费用报销单模板-通用版
公司行政费用报销单
公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 路程：XXX公里
- 交通工具：出租车
- 费用：XXX元
2. 餐饮费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX餐厅
- 用餐人数：X人
- 费用：XXX元
3. 办公用品费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 购买物品：XXX
- 数量：X个
- 费用：XXX元
4. 会议费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX会议室
- 参会人数：X人
- 费用：XXX元
5. 其他费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 费用说明：XXX
- 费用：XXX元
总费用：XXX元
备注：请将以上费用明细进行审核，并尽快报销给申请人。
如有需要，请与申请人联系。
申请人签名：_________________
日期：_________________。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模版
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴
月
日
时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管：审核：填报：
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号：
年月日
单位：元
购汽油
过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用
发票张
发票张
发票张
发票张
发票张
发票张
借支单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费用报销单
填制单位：年月日工号：
事由
Байду номын сангаас地点
费用金额(大写)：
小写：
备注
附件张数：
填报：
证明：
审批：
差旅费报销单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
到达
车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
发票张
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额元
金额（小写）：
金额（大写）：
备注：
单位负责人：
审核：
经办人：
费用报销单模板
领款人：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元）日照在天软件开发有限公司
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