经济活动分析PPT模板
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经济活动分析汇报.PPT课件
项目
自产精粉 外购精粉 乌恰华山
乌恰鸿源
黄矿 红矿 返矿 氧化皮 生石灰 焦粉
4月 比例 11.11 13.5 6.39
日期
5月 比例 5.17 16.02 5.2
2.29
13.11 1.42 20.29 1.69 12.43 9.2
15.7 5.57 28.08 1.27 8.14 5.95
比较
-5.94 2.52 -1.19
增幅 -0.6 7.59 1.1 0.74
增幅 -0.84 0.86 -0.22 0.55
最低
4月 5月 增幅
57.6 55.36 -2.24
5.28 5.51 0.23
1.07 0.72 -0.35
7.4
8
0.6
偏差
4月 5月 增幅
1.586 1.57 -0.016
0.587 3.05 2.463
09年五月份经济活动分析汇报
编 制:烧结分厂 日 期:2009年6月17日
.
1
第一部分 生产指标完成情况及分析
一、 各 项 指 标 完 成 情 况
1、生产指标完成情况
项目
总
净产量 日 均
利用 实 系数 际
台时 实 产量 际
返矿率
实 际
作业率
实 际
日期
与计 与上
计划
4月
5月 划比 月比
74000 56164.22 70335.45 -3664.55 14171.23
精粉品位降低。
二、 原 燃 料 理 化 指 标 对 比
1、精粉理化指标对比(小选厂自产)
项目
Tfe SiO2 CaO H2O
项目
Tfe SiO2 CaO H2O
经济活动分析报告PPT教学课件
分析是经济活动分析报告的主体部分,起着承上启 下的作用。
2020/12/09
9
一、经济活动分析报告内容结构
4.建议
不论是总结经验还是找出教训,经济活动分析报告 在建议部分都要对下一步工作提出建设性的意见,或者 讲如何推广经验,使之发扬光大,或者讲下一步应该从 哪里入手,才能改变被动的局面。
建议是分析的归宿点,也是整个文章的重点之一。 经济活动分析报告一般无结尾,文章到建议为止。
2004年度中国集成电路企业发展报告
集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性高技术 产业。为促进集成电路产业快速发展,国务院于2000年 颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发[2000]18号),力争使我国发展成为全球重要的 集成电路产业基地之一。
近几年,凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰
富的人力资源,以及稳定的经济发展和优越的政策扶持 等众多优势条件,中国集成电路产业取得了飞速发展。 由集成电路产业带动下的计算机、通信、消费类电子、 数字化3C技术的融合发展以及计算机国际互联网的广泛 应用孕育了大量的新兴产业,为我国国民经济的持续、 快速发展注入了新的活力。
2020/12/09
19
2020/12/09
7
一、经济活动分析报告内容结构
(二)正文 经济活动分析报告的正文包括四部分:前 言、情况、分析和建议。
1. 前言
前言也称导言,主要是介绍一些背景资料,说明分 析的时间、范围、对象。有的则点出主要结论,也有的 文章直接把前言省掉,直接开始分析。
2020/12/09
8
一、经济活动分析报告内容结构
因为面面俱到什么都谈反而会抓不到主要 矛盾,只有抓住重点,抓住要害,才能谈 深谈透,才能真正解决问题。
2020/12/09
9
一、经济活动分析报告内容结构
4.建议
不论是总结经验还是找出教训,经济活动分析报告 在建议部分都要对下一步工作提出建设性的意见,或者 讲如何推广经验,使之发扬光大,或者讲下一步应该从 哪里入手,才能改变被动的局面。
建议是分析的归宿点,也是整个文章的重点之一。 经济活动分析报告一般无结尾,文章到建议为止。
2004年度中国集成电路企业发展报告
集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性高技术 产业。为促进集成电路产业快速发展,国务院于2000年 颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发[2000]18号),力争使我国发展成为全球重要的 集成电路产业基地之一。
近几年,凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰
富的人力资源,以及稳定的经济发展和优越的政策扶持 等众多优势条件,中国集成电路产业取得了飞速发展。 由集成电路产业带动下的计算机、通信、消费类电子、 数字化3C技术的融合发展以及计算机国际互联网的广泛 应用孕育了大量的新兴产业,为我国国民经济的持续、 快速发展注入了新的活力。
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一、经济活动分析报告内容结构
(二)正文 经济活动分析报告的正文包括四部分:前 言、情况、分析和建议。
1. 前言
前言也称导言,主要是介绍一些背景资料,说明分 析的时间、范围、对象。有的则点出主要结论,也有的 文章直接把前言省掉,直接开始分析。
2020/12/09
8
一、经济活动分析报告内容结构
因为面面俱到什么都谈反而会抓不到主要 矛盾,只有抓住重点,抓住要害,才能谈 深谈透,才能真正解决问题。
经济活动分析报告PPT课件(PPT34页)
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾,寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 (某一要素)
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
七、结构
• 标题 • 前 (导)言 • 主体 • 结尾 • 落款
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围:
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划,保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平,提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
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三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
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1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾,寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 (某一要素)
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五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
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七、结构
• 标题 • 前 (导)言 • 主体 • 结尾 • 落款
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正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围:
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划,保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平,提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
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三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
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经济活动分析报告.ppt
法、动态分 析法、综合分析法 八、请依据95页经济活动分析报告的 写作要求来完成报告写作
经济活动分析报告
走下神坛的长虹 长虹巨亏,私心作祟
长虹的赵勇时代
一、依据上述片段写一份有关长虹 90年代以来到2003年的运营状况分 析报告 二、给你所写的材料拟写恰当的标 题,要求标题符合经济分析报告的 写作要求 三、要求开头运用简洁、干练、鲜 明的语言点明主题
四、选择恰当的结构方式,如:“三 大块”、“两段式”、“对比试”等等 之,你的结构能够更恰当的表现你的 报告,并在你的文章末尾写明你所选 用的结构方式。 五、总结长虹的发展中的得失。
经济活动分析报告
走下神坛的长虹 长虹巨亏,私心作祟
长虹的赵勇时代
一、依据上述片段写一份有关长虹 90年代以来到2003年的运营状况分 析报告 二、给你所写的材料拟写恰当的标 题,要求标题符合经济分析报告的 写作要求 三、要求开头运用简洁、干练、鲜 明的语言点明主题
四、选择恰当的结构方式,如:“三 大块”、“两段式”、“对比试”等等 之,你的结构能够更恰当的表现你的 报告,并在你的文章末尾写明你所选 用的结构方式。 五、总结长虹的发展中的得失。
经济活动分析会.pptx
• 1、定性预测分析法。也叫经验判断预测法,就是通过对 熟悉情况的有关人员作调查,靠个人的经验来进行主观 判断和预测。
• 主要用于那些没有或无法量化的对象的预测和分析。 • 一般说来,对宏观的、远期的经济态势或某些软性因素,
如政府政策、经济环境等对经济活动发展变化的影响, 就常用定性预测分析法来判断和描述。
• 此法的缺陷是与会人员有限,且易受权威人士的影响。 • B、特尔菲法。由企业外的见识广博、学有专长的专家作
预测。 • 基本程序是:首先,聘请一组专家(10—50人);然后
运用函询法,逐个征询专家对需要预测的问题的意见, 公司主持人将所有专家的意见进行整理、综合后再次逐 个反馈给专家,并征询其意见,该程序一般应反复三、 四次;最后,可得到一个基本一致的意见。
运用因素分析法分析因素变化时, 要注意以下几点:
• 善于寻找显示本质的,具有决定意义的 主要因素;
• 善于抓住带有趋势性的因素; • 善于分辨、客观因素。
三、预测分析法
• 预测分析法也叫动态分析法或趋势分析法,是用经济活 动现有的数据指标预测推算未来发展趋势的方法。
• 对经济活动的预测分析,有时是定性的,有时是定量的, 有时定性与定量相结合。
例题:
• 假设某企业生产A产品,产量和生产费用支出资 料如下:
项目
计划数
实际数
产品产量 固定费用总额 单位产品变动费用
2000 4000
4
2200 4180 3.8
注:产品单位变动成本=产品单位变动费用+固定费用总额÷产品产量
要求:分析单位成本变化及各因素对它的影响。
分析:
• ①单位成本的变化情况 • 计划单位成本=4+4000÷2000=6(元) • 实际单位成本=3.8+4180÷2200=5.7(元) • 实际单位成本比计划单位成本下降: • 5.7-6=-0.3(元) • ②各因素对单位成本变化的影响情况: • 单位产品变动费用的影响:3.8-4=-0.2(元) • 产量变动的影响: • 4000÷2200-4000÷2000=-0.18(元) • 固定费用支出变动的影响: • 4180÷2200-4000÷2200=0.08(元)
• 主要用于那些没有或无法量化的对象的预测和分析。 • 一般说来,对宏观的、远期的经济态势或某些软性因素,
如政府政策、经济环境等对经济活动发展变化的影响, 就常用定性预测分析法来判断和描述。
• 此法的缺陷是与会人员有限,且易受权威人士的影响。 • B、特尔菲法。由企业外的见识广博、学有专长的专家作
预测。 • 基本程序是:首先,聘请一组专家(10—50人);然后
运用函询法,逐个征询专家对需要预测的问题的意见, 公司主持人将所有专家的意见进行整理、综合后再次逐 个反馈给专家,并征询其意见,该程序一般应反复三、 四次;最后,可得到一个基本一致的意见。
运用因素分析法分析因素变化时, 要注意以下几点:
• 善于寻找显示本质的,具有决定意义的 主要因素;
• 善于抓住带有趋势性的因素; • 善于分辨、客观因素。
三、预测分析法
• 预测分析法也叫动态分析法或趋势分析法,是用经济活 动现有的数据指标预测推算未来发展趋势的方法。
• 对经济活动的预测分析,有时是定性的,有时是定量的, 有时定性与定量相结合。
例题:
• 假设某企业生产A产品,产量和生产费用支出资 料如下:
项目
计划数
实际数
产品产量 固定费用总额 单位产品变动费用
2000 4000
4
2200 4180 3.8
注:产品单位变动成本=产品单位变动费用+固定费用总额÷产品产量
要求:分析单位成本变化及各因素对它的影响。
分析:
• ①单位成本的变化情况 • 计划单位成本=4+4000÷2000=6(元) • 实际单位成本=3.8+4180÷2200=5.7(元) • 实际单位成本比计划单位成本下降: • 5.7-6=-0.3(元) • ②各因素对单位成本变化的影响情况: • 单位产品变动费用的影响:3.8-4=-0.2(元) • 产量变动的影响: • 4000÷2200-4000÷2000=-0.18(元) • 固定费用支出变动的影响: • 4180÷2200-4000÷2200=0.08(元)
经济活动分析及来年成本预算控制措施(PPT)
于380V电机,那么1140V电机热损就小得多。对5口单井变压器进行了升压改造, 并更换永磁电机,累计日节电428千瓦时。
第十四页,共三十四页。
降本增效的主要工作
2、材料费——皮带治理工作
皮带损耗(sǔnhào)原因分析
1.“四点一线〞不达标
2.皮带轮磨损严重
利用“皮带调整尺
更换达不到使用要求,
〞代替老式“拉线
主要设备88台〔其中:抽油机74台、 泵类设备2台、活动设备2台〕。
职工91人〔其中:正式职工75 人、新业临时工1人、陪护工3人、 劳务工12人〕。
下分8个班组〔扬二一班、 扬二二班、角三、角十、呈关、 海滩、资料班、综合班〕。
第三页,共三十四页。
2021年经济活动(huó 分析 dòng)
主要(zhǔyào)指标完成情况
序号 项目
1 材料费 2 燃料费 3 动力费 4 作业费 5 修理费 6 运费 7 青苗 8 差费 9 人工成本 10 其他
合计
本期预算 本期实际 增+、减-
74.00 116.52 90.59 90.43 478.10 468.85 534.00 460.59 61.00 160.30 126.00 127.11 39.00 18.96 25.00 22.72 16.00 16.67 7.31 16.09 1,451.00 1,498.24
11.50
-11.50
12.60
44.01
31.41
4.70
30.60
25.90
10.55
-10.55
19.60
19.60
19.00
65.75
46.75
2.00
0.85
-1.15
第十四页,共三十四页。
降本增效的主要工作
2、材料费——皮带治理工作
皮带损耗(sǔnhào)原因分析
1.“四点一线〞不达标
2.皮带轮磨损严重
利用“皮带调整尺
更换达不到使用要求,
〞代替老式“拉线
主要设备88台〔其中:抽油机74台、 泵类设备2台、活动设备2台〕。
职工91人〔其中:正式职工75 人、新业临时工1人、陪护工3人、 劳务工12人〕。
下分8个班组〔扬二一班、 扬二二班、角三、角十、呈关、 海滩、资料班、综合班〕。
第三页,共三十四页。
2021年经济活动(huó 分析 dòng)
主要(zhǔyào)指标完成情况
序号 项目
1 材料费 2 燃料费 3 动力费 4 作业费 5 修理费 6 运费 7 青苗 8 差费 9 人工成本 10 其他
合计
本期预算 本期实际 增+、减-
74.00 116.52 90.59 90.43 478.10 468.85 534.00 460.59 61.00 160.30 126.00 127.11 39.00 18.96 25.00 22.72 16.00 16.67 7.31 16.09 1,451.00 1,498.24
11.50
-11.50
12.60
44.01
31.41
4.70
30.60
25.90
10.55
-10.55
19.60
19.60
19.00
65.75
46.75
2.00
0.85
-1.15
经济活动分析会PPT
广深线接触网 广深铁路股 裂纹杆更换2期 份有限公司
合同金额 (万元)
159.9
签订日期
2015.12.09
合同执 行状态
竣工
备注
在走决算 流程
广深线接触网 广深铁路股
9
支柱及拉线防 份有限公司
3.6
护墩整治
广深港客运专 广州铁路
线小乌变电所 (集团)公
10
四个供电臂接
司
触网加装架空
827.66
避雷线
合同名称
厦深线货 场货物线 接触网改
造
广深线中 心锚结改
造
合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
公司
合同金额 (万元)
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
竣工
备注
在走决算 流程
已决算
广深线接 触网支柱 加装防护
措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
行业PPT模板:/hangye/ PPT素材下载:/sucai/ PPT图表下载:/tubiao/ PPT教程: /powerpoint/ Excel教程:/excel/ PPT课件下载:/kejian/ 试卷下载:/shiti/
一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
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合同金额 (万元)
159.9
签订日期
2015.12.09
合同执 行状态
竣工
备注
在走决算 流程
广深线接触网 广深铁路股
9
支柱及拉线防 份有限公司
3.6
护墩整治
广深港客运专 广州铁路
线小乌变电所 (集团)公
10
四个供电臂接
司
触网加装架空
827.66
避雷线
合同名称
厦深线货 场货物线 接触网改
造
广深线中 心锚结改
造
合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
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合同金额 (万元)
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
竣工
备注
在走决算 流程
已决算
广深线接 触网支柱 加装防护
措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
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一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
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二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较(电价、热价)
比较分析:优势、劣势,如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 (元/千千瓦)
热价 (元/吉焦)
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资(集团)有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资(集团)有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况:进度累计机组停运时间,影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因,采取的对策和改进的措施。
说明:与设计值比较高或者低的原因,月度升降趋势变化的 原因及采取的措施,节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资(集团)有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较(电价、热价)
比较分析:优势、劣势,如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 (元/千千瓦)
热价 (元/吉焦)
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资(集团)有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资(集团)有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况:进度累计机组停运时间,影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因,采取的对策和改进的措施。
说明:与设计值比较高或者低的原因,月度升降趋势变化的 原因及采取的措施,节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资(集团)有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
产品经济活动分析PPT课件
(五)劳动生产率 一季度劳动生产率1581.37万元*4/114人=55.5
万元 /人.年,与2017年同期数45.5万元/人.年相比, 一季度的全员劳动生产率增加10万元。
6
三、一季度成本费用分析
一季度直接生产成本731.66万元,是产值
收入的46%,较往年较低。主要原因大宗线材
及钢带提前下账,部分成本已下账。与去年同
(二)成本支出情况 一季度报表支出1319.82万元,其中铸造车间
支出859.14万元,加工一车间支出104.57万元,加 工二车间支出310.26万元。(支出中工资及附加占 199.05万元,材料消耗731.66万元 。)
4
(三)利润及税金 按奋斗目标计算,一季度完成产值
1372.47万元(应完成1800万元,少完成
(二)原材料价格仍然居高,生产成本大。 (三)原材料采购周期长,部分产品加工受 限,不能按时间要求完成。 (四)职工技术技能水平不高,生产效率受 到制约。
19
汇报完毕 谢 谢!
20
(三)托辊生产量与2017年同期相比,产量基本 持平,主要的工程量较少,托辊需求量相对较少。
(四)生产成本与去年同期相比,生产成本均有 上涨,主要是原材料价格上涨,而加工产品的销售价 格未做调整。
11
七、部门劳动力状况
备注:铸造产值不含锚杆、锚网产值在内
分析:
从表中看出,劳动生产率低,未达到预期要求,主要原因是:1.一
780.22吨相比,多使用201.53吨,主要是一季度锚杆、锚网生产量均比去 年同期数高。材料单价均比去年同期数高,原材料价格上涨幅度大。
8
五、部门季度投入
注:各车间生产成本含部门分摊费
分析: 从表中可以看出,主材费710.66,占产值44.9%,间接制
万元 /人.年,与2017年同期数45.5万元/人.年相比, 一季度的全员劳动生产率增加10万元。
6
三、一季度成本费用分析
一季度直接生产成本731.66万元,是产值
收入的46%,较往年较低。主要原因大宗线材
及钢带提前下账,部分成本已下账。与去年同
(二)成本支出情况 一季度报表支出1319.82万元,其中铸造车间
支出859.14万元,加工一车间支出104.57万元,加 工二车间支出310.26万元。(支出中工资及附加占 199.05万元,材料消耗731.66万元 。)
4
(三)利润及税金 按奋斗目标计算,一季度完成产值
1372.47万元(应完成1800万元,少完成
(二)原材料价格仍然居高,生产成本大。 (三)原材料采购周期长,部分产品加工受 限,不能按时间要求完成。 (四)职工技术技能水平不高,生产效率受 到制约。
19
汇报完毕 谢 谢!
20
(三)托辊生产量与2017年同期相比,产量基本 持平,主要的工程量较少,托辊需求量相对较少。
(四)生产成本与去年同期相比,生产成本均有 上涨,主要是原材料价格上涨,而加工产品的销售价 格未做调整。
11
七、部门劳动力状况
备注:铸造产值不含锚杆、锚网产值在内
分析:
从表中看出,劳动生产率低,未达到预期要求,主要原因是:1.一
780.22吨相比,多使用201.53吨,主要是一季度锚杆、锚网生产量均比去 年同期数高。材料单价均比去年同期数高,原材料价格上涨幅度大。
8
五、部门季度投入
注:各车间生产成本含部门分摊费
分析: 从表中可以看出,主材费710.66,占产值44.9%,间接制
经济活动分析报告PPT文档15页
次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
经济活动分析报告4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
经济活动分析报告4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
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链接(铁路)已完工未计量统计汇总表 链接(路外)已完工未计量统计汇总表
2.坚决消灭重大亏损项目、改变项目毛利普遍偏低的现状。
目前公司所属各单位毛利率不均衡,项目总体毛利偏低,部分项目出现重大亏损。 从几个严重亏损项目的情况来看,主要存在以下问题:(一)劳务分包超量、超指导 价结算现象严重,以补充协议、协作队伍奖励等形式变相提高发包单价情况突出,即 合同外结算金额占合同结算比例较高。(二)机械设备租赁单价偏高,利用效率较低, 机械设备租费占成本比例偏高。(三)碗扣件、竹胶板、方木等周转料丢失浪费现象 严重,租赁的周转料退租不及时,丢失的周转料不能及时扣款,导致大部分成本费用 由经理部承担。
链接实际毛利率与目标毛利率对比表
(四)有效改善四公司经济效益状况的具体做法 1.加大项目变更调概索赔、材料调差计量力度。 加大项目变更调概索赔、材料调差力度是改善公司经济效益的根
本途径。根据项目上报资料显示,未计量变更调概索赔约XXX亿元, 路内、外材料调差及路外业主审批约XXX亿元,合计XXX亿元,变更 数额巨大。但变更调概索赔到底进展如何,究竟什么时间能够得到计 量,的确存在太多不确定因素。如何确保公司年度财务预算目标的实 现,确保公司“企业积累”的稳步实现,确保公司继续保持综合贡献 度局排名第一,下半年合同外变更调概索赔、材料调差计量至关重要, 只有加大变更调概索赔计量的确认,四公司的经济效益才会从根本上 发生转变,财务状况才会从根本上得到改善,公司抗风险能力才会显 著增强。如果公司变更调概索赔、材料调差计价上不取得突破,公司 财务状况非但不会好转,反而有可能呈现下滑的趋势,在分析已完工 未结算时,还会对经济效益及项目潜亏挂账做进一步分析。
10
0.78 0.00 0.53 0.79 0.46 1.17 1.72 0.36 0.15 0.01 0.79 0.00 0.00 0.89
10
0.23 0.27 0.25 0.25 0.31 0.34 0.64 0.23 0.28 0.29 0.34 0.22 0.28 0.33
100 --
10.10 2 9.75 3 8.96 4 6.70 5 4.75 6 4.58 7 4.52 8 4.48 9 4.04 10 3.92 11 3.21 12 3.00 13 2.92 14 2.71 15
(6)山西汾平13标
滞后计价XXX万元
(7)天津地铁2号线
滞后计价XXX万元
(8)吉林长松龄经理部
滞后计价XXX万元
(9)张石经理部
滞后计价XXX万元
(10)合肥南货场搬迁项目
滞后计价XXX万元
希望上述项目但不限于上述项目抓紧与业主沟通,争取尽早计价,确保公司经
济效益稳步实现的同时,实现资金的顺利回流。
2010年上半年 经济活动分析会资料
2010年上半年经济活动分析简述
自公司2005年执行建造合同准则以来,工程项目收入、成本的确认 标准发生了重大的变化。验工计价不再是确认收入的唯一标准,实际 成本也不一定完全等同于确认的成本,成本的确认在实际成本的基础 上,还受到预计合同毛利水平的影响,另外报表编制过程中可能还要 考虑到局年度预算及德勤审计的一些具体要求。一定时期或时点上, 报表数据与实际情况可能存在较大差异,为更客观揭示公司真实财务 状况、经营成果,就不能简单地“以表论表”,需要对一些经济指标 进行调整。本次经济活动分析重点就是对公司所属各单位验工计价、 产值收入、确认成本、已完工未结算等影响经济效益的指标进行核实 确认,对与实际不符的指标进行调整,从而准确评价公司盈利水平。 同时对公司资金集中、资金上交、资金清收、资金支付、已完工未结 算等指标进行对比分析,对公司固定资产、商业保险、安全费用等实 际情况进行简要介绍。在结合公司整体经济运行指标的基础上,对项 目部经济运行情况进行简要点评,通过相关数据的对比分析,找出差 距与不足,有针对性地提出整改意见或建议,以期达到改善公司财务 状况、提高经济运行质量的最终目的。根据局要求和公司自身发展需 要,特召开本次会议。因单位众多,数据量大,各项指标、比例及分 析点评可能存在偏差或不妥之处,敬请批评、指正。
3.督促项目加大验工计价力度,确保业主计量与完成产值基本同步。
与实际完成产值相比,滞后计价高达XXX亿元。
除合肥枢纽、合蚌项目局指二季度计价批复存在特殊情况外,滞后计价在XXX
万元以上XXX万元以下的项目有XXX家,滞后计价超过XXX万元的项目有XXX家,
有收尾待决算项目,也有主在建项目,其中上海动车段一队、二队情况比较特殊,
财务指标
报表完成值
上年同期数
营业收入 营业成本 毛利率 营业税金及附加 管理费用 财务费用 其中:质保金折现 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 经营性净现金流量 清欠指标完成情况
注:报表收入XXX亿元,实际产值为XXX亿元。
增长率%
单位:万元
2010年 预算值 占预算%
(五)逐步提高报表信息质量,使得报表信息真正起到为领导决 策提供依据的作用。
目前部分单位报表利润与实际情况存在较大差异,对部分亏损 项目采取逐步确认而不是一次性确认亏损的做法,主要是考虑到项 目后期有可能实现部分变更调概索赔计量。如果公司甬台温、合武、 阜阳、五爱、京津高速等几个项目的变更调概索赔计量工作取得重 大突破,公司将会对在建项目采取果断措施,即亏损项目必须如实 报亏、消灭项目潜亏挂账的现象,使得报表能够更加客观反映项目 的实际情况。2010年一、二季度财务决算,公司财务部已经对在建 的完工XXX %以上的非铁路项目进行了清理,基本消灭了不良资产潜 亏挂账的现象,通过不断夯实各项目资产质量,提高各项目报表信 息质量,达到真正提高公司整体报表信息质量的目的,为领导决策 提供科学的依据。
(二)主在建项目毛利实现情况(附毛利表) 1.分铁路、公路、市政分析 根据统计表数据显示,主在建项目XXX个经理部开累收入
XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率XXX %,其中:铁路工程XXX个 经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率为XXX %; 公路工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛 利率XXX %;市政工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利 XXX亿元,毛利率为XXX %。较股份公司下达局KPI考核指标铁路 工程毛利率XXX %高XXX %,公路工程毛利率XXX %低XXX %,市政 工程毛利率XXX %高XXX %,公路项目实际毛利率与KPI考核指标 存在较大差距。
施工图清理数量大于清单数量,该部分没有作为变更设计而是作为滞后计价项目考
虑。滞后计价超过XXX万元以上的项目:
(1)天津京津高速经理部
滞后计价XXX万元
(2)江西鹰瑞经理部
滞后计价XXX 万元
(3)石家庄环城经理部
滞后计价XXX万元
(4)上海动车段一队
滞后计价XXX 万元
(5)上海动车段二队
滞后计价XXX万元
开累报表确认收入XXX亿元,开累确认成本XXX亿元,开累计提税金 及附加XXX亿元,开累期间费用、盈余公积及向局分配利润共XXX亿 元,开累报表净利润XXX亿元。
2.在不考虑后期待计量变更调概索赔、材料调差因素对经济效 益影响的情况下,公司在结合责任成本督查、项目大检查、项目自 身经济活动分析的基础上,对项目建造合同收入、成本、税金及附 加按照项目实际完成产值、实际成本、实际应负担税金及附加进行 了调整。截止2季度末,公司开累实际完成产值XXX亿元,开累实际 成本XXX亿元,开累税金及附加XXX亿元,开累期间费用、盈余公积 及向局分配利润共XXX亿元,实际亏损XXX亿元,与报表净利润XXX 亿元相比差XXX亿元。公司目前经济效益不容乐观。如果不从根本 上实现公司效益的迅速扭转,公司2010年上半年在局突显的财务状 况优势、及综合贡献度排名第一的位置就无法持久。
2.完成责任成本情况 (1)完成公司责任成本点的项目有XXX个项目。 (2)未完成公司责任成本点的项目有XXX个项目。 (3)公司暂未下达责任成本点的项目有XXX个项目。
(三)收尾项目毛利实现情况 据统计表数据显示,收尾项目XXX个经理部开累实际收入XXX
亿元,毛利XXX万元,毛利率为XXX %。其中铁路工程XXX个经理 部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率XXX %;非铁路 工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率 XXX %。收尾项目毛利亏损XXX万元以上的主要有:甬台温二队XXX万元,甬台温经理部XXX万元,河北廊涿经理部XXX万元,合 武铁路I标经理部XXX万元,宜万铁路二经部XXX万元,甬台温六 队XXX万元,合武无碴经理部XXX万元,阜阳站改XXX万元,天津 密云路经理部XXX万元,阜阳大桥经理部XXX万元,北京111国道 经理部XXX万元。
1.75 1.64 1.84 0.91 0.64 0.50 0.22 1.99 0.67 0.78 0.23 0.36 0.18 0.03
3.43 3.39 3.17 2.13 1.41 0.97 1.94 0.16 1.54 1.12 1.00 0.79 1.05 0.09
20
2.41 2.46 2.04 1.62 0.78 0.91 0.00 0.09 1.09 0.57 0.70 1.02 0.91 1.27
为了让各位领导、同志们更加清楚地了解公司财务状况、 经营成果,接下来就公司经济运行中的一些重要指标以及需 要提示完善的指标简单介绍如下:
一、经济效益情况 二、已完工未结算及潜亏挂账 三、资金状况 四、其他应收款状况 五、固定资产状况 六、职工薪酬 七、安全费用 八、科研经费 九、商业保险 十、项目报送经济活动分析总体点评
合计 四公司 二公司 五公司 一公司 八分公司 电气化公司 钢结构公司 淮南投资公司 六公司 建筑公司 七分公司 物资公司 市政分公司 南昌机电公司 房地产公司
15
1.98 1.13 1.01 1.15 0.68 0.00 1.65 0.32 1.14 0.15 0.60 0.51 0.10
2.坚决消灭重大亏损项目、改变项目毛利普遍偏低的现状。
目前公司所属各单位毛利率不均衡,项目总体毛利偏低,部分项目出现重大亏损。 从几个严重亏损项目的情况来看,主要存在以下问题:(一)劳务分包超量、超指导 价结算现象严重,以补充协议、协作队伍奖励等形式变相提高发包单价情况突出,即 合同外结算金额占合同结算比例较高。(二)机械设备租赁单价偏高,利用效率较低, 机械设备租费占成本比例偏高。(三)碗扣件、竹胶板、方木等周转料丢失浪费现象 严重,租赁的周转料退租不及时,丢失的周转料不能及时扣款,导致大部分成本费用 由经理部承担。
链接实际毛利率与目标毛利率对比表
(四)有效改善四公司经济效益状况的具体做法 1.加大项目变更调概索赔、材料调差计量力度。 加大项目变更调概索赔、材料调差力度是改善公司经济效益的根
本途径。根据项目上报资料显示,未计量变更调概索赔约XXX亿元, 路内、外材料调差及路外业主审批约XXX亿元,合计XXX亿元,变更 数额巨大。但变更调概索赔到底进展如何,究竟什么时间能够得到计 量,的确存在太多不确定因素。如何确保公司年度财务预算目标的实 现,确保公司“企业积累”的稳步实现,确保公司继续保持综合贡献 度局排名第一,下半年合同外变更调概索赔、材料调差计量至关重要, 只有加大变更调概索赔计量的确认,四公司的经济效益才会从根本上 发生转变,财务状况才会从根本上得到改善,公司抗风险能力才会显 著增强。如果公司变更调概索赔、材料调差计价上不取得突破,公司 财务状况非但不会好转,反而有可能呈现下滑的趋势,在分析已完工 未结算时,还会对经济效益及项目潜亏挂账做进一步分析。
10
0.78 0.00 0.53 0.79 0.46 1.17 1.72 0.36 0.15 0.01 0.79 0.00 0.00 0.89
10
0.23 0.27 0.25 0.25 0.31 0.34 0.64 0.23 0.28 0.29 0.34 0.22 0.28 0.33
100 --
10.10 2 9.75 3 8.96 4 6.70 5 4.75 6 4.58 7 4.52 8 4.48 9 4.04 10 3.92 11 3.21 12 3.00 13 2.92 14 2.71 15
(6)山西汾平13标
滞后计价XXX万元
(7)天津地铁2号线
滞后计价XXX万元
(8)吉林长松龄经理部
滞后计价XXX万元
(9)张石经理部
滞后计价XXX万元
(10)合肥南货场搬迁项目
滞后计价XXX万元
希望上述项目但不限于上述项目抓紧与业主沟通,争取尽早计价,确保公司经
济效益稳步实现的同时,实现资金的顺利回流。
2010年上半年 经济活动分析会资料
2010年上半年经济活动分析简述
自公司2005年执行建造合同准则以来,工程项目收入、成本的确认 标准发生了重大的变化。验工计价不再是确认收入的唯一标准,实际 成本也不一定完全等同于确认的成本,成本的确认在实际成本的基础 上,还受到预计合同毛利水平的影响,另外报表编制过程中可能还要 考虑到局年度预算及德勤审计的一些具体要求。一定时期或时点上, 报表数据与实际情况可能存在较大差异,为更客观揭示公司真实财务 状况、经营成果,就不能简单地“以表论表”,需要对一些经济指标 进行调整。本次经济活动分析重点就是对公司所属各单位验工计价、 产值收入、确认成本、已完工未结算等影响经济效益的指标进行核实 确认,对与实际不符的指标进行调整,从而准确评价公司盈利水平。 同时对公司资金集中、资金上交、资金清收、资金支付、已完工未结 算等指标进行对比分析,对公司固定资产、商业保险、安全费用等实 际情况进行简要介绍。在结合公司整体经济运行指标的基础上,对项 目部经济运行情况进行简要点评,通过相关数据的对比分析,找出差 距与不足,有针对性地提出整改意见或建议,以期达到改善公司财务 状况、提高经济运行质量的最终目的。根据局要求和公司自身发展需 要,特召开本次会议。因单位众多,数据量大,各项指标、比例及分 析点评可能存在偏差或不妥之处,敬请批评、指正。
3.督促项目加大验工计价力度,确保业主计量与完成产值基本同步。
与实际完成产值相比,滞后计价高达XXX亿元。
除合肥枢纽、合蚌项目局指二季度计价批复存在特殊情况外,滞后计价在XXX
万元以上XXX万元以下的项目有XXX家,滞后计价超过XXX万元的项目有XXX家,
有收尾待决算项目,也有主在建项目,其中上海动车段一队、二队情况比较特殊,
财务指标
报表完成值
上年同期数
营业收入 营业成本 毛利率 营业税金及附加 管理费用 财务费用 其中:质保金折现 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 经营性净现金流量 清欠指标完成情况
注:报表收入XXX亿元,实际产值为XXX亿元。
增长率%
单位:万元
2010年 预算值 占预算%
(五)逐步提高报表信息质量,使得报表信息真正起到为领导决 策提供依据的作用。
目前部分单位报表利润与实际情况存在较大差异,对部分亏损 项目采取逐步确认而不是一次性确认亏损的做法,主要是考虑到项 目后期有可能实现部分变更调概索赔计量。如果公司甬台温、合武、 阜阳、五爱、京津高速等几个项目的变更调概索赔计量工作取得重 大突破,公司将会对在建项目采取果断措施,即亏损项目必须如实 报亏、消灭项目潜亏挂账的现象,使得报表能够更加客观反映项目 的实际情况。2010年一、二季度财务决算,公司财务部已经对在建 的完工XXX %以上的非铁路项目进行了清理,基本消灭了不良资产潜 亏挂账的现象,通过不断夯实各项目资产质量,提高各项目报表信 息质量,达到真正提高公司整体报表信息质量的目的,为领导决策 提供科学的依据。
(二)主在建项目毛利实现情况(附毛利表) 1.分铁路、公路、市政分析 根据统计表数据显示,主在建项目XXX个经理部开累收入
XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率XXX %,其中:铁路工程XXX个 经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率为XXX %; 公路工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛 利率XXX %;市政工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利 XXX亿元,毛利率为XXX %。较股份公司下达局KPI考核指标铁路 工程毛利率XXX %高XXX %,公路工程毛利率XXX %低XXX %,市政 工程毛利率XXX %高XXX %,公路项目实际毛利率与KPI考核指标 存在较大差距。
施工图清理数量大于清单数量,该部分没有作为变更设计而是作为滞后计价项目考
虑。滞后计价超过XXX万元以上的项目:
(1)天津京津高速经理部
滞后计价XXX万元
(2)江西鹰瑞经理部
滞后计价XXX 万元
(3)石家庄环城经理部
滞后计价XXX万元
(4)上海动车段一队
滞后计价XXX 万元
(5)上海动车段二队
滞后计价XXX万元
开累报表确认收入XXX亿元,开累确认成本XXX亿元,开累计提税金 及附加XXX亿元,开累期间费用、盈余公积及向局分配利润共XXX亿 元,开累报表净利润XXX亿元。
2.在不考虑后期待计量变更调概索赔、材料调差因素对经济效 益影响的情况下,公司在结合责任成本督查、项目大检查、项目自 身经济活动分析的基础上,对项目建造合同收入、成本、税金及附 加按照项目实际完成产值、实际成本、实际应负担税金及附加进行 了调整。截止2季度末,公司开累实际完成产值XXX亿元,开累实际 成本XXX亿元,开累税金及附加XXX亿元,开累期间费用、盈余公积 及向局分配利润共XXX亿元,实际亏损XXX亿元,与报表净利润XXX 亿元相比差XXX亿元。公司目前经济效益不容乐观。如果不从根本 上实现公司效益的迅速扭转,公司2010年上半年在局突显的财务状 况优势、及综合贡献度排名第一的位置就无法持久。
2.完成责任成本情况 (1)完成公司责任成本点的项目有XXX个项目。 (2)未完成公司责任成本点的项目有XXX个项目。 (3)公司暂未下达责任成本点的项目有XXX个项目。
(三)收尾项目毛利实现情况 据统计表数据显示,收尾项目XXX个经理部开累实际收入XXX
亿元,毛利XXX万元,毛利率为XXX %。其中铁路工程XXX个经理 部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率XXX %;非铁路 工程XXX个经理部开累实际收入XXX亿元,毛利XXX亿元,毛利率 XXX %。收尾项目毛利亏损XXX万元以上的主要有:甬台温二队XXX万元,甬台温经理部XXX万元,河北廊涿经理部XXX万元,合 武铁路I标经理部XXX万元,宜万铁路二经部XXX万元,甬台温六 队XXX万元,合武无碴经理部XXX万元,阜阳站改XXX万元,天津 密云路经理部XXX万元,阜阳大桥经理部XXX万元,北京111国道 经理部XXX万元。
1.75 1.64 1.84 0.91 0.64 0.50 0.22 1.99 0.67 0.78 0.23 0.36 0.18 0.03
3.43 3.39 3.17 2.13 1.41 0.97 1.94 0.16 1.54 1.12 1.00 0.79 1.05 0.09
20
2.41 2.46 2.04 1.62 0.78 0.91 0.00 0.09 1.09 0.57 0.70 1.02 0.91 1.27
为了让各位领导、同志们更加清楚地了解公司财务状况、 经营成果,接下来就公司经济运行中的一些重要指标以及需 要提示完善的指标简单介绍如下:
一、经济效益情况 二、已完工未结算及潜亏挂账 三、资金状况 四、其他应收款状况 五、固定资产状况 六、职工薪酬 七、安全费用 八、科研经费 九、商业保险 十、项目报送经济活动分析总体点评
合计 四公司 二公司 五公司 一公司 八分公司 电气化公司 钢结构公司 淮南投资公司 六公司 建筑公司 七分公司 物资公司 市政分公司 南昌机电公司 房地产公司
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1.98 1.13 1.01 1.15 0.68 0.00 1.65 0.32 1.14 0.15 0.60 0.51 0.10