财政票据电子化管理改革系统软件演示--开票端
财政票据电子化改革管理系统介绍
财政票据电子化改革管理系统介绍财政票据电子化改革管理系统介绍1.1、系统管理方案财政票据电子化管理系统，是对财政票据由原来的手工操作管理，改变为依托智能卡加密技术和网络技术等科技手段，按照“领用审批、限量发放、验旧领新、以票核费”的票据管理规定，对财政票据实行“电子开票，自动核销，全程跟踪，源头控制”，实现“以票管费”。
既是加强非税收入管理的重要措施，更是加强财务管理的基础手段，它是从源头上预防和治理“小金库”、预防腐败的重要措施。
1.2、系统解决方案财政票据电子化管理系统的主要管理流程如下图：1.2.1申领票据用票单位首次购领票据时，应持物价部门核发的《收费许可 证》和相关收费文件、单位法人等相关的材料去财政部门办理申 领票据的相关手续。
122办理票据智能加密卡用票单位首次进行票据电子化管理时，财政票据管理部门给 该单位发放一张票据智能加密卡，卡内预先设置了该单位的管理 信息，该信息包括单位的可用票据、收费项目、收费标准、资金 解缴时限、票据核销时限等，当单位进行开票时，须在智能加密 卡的监管下进行开票。
该卡的职能相当于财政管理派驻于开票单业务管理流程 商业银彳亍管理机制财政部门」也子議撫期用 HiWSA•皆厦分折 贞忑ft绳甘斷*智龍卡的盡即： 标准民冏络條在管#口材様帽时融控剧 -獸毎解■时限挖剧 •竇金解・t 分成修理陆伪散字尙坟 *收欄璃月赫肇控嗣 土持财吒徉种需祥■ SMWffliAiiE • K4端樓烷 劇桂楮确檢馆 懐记酿釦耀* 車中疔卫 Y-位一个代表，监管该单位的每一项执收业务与每一笔资金。
智能卡的类型：按容量区分：小智能卡（核销周期内最大开票量400 张）大智能卡（核销周期内最大开票量100000 张）按业务使用类型分：标准卡：大多数财政票据用户都能够采用标准卡。
网络卡：当用票单位存在多开票点且有网络条件，采用网络卡。
直管卡：实现对于垂直管理的部门的票据管理。
在领用上采用“统一领票、逐级下发”的方法，在核销上，采用“逐级上报、统一核销”的作法。
财政电子票据操作手册(单位端)7.2
电子票据管理系统单位端操作手册福建博思软件股份有限公司二零一九年六月1日甘肃省财政电子票据管理系统登录网址：http://125.74.7.71:18001/agency-web一．初次登录系统1.1首次登录电子票据系统需安装相关插件1）.“财政UKey用户工具”2）.“财政票据客户端综合管理组件”1.2安装Ukey驱动（1）、将财政下发的ukey插入电脑，打开我的电脑，安装ukey 驱动，双击出现安装界面，一路下一步直至安装完成。
安装完成后会出现桌面会出现如下图标：1.3财政票据客户端综合管理组件打开电脑输入网址后出现如下界面安装完毕后，任务栏右下角会显示客户端综合管理组件的图标二、日常操作1、登录系统执收单位用户通过财政发放的CA卡登录系统，登录网址http://125.74.7.71:18001/agency-web1）.插入CA卡2）.登录方式选择CA登录3）.输入pin码，也就是UK初始化密码，默认为1111112.、票据管理2.1 票据申领单位向财政申领票据2.1.1 填写申领信息【票据管理】—>【票据申领】➢增加申领人、票据类型、数量等信息2.1.2 申领上报2.2 票据入库单位或开票点领回票据后，须进行入库操作。
【票据管理】—>【票据入库】➢在界面上会直接显示未入库或者可进行查询➢确认入库3、开具电子票据单位在办理电子票据汇缴业务时，确认已收取到资金后，开具电子票据给缴款人。
【开票管理】—>【开电子票】✧选择需要开具的电子票据种类✧ 1.点击新增✧2选择票据种类3.1填写票面信息填写交款人、手机号码、邮箱、统一社会信用代码（选填）、备注，然后选择项目编码，输入数量、标准即可得到金额，点击保存后表示开具成功电子票据。
3.2 开票通知通过现场打印电子票告知单的方式将电子票据信息告知给缴款人。
还可以关注微信公众号（电子票服务），绑定手机号码即可将电子票据信息告知缴款人。
财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册
所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
入库确认
主要功能：该功能是使用单位确认财政下发票据的操作。
点【确定】后，即可将下发票据信息导入到单位端中。
票据作废
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
4、调整打印票据位置
操作步骤: 单击【日常业务】【电脑开票】开票完成后点击【打印】勾选选择业边距，对左右上下边距进行调整点击【打印】
客服电话：
QQ群：
2、在线开票网址：打开后，输入用户编码【002】，密码【123456】；登录系统到系统设置中修改用户名和密码。
财政电子票据管理基本流程
财政电子票据管理基本流程财政电子票据管理流程图1.制样。
由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。
2.赋码。
由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。
可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。
3.开具。
用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财政电子票据。
开票信息中需包含单位数字签名。
单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。
4.传输。
财政电子票据信息通过纸质告知单、微信、电子邮件等多种方式发送给缴款人。
缴款人可以通过福建省非税收入和财政票据公众服务平台等方式获取财政电子票据。
5.查验。
缴款人通过福建省非税收入和财政票据公众服务平台查验票据真伪。
6.入账。
由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。
财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。
不具备电子记账条件的单位，必须下载保存财政电子票据电子文件并凭打印财政电子票据版式文件的方式进行记账处理。
7.归档。
由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。
财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册操作系统要求：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 硬件要求：至少4GB内存和20GB硬盘空间- 软件要求：Microsoft Office 2010或更高版本，Internet Explorer 10或更高版本第一步：登录系统1. 打开电子化系统开票端软件。
2. 输入用户名和密码登录系统。
第二步：创建新票据1. 在主界面中，点击“创建新票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择票据类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）。
3. 输入票据相关信息，如购买方信息、销售方信息等。
4. 在“商品明细”栏中逐一录入商品信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。
5. 确认无误后，点击“保存”按钮。
第三步：打印票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“打印”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择打印机，并点击“打印”按钮。
第四步：导出票据1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“导出”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择导出格式（如Excel、PDF等）和保存位置。
4. 点击“导出”按钮。
第五步：查询票据1. 在主界面中，点击“查询票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，输入查询条件（如票据号码、购买方名称等）。
3. 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的票据列表。
第六步：修改票据1. 在主界面中，选择需要修改的票据。
2. 点击“修改”按钮。
3. 对票据信息进行修改，并点击“保存”按钮。
第七步：删除票据1. 在主界面中，选择需要删除的票据。
2. 点击“删除”按钮。
3. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
第八步：退出系统1. 在主界面中，点击“退出”按钮。
2. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
温馨提示：- 操作前请确保网络连接正常。
- 操作过程中如遇到问题，请及时联系系统管理员进行解决。
第九步：下载发票数据1. 在主界面中，点击“下载发票数据”按钮。
财政票据电子化管理改革系统-财政端
业务流程
十九、票据领用销毁：是指票据监管部门在一定的周期内对 票据使用单位领用票据进行依法销毁，功能界面如下图：
导入或手工新增在 某日期之前的票据
二十、库存票据销毁：是指财政票据监管部门对库存票据进 行销毁，功能界面如下图：
库存票据销毁
系统自动显示 相关票据的库存
二十一、缴销已领用票据汇总表，是财政对库存单位票据进 行销毁统计表，功能界面如下图：
“库存调拨”，添加与查询调拨情况
十四、最低库存：查询预先设置的票据最低库存数，一 旦该票据的库存低于期初设定值，系统会自动提示该票 据库存不足，功能界面如下图：
查询相关票据的最低库存
业务流程
十五、票据出库:是指执收单位向财政票据监管部门申 请领用票据时，经核实同意后予以发放票据，功能界面 如下图：
印制通知录入且 发送印制通知 印制分析等表是对本级财政 和下级财政上报印制计划进行 汇总分析
九、印刷厂端，会接收到财政发送来的“印制通知”单， 功能界面如下图：
印刷厂“接收通知”， 印制完后点击“完成印制”
十、印刷厂印制完成后，财政“印制通知”当中的，印 制状态，会显示“完成印制” ，功能界面如下图：
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午5时21分16秒 上午5时21分05:21:1620.10.22
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.2220.10.2205: 2105:21:1605: 21:16Oct-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月22日 星期四5时21分 16秒T hursday , October 22, 2020
相信相信得力量。20.10.222020年10月 22日星 期四5时21分16秒20.10.22
全国总工会票据电子化 系统培训
三、票据系统使用操作
二是作废已经开出的票，由于打印原因造成的票 据作废，或者开错票据的原因需要作废处理的， 在【票据管理】的【电脑开票】里，工具栏上方 的【查找】菜单中，修改日期或者票号范围，查 找到这张票后，点作废即可。该功能只有开具票 据的权限人员才能使用。
三、票据系统使用操作
数据上报： 双击票据管理菜单里的数据上报按钮选择上报截
分钟。 软件将默认安装到D盘。数据库mysql在D:\dlkp\Mysql下，
备份数据库，可以在停止后台数据库服务后备份此目录。 票据系统要求计算机的日期格式为yyyy-MM-DD，因此需
要在使用系统之前调整日期格式。
二、票据系统下载及安装
系统安装环境要求建议配置为： CPU：I3处理器，2.5GHz以上 内存：2G以上 硬盘：剩余空间20G以上 需要配备针式打印机
止日期选择需要上报生成文件的路径即可生成上 报文件。
三、票据系统使用操作
数据导入导出： 上下级工会之间的收费项目、票据类型、票据打印
模板变更，可以使用【数据导入导出】功能，将上 级下发的文件进行导入，从而进行数据更新。
三、票据系统使用操作
报表查询： 票据领入查询、票据结存查询、票据使用查询 票据开具查询、数据上报汇总表、收费项目汇总
表
四、票据系统使用常见问题汇总
1.票据系统应安装在哪个盘符下？ 注意：计算机一定要有D盘，系统会将程序 默认安装到D：\dlkp下。
2.登录系统显示拒绝访问怎么办？ 由于win7系统的权限问题，票据系统登陆需 要使用管理员身份运行，具体操作：鼠标右 键IE图标，选择“以管理员身份运行”。此 外，系统不支持64位的IE浏览器，在使用的 时候不要使用64位的IE 。操作系统为64位请 选择IE32位浏览器。
全国总工会票据电子化管理系统操作手册
全国总工会票据电子化管理系统
使用手册
中华全国总1
为实现工会票据信息的全过程管理，解决现有系统无法在win7下运行的问题，全国总工会决定进行本次系统升级。为了降低升级的难度，2016年度新下发的票据使用新系统。
系统新增如下功能：
1.系统可以支持所有操作系统
2.系统可以实现数据层层下发，同时也支持层层上报
4.2.5
数据采集功能可以实现将下级单位的开票数据采集到本级数据库中，具体操作：
双击【票据管理】下的【数据采集】，按照如图选择三步，点击【下一步】按钮，进入采集界面。
建议：上图的【数据文件路径】最好设置一个专门的目录用作数据文件存放。
采集成功之后系统会弹出窗口，显示“自动采集成功”。
点击确定按钮后会弹出一个文件导出框
3.增加的报表查询功能
1.2
各级工会可以通过文件接收上级单位下发的票据，同时下级单位在开完票之后，可以将数据以文件的形式进行上报。
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
票据电子化管理系统将单位分为两种类型，一类是管理端，一类是开票点。
管理端：管理端功能主要是下级单位的设立，票据下发，采集下级单位的数据，上报本单位的数据。管理端下可以再增加管理端或者开票端。
具体操作如下：
财政部关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知-财综[2013]46号
![财政部关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知-财综[2013]46号](https://img.taocdn.com/s3/m/3d98afb9b1717fd5360cba1aa8114431b90d8e2e.png)
财政部关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知（财综[2013]46号）为贯彻实施财政部《关于推进财政票据电子化改革的方案》（财综[2012]104号）规定，全面提高中央财政票据监管水平和工作效率，决定在中央部门和单位实施财政票据电子化改革试点工作，现将有关事宜通知如下：一、高度重视财政票据电子化改革财政票据电子化管理，通过现代信息技术，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，是适应信息化发展和政府非税收入管理改革的必然趋势，既有利于提高财政票据监管水平和工作效率，也有利于提高单位业务财务管理的规范程度和效率。
根据《关于推进财政票据电子化改革的方案》规定，从2013年开始，在中央部门和单位实施财政票据电子化改革试点工作。
凡在财政部财政票据监管中心（以下简称财政部票据中心）办理《财政票据领购（用）证》，并领用财政票据的中央国家机关、事业单位、社会团体及其他组织，均应按照统一部署，安装运行财政部组织开发的财政票据电子化管理系统（以下简称“票据系统”），通过票据系统用票、管票。
票据系统提供两种运行模式：在线模式和离线模式。
在线模式通过互联网实现用票单位与财政部票据中心的实时信息交换；离线模式通过智能加密卡媒介滞后一定时间与财政部票据中心交换信息。
试点单位可根据本单位情况选择票据系统运行模式。
中央垂直管理部门可以独立部署票据系统，在主管部门配置一套票据系统管理端，对本部门所有单位的财政票据进行统一管理。
财政票据电子化改革实施步骤是：先选择一批试点部门和单位（见附件1），试验运行票据系统。
关于财政票据电子化管理改革探究
Management engineering 管理工程65摘 要：近年来，票据监管中心全力推进财政票据电子化改革，并在一些试点单位率先开启改革工作。
财政票据电子化改革是将原来的手工开票操作改变为依托网络技术手段动态管控机制票据，实现“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制”的要求，达到“以票核费、以票管费”的目标。
如今政府服务和互联网媒介成为了推动财政部门职能改变的源泉和动力，这一改革可以完善信息资源共享，提升政府公众服务的能力。
财政票据电子化管理改革不仅仅创新了财政票据的管理模式，还进一步推动了现代化经济发展，新时期背景下财务工作因此而有了更高要求。
关键词：财政票据管理；电子化；财政票据改革；财务工作1、前言财政票据指的是由财政部门监（印）制、发放与管理，在公共管理、服务社会群体以及其他组织收取政府非税收入或从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人与其他组织所开具的凭证。
我国社会的不断发展，促进了财政收入的多样化供给，同时也推进着财政票据管理工作的改革和转变。
李克强总理提出“将政放权、放管结合、优化服务”概念，鼓励通过这种方式提高政府能效。
新时代下，财政票据电子化的改革是目前政府财政部门的重点问题，也是贯彻“放管服”概念的着力点，为推动政府职能深刻转变奠定了重要基础。
2、财政票据电子化管理改革的背景在现代发展背景下，我国财政票据使用量日益增多。
传统的纸质财政票据已经愈来愈不能满足现代社会的发展需求和信息化建设的要求。
从2012 年财政部提出推进财政票据电子化改革的方案，开展电子发票应用试点工作，到2019年全面推开财政电子票据管理改革工作，各类非税收入票据全部停用手工票据，换开电子票据，只经历短短的几年时间。
2.1财政票据非税收入规模增大我国社会的发展导致非税收入的规模逐步增大，其为国家的公共服务职责提供强大的资金保障。
随着高校大规模扩招，在校生人数连年增加，收费项目日趋复杂，非税收入管理工作量和难度不断增大。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。
财政开票系统操作流程
财政开票系统操作流程财政开票系统是一种重要的财务管理工具，它能够帮助企业或组织高效地进行票据管理和财务报表的生成。
下面将为大家介绍一下财政开票系统的操作流程。
使用财政开票系统需要进行用户登录。
用户需要输入正确的用户名和密码，以确保系统安全。
登录成功后，用户可以进入系统的主界面。
在主界面上，用户可以看到各种功能选项，如开具发票、查询发票、打印发票等。
每个功能选项都有对应的图标或文字表示，用户只需点击相应的选项即可进入相应的功能页面。
接下来，我们以开具发票为例来介绍财政开票系统的操作流程。
用户点击“开具发票”选项后，系统会跳转至开票页面。
在开票页面上，用户需要填写相关的票据信息，如发票类型、发票抬头、购买方信息、商品或服务信息等。
用户可以根据具体情况选择相应的选项或手动输入信息。
填写完毕后，用户点击“确认”按钮进行信息提交。
系统会对用户填写的信息进行自动校验，确保信息的准确性和合法性。
如果有错误或遗漏的信息，系统会给出相应的提示，用户需要及时进行修改或补充。
当所有信息都填写完毕且通过校验后，用户可以选择将发票保存为草稿或直接提交。
如果选择保存为草稿，用户可以在后续的操作中随时进行修改或提交。
如果选择直接提交，系统会生成一张发票并将其保存到系统数据库中。
用户可以在系统中随时查询已开具的发票。
点击“查询发票”选项后，系统会跳转至查询页面。
用户可以根据发票号码、发票类型、购买方信息等条件进行查询。
查询结果会以列表的形式展示，用户可以点击相应的发票进行查看或打印。
在打印发票时，用户可以选择打印机进行打印。
系统会自动将发票信息格式化成标准的打印格式，并将其发送至打印机。
用户只需确认打印设置并点击“打印”按钮，即可完成发票的打印。
除了上述的功能，财政开票系统还提供了其他一些辅助功能，如发票作废、发票冲红等。
用户可以根据需要选择相应的功能进行操作。
财政开票系统的操作流程包括用户登录、功能选择、信息填写、信息校验、发票保存或提交、发票查询和打印等步骤。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作说明福建博思软件股份有限公司目录1.概述 (2)1.1业务流程 (2)1.2系统登录 (3)2.基本编码 (4)2.1人员管理 (4)2.2密码管理 (4)2.3收发信息 (4)3.日常业务 (5)3.1电脑开票 (5)3.2入库确认 (6)3.3票据作废 (7)4.报表管理 (8)4.1票据明细查询 (8)4.2票据使用分析表 (8)1.概述1.1业务流程流程说明：1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。
1.2系统登录登入系统界面如图：登录日期：自动读取主服务器的日期。
所属区划：选择单位所属区划编码。
【00安徽省非税收入征收管理局】所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】用户密码：默认单位密码为【123456】验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统进入系统界面如图：当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。
当单位端票据无变动时，直接进入界面：2.基本编码2.1人员管理功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。
2.2密码管理修改开票人员密码，重置等操作。
2.3收发信息查看财政部门相关通知等。
3.日常业务3.1电脑开票功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作说明福建博思软件股份有限公司目录1.概述 (2)1.1业务流程 (2)1.2系统登录 (3)2.基本编码 (4)2.1人员管理 (4)2.2密码管理 (4)2.3收发信息 (4)3.日常业务 (5)3.1电脑开票 (5)3.2入库确认 (6)3.3票据作废 (7)4.报表管理 (8)4.1票据明细查询 (8)4.2票据使用分析表 (8)1.概述1.1业务流程流程说明：1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。
1.2系统登录登入系统界面如图：登录日期：自动读取主服务器的日期。
所属区划：选择单位所属区划编码。
【00安徽省非税收入征收管理局】所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】用户密码：默认单位密码为【123456】验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统进入系统界面如图：当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。
当单位端票据无变动时，直接进入界面：2.基本编码2.1人员管理功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。
2.2密码管理修改开票人员密码，重置等操作。
2.3收发信息查看财政部门相关通知等。
3.日常业务3.1电脑开票功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
如何作废票据？
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
核对完信息后点【保存】即可。
如何修改作废票据？
选择要修改的作废票据信息后，点击工具条中的【修改】按钮即可弹出修改界面。
出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。
当单位端票据无变动时，直接进入界面：
2.
2.1人员管理
功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。
2.2密码管理
修改开票人员密码，重置等操作。
2.3收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
3.1电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
如何开票？
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。
进入系统
进入系统界面如图：
当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:
流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。
2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。1 Nhomakorabea2系统登录
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一、软件系统主界面
主功能区
模块功能区
二、系统登陆
双击桌面上“博思开票”快捷键，在弹出的窗口，输入相 关的用户编码与口令，点击“确定”进入系统，如下图：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业务流程 ◆ 日常开票
三、日常开票
1、在系统主界面上选择“日常业务”，点击模块功能区 “开票”，即弹出开票窗口，如下图：
作废的票据号
6、手工票据单张录入 选择“手工开票”功能栏中的“单张录入”，弹出单 张录入窗口，操作如下：
工具栏
录入票面上的信息
五、上报核销 执收单位在预设的时间周期范围内，必须向财政核销 本周期开据的票据与缴款情况，通过智能卡或网络将 数据传输到财政局，进行电子自动核销，如下操作：
点击“核销” 核销日期范围 选择核销传输方式
4、手工票据功能界面
选择“日常业务”中的“手工开票”，弹出手工开票录 入界面
5、手工票据批量录入
在“手工开票”界面，点击“增加”，选择票据类型， 录入票据号段、收费项目、金额等，如下操作;
工具栏 选择手工票据类型，录入的 票据号段，起止日期 某票据类型，库存可用票据号段 选择“收费项目”、录入金额
2、开据一张新微机票据 选择右边的“票据类型”，点击左上角的“增加”，在 弹出票号确认窗口，点击“确认”。
点击打印
录入名称
对票据进行指纹加密
选择模板与打印机 打 印 选择票据类型 选择收费项目、收费标准等
3、作废某张票据 查询到需作废的某张票据，点击工具栏“作废”，确认。
作废成功标记 选择“作废且打印”