生产制程管理程序
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会签
是否分发
部门
份数
会签
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□是□否
PMC部
□是□否
PMC部
□是□否
N P I
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生产部
□是□否
生产部
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品质部
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测试部
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工程部
□是□否
品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
* * * *修改记录* * * * *
版本
修改内容
备注
A
首次发行
制定：
审核：
核准：
1.目的
为建立良好的工作环境及制程现场的管理制度，以确保在最佳的状态与条件下，生产出符合客户要求的产品并确保按时达成客户的交期。
5.4.3仓库依据《仓库管理程序》进行收货并开出物料检验记录表交IQC验货。
5.4.4IQC依据《进料管理程序》进行验货判定物料是否合格并对合格品和不合格作相应的标示。
5.4.5仓库参照《仓库管理程序》《标识和可追溯性程序》对IQC验收合格的物料入库及验收。
5.4.6生产部依据生产计划领料，仓库依据《仓库管理程序》发料。
7.5PCB烘烤记录表
7.6入库单
7.7发料单
7.8生产制令单
7.9生产计划表
7.10欠料表
7.11物料试产跟踪单
7.12主板试产跟踪单
7.13测试报表
7.14测试生产日报表
7.15品质异常停线联络单
7.16首件确认报表
7.17品质部试产报告
7.18 IPQC巡检日报表
7.19成品抽样检验报告
7.20批退单
6.1教育训练管理程序
6.2采购管理程序
6.3仓库管理程序
6.4标识和可追溯性程序
6.5进料管理程序
6.6客户财产管理程序
6.7生产设备管理程序
6.8治工具作业及保养规范
6.9检测设备管理程序
6.10下载工具/软件与校准平台/参数管理规范
6.11制程质量异常管理规范
6.12SMT生产线作业规范
6.13组装生产线作业规范
6.14测试生产线作业指导书
6.15不合格品控制程序
6.16手机PCBA检验规范
6.17IPQC作业规范
6.18作业环境管制规范
6.19ECN变更规范
6.20重工管理规范
6.21客户需求评价程序
6.22新产品导入管理程序
7.记录
7.1作业环境温/湿度记录表
7.2维修日报表
7.3抛料率异常记录
7.4湿敏零件烘烤记录表
文件类别
XX汽车零部件有限公司
文件编号:QP-002
版本:A
二阶文件
生产制程管理程序
修正次数：0
生效日期：2018-03-01
文件名称：生产制程管理程序
签章：
编写部门:生产部
发放与签收记录
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
总经办
□是□否
行政部
□是□否
市场部
□是□否
采购部
SMT事业部
组装事业部
5.1工程应完成作业指导书的编写并及时经审核后发放，并对员工进行相关的作业安全培训。
5.2品质需确认相关质量校准文件的更新与维护。
5.3人员的控制：
5.3.1根据生管的生产计划，提出人力需求。
5.3.2各部门的人员需参照《教育训练管理程序》相关规定对其人员进行岗前培训，经考核合格方可上岗。
5.3.3作业人员必须依据作业指导书作业。
5.3.4IPQC应监督确认生产在线员工是否按照作业指导书作业，对违反作业指导书的作业人员的名字及违规动作告知当线组长，要求改正。
5.4物料的控制：
5.4.1PMC根据生产计划及出货排程提出物料需求计划，开出物料申购单审核后转交采购。
5.4.2采购根据PMC之物料申购单，进行原物料购买，参照《采购管理程序》。
3.2本文件中SMT事业部的SMT工程简称SMT工程；SMT事业部的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程
3.3本文件中SMT事业部的SMT生产简称SMT生产；组装事业部的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产
4.组织与权责
5.6.3IPQC对生产线、生产过程的有关要求进行稽核、检测并做好相应记录。
5.6.4制程中作业有质量异常参照《制程质量异常管理规范》相关规定进行。
5.6.5制程中首件的管控参照《IPQC首件确认作业规范》相关规定进行。
5.6.6各部门认真做好交接以及生产相关信息的宣传，以防止交接及宣导不对位导致异常出现或异常延续，使信息迅速且准确地传达，如生产部的交接本、测试部的《测试交接记录表》等。
4.4生产部：负责产品生产制造；执行生产计划；生产人员的组织和安排。
4.5测试部：负责对SMT生产出来的PCBA进行检测、功能维修以及售后维修。
4.6采购部：负责购买生产物料、所需辅料及设备与治具。
4.7行政部：负责人力资源的招聘及新进人员的培训。
5.作业程序
PMC依客户要求根据人员配置/机器产能/工位搭建，预计出货量，以此展开以天为单位的生产排程，审核后把生产计划发放于各部门。
2.范围
适用于SMT事业部和组装事业部人员、机器、物料、方法、环境、生产进度的管理。
3.定义
3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业部PMC部和组装事业部PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称）
5.5.3生产、品质参照《生产设备管理程序》对其设备进行周期保养。
5.5.4测试软件管制参照《下载工具/软件与校准平台/参数管理规范》之相关规定进行。
5.6生产过程管制：
5.6.1工程依据生产计划制定标准作业指导书，提供各种作业的参考数据，确保生产设备、测量仪器的正常使用。
5.6.2生产单位参照生产计划及生产流程图进行人员、物料和作业方法的设定。
5.7.6所有物料之搬运参照《仓库管理程序》的相关规定进行。
5.8特殊制程之管制：
本公司产品生产的特殊过程包含：
a.SMT印刷、贴片、回流焊、点胶、烘烤
b.测试段进行PCBA下载、校准、功能测试
c.组装段的成品组装等工序
其控制要求为：
5.8.1编写特殊工序作业指导书，明确作业要求
5.8.2对设备进行特定的维护调试，确保设备的稳定
5.8.3对操作人员进行特定的作业要求和相应的考核，合格后上岗。
5.8.4设定过程参数并进行监控，需特殊作业前相关资料、参数需有客户承认，具体见相应的作业指导书。
5.9环境控制
5.9.1本公司工作场所的环境控制参照《作业环境管制规范》。
5.9.2本公司工作场所需有静电防护参照《ESD GUIDELINE》。
7.21转板记录表
7.22 IPQC成品批退记录表
7.23 OQA成品批退记录表
7.24Biblioteka BaiduQC判退单
7.25 ECN变更通知单
7.26测试交接记录表
附件一：SMT事业部产品生产流程图
附件二：组装事业部产品生产流程图
5.7放行、交付及交付后的管制
5.7.1SMT参照《SMT生产线作业规范》；组装参照《组装生产线作业规范》；测试部参照：《测试生产线作业指导书》。
5.7.2IPQC参照《制程IPQC检验规范》《IPQC作业规范》的相关规定实施半成品、成品的测量与监控，确保合格产品进入下一道工序/客户。
5.7.3生产及品质参照《标识和可追溯性程序》的相关规定对产品(原物料，半成品，成品)进行检验并对检验产品的状态(合格品，不合格品)做好标识。
5.7.4在检验或生产中发现不合格原物料、半成品、成品，由相关部门参照《不合格品控制程序》的相关规定进行标识、隔离、记录与处理；针对不良品/瑕疵品/报废品刷入不同的对应站别，便于产线管控板子的分布及生管安排出货。
5.7.5成品出货后因质量问题而引起客户不满或投诉，由相关部门参照《客户需求评价程序》的相关规定进行处理。
5.4.7物料的保存与过期处理参照《仓库管理程序》之相关规定进行。
5.4.8顾客所提供之物料，仓库依据《客户财产管理程序》的相关规定进行管控。
5.5生产设备、治具的控制：
5.5.1生产设备的控制参照《生产设备管理程序》生产治工具参照《治工具作业及保养规范》作业。
5.5.2检测设备使用前，工程参照《检测设备管理程序》的相关规定对检测设备进行校准周期确认。
4.1工程部：负责产线作业指导书的制定，生产效率与品质改善，支持解决生产技术问题，维护和保养生产设备，机器校验，维修治、工具的维护管制以及机器稼动率的评估确认。
4.2品质部：根据国际、国标、同行的标准及客户的要求订立产品检验标准，协助制程改善与质量稽核并对来料、半成品、成品质量进行管理跟踪。
4.3PMC部：负责生产计划的制订、发布及监控、委外加工的按排。来料的收货、在库保管、出库；成品的出库、入库管理。
5.10生产条件变更时的控制
5.10.1对于工程变更，根据《ECN变更规范》，由NPI发出《ECN变更通知单》，各相关单位按《ECN变更通知单》相关要求执行。
5.10.2对于不合格品重工请参照《重工管理规范》相关规定进行处理。
5.10.3新产品之导入参照《新产品导入程序》的相关规定进行处理。
6.参考文件
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品质部
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测试部
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工程部
□是□否
品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
* * * *修改记录* * * * *
版本
修改内容
备注
A
首次发行
制定：
审核：
核准：
1.目的
为建立良好的工作环境及制程现场的管理制度，以确保在最佳的状态与条件下，生产出符合客户要求的产品并确保按时达成客户的交期。
5.4.3仓库依据《仓库管理程序》进行收货并开出物料检验记录表交IQC验货。
5.4.4IQC依据《进料管理程序》进行验货判定物料是否合格并对合格品和不合格作相应的标示。
5.4.5仓库参照《仓库管理程序》《标识和可追溯性程序》对IQC验收合格的物料入库及验收。
5.4.6生产部依据生产计划领料，仓库依据《仓库管理程序》发料。
7.5PCB烘烤记录表
7.6入库单
7.7发料单
7.8生产制令单
7.9生产计划表
7.10欠料表
7.11物料试产跟踪单
7.12主板试产跟踪单
7.13测试报表
7.14测试生产日报表
7.15品质异常停线联络单
7.16首件确认报表
7.17品质部试产报告
7.18 IPQC巡检日报表
7.19成品抽样检验报告
7.20批退单
6.1教育训练管理程序
6.2采购管理程序
6.3仓库管理程序
6.4标识和可追溯性程序
6.5进料管理程序
6.6客户财产管理程序
6.7生产设备管理程序
6.8治工具作业及保养规范
6.9检测设备管理程序
6.10下载工具/软件与校准平台/参数管理规范
6.11制程质量异常管理规范
6.12SMT生产线作业规范
6.13组装生产线作业规范
6.14测试生产线作业指导书
6.15不合格品控制程序
6.16手机PCBA检验规范
6.17IPQC作业规范
6.18作业环境管制规范
6.19ECN变更规范
6.20重工管理规范
6.21客户需求评价程序
6.22新产品导入管理程序
7.记录
7.1作业环境温/湿度记录表
7.2维修日报表
7.3抛料率异常记录
7.4湿敏零件烘烤记录表
文件类别
XX汽车零部件有限公司
文件编号:QP-002
版本:A
二阶文件
生产制程管理程序
修正次数：0
生效日期：2018-03-01
文件名称：生产制程管理程序
签章：
编写部门:生产部
发放与签收记录
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
总经办
□是□否
行政部
□是□否
市场部
□是□否
采购部
SMT事业部
组装事业部
5.1工程应完成作业指导书的编写并及时经审核后发放，并对员工进行相关的作业安全培训。
5.2品质需确认相关质量校准文件的更新与维护。
5.3人员的控制：
5.3.1根据生管的生产计划，提出人力需求。
5.3.2各部门的人员需参照《教育训练管理程序》相关规定对其人员进行岗前培训，经考核合格方可上岗。
5.3.3作业人员必须依据作业指导书作业。
5.3.4IPQC应监督确认生产在线员工是否按照作业指导书作业，对违反作业指导书的作业人员的名字及违规动作告知当线组长，要求改正。
5.4物料的控制：
5.4.1PMC根据生产计划及出货排程提出物料需求计划，开出物料申购单审核后转交采购。
5.4.2采购根据PMC之物料申购单，进行原物料购买，参照《采购管理程序》。
3.2本文件中SMT事业部的SMT工程简称SMT工程；SMT事业部的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程
3.3本文件中SMT事业部的SMT生产简称SMT生产；组装事业部的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产
4.组织与权责
5.6.3IPQC对生产线、生产过程的有关要求进行稽核、检测并做好相应记录。
5.6.4制程中作业有质量异常参照《制程质量异常管理规范》相关规定进行。
5.6.5制程中首件的管控参照《IPQC首件确认作业规范》相关规定进行。
5.6.6各部门认真做好交接以及生产相关信息的宣传，以防止交接及宣导不对位导致异常出现或异常延续，使信息迅速且准确地传达，如生产部的交接本、测试部的《测试交接记录表》等。
4.4生产部：负责产品生产制造；执行生产计划；生产人员的组织和安排。
4.5测试部：负责对SMT生产出来的PCBA进行检测、功能维修以及售后维修。
4.6采购部：负责购买生产物料、所需辅料及设备与治具。
4.7行政部：负责人力资源的招聘及新进人员的培训。
5.作业程序
PMC依客户要求根据人员配置/机器产能/工位搭建，预计出货量，以此展开以天为单位的生产排程，审核后把生产计划发放于各部门。
2.范围
适用于SMT事业部和组装事业部人员、机器、物料、方法、环境、生产进度的管理。
3.定义
3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业部PMC部和组装事业部PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称）
5.5.3生产、品质参照《生产设备管理程序》对其设备进行周期保养。
5.5.4测试软件管制参照《下载工具/软件与校准平台/参数管理规范》之相关规定进行。
5.6生产过程管制：
5.6.1工程依据生产计划制定标准作业指导书，提供各种作业的参考数据，确保生产设备、测量仪器的正常使用。
5.6.2生产单位参照生产计划及生产流程图进行人员、物料和作业方法的设定。
5.7.6所有物料之搬运参照《仓库管理程序》的相关规定进行。
5.8特殊制程之管制：
本公司产品生产的特殊过程包含：
a.SMT印刷、贴片、回流焊、点胶、烘烤
b.测试段进行PCBA下载、校准、功能测试
c.组装段的成品组装等工序
其控制要求为：
5.8.1编写特殊工序作业指导书，明确作业要求
5.8.2对设备进行特定的维护调试，确保设备的稳定
5.8.3对操作人员进行特定的作业要求和相应的考核，合格后上岗。
5.8.4设定过程参数并进行监控，需特殊作业前相关资料、参数需有客户承认，具体见相应的作业指导书。
5.9环境控制
5.9.1本公司工作场所的环境控制参照《作业环境管制规范》。
5.9.2本公司工作场所需有静电防护参照《ESD GUIDELINE》。
7.21转板记录表
7.22 IPQC成品批退记录表
7.23 OQA成品批退记录表
7.24Biblioteka BaiduQC判退单
7.25 ECN变更通知单
7.26测试交接记录表
附件一：SMT事业部产品生产流程图
附件二：组装事业部产品生产流程图
5.7放行、交付及交付后的管制
5.7.1SMT参照《SMT生产线作业规范》；组装参照《组装生产线作业规范》；测试部参照：《测试生产线作业指导书》。
5.7.2IPQC参照《制程IPQC检验规范》《IPQC作业规范》的相关规定实施半成品、成品的测量与监控，确保合格产品进入下一道工序/客户。
5.7.3生产及品质参照《标识和可追溯性程序》的相关规定对产品(原物料，半成品，成品)进行检验并对检验产品的状态(合格品，不合格品)做好标识。
5.7.4在检验或生产中发现不合格原物料、半成品、成品，由相关部门参照《不合格品控制程序》的相关规定进行标识、隔离、记录与处理；针对不良品/瑕疵品/报废品刷入不同的对应站别，便于产线管控板子的分布及生管安排出货。
5.7.5成品出货后因质量问题而引起客户不满或投诉，由相关部门参照《客户需求评价程序》的相关规定进行处理。
5.4.7物料的保存与过期处理参照《仓库管理程序》之相关规定进行。
5.4.8顾客所提供之物料，仓库依据《客户财产管理程序》的相关规定进行管控。
5.5生产设备、治具的控制：
5.5.1生产设备的控制参照《生产设备管理程序》生产治工具参照《治工具作业及保养规范》作业。
5.5.2检测设备使用前，工程参照《检测设备管理程序》的相关规定对检测设备进行校准周期确认。
4.1工程部：负责产线作业指导书的制定，生产效率与品质改善，支持解决生产技术问题，维护和保养生产设备，机器校验，维修治、工具的维护管制以及机器稼动率的评估确认。
4.2品质部：根据国际、国标、同行的标准及客户的要求订立产品检验标准，协助制程改善与质量稽核并对来料、半成品、成品质量进行管理跟踪。
4.3PMC部：负责生产计划的制订、发布及监控、委外加工的按排。来料的收货、在库保管、出库；成品的出库、入库管理。
5.10生产条件变更时的控制
5.10.1对于工程变更，根据《ECN变更规范》，由NPI发出《ECN变更通知单》，各相关单位按《ECN变更通知单》相关要求执行。
5.10.2对于不合格品重工请参照《重工管理规范》相关规定进行处理。
5.10.3新产品之导入参照《新产品导入程序》的相关规定进行处理。
6.参考文件