(新)大客户评定表
客户服务考核评分表
客户服务考核评分表
评分标准
下面是客户服务考核评分表，用于评估客户服务团队的绩效表现。
根据每项标准，对每个员工进行评分，并将得分综合计算，以确定绩效等级。
评分等级
根据总分计算出的分数，将每个员工的绩效等级分为以下等级：
使用方法
1. 针对每个员工，根据评分标准对其在每个方面的表现进行评分，将得分填入表格中的相应位置。
2. 对每个员工的各项得分进行计算，得出总分。
3. 根据总分查找对应的评级，并将评级填入表格中。
4. 将每个员工的评级添加到评分表中，形成最终的客户服务考
核评分表。
注意事项
1. 评分标准是客户服务团队的绩效评估依据，应根据实际情况
进行评分，并遵循公正、客观的原则。
2. 评级可以作为员工绩效评估的依据，但不应单一决定员工的
奖惩措施，还需考虑其他因素，如员工表现的稳定性和潜力等。
3. 评分表应定期更新，以反映客户服务团队的最新表现和需求。
示例评分表。
大客户评估表(模板)
月
日
实施方案描述 项目投资估算（万元）：
静态回收期核算(计算公 式见备注） 技术方案及工程负责人意 见 大客户中心/营销中心经理意见：
签字：
日期：
年
月
日
签字： 日期： 年 月 日 以上为大客户中心/营销中心填写（超出大客户中心/营销中心审批权限需要提交其它职能管理部门及分公司领导审批） 网络部审批意见 签字： 市场部审批意见 签字： 分公司主管副总审批 意见 分公司总经理审批意见 签字： 日期： 工程确认正 签收人/日期： 式启动 年 月 日 签字： 日期： 日期： 年 年 月 月 日 日 日期： 年 月 日
业务线提交正式启动
经办人/日期：
备注： 静态回收期＝项目投资总额/（预计月收入－需要支付的佣金)
业务需求及客户背景描述
客户端设备 现状描述 客户每月收入预测（万元 /月）及审核意见（由业 务经理填写）
对应业务目前客户端设备现状（主要指商e通、专线业务，互联网专线注明路由器的接口是V35还是以太网）：
签字： 实施方案描述（含传输、设备、技术方案等）： 项目实施期限（自营销启动项目算起）：
日期：
年
版本号：20061128
大ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ户评估表
客户名称 区域营销中心 客户联系人 *业务经理 *要求开通日期 联系电话 联系电话 详细地址 代理商 代理联系人 技术经理 紧急：是□ 否□ 联系电话 联系电话 战略：是□ 否□
业务需求描述（近期3个月、中期6个月、远期6个月以上的业务需求、收益分析、客户基本情况、现有资源等）：
公司客户评价表
沟通的及时性
4
信息反馈的及时性
5
对待客户的态度
6
即时解决问题能力
7
工作程序的执行力
8
其他
客户总体评价
其他意见及应改进的地方月 日
附件七
公司客户评价表
房地产开发有限公司：
尊敬的客户：
您好！
“让客户成功”是我们的使命和永恒目标。为获得我公司服务质量的真实信息，以不断改进服务工作，提高服务质量，特设计下表，请您在百忙之中协助填写，感谢您对我们工作的支持。
服务质量客户意见反馈表
序号
服务项目
很满意
满意
不满意
1
提交成果的及时性
2
提交成果的质量
大客户销售、业务评估、跟进表
执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目销售®执行人员电话计划目标帐目通话总结目标帐目个人档案目标帐目销售®个人档案目标帐目销售®演讲计划目标帐目演讲目标帐目演讲目标帐目销售® 组织Tactical Plan 目标帐目销售®销售计划目标帐目主要销售问题目标帐目销售®销售计划目标帐目销售®组织结构分析目标帐目销售®竞争分析目标帐目销售®计划目标帐目竞争分析目标帐目出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
客户满意度评估表
客户满意度评估表
1. 评估目的
本评估表旨在收集客户对我们产品或服务的满意程度，以帮助我们改进和优化客户体验。
2. 调查内容
请客户根据以下要点给出评分和意见：
1. 产品质量：
- 请评价产品的质量和性能。
- 请说明产品的优点和不足之处。
2. 服务态度：
- 请评价我们的服务人员的专业态度和服务质量。
- 请描述您在使用我们服务过程中的体验和感受。
3. 交付及时性：
- 请评价产品或服务的交付及时性。
- 请说明是否存在延迟或未按时交付的情况。
4. 问题解决：
- 请说明您在使用我们产品或服务时遇到的问题和难题。
- 请评价我们的解决问题的能力和效率。
5. 建议和意见：
- 请提供您对我们的产品或服务的改进建议和意见。
- 请说明您对我们的期望和需求。
3. 评分标准
请根据以下评分标准给出分数：
- 5分：非常满意
- 4分：满意
- 3分：一般
- 2分：不满意
- 1分：非常不满意
4. 数据分析和改进
我们将收集客户的评分和意见，并进行数据分析。
根据结果，我们将采取相应的措施来改进和优化产品和服务。
5. 评估结果保密
我们将严格保密客户的评估结果，只用于内部分析和改进，并不会将评估结果用于其他用途。
请您根据以上要点填写评估表，并将评估表提交给我们。
感谢您的宝贵意见和支持！。
大客户管理人员目标绩效考核表
目标大客户（AA以上新客户）下单量
400万
提升现有普通客户潜力
20%
提升现有普通客户成为大客户
5个
加强办事处管理
10%
各办事处投诉（非业务原因）次数
不超过7次
员工签字：直接上级签字：部门确认：
提高客户对明星品牌的认知度、美誉度
个人绩效目标
权重
衡量指标
指标值
行动方案
保留优质客户
10%
制定优质客户维护计划并实施
3月完成计划
全年实施并不断完善
30%
AA（包含）以上客户流失（订单全部转移）率
0
开发目标大客户
20%
通过市签订合同5个
大客户专员考核表
姓名
所在部门
审核人
职位
入职时间
审核时间
公司目标
部门目标
增长销售额
提高现金流指标
加强成本控制
保留现有优质客户，提高整体客户质量
维护好老客户，确保客户忠诚
促进市场份额的扩张
提高回款率，缩短回款周期
控制销售成本
提高客户每单营业额与利润率，提高防伪应用比例
提高客户满意度，缩短客户咨询回复周期
顾客满意评价表
内 容
权 数
很不满意
（0）
不满意
(30%)
较满意
(60%)
满意
(80%)
很满意
(100%)
竣工资料整理提供
0.1
竣工验收
0.2
竣工维修
0.2
回访频次
0.1
服务态度
0.1
相关方意见
0.1
顾客投诉及处置
0.2
满意度＝[∑打√项权数×（满意度权数）] ×100%
满意度＝客户评语：客 Nhomakorabea 签 字:
(公司或工程部盖章)：
年 月 日
注：请客户在每项内容按一个选项打√。
满意度＝
客户评语：
客 户 签 字:
年 月 日
注：请客户在每项内容按一个选项打√。
施工中客户满意度评价表
MSB40
工程名称
客户名称
满 意 度 评 价
内 容
权 数
很不满意
（0）
不满意
(30%)
较满意
(60%)
满意
(80%)
很满意
(100%)
质量管理
0.2
安全生产与文明施工
0.2
施工进度计划的完成
0.2
项目部团队建设
前期客户满意度评价表
工程名称
客户名称
满 意 度 评 价
内 容
权 数
很不满意
（0）
不满意
(30%)
较满意
(60%)
满意
(80%)
很满意
(100%)
项目的质量目标
0.2
工程进度计划
0.2
组建的管理班子
0.1
客户价值评级表
《客户价值评级表》评定说明销售量及频率用字母打分，信用部分用+-代替可以参考往年数据给客户加减其分数以升降级别☆ 号作为其潜力及关注程度建立编号制度与评级的意义通过可以有效的查看区域销售报表，可以反应出；1. 销售趋势情况，以反应出市场变化2. 通过报表可以查看每个地区的空白市场，以便业务人员填补3. 反应每个客户的销售变化，及时跟踪4. 业务人员可通过编号给予样板的发放参考，以免浪费不必要的样板5. 规避了同行信息泄露6. 避免恶性款项的生成销售评级：第一部分-价值级别优级A+级：即上等优级（80分以上）极佳，销售量好，合作很愉快，无出现争议，对微小事件不拘小节可以给予有限样板《新到限量样板优先》及给予方便的结算方式及信用额度B+级：优级（71-80）优良，很好合作愉快，无出现摩擦，销量次之新品限制级样板可以有限发放，普通级样板可有限发放，可以根据销售量迅速地给予信用核准，到季度评审并将该客户信用提至上一级别C+级：即中级（51-60）；合作平稳，，销量一般新品限制级个性样板可选择发放，普通级样板可有限发放，可以根据销售量迅速地给予信用核准，给予方便的结算方式及信用额度.到季度评审并将该客户信用提至上一级别中级A-级：有微小争议及付款信用问题，可以给予有限样板，《新到限量样板限制》，给予方便的结算方式，但不提供信用额度B-级：有微小争议及付款信用问题，可以给予有限样板，新到限量样板限制限制，样板质押可全部发放，给予方便的结算方式，但不提供信用额度C-级：有微小争议及付款信用问题，新品限制级个性样板不需发放，普通级样板可质押发放，不提供信用额度及方便的结算方式差级D级：即普通级，销量少，地板外的争议也多，建议样板只放低价位与质押发放普通样板《不发放新品，以免影响相邻的客户销售我公司产品》. 不提供信用额度及方便的结算方式E级：即无信用级，相当于黑名单，是指不销售本公司产品，还有透露我公司新产品信息给同行的风险，质押发放普通样板，不返还《不发放新品，以免影响相邻的客户销售我公司产品，》不提供信用额度及方便的结算方式第二部分评定方式与分值细分A级前20名B级后推30名C级次后推40名一、业务量50（满分）：是指前期公司与客户实际发生的累计业务总量。
客户综合评价表
□很满意□一般满意□不满意
售后服务保障措施及奖罚承诺
□很满意□一般满意□不满意
客户的意见
或建议
主要负责人签名：
客户单位盖章： 年 月 日
客 户 综 合 评 价 表
区域区域经理联系手机201
主要负责人或联系人
联系手机
合同编号 及名称
合同签订时间及合同期限
配送人员
配送方式
客户综合
评价结果
配送时限
□很满意□一般满意□不满意
配送人员服务态度及服务质量
□很满意□一般满意□不满意
食品质量
安全方面
□很满意□一般满意□不满意
客户满意度评分表
客户满意度评分表1. 背景介绍为了了解并评估客户对我们公司提供的产品和服务的满意程度，我们希望通过客户满意度评分表收集客户的意见和反馈。
这将帮助我们了解客户的需求和期望，并提供更好的产品和服务。
2. 评分表内容评分表将包括以下几个方面的评价：2.1 产品质量客户可根据产品的质量进行评分，包括以下几个方面：-产品的外观和设计-产品的性能和功能-产品的可靠性和耐用性-产品的材料和制造工艺2.2 服务质量客户可根据我们提供的服务质量进行评分，包括以下几个方面：-客户服务的响应速度-客户服务的专业程度-客户服务的友好程度-客户服务的问题解决能力2.3 交付和物流客户可根据我们的交付和物流服务进行评分，包括以下几个方面：-交付的准时性-交付的安全性和完整性-物流服务的可靠性2.4 价格和价值客户可根据产品和服务的价格以及价值进行评分，包括以下几个方面：-产品价格的合理性-产品的性价比-服务的费用和价值3. 评分方式客户可以在每个方面给出1到10的评分，1表示非常不满意，10表示非常满意。
客户还可以在每个方面后面提供自己的意见和建议，以帮助我们改进和优化产品和服务。
4. 使用方式我们将在合适的时间向客户发放评分表，客户可在评分表上填写评分和提供意见，并将评分表返回给我们的客户服务团队。
5. 数据分析和改进收集到的评分和意见将进行详细的数据分析，以了解客户的需求和期望，并识别改进的机会。
我们将根据客户的反馈来优化我们的产品和服务，以提供更好的客户体验。
6. 结语客户满意度评分表是我们了解客户需求的重要工具，通过客户的意见和建议，我们将不断改进和优化产品和服务，以确保客户的满意度。
感谢各位客户的参与和支持！。
个人客户信用评分表(一)
个人客户信用评分表
评级说明：
一、信用级别评定标准（分）：
85≤AAA≤100
70≤AA﹤85
58≤A﹤70
50≤BBB﹤58
40≤BB﹤50
B﹤40
二、风险测定标准：
个人综合得分大于70分，为低度风险；个人综合得分为48～69为中度风险；个人综合得分小于48为高度风险。
三、补充措施：
风险越大，越要提高反担保措施强度，原则上A级以下信用个人不预受理。
备注：
1、此信用评分标准，作为公司的中小型企业或个人助业贷款的标准！
2、对于助业贷款（个人经营性贷款）在10万以下可以此表为参考，但考虑在足
值抵押物状况下有第一还款来源，且第二还款来源易变现。
3、此评分标准公司要向内部员工多培训，且学会分析，以加强风险和业务的双重控制。
4、充分使用民间信息调查和网络调查，了解客户的真实信息。
客户评价表
预算报价、达成协议
设计方案
客户签字、下单
生产制作、安装施工
质量控制
施工准备是否充分
事中关键控制
过程是否到位
事后出现问题
处置是否有力
分部分项工程质量
工作实效
解决问题的
措施、方法、效果
响应客户的时效、执行程度
客户对项目整体情况的满意度：
很满意（ ）满意（ ）一般（ ）不满意（ ）很不满意（ ）
客户签字(章）: 年 月 日
湖北尚石广告传媒有限公司
客 户 评 价 表
尊敬的客户：
经过我们的努力和您的大力支持，项目已圆满结束。客户的意见是我们改善工作和服务的动力，客户满意是检验我们工作的唯一标准。请您对我们的服务提出宝贵的意见，谢谢！
广告制作名称
客户单位名称
调查时间
年 月 日
电 话
项目
调查内容
很满意
满意
一般不满意很不Fra bibliotek满意其它建议或意见
进度控制
业务接单
客户评估表
品质系统稽核表单元一品质系统管理1.是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清楚的陈述（包括显示各自品质职责的组织图）并且已经被全公司广泛的传教和理解？品质目标应该包括以下﹕正确的运用、执行、安全、信赖度、服务、交期和客户满意，应该有公司和各部门的目标，评分标准如下﹕0—没有这样的品质标准1—写下来但未使所有员工知道或理解2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有员工2.品质目标在多大程度上被运用于指导制定计划？品质目标应该用来作为其它部门计划制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文件，应作为联系所有部门的品质目标0—没有被运用1—在某些计划中出现但未真正用于决策2—在部分计划中出现用于一些决策3—在所有计划中出现并应用大于大多数决策4—被运用和出现所有计划3.是否所有相关部门都知道他们在获取客户充分满意政策中的所扮演的角色吗？应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们知道谁是他们的直接客户及客户对他们的期望，他们还需知道他们的行为会如何影响最终客户，评分标准如下﹕0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的员工3—有证据表明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹4—有证据表明有显著的改善并影响到全公司4.是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用？应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是可以取得的，例如﹕作业员可以轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养维护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下﹕0—没有这样的程序和政策手册存在1—程序和政策手册不够完整2—可以接受的程序政策手册但并没有完全传播到每个员工3—可以接受的程序政策手册能容易地传阅给每一位员工4—有证据可证实有创造性的程序、政策在不断地传授充实每位员工5.是否有所有各阶层管理者都非常清楚，持续不断的改善原则方法？所有的管理者都应该接受持续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下﹕0—没有正式培训或不懂得相关工具及手法1—极少未接受正式培训，没有其余人培训计划课程安排2—有少数人接受正式培训和其余所有人的教育课程安排3—所有人都接受过培训并能流利说出各种手法4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善6.管理层是在多大程度上征求和接受来自作业人员的回馈信息？应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和接受意见，评分标准如下﹕0—不存在这样的系统1—有这样的程序存在，但是很少建议提出和接受2—有一个可接受的程序存在，有一些建议提出和被接受，但系统有待进一步展开和改善3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议4—有证据表明由于员工的参与推动使系统得到明显改善7.是否有一个易于理解的训练计划存在？应该有一个具体的详实的培训计划，并且负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位员工所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下﹕0—不存在这样的计划1—有不完善的计划存在，但几乎没有得到执行2—有可接受的计划存在，正在缓慢的执行3—有计划在，得到了很好的规划和执行，所有的员工都得到了培训4—有计划存在，所有的员工都得到了培训，有证据表明训练的内容已被运用于日常的作业8.是否品质与信赖度目标对于客户的期望来说是积极进取的，并且在不断完善？品质与信赖水平应该记录并可追踪，目标和正确的计划应能显著地降低错误率，错误率的减少40%.50%.60%.计而不是以1%.5%.10%.计，评分标准如下﹕0—没有做任何事1—有一些错误问题被找出但没有目标和计划去降低2—许多错误被找出，正在订立目标和计划去改善3—所有客户的关键错误被找出，已建立目标和计划，并到达了预期的改善目标4—有证据改善目标被超越提高中9.不断从事改善活动的人是如何应用技术手法的？从事该职责的人应该接受过正式的品质教育，应该有成文的培训计划使他们的知识根底在连续的课程教育和会议中提高，评分标准如下﹕0—没有上述活动1—有少数接受过正式培训但没有训练所有专业人员的计划2—有一些品质训练和正在普及到所有专业人员训练计划3—所有幕僚人员都经历过正式，可接受的品质培训，正有计划进行最新的课程培训4—均培训过，所有或大部分人都参加定期的课程培训，而且有些在会议或考核活动中发表10.是否管理中有一个“缺点预防”的态度去达成不断的品质改善？必须有规划建立和推动，朝着一个消除缺点的根本目标努力都计划，其中对消除缺点的目标必须清晰的描述，所有员工之间的交流必须不断地强调减少缺点的需要和重要性，评分标准如下﹕0—没有文件化的证据证明有缺点减少的态度、观念1—有偶尔的减少缺点的活动记录可参考，但没有正式扩展的规划2—有少数个案显示这类活动的推行及扩展3—有许多减少缺点的专门规划在展开，所有的沟通都在不断强调减少缺点4—许多规划已建立和执行并有文件化的成功范例单元二文件管理1.生产、产品、制程和成型的相关文件在多大程度上得到集中管制？应该有指定的专负责人员和作业程序的系统对所有生产，产品制程和成型的文件的版序等加以保存管理，还需有程序防止这些文规突发性的变更，系统应该是安全的，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—没有正式的系统，权责模糊2—有一些负责的及可以接受的程序和正在扩展的计划实施中3—完满的指定了权责和完整的作业程序，并可得到满意的追踪和回馈4—有证据表明系统是安全的2.主要的和专门的制造规格在多大程度上得到了控制？有程序去定义和控制主要的和特殊的制造规格，系统会告知生产部门这些特殊产品的特性，有计划的防止在进行一系列的生产环节中易疏忽的变化，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—有非正式的程序和少量文件化2—有一些程序和文规及正在进行中的改善计划3—有完整的计划并可证实有完整的改善循环4—有以上了了分具有的条件另有产品的状况在生产加工中得到了恰到好处的控制3.系统如何保证制造部门能符合长期客户的规格要求？有程序能有效的，正确地得到最近客户生产所需，产品的规格要求，有追溯系统能评估系统效章和回馈改善，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的系统，没有文件管制2—有一些可以接受的程序和文件和正在改善的计划3—有完整的程序和文件，有追踪和回馈4—有完整的计划和证据有完整的改善循环4.系统在多大的程度上保证目前大多数需要的材料规格能符合采购所需的条件及功能？采购部门能够有效准确地得到最新进的规格，有系统去防止生产部门将新旧不同规格的原料混清，并有追踪系统去改正可能犯的错误，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序扣文件，但无追溯系统2—有一些程序、文件和追溯和正在进行中的扩展的计划3—有完整的程序，文件和追溯系统4—有完整的计划和证据有完整的改善循环5.已进料订单的版序及数据变更的检讨，审核涵书到何种程度？有程序复审进料订单来证实规格的变化并能有效且准确地改变内部和文件的更改，追踪和反馈给客户核实这些变更将被实施，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序文件管制2—有一些较完善的程序，文件与追溯、改善对策3—有完整的程序，文件和追溯措施4—有完整的计划和完整的改善措施6.在接受客户的订单之前，是如何能更好的满足客户的规格要求？应有这样的程序存在，而接受客户订单的同时应有人根据订单的修改而有效的进行修改，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序，没有文件管制或追溯2—有一些程序，文件和正在进行扩展计划3—有完整的程序，计划和追溯4—有完整的计划和可证实的完整的改善措施7.特别的应急措施在多大程度上得到了分类统计？特别的应急措施应被肯定和特别处理，应作为制程管理计划的一部分，这可用来追溯确证系统是否完善，制程和生产线可以有效地运用这些特性，评分标准如下﹕0—没有特别对待1—有少许程序和但无完整的追溯系统没有追溯2—有一些可接受的程序和追踪，并有正在扩展的计划3—有完整的程序、文件和追踪，并有证实取得了可接受的控制能力4—有完整的计划和及时的改善措施，可证实有计划和预案去为所有的关键特性取得更突出的控制能力8.客户设计和规格告知后在多大程度对客户的产品控制发生了变化？当原料部件、制程发生变化时会直接影响到客户规格的适用性、形式和功能控制时，必要由系统发文征得康柏公司的应允，系统必须追溯客户回馈的要求，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的系统或没有文件2—有一些可接受的程序，文件和正在进行中的扩展的计划3—有完整的程序和文件4—有完整的计划和及时的追踪回馈系统9.是否有一个有效的内部变更控制系统、同时并能依据客户的特殊需求而进行相应的变更，并将其程序系统化文件规范化，评分标准如下﹕必须有一个责权的系统去确证客户根本性的需求变更并能执行于生产，应将其程序文件规范化，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式责权和程序2—有一些可接受的程序，文件和稽查，及正在改善中的计划3—有完整可追溯的计划4—有完整的计划和及时的改善措施可证实10.是否有产品研发部门存在，他们是否在从事设计制程？有系统去定义关键特性，实际的规格和新开发产品的制程能力，又稽查和文规化去确保正确的开发步骤和执行，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的系统没有稽查或文件管制2—可接受的程序，文件和稽查及正在扩展的计划3—有完整的计划，有数据和目标去证实和符合它4—有完整的计划并可证实有反馈和及时的改善措施单元三采购管理1.当决定原物料来源时，品质系统在多大程度上考虑价格，交质和服务项目？有程序去追踪供货商的品质记录，依据评估体系去互相比较，供货商评估体系应包括成本和运费的品质效益，必须有文件表明评估系统被运用于某些相关的决议中，评分如下标准﹕0—没有供货商评估体系1—非正式的评估体系却很少应用2—可接受的评估体系有文件显示有时使用有扩大期使用的计划3—有完善的评估体系，经常运用于并有文件表明，有一些可接受的评估系统和一些正在进行中的拓展计划4—有证据表明完整的评估体系在所有的制程中发挥了决定性价值2.材料所购买的原物料是否有完整的规格要求？有程序去告知下游供货商，所有原物料的关键与非关键特性规格，有程序保证下游供货商能跟随公司要求规格的变更而变更，评分保证如下﹕0—没有这样的系统1—模糊的程序，很少或许没有文件相对于相关供货商的应付措施，对下游供货商的应付2—有一些程序文件和追溯，正待把以上提到的品质系统程序，结合到对相关供货商的品质下游程序中3—下游供货商有很好的品质计划把以上提到的品质系统要求和追踪，结合起来4—下游供货商有很好品质计划，他们能证实康柏的关键性在于会如何与自身的制程管理规划结合起来3.下游供货商是否能完全符合需求，是否已将统计工具应用于对下游供货商的控制之中？下游供货商的品质文件有保持，可追溯使用恰当的管制工具去验证他们是否符合规格和要求，有程序去记录和告知他们那些潜在的自身尚未发现的有关产品特性的问题，下游供货商应有正确的品质数据和客观地评述自身的能力，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序，与下游供货商联系和正在改善的计划2—有一些程序和文件与次级供货商联系和正在改善的计划3—有完善的程序和文件，许多供货商的产品是可靠的，并对不合格产品作了正式说明4—有完善的程序，所有的产品都是可靠的，（cpk>1.33）有计划和预案去改善所有关键点使用cpk>2.0，有正确运用统计手段的证据4.供货商与自身的供货商间有多大程度的技术交流？有程序在供货商与它的供货商之间应有定期的品质水平和必要的品质的交流，必须保存相关文件并与公司所有员工进行适当的交流，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的交流，几乎没有文件管制2—有一些文件记载的交流，有正在与供货商加强交流的改善3—有完整的程序可追溯和预期的改善措施4—有完整的程序并可证实有紧随的改善措施5.是否有一个包括下游供货商的有效的前制程原物料和品质服务改善计划？应该有一个正式的品质改善计划，其中特别包括为下游供货商产品的改善，所做的责任分配特别量测（PPK. CPK. CPETC）并应有一个时间表监测成果，必须有一个供货商验测系统存在，评分标准如下﹕0—没有这样的程序1—非正式的程序，极少文件管制很少产品有验证，没有时间表2—有专门的可接受的程序，有一些产品和量测验证存在，并有时间表和负责的安排，并有一个正在展开中的计划3—有完整的文件，程序和显著的改善措施4—有完整的文件，程序和显著改善并已文件管制化6.是否有设备的检测，并且设备得到了适当的和精确的保养？接受检测的区域必须光线充足，合适的空气调节，所有的检测设备得到了正确的保养和校正，器具必须作定期的重复性和再生性检测，必须保存有关说明，保养和校正的规范，评分标准如下﹕0—条件很差，几乎没有校验和文件管制1—条件很好，有一些校验和文件2—条件很好，有可以接受的校验和文件，程序以及正在完善的计划3—条件很好，得到适当的检验和文件，程序“其中包括有效，完全的防范及保养程序4—具备所需的一切条件，表明并有证据显示供货商对接受检测数据的信赖到整个程序的信赖7.接受检验的程序的文件管制和执行的状况如何？接受检验的程序必须系统的文件管制且做定期稽核，评分标准如下﹕0—没有这样的程序1—非正式的程序，几乎没有文件管制系统2—有一些可接受的程序和文件和正在改善中的计划3—完整的程序，文件和周期性稽核并有紧随的改善中措施并可得到证实4—有了包括的条件，并有证据表明供货商对接受检测数据的信赖到对整个程序的信赖8.检测之后的结果是否用于改善和防范措施？应该有程序保证一个及时紧随的改善系统并不断地在得到加强，必须有一个专门的表格去反馈给下游供货商任何产品中发现的缺点，供货商必须反馈一个改改善和防范措施计划，而且必须证实已发现了根本原因并已得到确实的改善和提高，评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序和文件几乎没有供货商的回馈2—有可接受的程序和文件及一些回馈，有证据表明一个正在提高程序有效性计划在执行中3—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送供货商并得到即刻反馈和执行4—有完整的程序，所有在关键问题上的改善措施要求分送给供货商并得到立刻的反馈和执行并且证实得到了显著的改善9.对购买的不同的原物料是如何有效地贮存和及时安置？有程序对购买的原物料中变质的与合格的作适当的验证和隔离，不合格的原物料应及时地安置或运回给供货商，并有文件和追踪必须保存，评分标准如下﹕0—没有程序，隔离或验定1—非证实程序，验收和贮存计划含糊2—可接受的验收和存储程序，有改善计划正在实施中3—有完整的文件程序并有应用这些程序，但之间有一定的差异4—完整的文件程序与追溯，有证据表明方法是可靠，也就是说不可能把合格品与待验收的原物料混在一起10.是否有一个有效的供货商评估程序，是否可以独立的验证检验？当供货商自身经济上不能维持用来验证原物料，关键特性的设备和专业人员的状况存在时，必须有文件化的程序让供货商去验证下游供货商的制程是否准收的决定，应该有一个对下游供货商作独立测试服务，评分标准如下﹕0—没有验证程序1—非正式程序，几乎没有文件2—某些方面有一些可接受的验证程序正在得到相应的改善3—有完整文字化的验证程序和下游供货商完成接受需要验证的文件4—有了含括的条件，并周期性的记载统计发现将独立的验证与供货商的结果作比较，有证明会做必要的需要会有改善措施单元四生产及物料管制1.制程能力与所有主要制程的联系体系是否已经建立？需建立程序去评估所有新制程的能力并且定期地追踪确认已使用的主要制程可能达到的力，追踪产品关键参数的，关键制程和关键制程的进程，如果制程目标已明确，与目标的偏差必须量测准确而不应有偏差，评分标准如下﹕0—没有定期评估的能力1—有能力在一些关键制程和关键制程进程上做一定的评估2—有能力在关键制程和关键制程的进程上做评估并有改善的追踪，正在改善的计划有待执行3—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.334—有能力在所有制程上作定期评估，追踪改善所有的CPK≥1.50，有证实在研究确定制程目标2.是否制程中的检验，操作测试制程得到适当的判定的执行？有完整的文件程序表明，有相关制程的专门设备测试，专项试验或制程检验的明确说明，以及在特定条件下建立，适当的保存记录与追溯状况，要稽核在此制程作业的员工，是否知道文件的存放处和如何去使用它，评分标准如下﹕0—没有书面的程序1—一些非正式的程序，几乎没有文件2—一些可以接受的程序和文件并知会了员工，并对现有的程序有待进一步的改善和提高3—有完整的文件各管制制程所有的员工都知道该如何去使用它4—有了包括的所有条件，并有证据表明所有的员工都受过培训，并且从员工中的得到回馈的信息使制程得到了改善3.检测设备是否健全？检测区应有充足的光线，和适当的空气调节其清洁度等，所有的测试设备都有很好的保养和校验，必须作定期的再生性与重复性的测试，必须保存追踪保养和较正的文件，评分标准如下﹕0—条件很差，几乎没有校验和相应文件管制1—条件较好，有一些没有校验和文件2—条件很好，有一些可以接受的校验和文件，正在执行中的改善的计划3—校验完全，文件完整，程序中包括一个有效，完整的防范保养计划4—可证实员工对校验系统，保养和量测能力已在很大程度上得到了改善4.是否能由制程中的检验，测试，控制和稽查等因素可以得到一个有效改善与防范措施？有这样的程序，通过找出真正的根本原因来使制程在失控状态下得到相应的改善，制程和改善措施必须文件化，必须遵守一个有一定规则的系统去找寻错误，评分标准如下﹕0—没有这样的程序1—非正式的程序去执行，没有证实真正原因的文件2—有一些文件程序和一些改善方案，以及正在执行中改善的计划3—有较好的计划，有曾找到真正原因并得到满意解决的成功范例4—有好的计划，可以说是整个连续改善计划中一个完整，不可分割的部分，所有的员工都知道错误的根本原因和改善措施，以及如何执行5.设备,仪器的防范,保养执行情况如何？有详细的防范,保养程序,日常的点检，通过并专门的安排表由专门的人得到了落实,并有当时的记录，如何校正的详实文件记录,评分标准如下﹕0—没有程序,几乎没有防范保养1—非正式的防范,保养程序和模糊的时间点检表2—有一些文件和可接受的程序,时间表和正在改善执行中的计划3—有时间表和很好的防范保养计划,相关文件通过保存的数据得到了相应改善4—有很好的防范保养计划，有涉到及员工的培训因素,由设备使用者进行了日常定期的防范保养，如果没有做到设备将不被使用6.仓管程序是否完整,他们执行情况如何？必须有详细的文件程序有责任地安排以防止成品与半成品、成品与次品的混料,仓管绝对不能损坏产品或者影响产品的品质,评分标准如下﹕0—没有程序,可证实仓管混乱1—仓管人麻痹大意无责任心2—一些可以接受的仓管程序并负责地安排,有正在改善执行中的计划3—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序4—有好的仓管程序,大多数区域整洁有序,可证实员工参予了更进一步的改善7. 储存、发送和控制原物料的程序和设备是否健全？有文件化的程序和可使用到的设备去对原物料在不同阶段分开,有标签和验收使得只有正确的原料在相应的时间才能投入生产,评分标准如下﹕0—没有这样的系统1—非正式的程序,无目标的储存,几乎没有验收2—有可接受的关于许多错误发生时验证有效的程序,正并有正在改善执行中的计划3—程序完全,验收齐备。