2、这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品的评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。
B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式；——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。
3、不合格品的处置及跟踪A 拒收——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。
B 让步接收——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；——供销主管办理入库。
三、不合格的半成品及成品1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品评审3、评审时限：应在24小时内完成评审工作。
4、评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。
5、评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。
6、不合格品的处置及跟踪A 技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
B 返工的控制——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
C 报废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品1、任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。
质量保证体系组织机构图(手册附录).
质量保证体系组织机构图经理质量保证工程师项目部办公室工程科安质科设备材料科项目一部员工代表工程造价师合同管理员焊接理化责检验理化责无损检测责防腐清扫责工艺责任师计量设备责安全环保管材料控制责材料采购检项目二部劳资管理员压力管道质量手册修改登记表章节号修改条款修改日期修改人审核批准检验责任师热处理责任师质保工程师焊接理化责任师特种操作员材料员保管员施工员无损检测责任师材料责任师工艺责任师防腐保温责任师设备计量责任师材料质检员过程质检员计量管理员设备管理员焊材管理员焊接质检员附录4 质量保证体系职能分配表序号QMS:文件要素经理质保工程师安质科工程科办公室设备材料科材料责任师工艺责任师焊接理化责任师热处理责任师无损检验责任师防腐保温责任师清管扫线责任师检验试验责任师计量设务责任师项目部经理施工项目部1 总则○●●○○○△△△△△△△△△△△2 管理职责●●○○●○○○○○○○○○○○△3 质量保证体系文件○●●○○○○○○○○○○○○△△4 文件和记录控制△○●○○○○○○○○○○○○○○5 合同控制△●○○△●△△△△△△△△△△△6 材料、零部件控制△○○○△●●△○△△●●△△△△7 工艺控制△○●○△△△●○○○●●○△○△8 焊接控制○●○△△○○●○○△△○○○○9 热处理控制○●○△△○○○●○○△○○△△10 无损检验控制●○○△△△△○△●△△△△○△11 理化检验控制○●○△△△△●△△△△△△○△12 检验与试验控制○●○△△△△△△△△△●○●○13 设备和检验与试验装置控制○○○△●△△△△△△△△●○○14 不合格产品控制△●●●△△○○○○○○○●○○○15 质量改进与报务●●●●△△○○○○○○○○△○○16 人员培训、考核及管理○○○○●△△△△△△△△△△○○17 其他过程控制○●●●○△○○△△△○○○○●●18 执行特种设备许可制度的规定●●○○△△○○○○○○○○○○△●主责部门或人员工○主相关△次相关附录5 各质量系统控制程序图材料、零部件采购系统控制程序图注: 材料责任师材料检查员停止材料、零部件控制程序采购材料、零部件计划库存材料平衡材料代用申请C设计单位审批供货方考察、评审材料、零部件采购实施材料入库检验检验CCJT检验合格材料、零部件入库入账、标记标识材料、零部件领用发放检验材料、零部件标识移植CJCJC CJ T附录 6 . 工艺安装技术管理流程图勘定现场平面布置双方确定工艺流程绘制施工图业主现场交底图纸收发登记施工单位图纸会审业主图纸会审技术准备说明施工阶段1、特殊情况(施工图纸滞后施工依据业主现场交底;施工平面布置图和施工草图应按照业主要求自己或配合设计进行绘制;2、图纸本单位先进行自审,及时向业主(设计提供自审内容或提出建议,办理设计变更或工程联络单;3、施工工艺技术交底,应分施工阶段进行,重要的交投产试运阶段底内容要求书面签字;4、施工中的管道施工、隐蔽工程记录要求及时准确;5、试运投产前必须对工艺和流程按设计图纸进行检查,确认无误后方可进行;交工准备阶段6、预算结算后的竣工图移交公司内部存档。