物资采购管理程序文件

中国石油大港油田公司

管理体系文件

文件编码GY01/G9.1

物资采购管理程序

发行版本：G

编制部门：物资装备处

编制人：段吉亮

审核人：夏艳铎

批准人：朱明会

2018-03 -08 批准 2018-03 -12实施中国石油大港油田公司发布

物资采购管理程序

1 围

为了加强大港油田公司（以下简称公司）物资采购管理，规采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》以及公司有关规定，制定本程序。

本程序规定了物资采购的管理职责、管理容与管理要求。

本程序适用于公司机关、直属及所属单位，其中：对外合作项目部、中油()国际石油勘探开发技术、炼达集团、大港油田滨港石油科技集团、普丰建设集团以及公司多元企业参照本程序制定物资采购管理办法。

药品、医疗耗材及成品油等采购执行政府采购相关规定。

2 术语和简略语

2.1本程序采用GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011和Q/SY 1002.1－2013标准规定的术语。

2.2 物资是指公司生产建设和经营管理所需原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。

2.3 物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。

2.4 一级采购物资是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。

2.5 二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资。

2.6 目录采购是指两级集中采购已形成采购结果的物资，通过物资采购管理信息系统进行目录自动匹配的采购。

2.7 招标采购是指在一定围公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象并确定价格的采购。

发行版本：G 修 改 码：3

文件编码：GY01/G9.1

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2.8 委托采购指公司各单位委托物资供销公司、大港油田集团对外经济贸易公司实施的采购。

2.9 自行采购指公司各单位直接与供应商实施的采购。

2.10 外部委托采购是油田公司以外的单位委托物资供销公司等单位实施的采购。

3 职责

3.1 物资装备处职责

3.1.1 负责公司物资采购的归口管理。

3.1.2 负责贯彻落实中油集团公司物资采购规定，组织制订公司物资采购管理规章制度。

3.1.3 组织编制公司物资采购发展规划和年度计划。

3.1.4 负责物资采购计划管理。

3.1.5 负责物资集中采购管理。

3.1.6 负责物资招标管理。

3.1.7 负责物资采购商务信息管理。

3.1.8 负责物资仓储管理。

3.1.9 负责物资采购质量管理。

3.1.10 负责进口机电产品管理。

3.1.11 负责物料编码管理。

3.1.12 负责物资统计管理。

3.2 相关处室职责

3.2.1 企管法规处负责合同管理、供应商管理。

3.2.2 质量安全环保处负责物资质量监督，负责物资采购质量事故调查处理。

3.2.3 生产运行处、工程技术处等相关处室负责物资采购过程中的专业技术支撑。

3.2.4 监察审计处负责对采购过程中违规违纪问题调查处理和责任追究。

3.3 物资供销公司职责

3.3.1 负责按委托计划实施采购、签订合同和催交催运。

3.3.2 负责委托采购物资的验收及质量控制。

3.3.3 负责委托采购物资接运、仓储、保养、配送、质量跟踪及服务回访。

3.3.4 负责代储代销业务实施。

3.3.5 负责统计与信息反馈工作。

3.4 信息中心职责

3.4.1 负责公司ERP物资模块及公共数据平台MDM系统维护管理工作。3.4.2 负责各单位新增物料编码和扩展物料编码的审核工作。

3.5 物资需求单位职责

3.5.1 负责按生产、工程项目等需要编制、申报物资采购需求计划。

3.5.2 负责组织自行采购物资的采购，签订、报批、履行物资采购合同。

3.5.3 负责自行采购物资的验收及质量控制。

3.5.4 负责组织或参与二级授权集采工作。

3.5.5 负责统计与信息反馈工作。

4 管理容

4.1 管理分级

4.1.1 物资采购实行两级管理，分为一级采购物资管理和二级采购物资管理。

4.1.2 一级采购物资管理是指由中油集团公司统一组织集中采购管理，油田公司严格按集团公司集中采购结果执行。

4.1.3 二级采购物资管理分为二级集采物资管理和二级未集采物资管理。二级集采物资管理由公司统一组织、授权集中采购，各单位严格按照公司集中采购结果执行；二级未集采物资管理是由各单位根据公司规定实施自行采购管理。

4.2 物料编码管理

4.2.1 物资实行编码管理，一物一码。编码分为物料组分类码和物料代码。物料组分类码为8位码，标识物料的大类、中类、小类和品名；物料代码为11位流水码（即明细码）。

4.2.2 物料组分类码（8位）编制及申请执行公共数据平台公布的SY/T5497《石油工业物资分类与代码》标准。

4.2.3 物料代码（11位明细码）编制及申请按MDM公共数据编码平台属性规执行。

4.2.4 各单位应设立物料编码管理岗，明确一名专（兼）职物料编码管理人员，组织本单位物料编码的相关管理、检查、考核等工作。物料编码业务岗位人员，必须经系统培训考核合格后上岗。

4.2.5 公司物料编码新增及扩展实行业务员申报，两级审核的管理流程。由各单位物料编码业务人员牵头组织，对新增物料的技术参数等属性进行确定后，在系统中提出新增物料申请，对MDM系统中已存在的物料编码，提出扩展申请。各单位物料编码管理岗负责物料编码的新增、扩展的一级审核工作，信息中心负责物料编码的二级审核工作。对分类代码与属性容的准确性、唯一性、规性进行审核，未通过审核的需填写修改意见反馈给申请人。

4.2.6 各单位审核物料编码新增及扩展，应在一个工作日完成，信息中心应在两个工作日完成审核。信息中心负责沟通协调上级审核进度，处理MDM 系统平台审批过程中的问题。

4.2.7 公司每月由信息中心提供MDM系统考核的基础数据，物资装备处发布考核结果。

4.3 采购计划管理

4.3.1 物资采购实行计划管理，分为年度物资计划、季（月）度物资计划、备库计划和应急物资计划。

4.3.2 年度物资需求计划是全年重要物资采购的预测计划。每年10月，公司下达编制通知，经本单位主管领导审核后，于每年12月15日前按要求