《一图四表》

“一图四表”安全工作法

一、“一图四表”工作法的主要特点

“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合,按照PDCＡ循环原理,把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。

二、“一图四表”的主要内容

“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法,把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点,依据施组设计和施工计划安排,按照适度超前和后伸的原则,分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类,并适时进行动态更新和明示,按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。

“四表”分别为:安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。

1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法,按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点,并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。

质量风险事件以单位工程为单位进行梳理,细化每个重要和关键工序;

安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。风险事件编号原则:项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母)－工点名称（首字母）－风险类型（其中质量Z，安全Ａ-风险事件序列号。建立明确的《安全质量风险识别分析登记表》,为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。

2、安全质量风险应对计划责任展开表:针对风险识别分析登记表所列风险问题,按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求,一一对应措施,落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任展开表》,实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。

3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进,针对《安全质量风险应对计划责任展开表》,全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中,运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效,是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PＤCA循环。

4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后,按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案,及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成《安全质量风险处置结果评价表》。当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容,提醒下道工序或接收单位注意,以便持续改进,全面消除安全质量隐患。

总之,“一图”即《风险公示图》：根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料,遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法,查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。通过对风险的评估,做成清晰、明了、直观的《风险识别分析登记表》，按照标准化管理要求,运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制

安全和质量《风险应对计划责任展开表》，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制《风险动态管理监控表》,每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的《风险处置结果评价表》。

三、“一图四表”实例

员撤离至安全地带，通知分管安全副经说明:大坪地隧道全长7629米，为单洞双线线隧防水板坍塌应急措施:1、安全员立即要求作业人

理，同时电话报告应急办公室，汇报现场情况。2、组织对被困人员施救。3、对危险地段隔离防护。4、视情况启动应急预案。

线隧道。Ⅳ级、Ⅴ级围岩比例高达94%，属于Ⅰ 级风险隧道，是沪昆客专云南段的控制性工程之一。

路中线路中线

道中线触电伤亡

淹溺

物体打击

爆炸、人员伤亡职业病发生

二次衬砌

初期支护高空坠落

危岩落石

机械伤人

大坪地隧道安全风险公示图

ﻬ安全质量风险识别分析登记表 ＸX 隧道安全风险识别分析登记表

安全质量风险应对计划责任展开表

安全质量风险动态管理监控表

XX隧道安全风险动态管理监控表

（填写已经通过的、正在通过、还未通过的风险段落)

安全质量风险处置结果评价表(填写已经通过的风险段落）

《一图四表》

填报说明：一图四表填法

1、风险公示图具体指我们各隧道洞口的风险公示牌,根据安全风险动态管理监控表，风险通过情况及时填写、公示。

2、按照上面4个表格,分别作出各正洞施工里程段对应存在的风险,完善四个表格所需要的填报内容。如天华山2#斜井、３#斜井需要各填写一份。

3、编号填写:ＸＣZＱ-3－１(1工区)- ＡQ(安全)-0１(02、03…填写)

4、表中内容参照高风险隧道评估报告中的:风险等级、风险事件、危害性、等级划分等填写。