关键数据更改申请表
关键过程和特殊过程控制程序
1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。
2范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。
3 职责设计所负责产品的特性分类。
技术处负责实施并归口管理。
各有关单位负责具体实施及信息反馈。
质量检验处负责监督、检查。
4 工作程序4.1关键过程控制流程5 管理要求5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。
1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。
2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。
5.2 关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。
2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。
试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。
进出口报关单修改撤销申请表样本.doc
附件：
1、进出口报关单修改/撤销申请表样本：
进出口报关单修改/撤销申请表
2、进出口报关单修改/撤销申请表填制说明：
进出口报关单修改/撤销申
编号规则为“海关名称+年份号+五位顺序号”，如：蚌埠海关删改申[2004]00001号，均由海关填写。
（1）报关单编号—申请修改或撤销的进出口报关单编号；
（2）报关单类别—在“进口”或“出口”选项前的“□”内打“√”；
（3）经营单位名称—对外签订并执行进出口贸易合同的单位；
（4）申请事项—在“修改”或“撤销”选项前的“□”内打“√”；
（5）报关单位名称—代理报关企业的名称；
（6）报关单数据项—申请修改的报关单中的具体项目名称；（7）原填报内容—原申报错误的内容；
（8）应填报内容—申请更改后的正确内容；
（9）核查情况—此栏由海关填写；
（10）随附单证名称—填写报关单的随附单证名称；
（11）修改或撤销原因—填写申请修改或撤销报关单的具体理由；（12）申请单位（公章）—此处填写申请单位的名称并加盖公章；（13）申请人签字—此处由申请单位的经办人签名；
（14）申请日期—指填表日期；
（15）海关审核—此栏由海关填写审核的意见；
（16）海关签章—此处加盖做出决定海关的行政印章；
（17）日期—由海关填写做出决定的时间。
3、进出口报关单修改/撤销申请表填制示范：
进出口报关单修改/撤销申请表。
全国中小学生学籍信息系统数据质量核查操作说明XXXX0522
10.学校级学生信息维护 班主任对家长提交的学生信息核查表进行核查，无问题后，提交至学校学籍主管 领导，数据质量核查操作员登陆学籍系统后，依次点击【学籍管理】【日常管理】 【学生信息维护】，在中间目录中选择年级、班级，，可查询出该班的学生信息，如学 生信息有变化，则选中学生信息，点击“维护”按钮，如图：
目录
一、人籍一致核查 二、无在办业务的在校生信 息数据核查
三、无居民身份证学生核查 四、问题学籍处理
一、人籍一致核查
根据数据核查机制通知要求，学校要根据学生实际情况，核实学 生“人籍”是否一致，人籍一致核查主要核查系统中学籍数据与班级 实际就读学生是否一致，系统中学籍状态和学生实际就读状态是否一 致等，如果不一致，则需要补建未注册学籍、处理虚假学籍、更新学 生状态等。
（三）补建学籍说明
根据《关于普通中小学在校生注册建籍有关事项的通知》教基 一司函【2014】66号文要求：“全国学籍系统首次数据采集工作已于 2013年年底基本完成，原则上，除秋季新入学的小学一年级新生外， 其他每一位在校生均已获得学籍”。“全国学籍系统开放的在校生注 册建籍功能，仅应为个别非小学一年级无学籍学生注册建籍使用”。
家长： 1）家长携带家庭户口簿（孩子户口页那一页需提前复印，原件复
印件都要带）、智能手机，学生二代身份证（若学生尚没有身份证， 则不用带）参加家长会。
2）家长会上，核查孩子的学籍信息是否正确，如有错误，在变更 栏中填写变更信息，有关键信息变更的，请同时提交证件复印件。核 查无误后签字确认。
3）下载安装教育技术服务平台并注册登录，拍照上传已经签字确 认的“学籍信息确认表”作为电子版存档。
说明： 1）学籍系统提供了专门的数据质量核查专用账号，可供20人同时使用，该账号只 有数据维护和关键数据变更申请的权限。 1）该维护页面只能维护非关键数据。 2）非关键数据维护更新后，直接点击保存按钮，即可完成。
学籍系统简要操作流程图
学籍系统简要操作说明一、学校管理学校用户操作步骤：1、选择菜单【学校管理->学校基本信息管理】，核对学校信息是否正确，如不正确请修改，修改完成后点击<保存>按钮，如下图：2、选择菜单【学校管理->年级信息管理】，添加本学校年级信息。
3、选择菜单【学校管理->班级信息管理】，添加本校班级信息。
4、如果学校存在复式班，则选择菜单【学校管理->复式班管理】，维护本校复式班的信息。
教育局用户操作步骤：1、选择【学校管理->学校信息管理】，进入学校信息管理维护界面，页面显示辖区所有的学校信息列表，选择需要维护的学校，然后点击<修改>按钮，即可修改该学校的信息。
2、手工录入在学籍注册页面中点击<在校生注册>按钮，进入手工录入信息界面，请将信息如实填写，填完后点击<保存并继续>按钮，继续添加家庭成员信息，填写完成后点击<保存>按钮即可。
3、模板导入在学籍注册页面中点击<学籍导入>按钮，进入模板导入界面，点击下载模板，将模板下载到电脑上，然后按照要求将学生信息填写到模板中。
填写完成后点击<浏览…>选择填写好的模板文件，然后选择业务类别，最后点击<上传>按钮即可完成模板导入操作。
如下图：注意：模板导入结果会在“处理结果”一列显示，如果显示为“失败”，说明模板填写有误，点击上传失败的文件名，列表中会显示在模板文件中的哪一行，哪个数据项填写不规或者填写错误。
只需在模板中修改对应出错的数据，再重新导入一次即可。
此时重新导入不会造成数据重复！4、问题学籍处理等待系统后台自动查重结束后，用户需对存在重复的问题学籍进行处理。
点击【学籍管理->学籍注册->问题学籍处理】，进入问题学籍处理界面。
学校用户需根据实际情况，对问题学籍进行变更、佐证或者删除操作。
5、学籍注册学校审核等待系统后台自动查重结束后，对无问题的学籍需学校审核。
修改财务制度申请表
修改财务制度申请表为了提高企业财务管理水平，我们决定对公司的财务制度进行修改。
经过反复讨论和研究，我们认为在原有财务制度的基础上，应该进行以下方面的修改：一、修改组织机构和职责制度现有的财务管理体系已经不能适应公司发展的需要，需要对组织机构和职责制度进行修改。
我们将建立一个独立的财务管理部门，设立财务主管和财务人员，负责公司全面的财务管理工作。
同时，明确财务部门与其他部门的协调工作，加强沟通和协作，确保企业财务信息的及时准确。
二、修改财务核算制度现有的财务核算制度主要以手工进行，存在着一定的不便和误差。
我们决定引入先进的财务软件，建立电子化的财务核算系统，实现财务数据的自动化处理和查询，提高数据的准确性和可视化程度。
同时，对财务报表的编制和分析进行标准化，确保报表的完整性和真实性。
三、修改审批流程和控制措施对于公司内部的财务审批流程和控制措施，我们计划进行全面的修改和优化。
公司将建立明确的审批流程和权限管理制度，规范资金的使用和支出，加强对财务数据的监督和审核，避免财务风险的发生。
同时，加强对内部员工的培训和教育，提高员工的财务意识和风险意识。
四、修改财务监督和制度执行情况公司将建立健全的财务监督机制，设立财务审计部门，负责对公司财务制度的执行情况进行监督和检查。
同时，建立健全的内部控制制度，确保财务制度的有效执行和落实。
对于违反财务制度的行为，公司将严肃处理，提高企业财务管理的规范性和透明度。
五、修改经济责任制度公司将修改原有的经济责任制度，建立有效的激励机制，激励员工为企业创造更大的价值和效益。
同时，加强对员工的考核和监督，提高员工的责任意识和工作效率。
公司将建立健全的薪酬制度和福利待遇，吸引和留住优秀的财务人才，推动企业的持续发展。
六、修改其他相关制度公司将对其他相关制度进行修改和完善，包括费用管理制度、资产管理制度、税务管理制度等，确保公司各项财务制度的相互配合和连贯性。
公司将不断完善和调整各项制度，根据市场变化和企业需求的变化，提高财务管理的灵活性和适应性。
计算机化系统管理规程
计算机化系统管理规程1 目的：规范在药品生产、质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、可靠、数据真实，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其保证水平造成负面影响，不增加新的风险。
2 范围：适用于公司在药品生产、质量管理过程中应用的计算机化系统。
3 职责：3.1 工程部：对公司计算机化系统全面负责。
3.2 计算机化系统管理员：对公司主要计算机系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、维修、改造、报废和使用、更新全过程进行管理。
配合质量管理部门做好计算机化系统供应商审计工作。
3.3使用部门：设备在工程部门的指导下正确使用、维护、验证计算机化系统。
3.4 质量管理部门：监督计算机化系统的管理工作，管理计算机化系统。
4内容：4.1 计算机化系统的定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则4.2.1 针对计算机化系统供应商的管理制定操作规程，供应商提供产品或服务时（安装、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3 计算机化系统的分类4.3.1 类别A：嵌入式计算机系统。
该类计算机化系统的特点：没有用户界面，只产生原始数据及测试结果但不存储及处理，软件程序固化在系统的内部存储器中；可以输入并储存运行参数，但不能对软件进行修改和配置。
如：①现场安装的智能化传感器、显示仪、温度、频率、转速、PH、电导率仪等。
①现场安装的智能化仪表自动控制系统。
温控仪、压力控制器、带调节信号及报警信号的智能仪表等。
①电子衡器、数显式检测仪器、测试工具、离线仪表等。
4.3.2 类别B：工业过程控制类计算机该类计算机化系统特点：有单一用户界面，配置参数可存储及再使用，但软件不能进行配置，产生原始数据及测试结果存储及处理，具备显示、控制功能。
如：HMI+PLC控制系统（HMI：人机界面；PLC：可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。
计算机化系统管理规程
1目的规范管理我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、准确、真实、可靠。
保证计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制造成负面影响，不增加总体风险。
2范围适用于我公司在生产质量管理过程中应用的所有的计算机化系统。
3职责3.1设备动力部3.1.1负责协同相关部门对公司计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新，进行综合管理。
3.1.2负责为各车间计算机化系统的使用及维护提供技术支持。
3.1.3负责对通用的商业化计算机软件进行审核，确认其满足用户需求。
3.1.4协助质量保证部从技术角度完成计算机化系统供应商评估审计工作。
3.2生产技术部3.2.1指导各生产车间执行计算机化系统的风险管理。
3.2.2指导各生产车间正确使用、维护、验证计算机化系统。
3.2.3协助设备动力部对各生产车间计算机化系统的全过程管理。
3.3质量保证部3.3.1在设备动力部协助下，负责计算机化系统供应商管理。
3.3.2负责监督公司计算机化系统的全面管理工作。
3.3.2负责管理计算机化系统验证工作。
3.4质量控制部3.4.1负责本部门计算机化系统风险管理的执行。
3.4.2正确使用、维护、验证质量控制部计算机化系统。
3.5生产车间3.5.2协助设备动力部完成本车间计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证等工作。
3.5.3在生产技术部和设备动力部的指导下，正确使用、维护、验证各车间计算机化系统。
3.6设备动力部、生产技术部、质量保证部、质量控制部、生产车间等相关部门负责计算机化系统的购置、安装、验证、使用、维护、管理的人员均应详细了解本规程。
4 定义4.1计算机化系统：由一系列硬件和软件组成，以满足特定的功能的体系。
4.2关键系统：直接影响产品关键质量属性和关键控制参数的计算机化系统。
4.3计算机化系统类别根据GAMP5分类原则，将本公司计算机化系统分为以下四类。
华西二院信息系统修改申请
四川大学华西第二医院数据操作及信息系统功能更改制度发布时间：2016-08-25 16:17:02本文由华西第二医院发布编辑：邓薇浏览：239复制网址收藏本文打印本文文字大小第一节总则第一条为加强医院信息管理工作，健全内部机制，规范医院数据操作和信息系统功能更改审批程序，以降低医院各类业务、财务等数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，维护患者、医疗机构及其员工的合法权益，保障信息系统安全，根据国家卫生计生委、国家中医药管理局《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》（国卫办发〔2013〕49号）、我院《四川大学华西第二医院关于开展廉政风险防控工作的实施方案》（华西二院委〔2014〕6号）等文件精神，结合我院实际，制定本制度。
第二条本制度中的信息系统是指医院信息系统（HIS）、实验室信息管理系统（LIS）、医学图像存储与传输系统（PACS）等各种业务应用系统；数据是指信息系统中的各种业务和财务数据；数据操作是指信息系统中各类数据的修改和提取；信息系统功能更改是指HIS、LIS、PACS等各种业务应用系统功能的增加、减少、更换和修改。
第三条未经授权，任何人不得对医院的信息系统中的数据进行操作，或对信息系统功能进行更改。
第二节数据操作管理第四条数据操作的申请及审批。
1.有数据操作需求的部门/科室在进行数据操作前应向信息管理部提交书面申请，提交申请时需注明详细理由，必要时附支撑材料（如文件、通知等）。
2.申请部门/科室需填写《四川大学华西第二医院数据修改/提取申请表》（附件1），并经部门/科室主任签字。
3.涉及医疗数据操作的，需经医务部审批；涉及科研数据操作的，需经科技部审批。
申请表经医务部和/或科技部审批通过后，再提交信息管理部审批。
4.信息管理部接申请后，应与申请部门/科室再次核对申请内容，分析其可行性，再决定是否接受数据操作申请。
若接受申请，则由信息管理部主任审批签字后，执行数据操作；若不接受申请，信息管理部应出具书面理由，告知申请部门/科室、医务部或科技部。
全国中小学学生关键数据更改申请表
学校名称 姓名 学籍号 水城县野钟乡发射小学 性别 男 学校标识பைடு நூலகம் 出生年月 身份证号 关键数据变更项 受控字段 学生姓名 年级 班级 身份证件类型 身份证件号 性别 出生日期 户口性质 户口所在地 籍贯 是否独生子女 残疾人类型 申请 变更 理由 学校 审批 意见 乡（镇）中 心校 审批 意见 （盖章） 年 月 日 班主任签名： 学籍管理员签名： 校长签名： （盖章） 月 日 受控字段修改前值 受控字段修改后值 年级 班级
年
备注：1.变更程序：家长提出变更申请—班主任签字—学校审核在学籍系统中申请，并将证明材料上传学籍系统和上级主管部门审核。 2.学生关键数据变更须提供学生家庭户籍薄、独生子女证、残疾证等法定有效证件原件及复印件。 3.本表一式二份，学校、教育主管部门各一份。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
检验报告更改申请
检验报告更改申请一、引言检验报告是评估产品、过程或服务质量的客观依据，对于保证产品质量、维护消费者权益、提升企业形象等方面具有重要意义。
然而，在实际工作中，由于各种原因，检验报告可能需要进行更改。
本文将就检验报告更改申请的相关问题进行探讨。
二、检验报告的重要性检验报告是评估产品、过程或服务质量的重要依据，具有以下重要性：1.产品质量保证：检验报告是产品质量控制的重要环节，通过检验报告，企业可以了解产品的性能、安全等方面的信息，从而对产品质量进行评估和控制。
2.消费者权益保护：对于消费者而言，检验报告是他们选择产品的重要依据。
一份客观、准确的检验报告能够帮助消费者做出明智的购买决策，从而保护消费者的权益。
3.企业形象提升：一份优质的检验报告能够展现企业的专业水平和技术实力，提升企业的社会形象和商业信誉。
三、检验报告更改的必要性在某些情况下，检验报告的准确性、完整性或合规性可能受到质疑，需要进行更改。
以下是一些可能需要更改检验报告的情况：1.检验错误：由于人为或设备原因，可能导致检验结果出现偏差，需要进行更正。
2.法规更新：随着法规和标准的更新，原先的检验报告可能不再符合新的法规和标准要求，需要进行相应的调整。
3.数据争议：对于某些具有争议的检验数据，可能需要重新进行检验和分析，以得出更加客观、准确的结果。
4.客户要求：客户可能对检验报告提出疑问或要求进行复检，以确保检验结果的准确性和公正性。
四、检验报告更改流程为了确保检验报告更改的准确性和合规性，需要遵循一定的流程：1.申请提出：由申请人填写检验报告更改申请表，说明更改的原因、内容和依据。
2.审核批准：申请表需经过相关部门和专家的审核和批准，确保更改的必要性和合法性。
3.重新检验：如果需要重新进行检验，应按照规定的程序和方法进行，确保数据的准确性和可靠性。
4.结果确认：经审核确认后，对检验报告进行相应的修改和完善，并由授权人员签字或盖章。
5.通知与归档：将更改后的检验报告及时通知相关方，并将更改记录和原始报告一并归档保存。
学籍系统简要操作说明
学籍系统简要操作说明1. 学校管理学校用户操作步骤：1、选择菜单【学校管理->学校基本信息管理】，核对学校信息是否正确，如不正确请修改，修改完成后点击<保存>按钮，如下图：b5E2RGbCAP2、选择菜单【学校管理->年级信息管理】，添加本学校年级信息。
3、选择菜单【学校管理->班级信息管理】，添加本校内班级信息。
4、如果学校存在复式班，则选择菜单【学校管理->复式班管理】，维护本校内复式班的信息。
教育局用户操作步骤：1、选择【学校管理->学校信息管理】，进入学校信息管理维护界面，页面显示辖区内所有的学校信息列表，选择需要维护的学校，然后点击<修改>按钮，即可修改该学校的信息。
p1EanqFDPw2、选择菜单【学校管理->学期学年设置】，添加本区县内的学年学期信息。
3、如果本区县存在中心校，则选择菜单【学校管理->中心校管理】，维护本区县内的中心校信息。
二、学籍注册学校用户只需要进行1~5步的操作即可。
分步骤操作说明：1、在校生注册点击【学籍管理->学籍注册->学籍注册】，进入学生注册界面。
2、手工录入在学籍注册页面中点击<在校生注册>按钮，进入手工录入信息界面，请将信息如实填写，填完后点击<保存并继续>按钮，继续添加家庭成员信息，填写完成后点击<保存>按钮即可。
DXDiTa9E3d3、模板导入在学籍注册页面中点击<学籍导入>按钮，进入模板导入界面，点击下载模板，将模板下载到电脑上，然后按照要求将学生信息填写到模板中。
填写完成后点击<浏览…>选择填写好的模板文件，然后选择业务类别，最后点击<上传>按钮即可完成模板导入操作。
如下图：RTCrpUDGiT注意：模板导入结果会在"处理结果"一列显示，如果显示为"失败"，说明模板填写有误，点击上传失败的文件名，列表中会显示在模板文件中的哪一行，哪个数据项填写不规范或者填写错误。
实验室计算机化系统管理规程
．目的：规范我公司实验室计算机化系统管理，确保其准确、稳定、可靠运行。
.范围：适用于实验室计算机化系统责任：负责对本规程的编写、修订、审核、培训和执行；负责对本规程的执行进行监督；质量部负责人负责对本规程的批准。
内容：计算机化系统定义：计算机化系统由一系列硬件和软件组成，利用一系列指令（软件）执行自动功能的设备（硬件）。
实验室计算机化系统分类没有测量能力或没有常规校验要求的检验设备；没有用户界面，不产生原始数据及测试结果。
如氢气发生器、冰箱、磁力搅拌器、微波消解仪、离心机、菌落计数器等。
提供测量值的标准仪器和设备；仪器可通过需要校准的物理参数（如温度、压力、或流量）进行控制；仪器提供的功能和操作限制与用户要求一致；没有用户界面，产生原始数据及测试结果但不存储及处理。
如硬度仪、崩解仪、折光仪、旋光仪、电子天平、滴定仪、恒温恒湿箱、计等用户对于功能、运行和操作的限度要求与实际的分析应用相关；配置参数可存储并可再使用；没有用户界面，产生原始数据及测试结果但不存储及处理，如键盘控制仪器。
仪器结构复杂，包括仪器和与之相关的计算机化系统；有单一用户界面，配置参数可存储及再使用，但软件不能配置；产生原始数据及测试结果及处理。
如、、、、等。
实验室计算机化系统管理原则计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
风险管理应当贯穿计算机化系统生命周期全过程，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
制定实验室计算机化系统供应商管理规程，供应商提供产品和服务时，企业应当与供应商签订正式协议，明确双方责任。
根据风险评估结果提供与供应商质量体系和审计相关的文件。
计算机化系统权限管理实验室计算机化系统实行三级管理权限：管理员权限（管理员）、标准用户权限（实验室负责人、经理）、受限制用户权限（仪器分析员）管理员拥有最高权限，可以修改计算机系统的任何设置。
如建立各种计算机化系统账户，设置电脑系统时间、系统日志、操作员权限、增减登录帐户和初始登录帐户密码等。
质量考核目标变更申请书
质量考核目标变更申请书申请背景当前项目质量考核目标设定存在一些问题，不符合实际情况和项目需求，因此需要进行变更。
本文档旨在提出质量考核目标变更申请，以便更好地满足项目的实际需求。
目标变更内容根据项目的实际情况和需求，我们提出以下质量考核目标的变更：1.提高代码质量：将代码质量评估作为质量考核的重要指标之一，提高项目代码的可读性、可维护性和可测试性，减少潜在的缺陷和Bug数量。
2.改进测试覆盖率：将测试覆盖率作为质量考核的重要指标之一，确保项目中的关键功能和模块都得到充分的测试覆盖，减少潜在的风险和漏洞。
3.加强项目文档管理：将文档管理作为质量考核的重要指标之一，确保项目文档的及时更新、完整性和准确性，提高团队成员之间的沟通效率和减少沟通成本。
4.优化项目交付流程：将项目交付流程作为质量考核的重要指标之一，通过优化流程和规范化操作，提高项目的交付质量和效率，减少延期交付的情况。
目标变更原因对于以上提出的目标变更内容，我们有如下的原因和依据：1.项目实际需要：随着项目的进行，我们发现原有的质量考核目标无法满足项目的实际需求，需要根据实际情况进行相应的调整和变更。
2.团队反馈意见：在团队成员的反馈中，我们发现原有的质量考核目标存在各种问题和不足，需要进行调整和改进，以提高项目的整体质量和效率。
3.行业最佳实践：根据行业的最佳实践和标准，我们发现原有的质量考核目标与之存在差距，需要进行相应的调整和变更，以使项目更加符合行业标准。
目标变更计划为了顺利完成质量考核目标的变更，我们制定了以下变更计划：1.目标变更方案制定：由项目负责人牵头，与相关技术人员和团队成员共同制定目标变更方案，明确变更的具体内容和时间进度。
2.目标变更方案审批：将制定好的目标变更方案提交给相关部门和领导进行审批，确保变更方案的合理性和可行性。
3.目标变更方案实施：按照审批通过的目标变更方案，组织团队成员进行目标变更的实施工作，确保变更过程的顺利进行。
关键业务系统数据管理制度
第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第一节总则为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。
本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。
第二节数据保存管理对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存 10 年。
重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》。
第三节数据导入和修改数据导入指信息技术部指定的 IT 人员应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操作管理及监控制度》中的相关内容。
数据修改指信息技术部指定的 IT 人员应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》 (附件一)，申请表中需要具体描述导入/修改的原因和内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
第十条系统管理员(兼任数据库超级用户)收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入 /修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入 /修改的处理办法。
最后，把这些结果提交 IT 系统主管审批。
第十一条IT 系统主管根据系统管理员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。
第十二条数据导入/修改申请通过审批后，由系统管理员联系第三方服务提供商，并向第三方描述和解释数据导入/修改需求和方案。
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学校标识码 出生年月 身份证号 关键数据变更项 受控字段 学生姓名 年级 班级 身份证件类型 身份证件号 性别 出生日期 户口性质 户口所在地 籍贯 是否独生子女 残疾人类型 申请 变更 理由 学校 审批 意见 县教 育局 审批 意见 （盖章） 年 月 日 班主任签名： 学籍管理员签名： 学籍主管领导签名： 年 （盖章） 月 日 学生签名： 年 月 日 家长签名： 年 月 日 受控字段修改前值 受控字段修改后值 年级 班级
备注：1.变更程序：家长提出变更申请—班主任加注意见—学校审核在学籍系统中申请，并将证明材料上学籍系统和县教育局主管部门审核。 2.学生学籍信息关键数据变更时，学校将本表连同学生附件材料报县教育行政部门办理变更手续。 3.学生关键数据变更须提供学生家庭户籍薄、独生子女证、残疾证等法定有效证件原件及复印件。 4.本表一式二份，学校、教育主管部门各一份。