集团公司采购管理制度范本
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
集团采购合规管理制度范本
第一章总则第一条为加强本集团采购工作的合规管理，规范采购行为，防范采购风险，提高采购效率，保障集团资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本集团实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本集团及其所属各级子公司、分支机构的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和行业规范；（二）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保各参与方公平竞争；（三）效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本；（四）风险防范原则：加强对采购活动的风险评估和监控，防范采购风险。
第二章采购范围与程序第四条采购范围：（一）生产、经营、科研、管理等方面所需的物资、设备、服务；（二）工程项目所需的建筑材料、设备、施工队伍等；（三）其他与本集团业务相关的采购活动。
第五条采购程序：（一）需求申报：各部门根据实际需求，编制采购需求计划，经审批后提交采购部门；（二）采购方案制定：采购部门根据需求计划，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、评标标准等；（三）采购实施：按照批准的采购方案，组织实施采购活动；（四）合同签订：签订采购合同，明确双方权利义务；（五）合同履行：合同双方按照合同约定履行合同义务；（六）合同终止：合同履行完毕或提前终止，办理合同终止手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择：（一）供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力；（二）采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（三）选择供应商时，应充分考虑价格、质量、服务、信誉等因素。
第七条供应商评价：（一）建立供应商评价体系，对供应商的供货质量、履约能力、售后服务等方面进行综合评价；（二）定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。
第四章合同管理第八条合同签订：（一）合同内容应明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等；（二）合同签订前，应进行合同审查，确保合同合法、合规；（三）合同签订后，应及时备案。
集团采购包材管理制度范本
一、总则第一条为规范集团采购包材管理工作，确保包材质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团下属各子公司及关联企业的包材采购活动。
二、采购原则第三条严格执行询价、比价、议价程序，确保采购价格合理。
第四条选择具备良好信誉、质量可靠、服务周到的供应商，建立长期稳定的合作关系。
第五条优先采购国内优质包材，鼓励使用环保、节能、可再生材料。
第六条严格控制采购包材的数量、规格、型号，避免浪费。
三、采购流程第七条采购申请1. 需求部门根据生产、销售等计划，编制包材采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购包材的种类、规格、数量、质量要求等。
第八条供应商选择1. 采购部门根据市场调研、供应商评价等因素，确定包材供应商。
2. 供应商需具备以下条件：（1）具备相关资质证书，拥有合法的生产经营许可；（2）具有稳定的原材料供应渠道；（3）产品质量稳定，售后服务良好；（4）价格合理，具有良好的信誉。
第九条询价、比价、议价1. 采购部门向确定的供应商发出询价函，获取报价。
2. 采购部门对报价进行比价、议价，确定最终采购价格。
第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经公司相关部门审核、批准。
第十一条采购验收1. 采购部门组织验收人员对采购的包材进行验收，确保质量符合要求。
2. 验收合格后，由供应商办理入库手续。
四、监督管理第十二条采购部门对采购活动进行全程监督管理，确保采购活动合法、合规。
第十三条对采购过程中出现的问题，及时报告公司领导，并采取措施予以解决。
第十四条定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰。
五、附则第十五条本制度由集团采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
公司采购管理制度范本
公司采购管理制度篇一：公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序一、采购申请1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。
二、采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
篇二：公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
集团对子公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范集团及下属子公司采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于集团及下属各子公司、分公司（以下简称“子公司”）的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指集团及子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方公平参与，防止暗箱操作。
（二）公平竞争原则：采购活动应保证各供应商在同等条件下公平竞争，禁止排斥和歧视。
（三）公正原则：采购活动应公正、公平、公开，确保采购结果符合国家和集团的利益。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护各方合法权益。
第二章采购管理机构与职责第五条集团设立采购管理委员会，负责监督、指导、协调子公司的采购工作。
第六条采购管理委员会职责：（一）制定集团采购管理制度，指导子公司建立健全采购管理制度。
（二）监督子公司采购活动的合规性，确保采购活动符合国家法律法规和集团要求。
（三）对子公司采购工作进行考核，对违反制度的行为进行处理。
（四）定期对采购活动进行分析，提出改进措施。
第七条子公司应设立采购管理部门，负责本单位的采购工作。
第八条采购管理部门职责：（一）贯彻执行集团采购管理制度，制定本单位采购实施细则。
（二）组织采购活动，确保采购活动合规、高效。
（三）对供应商进行考察、评估和选择，确保采购质量。
（四）建立供应商档案，定期更新供应商信息。
第三章采购程序第九条采购活动应按照以下程序进行：（一）需求提出：由使用部门提出采购需求，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，经部门负责人审核后报集团采购管理委员会。
（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择供应商。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
某集团公司采购管理制度（三篇）
某集团公司采购管理制度采购管理制度是某集团公司为规范和优化采购过程而制定的一系列规章制度和操作流程。
有效的采购管理制度可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
以下是某集团公司采购管理制度的主要内容：一、概述1.目的：明确公司采购管理的目标和原则，确保采购活动的合规性和高效性。
2.适用范围：规定适用该制度的部门和人员。
二、采购流程1.需求确认：明确采购需求的确定方式和流程，确保采购需求的真实性和准确性。
2.制定采购计划：制定采购计划的要求和步骤，包括采购编制、货物或服务的评估和分类等。
3.供应商选择：明确供应商选择的准则和程序，包括供应商的资信评估、报价、谈判等。
4.合同签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同起草、审批和签署等。
5.履约管理：规定履约管理的控制点和要求，包括供应商的交付、质量控制和支付等。
6.供应商绩效评估：规定供应商绩效评估的方法和内容，包括定期评估和奖惩措施等。
三、采购控制1.采购预算控制：明确采购预算的编制和执行要求，确保采购活动的经济性和合理性。
2.采购策略控制：规定采购策略的制定和调整程序，包括采购方式、单一来源的限制等。
3.风险控制：明确风险控制措施的要求，包括风险评估、风险防范和应急管理等。
4.采购合规性控制：规定采购合规性的监督和管理要求，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
四、采购管理职责1.采购管理部门职责：明确采购管理部门的职能和责任，包括采购计划的编制、供应商的管理和合同的管理等。
2.采购审批权限：规定各级审批权限的划分和管理要求，确保采购决策的合理性和透明性。
3.采购人员职责：明确采购人员的职责和行为规范，包括责任追究和利益冲突的防范等。
五、制度执行和监督1.培训和沟通：规定培训和沟通的方式和内容，确保采购管理制度的有效实施。
2.内部审核和监督：规定内部审核和监督的要求和程序，包括定期审核和异常情况的处理等。
3.外部合作伙伴管理：规定与外部供应商和合作伙伴的合作管理要求，包括合同的签订和履约监督等。
通用集团采购管理制度范本
集团采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称采购，是指集团及其所属企业为满足生产、经营需要，从外部采购原材料、产品、设备、服务等活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量，提高采购效益。
第四条集团设立采购管理部门，负责统一组织、协调、管理采购活动，确保采购活动的规范进行。
第二章采购组织和职责第五条集团采购管理部门负责制定采购政策和采购计划，组织采购方案的制定和实施，对采购活动进行监督和管理。
第六条各所属企业应设立采购部门，负责本企业的采购活动，执行集团采购政策和管理规定。
第七条采购部门应根据生产、经营需要，编制采购计划，开展采购活动，确保采购物资的质量和供应。
第八条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量和信誉。
第三章采购程序第九条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序等。
第十条采购部门应根据采购方案，开展采购活动，包括发布采购公告、询价、评审、谈判等。
第十一条采购部门应根据评审结果，确定供应商，签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等。
第十二条采购部门应根据采购合同，对供应商的履行情况进行监督，确保采购物资的质量和供应。
第四章采购管理和监督第十三条集团采购管理部门应建立采购管理和监督制度，对采购活动进行监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十四条集团采购管理部门应建立采购信息管理系统，及时记录和报告采购活动信息，提高采购活动的透明度。
第十五条各所属企业应建立健全内部控制制度，对采购活动进行内部审计和监督，防止采购腐败和舞弊行为。
第五章法律责任和处罚第十六条违反本制度的，集团采购管理部门应依法予以查处，并视情节轻重给予相应的行政处罚。
第十七条采购活动中出现腐败、舞弊行为的，应依法移交司法机关处理。
公司采购部管理制度(范本8篇)
公司采购部管理制度（范本8篇）公司采购部管理制度篇1一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。
采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。
做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
公司采购部管理制度篇21、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(1)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
公司物品采买管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物品采买工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的采买活动，包括但不限于办公用品、生产物料、设备配件等。
第三条公司物品采买应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购流程进行，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购原则第四条采购物品应满足公司生产、经营、办公等需求，优先考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素。
第五条采购活动应严格按照国家法律法规、公司规章制度及采购流程执行。
第六条采购物品的价格应合理，避免过高或过低的价格，确保采购活动的经济效益。
第七条采购物品的质量应符合国家相关标准，确保公司生产、经营活动的顺利进行。
第八条采购物品的交货期应满足公司需求，确保生产、经营活动的正常进行。
第三章采购流程第九条采购申请（一）各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报采购部门。
（二）采购部门对《采购申请单》进行初步审核，如需调整或补充，应及时与申请部门沟通。
第十条询价与比价（一）采购部门根据《采购申请单》确定采购物品，向三家以上供应商询价。
（二）采购部门对供应商报价进行综合比较，确定最佳供应商。
第十一条签订采购合同（一）采购部门与最佳供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。
（二）合同签订前，需经公司相关部门审核、领导审批。
第十二条物品验收（一）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同约定。
（二）验收过程中发现质量、数量问题，应及时与供应商沟通解决。
第十三条物品入库（一）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。
（二）入库时，需核对物品名称、规格、数量、价格等信息，确保准确无误。
第四章采购监督第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和透明度。
第十五条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时向公司领导汇报。
公司采购品类管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购品类管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购品类，包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购品类分类第四条采购品类分为以下类别：1. 必需品类：指公司日常经营活动中必须使用的物资，如原材料、设备等；2. 通用品类：指公司各部门共同使用的物资，如办公用品、劳保用品等；3. 特殊品类：指具有特殊要求或限制的物资，如危险化学品、特种设备等。
第三章采购品类管理流程第五条采购品类管理流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，包括品类、数量、规格、预算等；2. 采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，包括采购品类、供应商选择、采购数量、采购价格等；3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商；4. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；5. 采购执行：采购部门按照合同要求，组织采购物资的供应、验收、入库等；6. 采购评价：采购部门对采购物资的质量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，并反馈给相关部门。
第四章采购品类质量控制第七条采购品类质量控制要求如下：1. 采购部门应严格按照国家标准、行业标准或企业标准进行采购品类的质量控制；2. 采购部门应加强对供应商的资质审核，确保供应商具有合法的生产经营资格；3. 采购部门应要求供应商提供相关质量证明文件，如产品合格证、检测报告等；4. 采购部门应加强对采购物资的验收，确保物资符合合同要求。
第五章采购品类成本控制第八条采购品类成本控制要求如下：1. 采购部门应通过比价、询价、招标等方式，选择性价比高的供应商；2. 采购部门应合理控制采购数量，避免过度采购；3. 采购部门应加强采购合同的谈判，争取更优惠的采购价格；4. 采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。
第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。
第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。
第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。
第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。
第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。
第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。
第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。
第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。
第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。
第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。
第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。
第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。
第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。
第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。
第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。
第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。
水务集团采购管理制度范本
水务集团采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强水务集团全面采购工作，根据国家相关法律法规以及水务集团实际情况，制定本采购管理制度。
第二条本制度适用于水务集团范围内所有采购行为，包括但不限于设备、材料、工程、服务等的采购。
第三条水务集团全面采购遵循公开、公平、公正、公正的原则，体现合理、有效、公开、透明的采购管理要求。
第四条采购管理工作应当坚持公平竞争、公正选标、合理采购、诚信履约的原则，保障水务集团资金使用的合法性、合理性、安全性和效益性。
第二章采购组织第五条水务集团应当设立采购管理部门，具体负责采购工作的组织、协调、监督和管理。
第六条采购管理部门应当按照组织机构的设置将采购工作划分为不同的专业部门，分别负责不同项目的采购工作。
第七条采购管理部门应当配备专业化、合格的人员，提供技术、法律、财务等方面的支持。
第三章采购流程第八条水务集团的采购流程应当遵循公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行。
第九条以公开招标为主要方式进行采购，根据实际情况也可以采用邀请招标和竞争性谈判的方式。
第十条公开招标应当依法向社会公开发布招标公告，确定招标文件的内容和报名资格条件。
第十一条招标文件应当明确要求供应商提供资质文件、技术方案、投标报价等相关文件。
第十二条招标评标委员会应当严格按照招标文件和评标标准进行评标工作，确定中标供应商。
第十三条中标供应商应当按照合同约定履行供货、服务等义务，保证供货质量、交货期等。
第四章采购管理第十四条采购管理部门应当对采购项目进行严格的管理，确保项目按照合同要求进行履行。
第十五条采购管理部门应当根据采购项目的重要性、金额等因素确定负责人，由负责人对采购项目进行全面负责和监管。
第十六条采购管理部门应当开展供应商管理工作，建立供应商档案，并对供应商进行定期评估，保证供应商的合格性。
第十七条采购管理部门应当建立完善的采购档案，包括招标文件、评标报告、合同等相关文档。
第五章采购合同管理第十八条采购管理部门应当严格按照法律法规和合同约定进行合同签订，确保合同的有效性、安全性和效益性。
水务集团采购管理制度范本
水务集团采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强水务集团采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于水务集团及其所属子公司的采购活动，包括集中采购、分散采购和紧急采购。
第三条水务集团采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中管理、分类采购、标准化流程、专业化操作。
第四条水务集团采购管理部门负责组织采购活动，对采购计划、采购文件、采购过程、采购结果等进行全面管理。
第二章采购计划与预算第五条水务集团采购计划应根据业务需求、年度预算和资金状况等因素编制，明确采购项目、采购内容、采购数量、采购预算等。
第六条采购预算应按照合理估算、科学分配、严格控制的原则进行编制，确保采购资金的合理使用。
第七条采购计划和预算应经过水务集团领导审批后执行。
第三章采购方式与程序第八条水务集团采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购程序分为采购准备、采购公告、采购文件编制、采购评审、采购结果公示、合同签订、验收付款等环节。
第十条采购文件应包括采购邀请书、采购需求说明、采购合同草案、评审标准等。
第十一条采购评审应按照客观、公正、公平的原则进行，评审结果应作为采购决策的重要依据。
第四章供应商管理第十二条水务集团应建立供应商管理制度，对供应商进行分类、评价、管理和动态调整。
第十三条采购活动中，水务集团应选择具有相应资质、信誉良好、价格合理的供应商。
第十四条供应商应按照合同约定履行义务，确保采购物资的质量和售后服务。
第五章采购合同与验收第十五条采购合同应明确合同双方的权利、义务和责任，包括货物质量、交货时间、售后服务等内容。
第十六条采购合同签订后，水务集团应按照合同约定进行验收，确保采购物资符合要求。
第六章采购监督与评价第十七条水务集团应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购行为的合法、合规。
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集团公司采购管理制度范本
对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。
下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家
以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。
凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。
仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。
并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。
设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
(三)、中药材采购:
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。
财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
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