乘务员管理制度

乘务员管理制度第一条乘务员应坚持全心全意为人民服务的原则和“乘客至上、服务第一”的宗旨，热爱旅客运输工作，掌握服务技能，做到文明服务，礼貌待人。

第二条乘务员要有强烈的安全和优质服务意识，语言表达能力较强、普通话流畅，性格、气质好，能吃苦耐劳、助人为乐、身体健康。

第三条乘务员需熟悉运行线路、运行里程、票价、发车时间、途经地点及各站点转乘线路和附近各大型的企事业单位、学校、工厂等。

第四条乘务员必须严格遵守公司的各项规章制度，服从公司安排，搞好优质服务工作，做到不早退、不迟到、不旷工，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

第五条乘务员必须坚持贯彻执行“优质服务、文明行车、礼貌待客”的服务宗旨，并认真做到主动售票，不与乘客发生纠纷，工作时使用文明用语（如：请、你好、对不起、谢谢、再见等），对乘客提出的问题有问必答、百问不厌、耐心解释，决不允许以任何形式和理由与乘客发生谩骂和斗殴。

第六条乘务员在服务过程中，必须无条件服从稽查人员的检查并积极配合稽查人员的工作，不得以任何理由和方式阻挠刁难稽查人员。

第七条做好开车前、行车中、到站后的宣传和站名预报工作，维护好乘车秩序，爱护车内设施，保持车内卫生。

乘务员要做到精力集中、操作熟练、准确。

售票时主动将票据交付旅客手中，做到钱票相符，并提醒乘客“保管好车票，以备待查”.严格按照物价部门核定的票价出售车票，严禁收钱不给票、少给票、售废票。

第八条乘务员必须保持仪容、仪表端庄、大方，不得留怪异发型，不得染怪异发，不得披头散发；讲究个人卫生，佩带服务证上岗。

第九条尊重乘客意愿，不得强行拉客上车，对重点乘客（老、幼、病、残、孕）优先照顾，严禁乘客携带违禁“三品”和超重、超高物品乘车。

第十条维护乘客秩序，做到报站准确及时，应在车上组织乘客按顺序上下车，使乘客上下有序，防止错上错下。

乘车时乘务员要提醒乘客拉好扶手，同时配合驾驶员做好安全工作。

倒车时，要下车察看、指挥，保证乘客和行人安全，杜绝安全事故发生。

如在行驶中发生交通事故，要配合驾驶员保护好现场，抢救伤员，及时通知交警部门和公司，协助驾驶员做好有关工作。

如遇车辆抛锚不能继续行驶或延时，乘务员应向乘客耐心说明情况，及时安排转乘或给予退票，不得擅离职守。

第十一条乘务员要主动为有困难并需要服务的乘客服务。

照顾重点乘客，扶老携幼，给老弱病残让座，对乘客提出的问题，要耐心解答，直至乘客满意为止；不能回答时，要婉转说明原因并请求谅解；回答问题时要恭敬，做到百问不厌。

第十二条车辆行驶途中，严禁与驾驶员闲谈，要配合好驾驶员做好行车途中各项安全工作，行车途中不得饮食、不得打盹、带小孩或做其他与工作无关的事。

第十三条乘务员在行车服务过程中，必须做到“三勤”（勤走动售票、勤疏导、勤宣传）“四报”（预报站名、报站台、报转乘地点、报线路方向）“五照顾”（照顾老、幼、病、残和抱小孩的乘客），除流动售票以外，应在指定的位置为乘客服务。

第十四条乘务员必须做到每班车到达终点站后，及时清扫车厢内垃圾，确保车内无烟头、纸屑及杂物。

清理票据做到票、款相符无差错，不压不挪用票据。

乘务员违反服务规范准则处罚办法2、车内卫生不合格，车厢内不整洁，仪表台乱放杂物；每次罚款10元。

3、服务态度恶劣，与乘客闹纠纷，与其它车辆驾乘人员闹纠纷，造成后果，每次处以50元罚款。

4、与驾驶员聊天、嬉笑、打闹、吃零食、打瞌睡、带小孩、打手机（因工作原因除外）及做与工作无关的事。

每次处以20元罚款。

5、不随车到站、中途上车、中途下车的。

每次处以10元罚款。

6、未按照规定做到“四报”（预报站名、报站名、报转乘地点、报线路方向）的；每次处以10元罚款。

7、不服从管理人员管理，与管理人员无理取闹，每次罚款100元。

8、因售票员失职，乘客携带危险品上车而造成伤亡事故，后果自负，解除聘用资格，并追究刑事责任。

9、消防器材、应急设备丢失，每项罚款50元。

11、违反以上制度，不按规定时间接受处理，视情节轻重，给以停岗整顿，培训合格后准予上岗，情节严重的给予辞退处理。

票务管理规定为推进企业管理创新，提高管理水平，完善管理制度，从维护企业和乘客的利益出发，便于售票员驾驶员在售票、验票、验证过程中规范操作，以堵票款流失，特制定本规定。

一、售票员所领票面为有价票面，仅限本人使用，不得转借他人或向他人借用，违者一律没收，罚款100元。

二、售票员领用的备用票，由自己妥善保管好，丢失（包括被盗）一律由本人负责，并一次性全额赔偿。

三、售票员如发现所领票面有破损或票本缺张，应主动向公司报告，由相关部门负责处理，售后报告，一律无效。

四、售票员在当班时，携带与本人当班无关的票据，及自己已出售的票据，每查实一次，罚款100元。

五、售票员售票时，要做到唱票、找零、扎洞无误。

按站距、人次、票面序号依次逐一售清票，在越过两站后仍未售清票者按每人次罚款100元。

六、售票员售票时，应收钱后立即给票，遇有大面值找零，应先给票后找零，否则，每查实一次，罚款100元。

七、车辆收班后，驾驶员、售票员必须做好当日票款结算工作，上缴收款室，不得弄虚作假，做到当日票款当日交清不得截留，否则按挪用票款处理。

八、售票员在售票工作中，对收钱不给票或收钱少给票者，每查实一次，罚款100元，并按票务违纪处理。

九、售票员在售票工作中，对出售回笼票，每查实一次，罚款100元，并按票务违纪处理。

十、售票员在售票工作中，对故意停售票（包括亲戚、朋友无票乘坐），在越过一站后仍未开始售票，按每人次罚款100元。

十一、乘客乘车时如携带重量20公斤或体积为0.5立方米的物品，均应购同程货票一张，售票员也应在两站内售清货票。

故意停售或不售货票，罚款100元。

十二、售票员在售票工作中，要严守操作规程，杜绝不扎洞和错扎洞现象，不扎洞或错扎洞罚款100元。

十三、驾驶员、售票员要相互监督，防止以任何方式侵吞票款，每查实一次，罚款500元，并按票务违纪处理。

十四、车辆在营运途中，因故停止营运，暂时无法回场，驾驶员或售票员不得离开车辆，应负责钱箱的看管工作，否则，每查实一次，罚款100元。

十五、驾驶员、售票员应监督、督促乘客按乘坐里程投币入箱，发现钱数不够或有钱币未投入投币箱时，应及时提请乘客重新投币入箱，严禁箱面或仪表台范围内留有钱币，否则，每查实一次，罚款100元。

十六、驾驶员严禁接触钱币，也不得替代乘客投币或向乘客收钱、换钱、找钱，不得安排他人在车上收钱、找钱。

否则，每查实一次，罚款100元，并按票务违纪处理。

十七、售票员、驾驶员在运营服务过程中，对亲朋好友、熟人不卖票，不督促刷卡，不督促投币，不验看有效乘车凭证。

每查实一次，罚款100元。

十八、如发生票务违纪行为，一经查实，予以按规定罚款，2次以上者一律予以解除劳动合同。

并给予经济罚款2000元。

违反法律的移交司法机关进行处理。

一、使用原则1、保证领导工作用车；2、酌情安排干部职工工作用车。

二、管理办法1、领导工作用车由办公室统一调配和安排，凡出车到城区之外，一般情况下（除特殊情况外），提前通知办公室和分管机关领导，以便统筹安排。

2、科室下乡工作用车，在与领导工作用车不矛盾的情况下，由用车科室提前向办公室告知，由办公室征求分管机关领导意见后统筹安排。

3、严禁公车私用，即将公务用车用于婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲、接受亲友、学习驾驶等非公务活动。

4、车辆加油由办公室统一办理燃油卡并负责保管，司机领卡加油，下乡或出差途中补充油料由用车人员负责办理，购油发票由经手人和司机签字后，按正常程序予以核销。

5、车辆维修保养，车辆零部件更换及车用物品购置，由驾驶员填写好报告单，报办公室和分管领导审核后施行，发票由经办人和司机共同签字后，按正常程序予以核销。

6、办公室负责派车方向、行车里程、用油数量等方面登记，实行车辆、油料以及器材的有效管理，注意节约开支。

7、司机应随时保持车内外干净、整洁、清新，随时把握车辆运行状况，确保安全行驶。

**市档案局（馆）、史志办公室二0一*年一月一日篇二：局机关车辆使用管理制度为搞好车辆的使用管理，确保安全、有效的行驶，本着规范有序，安全节俭的原则，特制定如下规定：1、局里车辆由局长统一调度（局长出差或请假期间，由主持工作的副局长调度），未经统一调度安排使用车辆的，一律作非正常用车对待，发生的一切费用和事故等问题均与单位无关，并提出严肃批评。

2、凡因公、因私出差使用单位车辆的，按照“谁用车、谁自备资金”的办法，出差结束后，因公出差的，按规定报销；经批准本单位人员因私出差的，个人负责汽油费（特殊情况除外）；经批准外单位人员借用车辆的，借车人负责汽油费、路桥通行费及驾驶员的食宿费。

3、车辆实行定点维修，维修地点由局长办公会议确定。

车辆如需要维修时，维修工作由局办公室主任与驾驶员共同组织实施，维修费从严管理，并按规定程序报账。

4、严格车辆停放管理。

单位车辆未使用时，一律停放在县政府机关院内。

若因特殊原因一时无法按规定停放的，使用者及驾驶员应妥善保管，严防盗窃等事故的发生。

5、驾驶员应加强车辆的日常维护与管理工作，保持较好的车况，在车况欠佳或路况不好时，应及时提出不能用车的信息，以确保安全。

县城内用车（含到附近乡镇当天返回的），每月按60元领取补助；县内出差当天无法返回或县外出差的，按县财政规定领取出差补助。

驾驶员出差补助，按月领取一次。

年终，根据车辆规范使用和安全行驶的状况，经局长办公会议研究，凡未发生安全事故的，对驾驶员给予一定的年度安全补助奖；发生一次安全事故的，不得给予年度安全补助奖。

根据公司201*年资金管理办法和集团公司“收支两条线”等相关文件要求，为加强资金管理，降低资金使用成本，特制定本办法，请出纳岗位员工严格遵照执行。

一、管理办法1、认真学习、贯彻执行国家的财务制度和财经纪律，熟练掌握有关的财经法律、法规，严格遵守公司的报销制度。

有义务向本公司职工宣传公司的报销及收付款制度。

要有良好的职业品质，严谨的工作作风，努力提高工作效率，钻研业务技能。

2、要严格执行集团公司规定的收支两条线政策。

收到上交款时，要及时从浪潮管理系统中给对方开具集团公司统一收据，不得以任何理由拒绝或推迟开具日期，也不得擅自改变收到款项日期；收到的款项要按集团公司规定及时上缴，银行汇票和承兑汇票要在三日内上缴财务处，报账通岗位收到的款项必须当天上缴集团公司结算中心，不得滞后（当天下午4点以后收到的现款须于次日上缴结算中心），每笔上缴款要及时做好帐务处理，且必须在凭证后面附有结算中心确认收到款项的进账单；3、办理报销或付款业务时，要严格审核原始凭证上的客户名称、日期、用途、数量、单价、总金额，经办部门签章和经办人、经办部门主管、公司分管领导及财务主管签字。

对所有报销或付款的业务要审核原始单据填写内容的完整性、真实性，业务的合理性，金额的正确性，确认无误后方能给予报销或付款。