采购验证记录表
采购和外包过程检查项目表
查看相关技术协议
有相关协议
b)外包过程控制记录
查看相关控制记录
有相关记录
c)按时交付情况
对比计划与实际交付周期
交付及时
d)产品质量情况
评价产品质量
产品验收记录单
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
采购和外包过程检查记录表
频次：每周检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
供货及时率
a)及时供货的产品
及时供货的产品数/供货产品总数*100%
供货及时率不低于95%
b)未及时供产品数
有问题产品数/采购产品总数*100%
产品问题率不高于5%
b)返修的产品数
3
外包过程控制
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
食品厂各种表格
日期：
年月日
）让步接收（ ）选用（ ）报废（ ）
日期：
年月日
产品名称
XX食品厂 出厂检验报告单 规格
检验类别
出厂检验
抽样数量 生产日期 检验依据 检验项目 一 .感官
1.形态
2.色泽
单位
抽样方式 随机 抽样地点
抽样基数
技术要求
检验结果
3.滋味和气味 4.组织
5.杂质
二.净含量
g
三.干燥失重 （水份） 四.卫生指标 1.细菌总数
不产酸、不产气为阴性； +/-表示产酸、不产气。接种量在 1ml 以上者，用双料发酵管；
1ml 以下者，用单料发酵管。 2.在鉴别性琼脂平板 EMB 上 36±1℃培养 18～24h, 观察
菌落形态，具有大肠菌群其典型特征“ +”表示，不具有大肠菌群其典型特征“ - ”表
示 3. 做革兰氏染色，“⊕”表示阳性，“⊙”表示阴性
品重 ]m2(g) (g)
结果
备注：
计算公式： m1－m2
X1= ———— ×100
m1－ m3
式中： X1－样品中水份的含量，﹪
m2－烘后 [容器 +样品重 ]，g
检验员
审核人
m3－容器的质量， g m1－容器 +样品重， g 检验日期
生产日期：
检测项目
样品名称 器号 容器重
及编号
m3(g)
XX食品厂 干燥失重（水分）检验原始记录
注：原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
计量单位：(
) 田质监食表 03-2005
XX食品厂 产品销售记录表
日期 产品名称
销售数量 ()
标签检验记录表
标签检验验收标准（试行）编制：审核：批准：受控状态：分发号：2010年月日发布 2011年月日实施目录前言 (3)1 范围 (4)2 规范性饮用文件 (4)3 分类 (4)4 贮运条件 (4)5 检验项目及技术要求 (4)6 检验方法 (7)7 检验及判定规则 (7)8 附件 (8)附件1贴标机标板尺寸参考、标签制作尺寸参考 (9)附件2 正常检验一次抽样方案 (10)前言本标准是在参考相关国家、行业规则、标准的基础上，结合甘肃紫轩酒业有限公司的实际使用情况编写而成，用于本公司标签的采购、检验、生产使用与仓储等环节的质量控制，降低标签质量问题带来的产品质量损失风险以及资金风险。
本标准适用于实施日期之后的标签的采购检验验收，可根据公司要求对外提供“检验项目及技术要求”以确保供应商充分了解本公司标签采购质量要求。
本标准由甘肃紫轩酒业有限公司质检站提出，由质检站归口管理和解释。
标签检验验收标准1 范围本标准适用于本公司葡萄酒、饮料、其他酒标签制品的采购、检验、生产使用与仓储等环节的质量控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款，凡是不注版本日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。
GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划GB10344-2005 预包装饮料酒包装通则GB7718-2004国家预包装食品标签通则3 分类根据材料的不同，标签可分为普通纸质标签、塑料标签。
根据含胶要求的不同，标签可分为无胶标签、自带胶标签。
4 贮运条件4.1 运输条件标签运输应使用清洁卫生的运输工具，运输过程中须防止剧烈震动、严禁挤压，避免受到雨淋、曝晒、受潮和污染，装卸时要轻拿轻放。
4.2 贮存条件须室内贮存，不得露天堆放，避免受外物污染，应放置于干燥、通风的环境中，避免日光照射，堆放时距地面高度大于150mm，须避免受潮、过热。
5 检验项目及技术要求表1：标签检验项目及技术要求6 检验方法6.1 包装材料与包装质量检查每一箱，要求对不符合要求的外包装单位分类摆放，根据抽样方案分别随机抽取样本，在光线充足的地方目测查看标签包装形态与质量是否符合标准要求。
三体系认证全套表格很全实用
受控文件清单
文件更改申请单
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
记录清单
管理评审报告
审核(管理者代表): 批准:
年度培训计划
培训记录表
设施报废单
定单确认表
合格供方名录
监视测量设备台帐
编制: 日期:
顾客满意度调查表
填表人: 年月日
年度内审计划
审核实施计划
不符合报告
内审不符合项分布表
内审报告
进货物资验证单
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
纠正预防措施表
外部投诉处理报告表
MZFL /JL－42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制：审核：批准：
年月日年月日年月日
环境因素评价表
重大环境因素清单
可望施加影响的环境因素清单
危险源辨识评价表
辨识人：年月日
重大危险源清单
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
填表：负责人：年月日
环境、职业健康安全运行检查记录
注：公司本部每季检查一次
应急预案演练记录
合规性评价记录
环境□/安全□管理目标及控制方案表
对相关方施加环境影响通知
对相关方施加环境影响记录表。
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格1 目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。
2 范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。
3 职责3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。
3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。
3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。
4 作业程序4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。
4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。
4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。
4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC 检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。
若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。
对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。
4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。
4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。
在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。
实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。
4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。
ISO9001采购管理程序(含表格)
ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。
B．物料合格率为80%-90%者为好。
C．物料合格率为70%-80%者为较差。
D．物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价１０％为较合理。
③高于或等于市场调查价２０％为不合理。
GBT42061-2022采购部内审检查表
应当确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制，确定对采购物品实行控制的方式和程度。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定（重点核查采购产品对医疗器械产品质量影响和使用风险两方面考虑），核实控制方式和程度能够满足产品要求。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
6.3.1
应当建立供应商审核制度，对供应商进行审核评价。必要时，应当进行现场审核。
是否符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求。
6.3.2
应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。
查看采购物品的检验或验证记录。
*6.4.1
应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。
现场查看产品防护程序是否符合规范要求；现场查看并抽查相关记录，确认产品防护符合要求。
内审检查表
受审核部门
采购部（含仓库）
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
*6.1.1
应当建立采购控制程序。
采购程序内容至少包括：采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。
重点核查文件中供方选择准则考虑的四项因素和供方监视和再评价监测绩效及采购产品方面更改通知新要求的规定和实施情况。
采购产品质量验证办法
采购产品质量验证办法1 目的使采购材料验收过程规范化，确保入库物资数量准确、质量完好。
2 范围适用于采购原料、辅料、零部件、外协件的质量检验或验证。
3 职责3.1 质检部部组织安排采购产品验证工作。
3.2 验收人员对所验项目全面负责。
4 工作程序4.1 采购产品验收准备4.1.1 验收人员验收人员一般为仓库管理人员或仓库技术人员，应具备一定的技术业务水平和工作经验，应经过必要的培训合格后才能上岗。
4.1.2 计量器具准备应配备经过检定或校准合格的计量器具，其精度应符合测量的要求。
4.1.3 采购产品验收有关资料准备应准备好有关的采购技术资料、采购/外协加工合同（协议)、采购单、质量标准等。
4.1.4 材料堆放场地准备质检部安排堆放场地，准备支垫材料，安排搬运工具及人员，作好采购产品的防护措施。
4.2 采购产品验证要求4.2.1 核对凭证对供方、外协单位所提供的准用证复印件、备案证明复印件、许可证复印件、合格证、质量保证书等质量证明资料，及发票、货票、装箱单、磅码单、发货明细表、运单等其他凭证逐件进行验证。
4.2.2 检验实物a)数量检验。
根据供方、外协单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅、或检尺换算，以准确的测定出全部数量。
数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验5-15％者外，其它应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确；b)质量检验。
公司验收人员通常只作采购的产品商标、产品包装、品种规格、外观形状、外观质量等方面的检验，采用抽检，一般根据数量抽取总量的5－10％。
必要时，可由质检部安排有关技术人员参加。
如有物理、化学、机械性能等内在质量检验要求时，按规定送专业检验机构进行检验和试验。
质检部应记录并保存检测结果。
4.3 采购产品验证结果评定4.3.1 按4.2进行检验，填写《采购产品验证记录》，全部项目合格，判定为验收“合格”。
4.3.2 按4.2进行检验，填写《采购产品验证记录》，部分项目合格，判定为验收“不合格”。
原料进货查验记录制度范文(5篇)
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。
其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。
法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时，应及时报告。
提方案验证记录表
自备水源及供水设施应符合有关规定。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。
排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护；应适应食品生产的需要，保证食品及生产、清洁用水不受污染。
根据对食品加工人员清洁程度的要求，必要时应可设置风淋室、淋浴室等设施。
应具有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。
应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。
仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。仓库的设计应能易于维护和清洁，防止虫害藏匿，并应有防止虫害侵入的装置。
原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施。
贮存物品应与墙壁、地面保持适当距离，以利于空气流通及物品搬运。
应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。
厂区应定期进行除虫灭害工作。
采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。除虫灭害工作应有相应的记录。
使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。
采购部内审检查表范文4
IS09001质量管理体糸内审检查表7.4采741采购过程1、组织如何选择和评价供方？2、是否明确了对供方控制的方式和程度？3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？4、采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？7.4.2采购信息1、采购文件是否清楚在说明了采购信息？1、有无对采购产品进行验证的活动？743 采购产品的验证2、当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法?1•采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2•请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3•请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。
评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4.采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对____________1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批?1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。
2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。
3•查：合格供方清单，经总经理批准。
并保持了相关评价记录。
4、查：NO : 001 ; NO : 004 采购计划或采购合同在合格供方范围内。
1、抽查两份采购计划，NO: 004;NO : 005明确规定了采购产品信息。
记录采购合同表格模板
记录采购合同表格模板采购合同编号：___________本合同由以下卖方和买方就以下列明细达成一致：1. 买卖双方卖方（供应商）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________买方（采购方）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________2. 商品信息商品名称：___________商品规格：___________数量：___________单价：___________总价：___________交货方式：___________交货地点：___________交货时间：___________备注：___________3. 付款方式总金额：___________首付款：___________尾款：___________付款方式：___________付款时间：___________4. 质量标准商品应符合国家标准和约定的质量标准，若有质量问题，买方有权利要求退货或换货。
5. 运输责任卖方应负责商品的安全运输，买方应在收到商品后进行验收，若有损坏或缺失，应及时通知卖方。
6. 违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
7. 弃权权利本合同任何一方对于本合同规定的条款不行使或者延迟行使其在本合同中规定的任何权利不视为放弃该项权利。
8. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交仲裁机构解决。
9. 其他除上述条款外，双方还应约定的其他事项：___________本合同一式两份，卖方和买方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
卖方签字：___________ 日期：___________买方签字：___________ 日期：___________以上为采购合同的模板，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
内部审核记录(采购)
内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？1.已根据公司总目标建立了部门目标2.有对目标进行统计:目标达成情况如下Y7.4.1 索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录，业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。
抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。
1.通过对供应商进行核查,有建立合格供应商名单,有对供应商进行调查和评价;2.抽查4份采购订单,所采购的供应商均在合格供方名单内Y7.4.2抽查数套采购文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批(如规定).其中标准产品是否写明了规格和型号，非标准产品是否写明了具体要求.对于关键产品或批量大的产品是否在适当时考虑:△质量管理体系能力的要求。
△产品、程序、过程和设备批准的要求.△关键工位人员资格的要求.1.查采购订单,有经这相关人员批准,采购单中有规定采购的规格和型号;Y内审员:被审核部门:采购部被审核部门代表:内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号7.4.3 向检验部门和质量管理部门了解采购产品的验证情况。
查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。
当存在于供方现场进行了验证的情况时，查阅相应的采购信息，是否在采购信息中作了安排，对这类的采购的产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关性的控制记录。
1.根据采购订单,核查进料检验报告,均符合要求;2.有进料检验报告;3.暂无供方现场验证情况;Y7.5.5 ●了解标识、搬运、储存、包装、的保护等防护程序或作业指导书规定，并到现场了解实施情况。
采购验证方案
采购验证方案在进行采购活动之前，一个完整的采购验证方案对于确保采购品质和可靠性至关重要。
该方案将涵盖从供应商选择到产品验收的全过程，以确保所采购的产品或服务符合预期要求。
本文将介绍一个标准的采购验证方案，以帮助您进行高效且有效的采购过程。
1. 供应商选择在采购验证方案中，选择合适的供应商是至关重要的一步。
您应该明确您的采购需求，并制定一个供应商评估标准来筛选合适的供应商。
评估标准可以包括供应商的业绩记录、质量管理体系、交付能力、价格竞争力等方面的考虑。
2. 供应商审核在选择了潜在的供应商之后，接下来是对其进行供应商审核。
供应商审核的目的是评估供应商的能力和可靠性，以确保他们能够满足您的采购需求。
供应商审核的内容可以包括企业资质、质量管理体系审核、生产能力评估、社会责任审核等。
3. 采购合同在确定了合适的供应商之后，与供应商签订采购合同是采购验证方案的重要环节之一。
采购合同应明确双方的权责，包括产品规格、交付方式、验收标准、付款方式等。
此外，合同还应明确违约责任和解决争议的方式，以保障采购方的权益。
4. 产品/服务验收一旦采购合同签订完毕，接下来就是产品或服务的验收环节。
验证采购的产品或服务是否符合预期要求是采购验证方案的核心内容。
验收可以包括外观检查、功能测试、性能评估等多个方面，以确保所购买的产品或服务的质量和可靠性。
5. 问题解决和改进采购验证方案还应包括问题解决和改进的环节。
在采购过程中，可能会发现产品存在质量问题或服务不符合要求的情况。
在这种情况下，及时与供应商沟通，解决问题，并提出改进措施，以确保采购活动的顺利进行。
6. 不合格品处理不合格品的处理是采购验证方案的重要环节之一。
在验收过程中，如果发现产品不符合预期要求，采购方应与供应商协商解决措施。
可能的处理方式包括退货、更换、修补等。
不合格品的处理应遵循采购合同中约定的规定和双方的协商结果。
7. 供应商绩效评估为了提高采购活动的效率和质量，采购方应定期对供应商进行绩效评估。