《非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册(指南)》
安全生产风险点查找指导手册
关于抓紧制定《安全生产风险点查找指导手册》的紧急通知工业区各企业：按照界首市市政府办公室要求，各企业要根据界首市市政府办公室《界首市人民政府办公室关于印发界首市构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施方案的通知》（政办〔2017〕25号），分行业、领域和场所（分类见附件2）科学制定《安全生产风险点查找指导手册》（参考格式见附件3），作为组织开展安全风险点查找的依据。
此项工作列入2017年度安全生产考核内容。
请各企业务必高度重视,对照要求，突出危险化学品、建筑施工、特种设备、冶金、工贸、人员密集场所、城镇燃气、电力、消防等重点行业领域，在9月1日前制定完成本企业的具体实施方案和《安全生产风险点查找指导手册》并报县安委办备案。
逾期不报的，责任自负。
冶金工贸生产经营单位安全风险点查找指导手册（示例）（一）风险点查找范围1. 装置、设备、场所类（1）产生、供给能量的（如：发动机、变压器、油罐）。
（2）使人体或物体具有较高势能的（如：电梯、脚手架、高空作业平台）。
（3）一旦失控可能产生能量积蓄或突然释放的。
（如：各种压力容器、槽罐、强烈放热反应的化工装置）。
（4）生产、加工、储存危险物质的。
2. 能量载体类高温物体、低温物体、放射源、带电体、行驶中的车辆、运动部件、飞行物体等。
3. 危险物质类各种有毒、有害、腐蚀性、刺激性、可燃烧爆炸的物质等。
4. 危险作业活动类如动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等。
（三）《安全风险点清单》填表说明1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。
2.【上报单位】请填写镇（园区）、行业主管单位名称。
3.【填报日期】请填写递交县有关部门的日期。
4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅—38 —目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)—39 —附录C（资料性附录）风险管控清单 (58)附录D（资料性附录）隐患排查清单 (59)附录E（规范性附录）重大事故隐患判定标准 (60)附录F（资料性附录）隐患治理信息台账 (62)参考文献 (63)—40 —前言双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
非煤矿山安全检查手册
非煤矿山安全检查手册1. 引言非煤矿山是指除煤矿以外的其他矿产资源开采的地区。
与煤矿相比，非煤矿山的安全管理和检查标准可能不同。
为了确保非煤矿山的安全运营，制定一份全面的安全检查手册是必要的。
本手册旨在提供给非煤矿山的管理人员、监理人员和工作人员一份详细的安全检查指南。
非煤矿山的每个工作人员都应该对个人安全负责，并遵守以下规定：•穿戴符合安全标准的个人防护装备，如安全帽、耳塞、防尘口罩等。
•严禁在工作区域内吸烟或饮酒。
•在工作时，应遵循正确的姿势和操作规程，注意防止意外伤害的发生。
为确保非煤矿山的设备安全可靠，以下步骤是必须的：3.1 设备检查•定期对设备进行检查，确保设备符合安全标准。
•检查设备的电气接线，确保电线没有损坏或过热。
•定期清洁设备，防止积尘和杂物对设备的损害。
•对设备的润滑部件进行定期维护和更换，并使用指定的润滑油。
3.2 设备使用•仅限授权人员操作设备，未经培训和授权的人员严禁擅自操作设备。
•在操作设备之前，应检查设备的工作状态并确保安全开关和保护装置正常工作。
•在操作过程中，应严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改设备的工作方式。
3.3 设备维修•发现设备故障或异常时，应立即停止使用设备，并及时通知维修人员进行检修。
•在维修设备之前，应切断相关电源，并确保设备处于安全状态。
•完成维修后，必须进行设备的功能测试，确保设备维修合格。
4. 安全培训针对非煤矿山的安全管理，进行适当的安全培训是必要的。
4.1 培训内容•熟悉非煤矿山的安全规程和操作规程。
•学习矿区内各种安全紧急情况的处理方法。
•掌握各种紧急救援和自救方法。
•学习使用各种应急设备，如灭火器、呼吸器等。
4.2 培训计划•制定详细的培训计划，并适时进行培训。
•对新员工进行入职培训，确保其理解并掌握相关安全知识。
•定期进行复习培训，加强员工的安全意识和知识。
5. 紧急救援在非煤矿山中，面临各种紧急情况时，正确的紧急救援措施是至关重要的。
非煤矿山企业（露天矿山）安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
非煤矿山企业（露天矿山）安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南前言为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见（黔安办[2016]23号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91号），牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。
指南所附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的相关表格，供其他企业参考。
本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)风险管控清单 ...... 58 隐患排查清单 ...... 59 重大事故隐患判定标准 .. 60 隐患治理信息台账 .... 62 63附录 C （资料性附录） 附录 D （资料性附录） 附录 E （规范性附录） 附录 F （资料性附录） 参考文献双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
铜陵市非煤尾矿库安全风险点查找指导手册(试行)
铜陵市非煤尾矿库安全风险点查找指导手册（试行）一、风险点查找范围1．库址类（1）依据尾矿库现状、工程地质、水文地质、自然客观因素（地震、泥石流、山体垮塌、溶洞、台风、冰雹、严寒冰冻、暴风、暴雨等）等，查找尾矿库选址方面可能存在的风险点。
（2）查找尾矿库周边环境中可能存在的风险点。
（3）对可能存在山体滑坡、泥石流、岩溶、雪崩等灾害的尾矿库，从尾矿库泥石流防护设施、库区滑坡治理设施、库区岩溶治理设施、高寒地区的雪崩防护设施的布置、型式、结构参数、基础处理等方面查找可能存在的风险点。
2．尾矿坝类（1）初期坝。
从尾矿库初期坝的类型、坝址、坝基处理、坝体结构参数和筑坝材料，堆积坝的结构参数和筑坝材料，尾矿的排放工艺和作业过程，筑坝的方式和工艺，尾矿坝的防排渗设施、坝肩坝坡排水，坝体的地震液化风险等方面查找可能存在的风险点。
对于干式堆存的尾矿，还需从干式尾矿的排放和堆坝方式，干式尾矿的平整和压实及隐蔽工程验收情况等方面查找可能存在的风险点。
（2）副坝（挡水坝）。
从副坝（挡水坝）的坝址、型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝方式等方面查找可能存在的风险点。
（3）堆积坝。
从筑坝所采用的筑坝设备、材料、坝体型式、堆筑要求、坝面防护设施（堆积坝护坡、坝面排水沟、坝肩截水沟）、堆积坝平均坡比、放矿、子坝上升速度、浸润线等方面查找可能存在的风险点。
3．防排洪系统类（1）从防洪标准、洪水计算、调洪演算、防排洪系统布置、防洪系统水力计算等方面查找可能存在的风险点。
（2）库内排水设施。
对防排洪方式（排水井、排水斜槽、排水隧洞、排水管、溢洪道、消力池、拦洪坝、截洪沟等），尾矿库防排洪系统的布置、防排洪构筑物的断面型式及主要结构尺寸等方面查找可能存在的风险点。
（3）库周截排洪设施。
对尾矿库库周截排洪设施的方式、构筑物的位置、地基处理、建筑材料、结构参数、施工质量、隐蔽工程验收情况等方面查找可能存在的风险点。
4．干式尾矿运输类（1）采用汽车运输时，从运输线路的布置、设备的型号和规格、安全护栏、挡车设施、汽车避让道、卸料平台的安全挡车设施等方面查找可能存在的风险点。
非煤矿山安全风险辨识清单
非煤矿山安全风险辨识清单1. 采矿作业风险
- 采矿方法不当导致的顶板崩落、岩石飞溅等风险 - 爆破作业引发的飞石、振动、粉尘等风险
- 运输系统故障导致的物料堆积、滑坡等风险
2. 机械设备风险
- 机械设备故障或操作不当导致的伤害风险
- 移动设备碰撞、翻车等风险
- 设备噪音、振动等引发的职业病风险
3. 电气风险
- 电气设备故障、漏电等导致的触电风险
- 电缆线路老化、破损导致的火灾风险
- 静电积累引发的火灾、爆炸风险
4. 环境风险
- 矿山开采引发的地面沉降、裂缝等地质灾害风险 - 尾矿库、废石场等造成的环境污染风险
- 极端天气条件下的自然灾害风险
5. 人员安全风险
- 坠落、被撞、被夹等人身伤害风险
- 作业场所通风不良导致的中毒窒息风险
- 人员疏于防护导致的职业病风险
6. 管理风险
- 安全管理制度执行不力导致的各类事故风险
- 应急救援预案不完善导致的次生灾害风险
- 员工培训教育不到位引发的人为操作失误风险
以上是一个非煤矿山安全风险辨识清单的基本框架,具体内容和细节可根据实际情况进一步完善和补充。
《非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册(指南)》
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3第四款。
5）井巷分道口未按规定设置路标。
2.保安矿柱的设置与管理
保安矿柱的留设；
查设计、图纸结合现场抽查。
【部门规章】《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）。
1）未按规定留设或开采保安矿柱；
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.4及6.1.1.6。
3）竖井安全出口未按规定设置梯子间；
跑矿危险作业点的安全通道；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.5。
4）跑矿危险作业点未按规定设置安全通道；
分道口路标。
现场检查结合询问相关人员。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.7.1。
5）提升系统未按规定设置栅栏和阻车器等；
过卷保护装置及过卷高度设置；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.21。
6）提升系统未设置过卷保护装置或过卷高度不符合规定要求；
钢丝绳的更换；
检查更换记录。
查阅技术资料结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.6。
12）斜井提升未按规定设置或防跑车装置、阻车器或挡车栏不符合相关规定要求；
提升作业现场管理。
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4及6.3.3.5。
3.提升系统运行使用及维护管理
矿山风险隐患排查治理体系建设指导手册
矿山风险隐患排查治理体系建设指导手册矿山是国民经济发展中重要的资源开发领域，然而矿山生产活动本身存在着一系列的安全风险和隐患。
为了确保矿山生产活动的安全可持续发展，建立健全的矿山风险隐患排查治理体系是必要的。
1. 矿山风险隐患排查工作：首先，要建立健全矿山风险隐患排查工作机制。
明确矿山风险隐患排查的组织架构和职责分工，制定相关的管理制度和考核办法，确保各级管理机构和人员履行相应的责任，并形成科学有效的矿山风险隐患排查工作流程。
其次，要开展全面系统的矿山风险隐患排查。
包括对矿山设备、工艺流程、作业环境、人员安全等方面进行全面细致的检查，发现隐患并及时整治。
同时，要加强对矿山生产活动的监督检查，防止矿山企业存在的违法违规行为，遏制风险隐患发生。
2. 矿山风险隐患排查治理体系建设：首先，要建立健全矿山风险隐患信息管理系统。
通过搜集、整理、分析、报送矿山风险隐患信息，建立全面及时的信息反馈机制，为矿山风险隐患治理提供科学依据和参考。
其次，要加强矿山风险隐患信息的共享和交流。
通过建立矿山行业风险隐患信息共享平台，促进矿山企业之间风险隐患信息的沟通和交流，实现经验互补、资源共享，提高矿山安全治理水平。
再次，要加强矿山安全人员的培训和管理。
建立健全矿山安全人员的职业技能培训体系，提高他们的专业素养和工作能力。
同时，加强对矿山安全人员的管理，激励其积极参与矿山风险隐患治理工作。
最后，要建立矿山风险隐患排查治理体系的监督机制。
加强对矿山风险隐患治理工作的监督检查，发现和纠正工作中的问题和不足，确保矿山风险隐患排查治理体系建设的有效实施。
综上所述，矿山风险隐患排查治理体系建设是确保矿山生产活动安全的关键。
只有建立健全的矿山风险隐患排查治理体系，才能有效地排除和控制矿山生产活动中存在的安全风险和隐患，实现矿山行业的可持续发展。
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册
非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册河北省应急管理厅目录前言 (41)1 范围 (42)2 规范性引用文件 (42)3 术语和定义 (42)4 基本要求 (42)4.1 成立机构 (43)4.2 工作制度 (43)4.3 信息收集 (43)4.4 资源配置 (44)4.5 全员培训 (44)5 风险分级管控 (44)5.1 评估单元划分 (44)5.2 风险辨识 (45)5.3 风险评估 (46)5.4 风险控制措施 (46)5.5 风险控制措施的落实 (47)6 隐患排查与治理 (48)6.1 隐患排查标准 (48)6.2 隐患排查组织及方法 (48)6.3 隐患分级 (48)6.4 隐患治理信息台账 (48)6.5 隐患治理 (48)7 考核与奖惩 (49)7.1 基本要求 (49)7.2 考核 (49)7.3 奖惩 (49)7.4 结果公示 (49)8 双重预防机制运行信息管理平台 (49)8.1 基本要求 (49)8.2 功能模块 (49)9 文件管理 (50)10 持续改进 (50)10.1 自评 (50)10.2 更新 (50)10.3 沟通 (50)附录A（资料性附录）评估单元划分清单 (51)附录B（资料性附录）风险评估方法 (53)附录C（资料性附录）风险管控清单 (58)附录D（资料性附录）隐患排查清单 (59)附录E（规范性附录）重大事故隐患判定标准 (60)附录F（资料性附录）隐患治理信息台账 (62)参考文献 (63)前言双重预防是指采取对安全风险实施管控和对事故隐患进行排查治理的两种手段，是为防范生产安全事故而构筑的两道防线。
双重预防机制是一种超前预防生产安全事故发生的管理体系。
它通过辨识风险，采取预防措施，防止安全风险管控不到位转化为事故隐患、事故隐患未被及时发现和治理演变成事故，从而实现安全生产关口前移。
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
非煤矿山安全监管重点工作指南
非煤矿山安全监管重点工作指南一、健全管理体制1. 建立健全非煤矿山安全监管的责任体系，明确各级政府安全监管部门的职责和权限，加强对非煤矿山的安全管理工作。
2. 建立健全非煤矿山安全监管的工作机制，建立健全安全监管、技术监管和事故处理的协调机制，提高监管工作的协同性和有效性。
3. 加强对非煤矿山安全监管部门的配备和人员培训，提高监管人员的业务水平和专业素质。
二、加强安全生产监管1. 对非煤矿山的安全生产进行全面排查，重点检查矿山生产工艺、设备、安全设施等方面的安全隐患，及时发现并整改隐患。
2. 加强对非煤矿山的现场监管，采取定期巡查、突击检查等方式，及时发现和纠正违规违法行为。
3. 加强对非煤矿山事故预防的管理工作，制定规范的安全生产操作规程，加强对生产作业人员的安全教育培训。
4. 对于涉及高风险的非煤矿山，加强特殊设备和安全设施的监管，确保在生产过程中安全生产措施到位。
三、提高事故应急处理水平1. 加强对非煤矿山事故应急预案的制定和落实，建立健全事故应急救援队伍，提高事故应急处理的能力。
2. 加强对非煤矿山的事故隐患排查，建立健全事故隐患排查的工作制度，及时发现并排除安全隐患。
3. 加强对非煤矿山事故处理的跟踪监督，对于发生的事故及时开展调查处理，维护受害人的合法权益。
四、加强安全监管的信息化建设1. 加强非煤矿山安全监管的信息化建设，建立健全非煤矿山的安全监管信息系统，实现监管数据的及时传递和共享。
2. 加强对非煤矿山的安全风险评估和监测预警工作，建立健全安全风险评估的模型和预警体系，提前预防各类安全风险。
3. 利用现代信息技术手段，加强对非煤矿山生产环境的监控和管理，提高监管工作的精准度和科学性。
五、加强对非煤矿山的政策宣传1. 加强对非煤矿山安全生产政策法规的宣传普及，提高矿山生产企业和从业人员的安全意识和安全素养。
2. 加强对非煤矿山安全监管政策法规的宣传培训，提高监管人员对政策法规的理解和把握，确保政策法规的贯彻执行。
风险查找指导手册
市露天矿山平安风险点查找指导手册〔试行〕一、风险点查找围1．总平面布置类〔1〕依据矿山开采现状、区域工程地质、水文地质、露天爆破戒备线等，查找采矿工业场地、相关建筑物和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险点。
〔2〕查找矿山开采和周边环境中可能存在的风险点。
〔3〕查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害的风险点。
〔4〕从总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。
2．开拓运输系统类〔1〕汽车运输。
主要从矿山运输线路级别、运输道路的缓坡段、运输道路最小竖曲线半径、道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡，设备设施及平安装置，矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。
〔2〕带式输送机。
主要从胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度等根本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带平安系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式；带输送机的平安护罩、平安护栏、梯子、扶手；各种闭锁和机械、电气保护装置等方面查找可能存在的风险点。
〔3〕铁路运输。
主要从对运输线路的平安护栏、防护网、挡车设施、道口护栏的设置的说明，道路岔口交通警示报警设施的设置的说明，布置在巷道的铁路线从主要的设计参数、支护方式和参数和相关平安设施等方面查找可能存在的风险点。
〔4〕对存在胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程的矿山，从溜井底放矿硐室的平安通道、平安挡车设施、格筛和平安标志以及平安护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机进风口的平安护栏和防护网等方面查找可能存在的风险点。
3．采剥系统类〔1〕从地质条件、采场境界及作业环境，采掘要素〔平安平台、清扫平台、运输平台〕、采剥方法、设备及作业过程，露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的平安加固及防护措施，穿孔爆破工艺、方法和作业过程，设计规定保存的矿〔岩〕体或矿段，溜井底放矿硐室的平安通道及井口的平安挡车设施、格筛等方面查找可能存在的风险点。
安全风险点查找手册
***安全生产风险点查找手册目录1.《安全风险点查找手册》填表说明 (1)2.加油站(点) (2)3.烟花爆竹批发企业 (7)4.烟花爆竹零售点 (10)5.危险化学品乙类经营单位 (12)6.危险化学品生产、储存企业 (14)7.砖瓦窑厂 (17)8.畜牧业 (20)9.公路行业 (23)10.房产行业 (25)11.演出市场 (27)12.文物保护单位 (29)- 1 -13.公共娱乐场所 (31)14.互联网上网服务 (34)15.印刷企业 (36)16.农机行业 (38)17.渔船管理 (40)18.民政养老院 (41)19.旅行社 (45)20.星级农家乐 (46)21.星级饭店 (47)22.公安交管 (48)23.长输油气管道 (54)24.医院 (57)25.渣土堆放类 (59)26.户外广告牌类 (62)- 2 -27.供电作业 (63)28.水务工程 (68)29.学校 (71)30.地方海事 (82)31.燃气生产储存企业 (85)32.大型商场超市 (89)33.粮食系统 (99)34.市政施工 (101)35.房屋建设施工 (114)36.大型群众性活动 (141)37.危险化学品（剧毒、易制爆） (144)38.公众聚集场所消防 (149)39.道路运输行业 (153)40.交通运输公路水运工程 (162)- 3 -41.特种设备 (179)42.冶金工贸企业 (181)43.危险和有害因素分类 (183)- 4 -《安全风险点查找手册》填表说明1.[序号]查找的类目顺序，已印，不需要填写。
2.[查找类目]查找内容的分类，已印，不需要填写。
3.[基本内容]查找的具体内容和标准，已印，不需要填写。
4.[查找记录]请根据实际查找情况，填写“符合”“基本符合”“不符合”。
5.[可能引发的事故或职业危害]请按《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)危险和有害因素分类进行填写。
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法 规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。指南所 附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的 相关表格，供其他企业参考。
本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤 矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在 此一并表示衷心的感谢。
非煤矿山企业(露天矿山) 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系
建设实施指南
前言 为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见 （黔安办[2016]23 号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安 全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91 号）， 牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企 业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风 险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业 风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及 时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平 台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管， 提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳 定好转。 非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露 天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件 基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风 险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性 地采取相应的管控措施。 通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非 金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、 面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双 重预防................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................... 1 3.术语和定义....................................................................................... 2 3.1 风险.................................................................................................2 3.2 危险源............................................................................................ 3 3.3 风险点............................................................................................ 3 3.4 风险辨识........................................................................................ 3 3.5 风险评估........................................................................................ 3 3.6 风险分级........................................................................................ 4 3.7 风险管控........................................................................................ 4 3.8 风险信息........................................................................................ 5 3.9 重大风险........................................................................................ 5 3.10 重大危险源.................................................................................. 5 3.11 危险因素...................................................................................... 5 3.12 有害因素...................................................................................... 5 3.13 安全生产事故隐患...................................................................... 6 3.14 隐患分级...................................................................................... 6 3.15 隐患排查...................................................................................... 7 3.16 隐患治理...................................................................................... 7 3.17 隐患信息...................................................................................... 7 3.18 非煤露天矿山............................................................................. 8 3.19 文件...............................................................................................8 3.20 记录..............................................................................................8 3.21 相关方......................................................................................... 8 3.22 单元...............................................................................................8 4 准备工作........................................................................................... 9 4.1 总则................................................................................................9
非煤矿山安全生产风险隐患排查治理方案
非煤矿山安全生产风险隐患排查治理方案非煤矿山是指开采矿石、石料、建筑材料等非煤矿产的矿山。
由于非煤矿山生产环境复杂，矿区地质条件较差，矿井设施老旧，人员素质参差不齐等原因，其安全生产风险隐患较多，需要制定科学有效的排查治理方案，以确保矿山的安全生产。
一、建立安全管理体系1.制定矿山安全生产管理制度，明确各级管理人员的责任，强化安全意识和责任意识。
2.建立相应的管理机构和队伍，加强对矿山安全生产的组织管理，确保各项安全措施的落实。
3.制定紧急救援方案和应急预案，提高应对突发事件的能力和效率。
二、加强隐患排查工作1.组织专业人员对矿山进行全面细致的安全隐患排查，重点查找存在的安全隐患和风险点。
2.针对不同的安全隐患，制定相应的整改措施和时间节点，确保问题得到及时解决。
3.加强对矿山工作人员的安全培训，提高其安全意识和应急处理能力。
三、加强矿山设备和设施管理1.组织专业人员对矿山设备和设施进行定期检查和维护，确保其正常运转。
2.对于存在严重安全隐患的设备和设施，及时停用并进行修复或更换。
3.加强对矿山设施的更新改造，提升设施的安全性和稳定性。
四、加强安全监测与预警1.建立完善的安全监测系统，对矿山的地质、气象、地下水等进行实时监测，及时掌握有关安全信息。
2.建立预警机制，对矿山可能发生的地质灾害、气象灾害等风险进行预警，提前采取相应的防护措施。
五、加强安全宣传和教育1.开展安全宣传活动，加强对矿山工作人员和相关方面的安全教育，提高他们的安全意识。
2.向广大市民宣传矿山安全知识，加强公众对矿山安全的关注度和重视程度。
六、加强协作与沟通1.加强与相关政府部门的沟通与合作，共同制定和落实矿山安全生产的相关政策和措施。
2.加强与行业协会和专业机构的合作，积极参与安全技术交流和培训，提高矿山安全生产管理水平。
通过以上方案，可以全面排查和治理非煤矿山存在的安全风险隐患，提高矿山的安全生产水平，有效保障矿山工作人员和周边居民的生命财产安全。
非煤地下矿山风险辨识与评估
噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、 神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正 常生活和生产活动。
二、风险评估
安全风险评估就是要将安全风险分析的结果与企 业确定的安全风险准则比较，确定每一项安全风险的 等级，以便做出安全风险应对的决策。安全风险等级 从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低 风险。
合理 ,在爆破震动影响 下造成井巷工程或位于岩移范围内的地面建筑设施坍塌 ; 地面建筑设施强度低 , 稳固性差 , 在暴雪、 强风等极 端气候条件下发生坍塌 , 造成人身伤亡事故及设备设施 破坏。
（15）其它伤害 (1)雨天、冰冻天作业场地不平，道路潮湿、废石
积聚的有毒有害气体、 火灾产生的有毒有害气体等。
噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。
安全风险辨识是安全风险分级管控的前提和基础， 井下爆破作业时 , 由于警戒不严格 ,致使人员误入爆破区 , 或爆破人员违章作业等造成对人员的伤害。
转载点、装载及卸载点。
其目的是要识别出企业生产活动中存在的各种危险有 D——风险值
非煤地下矿山风险辨识与评估
提纲
➢ 一、风险辨识 ➢ 二、风险评估
主要为爆破后产生的炮烟及其他有毒有害气体 , 如矿体氧化形成的硫化物与空气的混合物、 开采过程中遇到的溶洞、 采空区、 硐室中 积聚的有毒有害气体、 火灾产生的有毒有害气体等。
一、风险辨识 主要为爆破后产生的炮烟及其他有毒有害气体 , 如矿体氧化形成的硫化物与空气的混合物、 开采过程中遇到的溶洞、 采空区、 硐室中
(12) 淹溺
在井下水仓或地表高位水池上部检修、 检查 时 , 由于安全设施和管理上的缺陷 , 导致作业人 员坠落水仓淹溺。
矿业公司岗位安全风险辨识和管控手册
矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。
矿业2017年1月目录第一章概述 (7)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (7)第二节岗位安全风险辨识依据 (8)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (10)第二章岗位安全风险辨识和分类 (12)第二节岗位风险辨识过程 (12)第三节岗位风险辨识结果 (12)第四节岗位安全风险划分 (13)第三章岗位安全风险产生原因分析 (15)第一节知识与技能缺陷 (15)第二节思想和情绪因素 (15)第三节利益与管理原因 (16)第四节生产环境影响 (16)第四章岗位风险分级管理 (16)第五章各工种岗位风险控制措施 (18)采掘部分 (18)输送机司机安全风险控制 (18)装、运、卸料工安全风险控制 (19)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (20)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (21)移架工安全风险控制 (22)泵站司机安全风险控制 (25)端头支护工安全风险控制 (26)耙斗装岩机司机安全风险控制 (27)掘进工安全风险控制 (28)机电运输部分 (30)一般电气维修工安全风险控制 (30)一般机械维修工安全风险控制 (32)地面电工安全风险控制 (33)电焊与氧气切割工安全风险控制 (34)消防泵司机安全风险控制 (35)管道工安全风险控制 (37)地面起重机司机安全风险控制 (39)车工安全风险控制 (40)钳工安全风险控制 (41)锻工安全风险控制 (42)司炉工安全风险控制 (43)锅炉维修工安全风险控制 (45)矿井小绞车司机安全风险控制 (47)矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制 (48)井下电气设备检修安全风险控制 (49)矿灯工安全风险控制 (51)主通风机司机安全风险控制 (52)主通风机电气维修工安全风险控制 (53)主提升机司机安全风险控制 (57)主提升机电气维修工安全风险控制 (58)主提升机机械维修工安全风险控制 (60)主排水泵司机安全风险控制 (61)主排水泵电气维修工安全风险控制 (63)主排水泵机械维修工安全风险控制 (65)空压机司机安全风险控制 (66)空压机电气维修工安全风险控制 (67)空压机机械维修工安全风险控制 (69)钢丝绳芯强力带式输送机司机安全风险控制 (71)钢丝绳芯强力带式输送机电气维修工安全风险控制 (73)钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (75)带式输送机司机安全风险控制 (76)给煤机司机安全风险控制 (78)变电所值班员安全风险控制 (79)井筒装备维修工安全风险控制 (80)矸石山信号工安全风险控制 (82)矸石山底信号工安全风险控制 (83)井下电钳工安全风险控制 (85)斜巷人车把钩工安全风险控制 (86)斜井上把钩（信号）工安全风险控制 (87)斜井下把钩（信号）工安全风险控制 (88)防爆柴油车司机安全风险控制 (89)翻罐工安全风险控制 (91)矿井轨道铺设安全风险控制 (92)拆除矿井轨道安全风险控制 (93)运送轨道安全风险控制 (94)矿车维修工安全风险控制 (95)清理斜坡安全风险控制 (96)跟车工安全风险控制 (97)通风部分 (99)爆破材料运送工安全风险控制 (100)矿井爆破工安全风险控制 (102)设备工安全风险控制 (103)回采工作面跟班瓦检员安全风险控制 (106)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (108)移接工安全风险控制 (110)监测工安全风险控制 (113)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
《非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册（指南）》（试行）
附件 1
《非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判 指导手册（指南）》（试行）
一、地下矿山生产系统风险点
风险点部位/环节
地表安全出 口；
18）提升机司机和 信号工违章操作；
19）斜井运输无专 人管理；
23）斜井运输时， 人员违章通行； 1）电机车、无轨 运输设备未按规 定定期维保；
风险点部位/环节 与维护 管理 专用人车的使
用；
专用人车运送 人员作业；
乘车人员乘坐 人车；
矿车连接装 置；
电机车司机作 业。
带式输送机运 输最大坡度；
装料点和卸料 点的保护装置 等；
5.带式 输送机 运行使 用与维 护管理
带式输送机的 保护、联锁装 置等；
运送的材料和 设备；
人员乘坐情 况。
查找方法 现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
查阅技术资 料结合现场 检查。
现场检查。
查设计、图 纸结合现场 抽查。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
现场抽查结 合询问相关 人员。
检查维保记 录。
查找标准
条第一款。 参见【标准】《金属非金属矿山安 全规程》6.3.2.3。
检查设计、 图纸结合现 场检查。
现场检查。
现场检查结 合询问相关 人员。
非煤矿山安全检查手册
编号：
非煤矿山现场平安检查手册
〔采石场〕
所属地市：
企业名称：
检查人员：
检查时间：
采石场根本情况表
采石场平安管理检查表
采石场平安生产根本条件检查表
检查处理情况表
备注
编号
非煤矿山现场平安检查手册
〔地下矿山〕
所属地市：
企业名称：
检查人员：
检查时间：
地下矿山根本情况表
地下矿山平安管理检查表
地下矿山平安生产根本条件检查表
检查处理情况表
备注
编号：
非煤矿山现场平安检查手册
〔尾矿库〕
所属地市：
企业名称：
检查人员：
检查时间：
尾矿库根本情况表
尾矿库平安管理检查表
尾矿库平安生产根本条件平安检查表
检查处理情况表
备注。
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【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.6。
14）超载提升；
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.18。
15）普通箕斗升降人员；
现场抽查结合询问相关人员。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.10第一款。
4）钢丝绳罐道的单绳提升系统未采用不旋转钢丝绳；
3.提升系统运行使用及维护管理
竖井与各中段连接处的栅栏、阻车器等；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.7.1。
5）提升系统未按规定设置栅栏和阻车器等；
5）井巷分道口未按规定设置路标。
2.保安矿柱的设置与管理
保安矿柱的留设；
查设计、图设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）。
1）未按规定留设或开采保安矿柱；
3.提升系统运行使用及维护管理
提升设备的定期维保及检测检验记录及情况；
查阅记录结合询问相关人员。
7）未及时更换钢丝绳；
单绳提升时钢丝绳与提升容器的桃形环连接；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.11。
8）单绳提升时钢丝绳与提升容器未按规定连接；
提升系统的保护和闭锁连锁装置；
查阅提升系统技术资料结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
【法律】《安全生产法》第五十四条。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.19。
16）违章检修井筒；
提升作业现场管理。
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第五十四条。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.25第二款。
17）候罐距离小于5m；
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第五十四条。
过卷保护装置及过卷高度设置；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.21。
6）提升系统未设置过卷保护装置或过卷高度不符合规定要求；
钢丝绳的更换；
检查更换记录。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.6-6.3.4.9。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.25第三款。
18）提升机司机和信号工违章操作；
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第五十四条
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4第一款及第二款。
19）斜井运输无专人管理；
提升作业现场管理。
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第五十四条。
12）斜井提升未按规定设置或防跑车装置、阻车器或挡车栏不符合相关规定要求；
提升作业现场管理。
现场抽查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4及6.3.3.5。
13）同时升降人员、矿石及材料；
3.提升系统运行使用及维护管理
提升作业现场管理。
3）竖井安全出口未按规定设置梯子间；
跑矿危险作业点的安全通道；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.5。
4）跑矿危险作业点未按规定设置安全通道；
分道口路标。
现场检查结合询问相关人员。
【法律】《安全生产法》第三十二条。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3第四款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4第三款。
23）斜井运输时，人员违章通行；
4.水平运输运行使用与维护管理
电机车、无轨运输设备的定期维保记录；
检查维保记录。
【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。
水平（中段）安全出口；
检查设计、图纸结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3第三款。
2）生产水平（中段）未按规定设置安全出口；
竖井安全出口梯子间；
检查设计、图纸结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.4及6.1.1.6。
运送人员的斜井的声光信号装置；
查阅技术资料结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.3。
11）运送人员的斜井未按规定设置声光信号装置。
斜井防跑车装置、阻车器或挡车栏；
查阅技术资料结合现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.6。
【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。
维修检查参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.23及6.3.3.24。
检测检验参见【标准】AQ2020-2008、AQ2021-2008及AQ2022-2008。
1）提升设备未按规定定期维保与检测检验；
提升装置、罐笼及钢丝绳等安全设备的资质证书等；
《非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册（指南）》
一、地下矿山生产系统风险点
风险点部位/环节
查找方法
查找标准
风险因素
1.安全出口的设置及管理
地表安全出口；
检查设计、图纸结合现场抽查。
【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。
【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3第一款及第二款。
1）矿井未按规定设置直通地表的安全出口；
查验证书。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
2）提升系统使用不符合规定的安全设备；
钢丝绳罐道的稳罐装置；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.10第一款。
3）钢丝绳罐道未设稳罐装置；
钢丝绳罐道的单绳提升系统钢丝绳；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.5.10及6.3.5.11。
9）提升系统未设置或保护和闭锁连锁装置不符合规定要求；
专用人车的顶棚和断绳保护器；
现场检查。
【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。
参见【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.2。
10）专用人车未按规定设置顶棚和断绳保护器；