房地产质量环境及职业健康安全管理手册

房地产质量环境及职业健康安全管理手册This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.贵州宏立城房地产质量、环境及职业健康安全管理手册目录0 质量、环境及职业健康管理手册颁布令………………………0.1 管理者代表任命书…………………………………………0.2公司质量、环境及职业健康方针、目标…………………0.3公司简介……………………………………………1 目的和适用范围2 引用标准3 术语、缩写和定义4 一体化管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量、环境及职业健康管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标5.4.2 质量、环境及职业健康管理体系策划5.4.3 环境因素5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.5 法律法规和其他要求5.4.6 环境和职业健康安全管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 协商和信息沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.6.4管理评审实施5.6.5管理评审整改要求的实施及验证6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 环境和职业健康安全运行控制7.5.7 应急准备和响应7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应8. 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客及相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量8.2.6合规性评价8.3 不合格控制8.3.1不合格品控制8.3.2不符合的控制8.3.3 事故的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施9 附录附录A 公司一体化管理体系组织结构图附录B 公司一体化管理体系职能分配表附录C 一体化管理手册说明附录D 公司部门职责10 修改通知单粘贴页1质量、环境及职业健康安全管理手册颁布令颁布令为了在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的核心竞争力、运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004《中国最庞大的下载资料库环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本公司质量环境安全管理手册，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。

本手册阐述了本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司一体化管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司一体化管理体系进行审核的依据之一。

本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境和职业健康安全管理水平提高到一个新水平。

公司经理日期：2007年 6 月 1 日0.1 管理者代表任命书任命书根据本公司质量环境安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命为一体化管理体系管理者代表。

其主要职责和权限如下：1）确保本公司一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向本公司最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个本公司内提高满足顾客要求和争取超越顾客期望、提高环境保护和员工职业健康安全的意识；4）负责一体化管理体系有关事宜的对外联络。

此令公司经理：日期：2007 年 7 月 30 日0.2 公司质量、环境及职业健康安全方针、目标质量、环境及职业健康安全方针以人为本精细管理规范服务公信和谐持续提高同业一流质量、环境及职业健康安全目标房地产开发项目一次验收优良率≥99%，各项技术指标达到国内同类工程先进水平；合同履约率100%做好项目开发建设定期回访工作，及时处理顾客意见，确保顾客满意程度达90%以上；实现粉尘、噪声、废水达标排放；重大人身伤亡事故为“零”，年轻伤率低于5‰；0.3 本公司简介本公司简介地址：邮编：网址：电话：传真：1 目的和适用范围1.1目的本公司编制和执行质量、环境、职业健康安全管理手册的目的是:a 建立、健全形成文件的质量、环境、职业健康安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进；b 提高本公司质量、环境和职业健康安全管理水平，规范质量、环境和职业健康安全管理行为，并使其同国际接轨；c 提高本公司市场竞争力、工作效率和综合效益；d 对外完整地介绍公司质量、环境、职业健康安全管理体系；为第一、二、三方质量、职业健康安全、环境管理体系审核提供依据.1.2 适用范围1.2.1 质量、环境、职业健康安全管理手册是描述本公司一体化管理体系的纲领性文件，用于指导公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的职能部门/单位、人员、产品和服务过程及相关活动。

1.2.2 本公司一体化管理体系适用本公司规划设计部、销售和客服部、工程部门、水电部、路网部、装修工程部门；适用于房地产开发、建造施工、销售全过程的一体化控制。

1.3 说明GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的全部条款都适合于本公司一体化管理体系。

2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》3 术语、缩写和定义3.1 本手册采用《GB/T19000－2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》标准中给出的术语和定义。

补充如下：3.2 术语、名称及缩写术语、名称文中缩写质量、环境、职业健康安全管理体系 QEＯ或一体化管理体系质量管理体系 QMS职业健康安全 OHS职业健康安全管理体系 OHSMS环境管理体系 EMS贵州宏立城房地产开发有限公司 HG\FK3.3 其它术语3.3.1 甲方同本公司以协议或合同形式约定，具有工程项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得当事人资格的合法继承人，将其投资的或受委托管理的工程建设项目交与本公司承建或委托本公司进行建设管理的顾客。

在规定的起始日期和完成日期内，需要通过一系列协调性、管理性和生产性活动提供满足规定要求的特定工程产品。

这里所指的工程项目主要是指与房地产开发有关的项目。

工程项目通常具有如下特点:复杂性：由一组相关的且其相互影响可能是复杂的过程组成；独特性：以前从未有完全相同的情况；一次性：有明确的开始时间和明确的结束时间；具有特定的目标；对时间、费用、质量、安全等方面的目标在协议或合同中有具体约定。

3.3.3工程项目管理指受业主委托，承担建设单位部分职责，在业主管理的层面上实施的对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本的全部内容或其中部分内容的管理和控制。

3.3.4 隐蔽工程其后续工序完成后，则紧前工序的结果将不可见或工程交工时被掩盖的施工项目。

3.3.5 施工组织设计为保证工程项目的实施，根据合同要求及设计文件编制的工程总体计划施工方案或管理方案，是本公司或施工单位据以组织施工的指导性文件。

由本公司组建的在项目经理领导下实施项目管理的组织机构。

3.3.7供方（分包方）在本手册中指工程分承包商和/或物资、构件、设备供应商及独立实验室。

3.3.8 质量控制点（W、H、R点）W点为见证点，是指某一工序操作的符合性由需方或其代表进行验收检查的工序。

H点为停工待检点，是指对某一工序提出的强制性停留，以便需方或其代表进行验收检查的工序。

R点为资料见证点，是指对某一工序的施工记录提出检查要求。

3.3.9 特殊过程特殊过程是指产品和服务提供过程的输出不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，以及在产品或服务交付后问题才显现的过程。

对特殊过程应进行确认，已证实这些过程实现所策划的结果的能力。

针对本公司体系覆盖范围房开项目的特点，本手册定义的特殊过程如下: 地基处理、大体积混凝土的浇筑、焊接、屋面防水层。

3.3.10 重大风险——是指组织通过对危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.3.11 四不放过——事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。

3.3.12 五同时——在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。

3.3.13 三级安全教育——是指公司级教育、工地教育、班组教育。

公司级教育是指新入公司人员在分配到工作岗位之前，由公司级安监部门进行初步的安全教育；工地教育是指新入公司人员从总部分配到车间（工地）后，再由车间（工地）进行的安全教育；班组教育是指新入公司人员进入分配的工作岗位以前的教育。