原材料采购管理制度[1]1.doc
原料采购安全管理制度
原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。
三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。
2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。
3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。
4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。
四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。
3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。
4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。
5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。
6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。
7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。
8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。
9.由专人负责原料采购验收并签字确认。
五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。
2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。
4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。
5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。
六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。
化工原材料采购管理制度
化工原材料采购管理制度
一、采购计划管理
1．各部门]需根据生产需求及销售预测，提前制定准确的采购计划。
2．采购计划应详细列明原材料的名称、规格、数量到货时间等要求。
3．采购计划需经上级审批,以确保与公司的生产计划和资金安排相匹配。
二、供应商选择与评价
1．对供应商进行全面评价，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期和服务等。
2．建立供应商档案，对供应商进行评价和分类，以保证原材料的稳定供应。
3．定期对供应商进行复评，以确保供应商持续满足公司的要求。
三、采购合同管理
1．采购合同需明确原材料的规格、质量标准、价格、交货期等条款。
2．合同中应明确双方的权力和义务，以及解决争议的方式。
3．采购合同需经法务部]审核,以确保合同的合法性和完整性。
四、质量检验与验收
1．原材料到货后,需按照公司的质量标准进行检验,确保原材料
的质量符合要求。
2．对于不合格的原材料,颥时与供应商协商处理,并做好记录。
3．质量检验与验收的记录需妥善保存，以备查验。
五、存管理
1．制定合理的库存管理制度，确保原材料的库存量满足生产需求。
2．对库存原材料进行定期盘点，以确保库存数量的准确性。
3．制定库存预警机制，避免原材料缺货或积压现象的发生。
六、物流与运输
1．选择可靠的物流公司，确保原材料安全、准时到达。
2．对运输过程中的原材料进行跟踪管理,防止丢失或损坏。
3．到货后需及时办理相关手续，以确保原材料及时投入生产。
七、付款与结算
根据采购合同和发票进行付款申请，确保付款金额的准确性。
化工厂原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。
3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。
四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。
3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。
4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。
5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。
6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。
2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。
3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。
六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。
2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。
3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。
七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。
3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。
八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。
2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
原材料 辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。
针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。
2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。
3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。
3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。
3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。
3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。
4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。
采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。
4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。
供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。
4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
原材料采购制度
原材料采购制度 Revised by Petrel at 2021原材料采购管理制度按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。
第一章原材料采购一、供应商信息档案建立：1. 由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。
2. 供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。
3. 每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。
4. 每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。
5. 每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。
6. 鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。
7. 供应商档案由采购部负责管理。
二、供应商选定1. 公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。
（经总经理授权，可以由执行副总主持工作。
）2. 所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。
3. 正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。
4. 未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。
5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。
三、材料采购1. 供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。
2. 按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。
3. 采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。
4. 如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。
四、材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。
五、付款1. 财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。
2. 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。
原料采购部规章制度
原料采购部规章制度第一章总则第一条为规范原料采购部的工作，加强对原料采购工作的管理，提高原料采购效率和质量，制定本规定。
第二条原料采购部是公司的一个职能部门，负责公司原料的采购工作。
本规章制度适用于全体原料采购部门员工。
第三条原料采购部遵循依法、独立、公平、诚信的原则，严格执行公司的管理规定和相关法律法规。
第四条原料采购部的主要任务是制定和执行原料采购计划，组织采购活动，保证原料的供应和质量。
第五条原料采购部负责与供应商进行商务谈判和业务合作，建立供应商数据库，保证供应商的诚信和质量。
第六条原料采购部负责对供应商的产品进行检验和评估，确保采购原料的质量符合公司的要求。
第七条原料采购部负责制定和实施原料采购管理制度，建立原料采购档案和台账。
第八条原料采购部负责对原料采购过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。
第九条本规程由原料采购部负责解释和修订，并报公司领导审批。
第二章原料采购计划第十条原料采购部负责编制公司的原料采购计划，包括原料种类、数量、采购时间、采购费用等内容。
第十一条原料采购部需与相关部门充分沟通，了解公司的生产需求和销售情况，制定合理的原料采购计划。
第十二条原料采购计划应根据公司的经营情况和市场行情进行定期调整和修订。
第十三条原料采购部应按照采购计划进行采购活动，及时与供应商沟通并签订采购合同。
第十四条原料采购部负责对采购计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。
第十五条原料采购部应保证原料采购的及时性、准确性和合理性，确保公司生产的正常进行。
第三章供应商管理第十六条原料采购部负责建立供应商数据库，记录和归档供应商的信息和信用等级。
第十七条厎料采购部应对供应商的信用情况、产品质量、交货时间等进行评估和监控。
第十八条原料采购部需与供应商建立长期合作关系，共同发展，互利共赢。
第十九条原料采购部应定期对供应商的业绩进行评价，对供应商的不良行为进行处理。
第二十条原料采购部应对供应商的产品进行抽检和验收，确保采购的原料质量符合公司的要求。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
原材料采购管理制度(6篇)
原材料采购管理制度1、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
____对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。
三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。
6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。
7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。
四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。
2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。
3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。
4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。
五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。
六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。
原材料采购制度
原材料采购制度一、背景介绍原材料采购是企业生产经营中的重要环节，直接影响到产品质量和成本控制。
为了规范和优化原材料采购流程，确保采购的原材料符合质量要求、价格合理、供应稳定，提高采购效率和管理水平，制定本《原材料采购制度》。
二、采购目标1. 确保原材料的质量符合产品要求，符合相关法律法规和标准要求。
2. 确保原材料的采购价格合理，实现成本控制。
3. 确保原材料的供应稳定，避免因供应链中断而影响生产计划。
4. 提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）生产部门根据生产计划和库存情况，提出原材料采购需求。
（2）采购部门根据采购需求，进行采购计划编制。
2. 供应商选择与评估（1）采购部门根据采购计划，寻觅潜在的供应商。
（2）采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理能力、价格竞争力等方面。
（3）评估结果形成供应商名单，供采购部门选择使用。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款。
（2）双方达成一致后，签订正式的采购合同。
4. 采购执行与监控（1）采购部门根据采购合同，按时完成采购任务。
（2）采购部门对供应商的供货情况进行监控，确保供应稳定。
5. 采购验收与付款（1）采购部门对收到的原材料进行验收，确保符合质量要求。
（2）验收合格后，采购部门通知财务部门进行付款。
6. 采购记录与分析（1）采购部门对每次采购进行记录，包括采购数量、价格、供应商等信息。
（2）定期对采购记录进行分析，评估供应商的绩效和采购成本的变化。
四、采购管理1. 供应商管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作历史、评估结果等。
（2）定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
2. 采购合同管理（1）建立采购合同档案，包括合同编号、签订日期、合同内容等。
（2）对采购合同进行归档管理，确保合同的有效性和可追溯性。
3. 采购数据分析（1）采购部门定期对采购数据进行分析，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等。
原材料采购部门的规章制度
原材料采购部门的规章制度
《原材料采购部门规章制度》
第一条为规范原材料采购部门的工作，加强对原材料采购流程的管理，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定此规章制度。
第二条原材料采购部门的职责包括但不限于：
1. 负责调查、咨询和分析公司所需原材料的市场价格和供应情况；
2. 根据公司需求和预算制定采购计划；
3. 负责寻找和评估合适的供应商，并与他们建立长期合作关系；
4. 进行谈判、签订采购合同，并监督合同执行过程；
5. 掌握原材料库存情况，及时补充和调整库存。
第三条原材料采购部门的规章制度包括但不限于以下内容：
1. 采购程序：规定采购流程、审批程序和文件材料的要求；
2. 供应商管理：规定供应商的选择及评价标准；
3. 采购合同管理：规定合同的签订、履行和变更等程序；
4. 库存管理：规定原材料的入库、出库和盘点等程序。
第四条原材料采购部门应按照规章制度执行各项工作，不得违反规章制度进行采购活动。
第五条原材料采购部门应定期对规章制度进行检查和修订，确保规章制度的贯彻执行和时效性。
第六条对于原材料采购部门的工作违反规章制度或导致公司经济损失的行为，将按公司相关规定进行追责和处罚。
第七条本规章制度自颁布之日起开始执行，如需修订，应经公司领导同意并报相关部门审批后方可执行。
以上规章制度经原材料采购部门负责人审议通过，并报公司领导批准实施。
原材料定点采购制度
原材料定点采购制度1、采购原则在原材料采购中，我司保证从正规渠道购进，并经过有关食品检验检疫部门的正规检验合格，严格执行国家相关法规。
其中：（1）肉制品的采购实行定点采购，并提供定点采购的采购点的营业执照、经营许可证、卫生许可证、检验检疫合格证等。
（2）蔬菜类材料采购从正规市场购入并符合国家有关食品安全方面的规定，并配备快速检验农药残留设备。
（3）各种主食材料（米、面、油等）、辅料、调味品及卫生消毒用品、消耗品等从正规厂商或商场购入，指定品牌和采购渠道，并提供产品的品牌和采购点的营业执照、经营许可证、卫生许可证、检验检疫合格证等材料。
（4）保证采购的产品的质量、杜绝使用三无产品、假冒伪劣、过期产品。
2、采购流程总体流程：收集信息，询价，比价或招标、议价，考察，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，报账付款，采购结束。
（1）做到采购的计划性：有计划的提报所需物资可以避免原料积压、或者停工待料现象的发生，以提高效率降低成本。
计划必须按照固定格式并由餐厅主管签字确认。
临时性、紧急性采购按照需求由餐厅主管签字确认后按流程进行采购。
（2）做到采购的合理性：①对供应商的资格进行严格审查（考察供应商资质、供应能力和物资的质量水平等）。
②建立健全合格供应商档案体系；建立供应商考核制度，对供应商的供货情况（包括：质量、到货及时性和售后服务）进行考核，实行末位淘汰制。
③建立健全采购审批制度，对供应商的选择通过比价、招标或其他形式完成。
在选择供货商时做到“人无我有、人有我优、人优我廉”在采购质量及价格上严格控制。
（3）做到采购的及时性：物资采购的效率直接影响餐厅总体的工作效率。
设立交货时间及地点，及时高效完成任务，提高工作效率，完善服务质量才能满足餐厅需求。
3、采购过程管理（1）食品采购除了瓜果蔬菜，其他食品采购都应向供货商索取营业许可证、卫生许可证、检验检疫证、商品合格证等证件；有硬包装的物品要严格检查商品标签上的厂址、电话、生产日期、保质期等各项说明是否齐全；此外还应采用手摸（抓）、鼻闻、眼观，仔细检查物品的伪劣，做到腐烂变质的原料不采购，从源头确保采购物品的安全和卫生质量。
原材料进货管理制度
原材料进货管理制度一、总则为规范公司原材料的进货管理，确保原材料采购的合理性、安全性和有效性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司的原材料采购管理工作，涉及到公司所有原材料的采购、进货、检验、接收、存储、使用等方面的管理工作。
三、负责部门公司的原材料采购管理工作由采购部门负责，具体责任范围包括但不限于原材料的选购、价格谈判、合同签订、进货验收、存储管理等工作。
四、原材料进货流程1. 原材料采购计划：根据生产需要和采购部门的要求，各部门提出原材料采购计划，包括采购数量、品种、质量要求等内容，并提交给采购部门进行审核和批准。
2. 供应商选择：采购部门根据原材料采购计划，选择合适的供应商进行联系和洽谈，确定供应商的信誉、生产能力、质量控制体系等信息，并与供应商签订采购合同。
3. 进货验收：原材料进货后，采购部门负责进行验收工作，根据采购合同要求和品质标准，对原材料的质量、数量、完整性等进行检查，对合格的原材料进行接收，并将相关信息记录在采购记录中。
4. 原材料存储：合格的原材料将被送往公司的原材料仓库进行存储，负责仓库管理的工作人员进行原材料的分类、标识和储存，确保原材料存放的安全性和整洁性。
5. 使用管理：各部门根据生产需要，提出领取原材料的申请，在经过相关手续审批后，方可领取原材料并进行使用，对使用的原材料也需进行相应的记录和追溯。
五、质量控制1. 原材料采购：采购部门在选取供应商时，应优先选择有资质、信誉良好的供应商，对供应商的产品质量、生产过程、质量管理体系等方面进行评估，确保供应商的产品符合公司的质量标准。
2. 进货验收：采购部门在对原材料进行验收时，应按照公司的质量标准进行检查，如果发现原材料不符合质量要求，应及时通知供应商进行处理或退换，并记录相关信息。
3. 原材料存储：仓库管理人员应定期对原材料进行检查，确保原材料的存放环境符合要求，避免原材料受到影响，影响产品质量。
4. 使用管理：各部门在使用原材料时应遵守公司的操作规程，对原材料的使用数量、使用方法等进行控制，防止原材料的浪费和滥用，确保产品质量的稳定性。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。
本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。
二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。
（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。
2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。
3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。
（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。
4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。
（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。
5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。
（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。
6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。
（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。
三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。
（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。
2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。
（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。
3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。
（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。
四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。
（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。
2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度1为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度2第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)采购计划和审批程序应当明确;三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
最新原材料采购管理制度
原材料采购管理制度1•原材料采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效•降低采购风险，最大限度维护公司利益,特制定本皆理制度。
第二条适用范帀。
本制度适用于生产所需的齐种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购.第三条权责划分。
1 •采购人员负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2・生产部、质量管理人员、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3•总经理或幷授权人负责合同签订的批准04.财务部负责合同资金的准备与结算5、行政部负责合同原件的保管0第二章合同拟定.审批和签署第四条合同拟订。
1。
合同拟订必须在进行供应商调査和询价、比价的基础上进行。
2・采购人员应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购介同0第五条合同必要条款。
1。
交货地点、方式.2 •交货期。
3。
产品包装要求。
4 •规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5•验收。
(1)供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
(2)供应商供应的货品必须为完好合格品。
(3)验收工作由质检部人员完成，供应商可提供必要的技术支持，但对公司的最终判决不得持有异议。
对长期介作的供应商可将抽样方式、样品试验、判泄基准与对方沟通淸楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验.6。
标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7。
不合格品处理.（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另;^期限补齐。
（2 ）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）公司降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让.（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8。
保密条款.供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及尖他业务机密。
中药饮片原材料采购管理制度
中药饮片原材料采购管理制度一、目的和背景1.目的：确保中药饮片生产所需的原材料采购工作按照规范和标准进行，确保原材料的质量和安全。
2.背景：中药饮片生产所需的原材料种类繁多，质量的好坏直接影响中药饮片的疗效和安全性。
因此，建立一套科学的中药饮片原材料采购管理制度，对于保障中药饮片的质量和安全具有重要意义。
二、管理范围中药饮片生产过程中所需的所有原材料的采购和供应。
三、责任主体1.采购部门：负责中药饮片原材料的采购和供应工作。
2.质量部门：负责对原材料的质量进行监督和检查。
四、采购管理程序1.采购计划（1）采购部门根据生产需求和销售预测，编制中药饮片原材料的采购计划。
（2）采购计划应包括原材料的名称、规格、数量、质量标准、采购价格等信息，并根据供应商的评价结果确定供应商名单。
2.供应商评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括经营资质、生产能力、质量管理能力等方面的考核，评估供应商的可靠性和稳定性。
（2）评价结果将作为选定供应商的依据。
3.询价比价与合同签订（1）采购部门向选定的供应商发送采购询价函，要求其提供相应的报价。
（2）根据收到的报价，采购部门进行比价，并选择合适的供应商进行谈判，最终确定采购价格和交货时间。
（3）采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
4.采购执行与验收（1）采购部门按照合同约定的时间和数量，向供应商下达采购订单。
（2）采购部门接收供应商交付的原材料，并进行质量验收。
（3）验收合格的原材料入库，记录相关信息，同时对验收不合格的原材料进行退货处理。
5.供应商绩效评估（1）采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货情况、质量情况、服务水平等方面的考核。
（2）根据绩效评估结果，对供应商进行等级评定，并根据不同等级采取相应的措施，如加强合作或寻找新的供应商。
六、纠纷解决和修订程序1.对于采购合同执行过程中出现的纠纷，应由采购部门和供应商协商解决，协商不成时，可申请有关部门调解或依法解决。
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原材料采购管理制度[1]1
原材料采购制度
为加强混凝土生产所需的原材料采购的管理，根据公司管理会议，结合本公司目前的实际情况，制定本制度：
一、物资部是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由物资部长、材料员会同财务部完成。
二、对于五大原材料（水泥、粉煤灰、沙、石子、外加剂）的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料。
物资部和财务部、实验室可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标，一经发现取消其供货资格；
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、等级、生产量等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、等级、数量、价格、、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或储存原材料。
四、生产用原材料设专人（地磅房）接收，原材料进场后进行过磅、目测并及时办理验收、核实品种手续。
对不合格的原材料严禁办理入仓手续，材料收料磅单必须由门卫及材料员二人签字，并及时把材料磅单送交财务部统计；
五、供货方应及时提供原材料的合格证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务部严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
程项目的造价。
开展项目施工时，如果施工者管理较强，合理的安排施工顺序，可提高园林工程施工效率，大大缩短工期，减少工程管理成本投入。
在施工技术方面采用先进的施工工艺及方案，可在很大程度上节省施工所需的物力与人力，以达到降低项目施工成本的基本目标。
在施工过程中，施工管理人员工作安排是否合理，工作任务交接是否顺畅，会对工程造价控制产生一定的影响。
若在具体施工时，施工管理者在安排施工团队、分配相关的工作任务时，未结合施工实况来开展，会严重影响生产者的工作效率，其会对园林工程的施工进度及质量较大的
影响，势必会增加项目施工成本[1]。
1.2政府宏观调控
从园林工程施工阶段造价控制实况来看，政府宏观调控极其重要，其会对工程造价产生极大的影响。
我国和资本主义国家进行比较时，市场运作并不是彻底依赖于市场自身，如果市场自身发生了运转问题，发生偏离我国发展趋势的问题时，政府部门
会运用宏观调控方式予以调整。
如，政府制定相关政策、设定银行汇率、调整银行利率等，都会对园林施工中材料价格、劳动力的价值产生影响，使得材料价格、劳动力的价值出现了波动[2]。
1.3材料价格与劳动力成本
在园林绿化工程施工之中，施工材料与施工人员是不可或缺的，材料质量的优劣、施工人员技术水平的高底直接影响着园林绿化工程施工阶段的质量。
园林施工的开展，材料价格会伴随着市场等诸多因素变化而发生波动，施工人员薪资也会根据市场需求出现变化，这两项因素的变化会让施工阶段项目造价产生较大的波动。
施工单位在做施工图预算时，应对建材成本、人力成本进行精准的预算并设置合理的风险控制系数，施工过程中应及时根据市场价格波动调整工程预算并增加相应的建设资金，防止在施工环节发生由于资金短缺而滋生各类问题，影响到园林工程的施工进度与施工质量。
2园林绿化工程施工阶段造价控制措施
2.1严格控制施工质量，以管控工程造价
为满足施工阶段造价控制目标，应重视施工前期质量通病的预防措施及施工过程中质量的控制。
从项目管理人员及施工技术人员角度出发，及时优化与提高相关人员的管理水平及职业技术水平，以更好的满足园林工程的质量要求，减少施工过程工序安排不合理及施工质量不合格等产生的停工、窝工、返工而造成的成本费用增加。
在材料层面来看，施工者应加强对建材、苗木、元器件、草坪等材料的质量予以管控，以求为施工成本、质量控制提供重要基础[3]。
在材料质量满足设计要求及相应规范的前提
下，综合考虑材料的采购、运输、损耗、税金等其它方面因素，通过多方面比对筛选，以追求材料成本的最低化，从而降低施工成本。
在环境层面上，施工方应加强对施工环境的管控，全面把握园林景观施工区域的气候、水文、地质条件，对施工环境的各项影响因素进行合理的整合，充分利用现有自然资源，减少项目不必要的材料采购费用，杜绝因现场施工造成自然环境的破坏和污染，造成后期不必要的环境保护及修复费用。
园林景观造价工作的开展，应重视对施工中质量的监控，结合园林工程相关验收规范的规定来开展质量验收与评定工作，加强对质检报告、隐蔽工程验收、竣工图等过程中文件的审验，对过程中成本控制方法进行科学的审核，以达到全范围、高质量的来控制园林工程造价。
2.2加强对施工进度的控制
施工进度是否按时完成直接影响合同的付款及建设方项目的最终交付时间，良好的施工进度，能及时的将项目投入资金进行回收，从而提高项目的资金利用率，降低项目资金的投入。
为控制施工阶段资金的投入，应加强对项目施工进度的管控，尤其是因项目施工条件变化造成施工方案中施工进度在时间上延误。
施工中应将工程实况作为重要基础，及时平衡好施工方与建设方间的关系，对各部门及班组的工作目标及任务予以明确，以求更好的完成施工进度目标。
同时，企业还要科学分析内在各项因素的逻辑性，对工程进度延误而引发的损失进行合理的计算，结合统计与信息来开展计算，进而确定好相关的责任与损失[4]。
同时，在控制工程进度时，应使用网络技术与专业化软件来更大范围的开展同步与交叉作业，科学调动机械设备、材料与人工因素，要求在控制项目施工质量的基础上来缩短项目的施工工期，及时拓
宽筹资渠道，确保施工资金及时到位，从而保证工程项目的施工进度，以实现对工程造价的全面化管控。
2.3做好工程项目结算工作
园林景观造价工作的开展，管理者应加强对工程变更、索赔的管理及款项收、支的控制，及时收集与整理好施工信息、资料，为项目变更、索赔与工程款的收、支等提供技术依据。
成本管理工作应在项目准时完工的条件下控制项目造价，对于园林景观的承包方、发包方都会形成一个良性循环，可实现园林景观质量、进度成本的有序运转。
此外，园林工程项目的实施，应重视对工程造价实况的科学审核，要求在工程施工过程中做好施工图纸设计缺陷、施工现场遗留问题等相关的准备与处理工作，防止发生责任分配不明确而影响工程造价[5]。
与此同时，企业应做好园林景观工程内部审核工作，确保审核客观、完整，以便于处理与解决造价控制重难点问题。
造价控制人员应确定好造价控制要点，详细而精准的审核材料数量与资金数量，以更大程度上把控项目造价。
工程结算阶段的造价控制，工作人员应掌握科学的谈判技巧，要求在遵循法律与事实的条件下在结算之中扩大自身的基本利益。
3结束语
对于园林工程项目而言，造价控制是管理工程资金投入情况、提升项目经济效益的主要方式。
为满足施工阶段造价控制效果，企业必须要配备专业化人才团队，加强对造价管理者素质与技能的培训，分别从项目管理、施工与索赔等角度出发来控制造价。
施工阶段的造价控制应在满足项目质量、工期与经济效益的
条件下，对经济目标进行整合，充分顺应市场的发展趋势，进而提高园林绿化工程施工阶段造价控制水平。
参考文献
[1]宋晓梅.浅析园林绿化工程施工阶段造价控制[J].山西建筑，2017，43（34）：221~222.
[2]李燕.加强园林绿化工程造价全过程控制[J].江西建材，2017（20）：202~203.
[3]李旭芬.加强园林绿化工程造价管理的策略方法[J].知识经济，2016（24）：84~85.
[4]浦珏瑜.浅析园林绿化工程设计阶段的造价控制[J].绿色科技，2015（05）：115~116.
[5]王伟芬，汤杭红.园林绿化工程的造价特点与控制策略分析[J].科技展望，2015，25（03）：46.。