交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
公司用车报销管理制度
公司用车报销管理制度一、总则为了规范公司用车报销管理，保障公司资金的合理利用，特制定本管理制度。
二、用车范围公司用车范围包括公务用车和员工福利用车两种类型。
公务用车包括业务差旅、会议出行等与工作相关的车辆使用；员工福利用车包括员工接送、货物运输等与工作无关的车辆使用。
三、用车预约1. 公务用车预约：员工在需要使用公务用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。
2. 员工福利用车预约：员工在需要使用员工福利用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。
四、用车费用报销1. 公务用车费用报销：公司员工在公务用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应及时进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。
2. 员工福利用车费用报销：员工在员工福利用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应按照公司规定进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。
五、费用标准公司对于公务用车和员工福利用车的费用标准分别制定，员工在使用公司车辆时应遵守相应的费用标准进行报销。
六、报销流程1. 员工在使用公司车辆后应填写相关的用车报销单，包括相关费用明细和车辆使用情况等内容。
2. 员工将填写完毕的用车报销单交给车辆管理部门或行政管理部门审核，在审核通过后方可进行报销。
3. 报销过程中如有异议，员工可向上级主管部门进行申诉，但需提供充分的证据支持。
4. 报销金额超出公司规定标准的部分需员工自行承担。
七、违规处理对于未经审批擅自使用公司车辆或虚报费用等不当行为，公司将对相关人员进行违规处理，包括扣减工资、停止福利用车资格等处罚措施。
八、附则本管理制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订、补充。
员工在使用公司车辆过程中应严格遵守相关规定，如有违反将接受相应的处罚。
以上为公司用车报销管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，确保公司车辆使用的规范与合理。
差旅费报销制度(暂行)
差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。
二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。
出差时应尽量乘坐公交车。
如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。
中、高层管理人员的计程车费据实报销。
报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。
2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。
四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。
五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。
2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。
六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。
公司财务管理交通费报销规定
公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
员工报销路费规章制度
员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。
三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。
2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。
3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。
四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。
2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。
五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。
2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。
3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。
2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。
3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。
以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。
1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。
2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。
3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。
4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。
财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。
5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。
6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。
同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。
2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。
3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。
4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。
5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。
6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
员工交通费报销管理规定
员工交通费报销管理规定一、费用类型（一）打车及公交车费员工因加班（周一至周五晚8点30分以后，周六、日加班），或因公外出可乘坐所在城市统一价格的出租车。
但应本着节约的原则，尽量乘坐公共汽车或地铁。
（二）汽油费自驾车员工如因工作需要可申请报销汽油费，不与打车及公交车费同享。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的相应过路过桥费、高速费、停车费等相关费用。
二、报销标准（一）打车及公交车费（二）汽油费申请办法：1、公司自驾车员工符合公司规定报销标准的，转正后因工作需要可填写《公司员工汽油费用申请单》，同时提供本人驾驶本复印件及自有车辆行驶证复印件，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后，按申请生效日期开始执行。
生效日期前的费用原则上不予补报。
2、公司员工如遇特殊原因，需要越级申请短期汽油费报销的，应填写《公司员工交通费用临时申请单》，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后按批复日期开始执行。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的过路过桥费、高速费、停车费等相关费用公司予以报销，并计算在个人报销标准内。
三、报销流程交通费票据应按类别分开整理，按时间顺序粘贴在一起，由部门助理汇总并填写《公司交通费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部。
1、当月票据应在次月报销。
（1）每月10日前（含）各部门应将上月的交通费票据及《公司交通费汇总表》一次性报送至行政管理部，过期票据不予报销。
（2）若遇到特殊情况（如出差，休假等）无法按时提交的，应由相关部门负责人签字确认后方可报销。
2、超额部分的交通票据原则上不予报销。
（1）若当月额度超支，可适当使用次月交通费报销额度,同时次月的额度自动相应减少；（2）若全年额度已经用完，超支部分原则上不予报销。
3、原则上各级人员需按照实际工作情况，在设定的标准内申请费用，如有增设职级、突破标准等特殊情况应事先申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性（申请时间最长为12个月）增加报销额度。
员工交通费用管理制度内容
员工交通费用管理制度内容第一部分：员工交通费用管理基本原则1.本制度的实施目的是保障公司员工的出行安全，规范员工的交通费用管理，提高公司资源利用效率。
同时，也是保障公司利益，合理控制交通费用支出。
2. 本制度适用于所有公司员工，不分职务及级别。
所有员工在出差、外勤等需要发生交通费用的情况下，均需遵守本制度的规定。
3. 公司承担员工的交通费用包括往返车费、市内交通费等。
在出差期间的住宿、餐饮费用暂不在本制度范围中，但在员工出差期间公司也会进行必要的补助。
第二部分：员工交通费用的报销1. 员工通过公务出差（含市内外出、外勤等）情况下，需要出现交通费用支出的，应填写交通费用报销表，并提供相应发票、小票等票据。
2. 表格内容包括：员工基本信息、出差目的、出发地点及目的地、交通工具、出行时间、费用明细等。
3. 交通费用包括：汽车加油费、公共汽车费、火车票、飞机票等与出行相关的费用。
4. 员工交通费用报销表应当在出差结束后的一个星期内提交给所在部门主管并报经财务审批。
第三部分：员工交通费用的报销标准1. 汽车加油费：员工使用私家车出差的，返程车费报销金额以公司所在地至目的地标准路程相对于司机个人行驶实际路程进行核算并支付。
2. 公共交通费：员工坐公共交通工具出差的，报销实际的车费。
3. 火车票、飞机票：员工需要出差乘坐火车或飞机的，应提供相应的车票或机票原件及发票，报销实际的车费。
4. 出差间接费用：出差期间的市内交通费用暂不在本制度范围中，但在员工出差期间公司会进行必要的补助。
第四部分：员工交通费用管理违规处罚规定1. 员工在出差过程中发生交通费用支出，未按规定进行报销的，一经发现，将视为违规行为，公司将进行相应的处罚。
2. 对于报销所需票据不真实或者虚假的，公司将按照相关规定进行处理，情节严重者将会受到辞退等严厉处罚。
3. 对于有故意恶意多报或者捏造交通费用支出的情况，公司将会启动调查，并依法处理。
第五部分：员工交通费用管理制度的执行和监督1. 公司将会定期对员工出差交通费用进行审查，并加强相关人员的培训。
交通费管理制度公司
交通费管理制度公司
一、目的和原则
为了合理分配和使用公司的交通费用，确保员工出差、公务用车的合理性和经济性，特制定本制度。
本制度以公平、合理、节约为原则，旨在通过规范管理，减少不必要的开支，提高资金使用效率。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，在执行公务或出差时发生的交通费用报销均应遵循本制度的规定。
三、交通费报销条件
1. 员工在执行公务或出差时，应选择性价比最高的交通工具。
2. 员工应提前规划行程，尽量避免非工作时间的出行。
3. 对于超出预算的交通费用，员工需提供充分的说明，并经过上级主管批准后方可报销。
四、报销流程
1. 员工应在出行前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并由直属主管审批。
2. 员工出差归来后，应在规定时间内提交《出差报告》及相关费用凭证，包括但不限于车票、机票等。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并对符合规定的费用进行报销。
五、费用标准与限额
1. 根据不同级别的员工和不同的出差地，公司设定了相应的交通费用标准和限额。
2. 特殊情况下，如有超出标准的费用发生，员工需提供合理解释，并经相关部门评估后决定是否予以报销。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、扣减报销额度或其他纪律处分。
七、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。
八、附则
本制度最终解释权归公司所有，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况作出调整和补充。
公司交通费补贴管理制度
公司交通费补贴管理制度
一、目的和原则
本公司交通费补贴管理制度旨在规范员工交通费用的报销流程，确保补贴的合理性与透明度，同时激励员工更加高效地工作。
本制度遵循公平、公正的原则，确保每位符合条件的员工都能得到相应的补贴。
二、适用范围
本制度适用于公司全体正式员工。
实习生、兼职员工等非正式员工可根据实际情况，由部门主管提出申请，经人力资源部审核后，按公司规定执行。
三、补贴标准
1. 公司根据员工的职位级别和实际通勤距离设定不同的补贴标准。
具体标准如下：
- 普通员工：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
- 中层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
- 高层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。
2. 特殊情况下，如员工需要经常出差或临时加班导致交通费用增加，可向部门主管申请额外补贴。
四、报销流程
1. 员工需在每月的第一周内提交上个月的交通费发票及相关证明材料至人力资源部。
2. 人力资源部将在收到材料后的5个工作日内完成审核，并办理报销手续。
3. 审核通过后，补贴款项将在次月工资中一并发放。
五、违规处理
1. 如有弄虚作假、虚报交通费用等行为，一经发现，将取消其当月及次月的交通费补贴资格，并视情节严重程度进行相应的纪律处分。
2. 对于屡次违反本制度的员工，公司将考虑终止其劳动合同。
六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有变更，将提前通知全体员工。
3. 员工如有疑问，可随时咨询人力资源部。
总结。
交通和交通费用管理制度
交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。
3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。
2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。
3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。
4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。
2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。
3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。
4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。
5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。
2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。
3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。
4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。
5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。
6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。
2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。
3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。
4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。
7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。
2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
工资及相应级别报销管理制度
工资及相应级别报销管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报销费用标准制度
报销费用标准制度1. 背景为了规范医院内部的报销制度，保证费用的合理使用和报销的准确性，特订立本《报销费用标准制度》。
2. 适用范围本制度适用于医院内全部员工，包含全职、兼职及临时工。
3. 费用报销范围医院将依据员工工作性质和岗位需求，确定一系列报销费用范围，包含但不限于以下几类：3.1 差旅费差旅费报销范围包含员工因工作需要出差的交通费用、留宿费用和餐饮费用等。
3.1.1 交通费用交通费用包含员工因工作需要使用的交通工具费用，具体标准如下：•公务用车：依照医院公务用车管理规定执行；•飞机：经济舱票价；•火车/汽车：依据相关运输工具的票价执行。
3.1.2 留宿费用留宿费用报销标准依据员工所在地的行政级别和差旅期间的留宿要求确定，具体标准如下：•一线城市：每晚不超出500元；•二线城市：每晚不超出300元；•三线城市及以下：每晚不超出200元。
3.1.3 餐饮费用餐饮费用按实际发生额报销，但每日报销额度不超出员工所在地的日用餐补贴标准。
3.2 因公培训费因公培训费包含员工参加医学、管理等相关培训课程产生的费用。
员工参加因公培训需提前填写《医院因公培训费申请表》，并由所在部门负责人审批后方可报销。
具体标准如下：•培训费用包含培训费、交通费、留宿费、餐饮费等；•培训费用需供应相关培训机构开具的正式发票或培训费用收据；•交通费用以实际发生额为准，需供应相应交通票据。
3.3 其他费用其他费用包含员工在工作过程中因公产生的接待费、办公用品费、通讯费、业务接待费等。
具体报销标准如下：•接待费：依据不同岗位和接待对象确定，需供应接待费用明细及相关收据；•办公用品费：依据员工实际工作需要，报销上限不超出500元；•通讯费：依据实际使用情况，报销上限不超出员工所在地的通讯费标准；•业务接待费：需提前填写《医院业务接待费申请表》，并由所在部门负责人审批后方可报销，报销标准依据不同业务需求确定。
4. 报销流程4.1 报销准备员工在报销前需准备以下料子：•相关费用的发票、收据；•填写《医院费用报销申请表》并加盖所在部门负责人的审批章。
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交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度一、基本原则（一）一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制加期权股；2）基本工资加绩效工资加期权股；3）基本工资加佣金（提成）制；4）基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、根据深圳市政府社会保障制度，对于XX户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户; 而非XX户口的员工作为相应的福利, 对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度, 凡在此额度范围内的住房费用, 可以据实报销。
5、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
6、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
7、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。
8、实行年薪制的人员，其年薪总额的50%—70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%—50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。
二、工资定级权限1、各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。
2、由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作；其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。
3、利润中心人员工资定级：1)各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行；2)事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订并随其利润中心的年度经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行；3)年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。
4、职能部门人员工资定级：1）部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行；2）部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。
三、工资收入标准（见附表）附表1：利润中心管理人员收入标准；附表2：成本中心管理人员收入标准；附表3：专业技术人员收入标准；附表4：操作人员收入标准；附表5：业务人员收入标准。
8-8通讯，交通费用报销规定一、报销对象1、非年薪制部门经理；2、经理助理；3、非年薪制主管。
二、报销额度1、部门经理：200.00元；2、经理助理：150.00元；主管：100.00元。
惠州德信诚精品培训课程(部分)(按住CTRL并点击课程名称打开课程详细介绍)内审员系列培训课程A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员200元)A02 ISO14001:2004内审员培训班(ISO14001内审员200元)A03 ISO/TS16949:2009内审员培训(TS16949内审员380元)A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训(380元)A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训(380元)A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训(1280元)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员580元)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班(ICTI内审员580元)A09 ISO14064:2006内审员培训班(ISO14064内审员680元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训(880元)A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员内校员380元)TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类Q05 TS16949五大工具实战训练(五大工具培训880元)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训(580元)Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训580元)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营(580元)Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务(MSA 培训580元)Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练580元)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练(580元)Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC 培训380元)Q03 品质工程师实务培训班(QE质量工程师880元)Q02 品质主管训练营(品质经理人训练580元)Q01 杰出品质检验员QC培训班(质量检验培A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营(ISO 管理代表880元)A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程(ISO 文管员380元)A18 优秀管理者代表训练营(MR管理代表880元)JIT精益生产现场管理系列课程P01 JIT精益生产与现场改善培训班(JIT培训880元)P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营(IE培训580元)P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训580元)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训580元)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班(5S 培训380元)P06 6S现场管理推行实施培训班(6S培训480元)P07 8S有效落实与持续改进培训班(8s培训580元)P10 采购与供应链管理实务(采购员培训680元)训380元)Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训380元)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训380元)Q04 QCC品管圈活动训练课程(QCC培训580元)节能环保安全EHS公开课程E01 节约能源管理培训(节能降耗培训1500元)E03 GBT23331-2009能源管理体系培训(GBT23331 680元)A18 ISO50001能源管理体系内审员(1280元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员( 880元)S01 办公室安全用电培训(办公室安全培训1-2天内训)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班(2-3天内训)A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训中基层管理干部TWI系列训练M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长380元)M02 优秀班组长现场管理实务培训班(班组长380元)M03 优秀班组长品质管理实务培训班(班组长380元)M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班(班组长380元)M06 提升团队执行力训练课程(执行力培训380元)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班(生产主管培训580元)M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI 培训880元)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通企业内外部沟通380元)M10 企业内部讲师培训班(惠州TTT培训880元)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(MTP 培训1280元)M12 高效能时间管理培训班(时间管理培训580元)M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力1-2天内训)惠州德信诚精品企业内训课程A25 ISO9001标准理解及执行力提升内训课程(1-2天课程)M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天课程)P08 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程)P09 如何提升5S活动推行执行力内训班(5S 内训1-2天课程)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训1-3天课程)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训1-2天课程)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班1-2天课程)A23 ISO10012测量管理体系内审员培训(2天课程)A22 C-TPAT体系反恐验厂培训班(精品内训课程1-2天课程)A21 ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施培训A20 ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训A19 ISO10015培训体系标准理解与实施(ISO10015内审员)>>>惠州德信诚深圳培训中心 E-mail：qs100@3、三、报销办法1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。