关键特殊过程确认记录表格
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程确认记录
□过程能力不合理，修改后再确认 ■过程能力合理，满足生产要求
确认人： 日期： 年 月 日
需确认过程记录
QMS7.5.2JL001
NO.1/1
过程名称
确认日期
xxxx年xx月xx日
工
艺
特殊工种技艺评定准则
预期合格率
98%
作业文件名称
作业指导书
记录名称
确认结论
□工艺能力不能满足要求 ■工艺能力能满足要求
确认人：xxx 日期：xxxx年xx月xx日
人
员
确
认
情
况
姓 名
岗位
教育
培训
工龄
基本知识
专业知识
实际操作
确认结论
李伟
大专
合格
三年
合格
合格
合格
■可 □否
确认结论
□人员能力不能满足要求 ■人员能力能满足要求
确认人： Leabharlann 期： 年 月 日设备
确
认
情
况
序号
设备名称
数量
设备能力确认
确认结论
01
1
■满足要求 □能力不足 □故障待修
■可 □否
确认结论
□设备能力不能满足要求 ■设备能力能满足要求
确认人： 日期： 年 月 日
特殊过程确认记录表
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2011年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：■该特殊过程具备达到量要求的能力，确认合格。
特殊过程确认记录表
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
关键、特殊过程确认评审表
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期： 编制/日期： 批准/日期：
关键/特殊工序确认评审表
编号：Z/SB·C-38-2020-001版本：01
产品型号：
产品名称：
关键/特殊工序名称：
确认关键/特殊工序作业人员：
关键/特殊工序检验人员
关键/特殊工序所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
关键/特殊工序所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书； □有 □无
2、设备、工装是否通过验收、检定； □通过 □没通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否
4、特殊工序的员工是否持证上岗； □是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格； □合格 □不合格
6、是否对工序参数进行监视并保持记录； □是 □否
确认结论：□关键/特殊工序确认合格，能够投入运作。□其他：
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
特殊过程确认记录表格
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设施的名称，该设施进行保护点检.能否切合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否切合要求4．该过程需要的记录能否合理设施点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 从头确认合格。
□ 从头确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地址：本企业培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异样办理培训成效评论：经过与部分学员面谈沟通、议论、大家已对本企业的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保留的记录，记录保留的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责达成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的查核所有合格。
对任课老师的讲解感觉满意，深入浅出，联合本企业的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
评论人：焊接工上岗查核试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、怎样对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、怎样对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是切合客户要求的你在操作的过程中多怎样去做了六、发生品责问题是怎样办理的七、机器的平时养护都要做哪些工作八、封闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的利处。
关键或特殊需过程确认表
料：
该过程所用的原辅料均来自《合格供方名录》中的厂家，且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格，可以满足过程产品的需要。
确认人员：
法：
该过程编制了《》作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。
确认人员：
环：
生产环境明亮、通风，温湿度适宜，能够满足生产需要。
确认人员：
测：
编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。
确认人员：
确认结论：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且过程加工产品的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
审批人员：
关键或特殊过程确认表
过程名称
确认时间
人：
该过程操作人员，经过国家相关部门的培训，取得上岗资格，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护，且每次开机都经过试用，运行正常后方才使用，能够满足过程要求。
关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表
特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。
二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。
此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。
八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。
我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。
申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。
申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。
特殊过程(关键工序)表
7.施工合拢段控制
8.锚索张拉施工
9.钢筋焊接
地下工 程
1.围护结构施工
2.地铁深基坑施工
3.防水施工
4.顶管施工
1.基坑钢支撑的安装、拆除及变形观测
2.围护桩施工
3.防水施工
4.浅埋暗挖中的地表沉降和支护施工
5.施工降水
6.盾构机的吊运与组装
7.监控量测
7.隧道防水板铺设
8.二次衬砌混凝土
9.钢筋焊接
10.长大隧道通风与防尘
11.瓦斯隧道通风与检测
桥梁工 程
1.桩基施工
2.预应力预制梁施工
3.梁体节段拼装控制
4.现浇梁施工（悬灌法、支架法、造桥机施工等）
1.钻(挖)孔施工控制
2.桩基混凝土灌注施工Байду номын сангаас
3.基坑开挖围护
4.大体积混凝土养护及温差控制
5.预应力张拉及孔道压浆
特殊过程(关键工序)表
工程名称
特 殊 过 程
关 键 工 序
隧道工 程
1.隧道防排水施工
2.隧道超前支护施工
3.隧道不良地质段止水帷幕施工
4.隧道衬砌混凝土质量的控制
1.跨越河流、公路等隧道超前长管棚支护
2.隧道开挖光面爆破
3.隧道喷射混凝土
4.径向系统锚杆施工
5.隧道注浆施工
6.隧道初期支护监控量测
关键或特殊过程确认表
编号：JL-30
过程名称
焊接
确认日期
人：
该过程操作工经过公司相关部门的培训，（ ）取得上岗资格证书。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。
办公室/日期：
机：
该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
主持人签字： 日期：
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
特殊过程能力确认记录表
编号：
产品名称
规格
特殊过程
确认类别
确认主持人
再确认原因
确认时间
年月日
确认地点
特殊过程所使用的主要设备工装：
设备工装编号
设备工装编号
设备工装名称
特殊过程所依据的有关文件
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
确认内容：
1）有无作业指导书：□有□无
2）设备工装器具是否通过验收、检定：□有□无
3）是否规定并实施对设备工装的保养和检查：□有□无
4）特殊过程员工是否持证上岗：□有□无
5）现场观察、小样试验结果是否合格：□有□无
6）是否对特殊过程参数进行督查并保持纪录：□有□无
确认结论：
关键和特殊过程确认表
关键和特殊过程确认表
SJ-7.5.2-01 NO:2016-09 产品名称部件名称
工序名称确认时间
确认重点确认内容确认结果情况描述
过程方法的适宜性过程方法与作业文件是否充分、可行充分可行技术文件和作业文件有效
过程方法与作业控制能力是否具备具备
具备对技术要求和作业要求
控制的能力
过程方法与作业方法是否能保证质量√
可以保证生产正常进行和保
证产品质量
现有过程能力和业绩是否可以达到预
期目的
可以
已经进行过多次此类产品生
产，过程能力可以保证达到预期
目的
人员资格和能力人员的资格和能力是否满足规定要求满足
人员的资格和能力均已经过
确认
人员对过程管理和控制要点已掌握√
操作人员已经熟悉了工序过程
和控制要点
人员对过程和作业要求是否熟知√
作业人员均为本公司多年熟
练工人
作业人员的质量是否稳定稳定作业人员的质量是稳定
设施及工机具能力设施、设备、模具、工具处于良好状态
并能满足过程需要
满足
设备、工具处于良好状态并能
满足过程需要
材料的确
认材料的规格型号的符合性及质量情况√材料规格型号及质量符合要求材料的检验及复验情况√均已进行了理化检验
作业环境
符合情况
温度、湿度、光线、清洁情况正常环境可满足过程需要
记录的要求
是否规定了相关记录√已规定
规定的记录是否符合要求√可以满足要求
其他
确认结论其过程能力可满足焊接过程需要确认人员。
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
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关键特殊过程确认记录表格
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
主体拆除过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
甲方提供的签字拆除图纸。
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确工艺方法适宜。
设备认可:
电锤、气泵锤各，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满认
足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破
坏。
验证结论:
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
基坑开槽过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
挖掘机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生认产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论:
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
钢筋绑扎及混凝土浇筑过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
振捣棒一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生认产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:钢筋及混凝土型号，钢筋位置，混凝土的振捣。
验证结论:
材料型号符合图纸要求，钢筋绑扎位置正确，混凝土振捣合格。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
支模防护过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
台式电锯机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满认足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:模板尺寸及位置，模板的加固。
验证结论:
尺寸位置正确，模板牢固可靠，可以浇筑混凝土。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
轻钢结构扩建过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能认满足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论:
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年 05月 30日。