IATF16949质量内审员能力矩阵表

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iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

☆记录的保存 ☆工程规范运行运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通 ☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2

IATF16949审核员综合能力评价表

IATF16949审核员综合能力评价表
能力要求
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
是否适合
姓名
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
8D
顾客要求
公司要求
法律法规要求
组织能力
沟通能力
客观判断能力
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
三年两年以上
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
三年两年以上以上
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
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三年两年以上以上
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○
○
○
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○
○
五年三年以上以上
○
○
○
○
审核员实际能力评估
●
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

IATF16949文件矩阵表

IATF16949文件矩阵表IATF 16949：2016条款号过程程序支持性文件4.1，4.2M1经营策划运营环境与相关方要求管理程序5.2，5.2.1，5.2.2 方针目标控制程序6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1 风险和机遇及应对控制程序6.1.2.2 预防措施控制程序6.1.2.3 生产应急计划控制程序应急计划6.2，6.2.1，6.2.2 方针目标控制程序6.2.2.1 经营计划管理程序6.3 QMS变更管理程序4.4.1.2S1产品安全性管理产品安全性管理程序4.4.1.2，9.1.1.1 事态升级程序7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2 S3能力和知识人力资源管理程序岗位说明书审核员、培训师能力及评价规定多能工岗位能力矩阵设计人员能力矩阵员工满意度测评程序7.1.6 知识管理程序7.1.3，8.5.1.5S4设施和设备管理设备管理控制程序全面生产维护管理办法设备预防性维护指导书设备点检实施细则设备备品配件管理规范7.1.3.1 工厂、设施及设备策划控制程序7.1.4 S6环境和安全安全生产管理程序化学品安全使用管理规定7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，S7监视和测量资源管理检测设备、计量器具管理程序7.1.5.1.1 测量系统分析程序测量系统分析作业指导书7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2 实验室管理办法7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2 S2文件和记录管理文件控制程序记录控制程序8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2 C1 商务及合同管理产品报价控制程序合同评审控制程序8.1，8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.3.3.2C2 产品和制造过程的设计开发APQP产品先期质量策划控制程序特殊特性管理规定FMEA潜在失效模式及后果分析程序8.3.6，8.3.6.1 设计变更和工程变更控制程序8.3.4，8.3.4.2，8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.2，8.5.1.1PPAP生产件批准程序8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1 S8 供应商和采购管理供应商管理程序采购材料和外包过程重要程度分级规定供应商评分标准外包方控制程序采购控制程序8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1 C3产品生产生产过程控制流程特殊工序控制规定作业准备验和停工后验证规定生产计划控制程序产品出货控制程序。

IATF16949内审员能力矩阵表

适用的与核、报告 :2016
审核范围审核及关标准
有关的要闭审核发的培
求
现
训；
范围有关的适用的核心工具要求，如APQP、 PPAP、FMEA 、SPC、MSA 五大核心工
具等
●
■
■
■■
●
■
■
■■
●
●
●
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■
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●
●
●
■
■
■■
●
●
●
■
■
■■
●
●
●
■
■
■■
代表通过培
■
训获取的能
力
代表通过工
●
作经验获取
的能力
代表拥有能
√
力的内审员
类型
员能力矩阵表
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽
了解产品要求并能
车顾使用相关
客的测量和试
特殊验设备验
要求证产品符
合性；体系审核员Fra bibliotek产品审核员
制造过程审核员
第二方审核员
■
■
√
√
■
■
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√
■
■●
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■●
√
√
√
√
■
■●
√
√
√
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■
■●
√
√
√
√
序号
姓名
1 XXX 2 XXX 3 4 5 6
内审员能力矩阵表
拥有能力
了解与审核
部门与职务
一年以上的品质，技术或生产的工作经验

审核员能力评估矩阵表

4、审核员评定结果√表示为合格审核员
评价人员/日期：
★熟练掌握此项技能并能指导他人
●能够进行不断改进）
审核/日期：
审核员能力评估矩阵表
项目
专业知识
教育/经验要求
其他
审核员评定结果
序号
技能
姓名
审核风过险程管方理法
I S O 9 0 0 1
I
I A T F 1 6 9 4 9
A
T
1 6 的 S I
F 1 6 9 4 9
:
2
A P Q P & C P
0
P P A P
S P C
F M E A
V
M S A
审核流程
D A
6 .
3
V D A
6 . 5
顾客特定要求（
C S R ）
公
司
对
供应商的特
公司要求
定
Байду номын сангаас
要
求
产品要求
相学
关历入
测 :职工
制造过程知识
量和试验设备
以上
高中
(
学历；
职高
)
年资 : 1 个月
作经历 3 年以
的或以上
使大上
用专
部过审对五更程小
审程核相大改技时
办
公
软
计件
( )
算机
等o
体系内审
过程审核
产品第二审核方审
操
f 员员员核员
作
f

IATF16949内部审核员能力要求矩阵表

C:
D
基本掌
握Basic
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B:熟0练 0
0
0
0
0
0 0 A:0
0
0
0
0
0
0
0
0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
√
√
√
√ √ √ √√ √
√
√
√
√
experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
√√ √ √
√ √ √√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
二方审核员2nd-Party Auditor √
√√ √
√ √ √ √√ √
序号姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix

IATF16949内审员能力矩阵表

一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
■
■
■
■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
■■√√■■√√■■●√√√√■■●√√√√■■●√√√√■
■
●
√
√
√
√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。

内审员技能矩阵表

内审员
√√
√√√√√√
过程审核员
√√√
√ √√√ √
√
√
产品审核员
√√
√
√√√
√
√√√
二方审核员
√√√
√ √√√ √ √ √ √ √ √ √

3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A
沈XX
4 3 3 4 2 233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
内审员技能矩阵图
更新时间：年
月
日
审核项目
内容
一、审核员类型
标准知识
运用的核心工具
现场审核能力
IATF1 6949
ISO14 001
VDA6. 3
VDA6. 5
APQP
FEMA
SPC
PPAP
MSA
组织能力
沟通技巧
客观判定
检查清单应用
能力要求
不符合
项描
过程及专业知识
过程产品工艺仪器方法要求知识使用
编制/日期：
审核/日期：
东方XX
3 3 3 3 2 222 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
南宫XX
4 4 4 3 3 333 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
说明： 1、目前技能掌握程度：“1”表示学习阶段；“2”表示基本掌握；“3”表示熟悉掌握并指导；“4”表示能进行不断改进；不适用人员用N/A表示； 2、审核组长条件：参加5次以上审核（包括二审核）者； 3、有效期：一年

IATF16949质量管理体系过程矩阵表

德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。

IATF16949各部门岗位培训矩阵表

部门岗位培训矩阵表
序号培训类别
岗位区分培训项目
部门主管
入职教育
1
基础教育公司制度/企业文化 5S教育基础知识质量相关技能培训通识
△ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ △
一般管理人员办公室研发生产 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ △ ☆ △
△ ☆ ▲ △
△ ☆ △
6
7
△ ☆ △ 系统培训一次性培训
△ △ △
△ △ △
★ ★ ★ △
△ △ △
★ ★ ★ ★ △ ★ △
☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △
注：★ ☆
掌握了解
▲ △
具体培训按年度培训计划实施
▲ ★
★
☆ ☆
☆ ☆
4
专业技能 MSA知识战略规划研发技术业务现场管理技巧设备维护与保养基础项目管理企业经营管理知识技能目标设定计划管理团队与沟通相关培训机械制图识图作业上岗技能产品检查产品制作产品包装库存消防安全工业安全安全安全手册岗位安全教育
☆
★
5
管理技术
操作者
பைடு நூலகம்
品质 △ △ △ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ △ ☆ △
检查员 △ △ △
其他 △ △ △
2
IATF16949内审员培训质量管理质量手册体系程序文件作业指导书环境基础环境相关技能培训知识

iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

标准要求 COP01 投标报价 NO. 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 条款组织的环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 ★确定质量管理体系范围（补充） ★顾客的特定要求质量管理体系及其过程总则 ★产品和过程的符合性 ★产品安全领导作用领导作用和承诺总则 ★企业责任 ☆过程有效性效率 ★过程所有者以顾客为关注焦点质量方针建立质量方针沟通质量方针组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限策划风险和机遇的应对措施 COP01-01 COP01-02 ╳ COP02 COP03 COP04 项目管理合同评审产品生产 C2 C3 C4
基础设施 ☆工厂、设施及设备的策划过程操作环境过程操作环境-补充监视和测量资源总则 ☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室组织的知识能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权沟通形成文件的信息总则 ☆质量管理体系文件创建和更新形成文件的信息的控制
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划质量目标及其实施的策划
☆质量目标及其实施的策划-补充更改的策划支持资源总则人员

内审员技能矩阵表案例模板

组织沟通
问题描述
报告总结
工程知识
产品要求
原材料知
识
测量能力
QM内审员
过程审核
员
产品审核
员
ES内审员
第二方审核员
1 李某某
管代
4
2 陈某某体系科长 4
3
营销总监 3
4
研发科长 3
5
研发科长 3
6
设备管理 3
7
QE
2
8
品质科长 3
9
品质科长 3
10
供方管理 2
11
QE
2
12
QE
岗位：审核员
岗位技能
人员
技能矩阵表
更新日期： 2022 年 1 月 31 日
标准的认知和理解
现场审核能力
专业和特长
审核员资质认定
序号姓名
岗位
IATF ISO ISO VDA 16949 14001 45001 6.3
VDA 6.5
APQP PPAP FMEA SPC
MSA
过程方法
CSR
SI
风险思维
3 n/a 2 3 2 2 3 4 n/a 3 ✘ ✔ ✔ ✘ ✘
3 2 2 3 3 3 3 4 n/a n/a ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
3 2 2 3 3 3 2 4 n/a n/a ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
3 n/a 3 3 3 3 2 4 3 n/a ✘ ✘ ✘ ✘ ✔
3 n/a 2 3 3 2 3 4 n/a 3 ✘ ✘ ✔ ✘ ✘
n/a n/a 3 n/a 2 2 2 2 2 3
n/a n/a n/a 3 n/a n/a n/a n/a n/a 2

IATF16949各种内审员能力要求

ISO9001:2015IATF16949:2016VDA6.5CS R APQ P PPA P FME A SPC MS A 审核准则审核实施审核报告不符合关闭过程方法产品知识过程知识仪器使用 1.审核员类型体系审核员√
√√√√√√√√√√√√过程审核员√
√√√√√√√√√√产品审核员√√√
√√√√√2.审核员名
单
内审员要求资格维护要求过程专业知识产品知识ISO 90012课时2课时2课时制定: 培训课程姓名
其他审核:批准:
2课时2课时2课时2课时6课时体系内审员要求：
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维;
b) 了解适用的顾客特定要求;
c) 了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求;
d) 了解与审核范围有关的适用核心工具要求;
e) 了解如何计划审核、设施审核、报告审核以及关闭审核发现。

另外，制造过程审核员应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析(例如PFMEA)和控制计划。

产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。

能力鉴定1、每年至少参加一次相关审核（如体系审核、过程审核、产品审核）2、每年参加过程技术、产品技术、ISO 9001、 IATF 16949、核心工具及顾客特殊要求的培训，培训总课时不少于20课时IATF 16949VDA6.5顾客特殊要求审核技巧五大工具质量审核员能力矩阵表
编号：版本：A
标准知识运用的核心工具审核技巧GB/T19011-2013过程及专业知识
能力要求项目。

内审员能力要求矩阵表(内审员员技能评估表)

顾客特定和组织特定要求
QC080000 ：2017标准
过程方法应用过程风险和基于风险的（PFMEA)和
思维控制计划(CP)
证实其了解产品要求
告诫审核制造过程／ PFMEA／控制计划
不少于一次的正式审核
经历
持续学习及对相关要求
的认知
审核频次
综合评价
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
内部审核员|第二方审核员
姓名
经认可的资格
張三
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ▓第二方审核员
**************有限公司
内审员能力要求矩阵表
制定日期或修订日期：202Байду номын сангаас/6/10
相关知识理解与应用
技能要求
应用知识的能力
审核员的评价记录
ISO9001:2015 标准
IATF16949标准
李四
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
王五
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓第一次 ☐第二次 ☐第三次
持续保持资格
趙六
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
☐第一次 ☐ 第二次 ☐ 持续保持资格
持续保持资格
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
▓体系审核员 ▓制造过程审核员 ▓产品审核员 ☐第二方审核员
备注：实习阶段或培训期间
撑握所需的技能和应用知识，可独立审核
熟练撑握所需的技能和应用知识
熟练撑握所需的技能和应用知识并持续精进

审核员能力矩阵表

1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单 XXX XXX ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：Βιβλιοθήκη ○基本掌握此项技能★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理者代表）：
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）

iatf16949岗位培训矩阵表

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体系程序文件
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作业指导书
制造管理
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物流管理
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SPC统计技术知识
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FMEA知识
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4 专业技能 MSA知识
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战略规划
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研发技术业务
☆
现场管理技巧
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设备维护与保养基础
☆
项目管理
5
企业经营管理知识技能管理技术
★
目标设定计划管理
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团队与沟通相关培训
△
机械制图识图
6
作业产品检查上岗
技能产品制作
产品包装库存
岗位培训矩阵表
序号
培训类别
岗位区分培训项目
部门主管
入职教育
△
1 基础教育公司制度/企业文化
△
5S教育
△
基础知识通识
质量相关技能培训
☆
IATF16949内审员培训
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2 质量管理质量手册
★
体系程序文件
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作业指导书
环境基础知识
环境相关技能培训
☆
ISO14000内审员培训
★
3 环境管理环境手册
消防安全
△
工业安全
7
安全安全手册
☆
岗位安全教育
△
注：★ 掌握
▲ 系统培训
☆ 了解
△ 一次性培训
具体培训按年度培训计划实施
一般管理人员
办公室研发生产
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△
△
△
△
△
△
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IATF16949标准要求与过程对应矩阵表

质量管理体系及其过程 4.4
总则 4.4.1
★产品和过程的符合性 4.4.1.1
★产品安全 4.4.1.2
领导作用
5
领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1
★企业责任 5.1.1.1
☆过程有效性效率 5.1.1.2
★过程所有者 5.1.1.3
以顾客为关注焦点 5.1.2
质量方针 5.2
建立质量方针 5.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1
☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2
外观项目 8.6.3
☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收
8.6.4
☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6
不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.2
管理评审的输入 9.3.2
☆管理评审输入-补充 9.3.2.1
管理评审的输出 9.3.3
★管理评审的输出--补充 9.3.3.1
改进/总则 10/10.1
不符合和纠正措施
10.2/10.2. 1/10.2.2
☆问题解决 ☆防错
★保修管理体系
10.2.3 10.2.4 10.2.5
顾客投诉和使用现场失效测试分析 10.2.6
持续改进 10.3
☆ 持续改进-补充 10.3.1
顾客
顾客1 顾客2
沟通质量方针 5.2.2
组织的作用、职责和权限 5.3
☆组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1
☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2
策划风险和机遇的应对措施
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划质量目标及其实施的策划

IATF16949质量内审员能力矩阵表

过程方法
检查清单应用
不合格项描述
报告总结
冲突管理
时间管理
工科毕业
工作经历
厂内工作经历
产品要求
生产工艺要求
检验工具使用
计算机应用
审核岗位（Y/N）
1.审核员类型
审核员能力要求
体系审核员
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过程审核员
○
产品审核员
○
二方审核员
○
2.审核员名单
曾宝泉
●
孙元红
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五年五年以上以上
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Y
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五年五年以上以上
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Y
编制：
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进
批准（管理者代表）：
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三年两年以上以上
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