2018出差管理办法
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
政府 出差管理制度
政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理，提高出差效率，节约出差开支，加强对出差行为的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业（以下统称单位）干部和工作人员的公务出差管理。
第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要，通过国外或国内长途旅行，到外地或境外活动的行为。
第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，坚持节俭办公、廉洁自律，防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。
第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度，规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。
第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责，制度的实施和宣传推广由行政机构负责。
第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序，必须经过单位主管领导批准。
第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行。
第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料，经过单位有关部门初审后，交由单位主管领导审批。
第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开，必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。
第十一条出差审批文件应当规范格式，内容完整，确保审批程序合规、规范。
第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，必须符合相关财务报销规定。
第十三条出差经费应当有效监督，必须坚决杜绝超标准消费、超额支出，确保出差费用合理、节约。
第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行，严格按照规定标准报销。
第十五条出差报销材料应当齐全、真实，不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。
第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行，必须严格控制报销金额，不得违规报销。
第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查，确保报销程序合规、规范。
2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。
出差管理制度2018
出差管理制度2018一、出差管理制度的目的与范围为规范和管理公司员工的出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高出差工作的效率和质量，特制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为管理，包括国内外公务出差、业务出差、培训出差等，但不包括私人出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前3天填写出差申请表，经所属部门负责人批准后方可出差。
2.出差申请表需注明出差事由、出差时间、出差地点、出差经费预算等内容。
3.公司将根据实际情况对出差申请进行审核，并决定是否批准。
三、出差费用1.公司承担员工出差期间的食宿费用及交通费用，并提供必要的出差补助。
2.员工在出差途中需注意节约开支，如有多余的费用需提前报备。
3.员工需妥善保管出差费用的相关票据和发票，并在出差后及时报销。
四、出差安全1.员工在出差期间需严格遵守当地 laws 和 regulations，遵守当地的风俗习惯，注意个人安全和财产安全。
2.出差地点属于特殊地区或是高风险地区时，员工需提前向公司汇报并接受公司的指导。
3.员工在出差期间需主动关注当地的安全警报，遇到紧急情况时应及时报告公司。
五、出差记录1.员工出差归来后需填写出差报告，详细记录出差期间的工作情况、工作成果、收获经验等。
2.出差报告将作为员工绩效考核的重要依据，出差过程中的不良行为或工作失误将影响员工的绩效评定。
3.公司将对员工的出差记录进行汇总分析，为今后的出差管理提供参考。
六、出差奖惩1.员工在出差过程中表现优秀，取得显著成绩的，公司将给予相应的奖励或表扬。
2.员工在出差中违反相关规定，造成不良影响或损失的，公司将按照公司规定进行相应的处罚。
3.公司将对员工的出差表现进行定期评估，综合考虑各方面因素作出相应的决策。
七、出差管理的监督与督导1.各部门负责人对所属员工的出差行为进行严格管理，并定期检查出差记录。
2.公司领导定期召开会议，对员工的出差情况进行评估和总结，为今后的出差工作提供指导和改进意见。
出差管理制度和流程[2018]
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制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时 审批 间 职级 员工级 主管级 经理级 督导级（采购）
三天以内
主管 经理 总经理 主管
三至七天
经理 总经理 总经理 主管
七天以上
总经理 总经理 总经理 主管
7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出 差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方 可报销，否则个人承担丢失部分的费用；
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。 9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核， 会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。 五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止； 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
可编辑
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（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办 同意后财务部方可审核报销。
公司差旅费报销规定(2018)有哪些
遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
出差管理制度和流程[2018].docx
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工具/人员 飞机
火车
轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车
出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批
（1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特 殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租 车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通 车报价执行。
2 级城市
3 级城市
住宿标准
180
120
100ห้องสมุดไป่ตู้
（1）城市等级划分：
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、 杭州、苏州等；
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差的审批流程及权限
1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批 后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重
新提交《出差行程计划表》。
（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； （3）财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人
编 制 人 饶达珍
2018年出差管理规定
出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，依据公司总部差旅费管理办法，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。
2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于有限公司全体员工。
2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。
2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。
3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。
4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。
5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。
差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。
5.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。
5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。
部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。
关于差旅费标准管理规定2018
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
差旅费报销管理办法-2018版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐•…3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后, 住宿费可在该标准基础上上浮100元/天三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1 、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/ 火车硬卧/ 大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10 公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特T达拉特旗T杭锦后旗T乌海T呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
出差管理办法
出差管理办法一、目的与适用范围出差管理办法旨在规范公司出差管理，确保出差工作顺利进行。
本办法适用于公司全体员工的出差安排及管理。
二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的及预计费用。
2.出差审批：出差申请需经直属上级审批，如涉及高层领导审批，需按照公司规定逐级报批。
3.出差计划：员工需在出差前制定详细的计划，包括行程安排、任务目标等，以确保工作顺利进行。
三、出差预算与费用标准1.出差预算：员工需根据出差计划制定预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.费用标准：公司根据实际情况制定出差费用标准，员工需按照标准执行。
3.费用报销：员工需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。
四、出差期间工作安排1.出差期间，员工需确保与公司保持密切联系，及时汇报工作进展。
2.员工需严格执行出差计划，确保任务目标达成。
3.如有特殊情况需调整出差计划，员工需及时报请直属上级审批。
五、出差安全与纪律要求1.员工出差期间需遵守法律法规，确保人身安全和财产安全。
2.员工需遵守公司的保密规定，严防泄露公司机密。
3.员工需保持良好的职业形象，遵守职业道德。
六、出差报告与报销流程1.出差报告：员工出差后需撰写出差报告，总结出差成果，分析问题并提出改进意见。
2.报销流程：员工需按照公司规定提交报销申请，并附上相关凭证。
财务部门需对报销材料进行审核，并及时支付费用。
七、监督与考核机制1.公司将对员工出差情况进行监督，确保各项规定得到有效执行。
2.对于违反出差管理办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
2018年公司差旅费报销办法
2018年公司差旅费报销办法因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。
一、报销程序1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。
出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。
结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。
报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。
3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。
如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。
二、报销标准1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。
包干标准如下⑴、住勤费地区职别1 / 4特区大城市、省会城市一般地区省外省内（200公里以内）省内（200公里以上）公司领导270200180120140公司中层2 / 419013512090100其余人员150105907080住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。
⑵、途中补助费乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。
2、各部门各级人员出差地点距XX单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距XX单程100公里以上当天返回的，3 / 4。
职工境内出差差旅费报销管理办法
职工境内出差差旅费报销管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《中央八项规定》和中共湖南省国资委委员会《关于规范监管企业经营管理人员履职待遇、业务支出的通知》，加强和规范公司国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》及《职工境内出差差旅费管理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于00有限责任公司。
第三条差旅费是指临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条出差必须按公司《费用报销管理制度》相关程序办理。
严格控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制支出规模；严禁无实质内容、无明确商务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员（含探亲人员）应当按规定等级乘坐交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
低于部分凭票实报实销。
乘坐交通工具的标准见下表：1．工作人员出差，除公司正、副总经理（含总经理助理）以外，其他人员不得报销出租小汽车费。
特殊情况，须写明乘坐出租小汽车的理由，经本单位主要负责人审核签字后，财务部部长签字审批。
其特殊情况是指：（1）出差人员携带了3万元以上人民币现金或有价证券。
（2）出差人员携带了重要设备、装备或物品。
（3）出差人员夜间到达机场或车站，已无公交车可乘。
（4）陪同重要客人一起出差的。
报销出租小汽车费后不再享受50元/天市区内交通费包干补助。
2．出差人员因业务需要、重要客户接待等到阳春以外地区出差自驾车的，列明姓名、单位、事由，经单位领导批准，可按随车人数，根据实际行驶里程，按照0.3元/人·公里的标准凭票报销过路过桥费和油费。
3.飞机票、火车票、高铁（含动车）票丢失，由本人出具真实有效的订票信息，经本单位(部门)行政一把手签字并加盖本单位公章后，按票价的90%报销，汽车票、船票丢失不补。
公务出差住宿标准2018
公务出差住宿标准2018一、前言。
公务出差是指国家机关、事业单位和企事业单位派遣工作人员因公务需要到外地活动，需要住宿的行为。
为了规范公务出差住宿行为，提高公务出差住宿管理水平，制定本标准。
二、适用范围。
本标准适用于国家机关、事业单位和企事业单位派遣工作人员因公务需要到外地活动，需要住宿的行为。
三、住宿标准。
1. 一般城市住宿标准。
（1）市级以下单位出差人员住宿费用不超过每人每天300元。
（2）市级以上单位出差人员住宿费用不超过每人每天500元。
2. 特殊城市住宿标准。
（1）北京、上海、广州、深圳等特大城市出差人员住宿费用不超过每人每天600元。
（2）其他特殊城市出差人员住宿费用不超过每人每天400元。
3. 高档酒店住宿标准。
（1）国家机关、事业单位和企事业单位派遣工作人员因公务需要到外地活动，需要住宿的行为，如确需入住星级酒店，需提前向上级主管部门报备，经批准后方可执行。
（2）高档酒店住宿费用不超过每人每天800元。
四、住宿标准执行。
1. 公务出差人员在住宿时，应当选择符合标准的住宿场所，并且提供有效的发票和相关住宿凭证。
2. 公务出差人员在住宿时，应当按照规定标准进行住宿，不得超标超限。
3. 公务出差人员在住宿后，应当认真填写公务出差报销单，如实填写住宿费用，并提供有效的发票和相关住宿凭证。
五、监督检查。
1. 监督部门应当对公务出差住宿行为进行监督检查，发现违规行为及时处理。
2. 公务出差住宿标准执行情况应当纳入考核范围，对执行不到位的单位和个人进行严肃处理。
六、附则。
1. 本标准自发布之日起施行。
2. 其他未尽事宜，由国家机关、事业单位和企事业单位根据实际情况制定执行。
七、结语。
公务出差住宿标准的制定和执行，对于规范公务出差行为，提高公务管理水平，保障公款使用安全具有重要意义。
希望各级单位和公务人员严格执行本标准，做到严格按照标准执行，杜绝超标超限行为，确保公务出差住宿费用合理合规。
员工出差管理制度2018
员工出差管理制度2018一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和安全，保障公司资产安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
三、出差审批1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，需注明出差事由、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差申请由直接主管审批，主管需确认是否需要对接待单位进行了解、做准备工作。
3. 如有特殊情况需要立即出差，则需提供特殊理由，并由上级主管批准。
4. 出差需提前安排好工作交接，确保出差期间工作正常进行。
四、出差行程安排1. 出差行程需提前安排好，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 出差期间需遵守工作时间安排，确保按时参加会议、拜访客户等。
3. 出差期间需保持联系，及时向公司报告出差情况。
五、费用报销1. 出差费用需按照公司规定报销标准进行，超出标准的需提前申请并经批准后报销。
2. 出差费用报销需提供相关票据和发票，并按照公司制度报销。
3. 出差期间因私消费需员工自行承担，不得报销。
六、安全注意事项1. 出差期间需保管好个人财物和重要文件，避免丢失。
2. 出差期间需注意交通安全，不得酒后驾驶或超速驾驶。
3. 出差地区有安全隐患的需提前向公司汇报，并尽量避免出差。
七、违规处理1. 出差期间如发现有违规行为，公司有权立即终止出差行为，并追究责任。
2. 违规行为包括但不限于私自延长出差时间、私自报销费用、违反公司制度等。
3. 对于严重违规行为，公司有权做出相应处理，包括但不限于扣减奖金、调整职位、解除劳动合同等。
八、附则1. 出差期间如遇紧急情况需及时向公司汇报，并按公司安排行事。
2. 本管理制度最终解释权归公司所有，如有疑议，请向公司人力资源部门咨询。
以上为员工出差管理制度，员工出差时应严格遵守相关规定，确保出差行为符合公司制度和规定，确保工作的顺利进行。
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出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
邢台市差旅费管理办法2018
邢台市差旅费管理办法2018
今天，市财政局印发通知，调整市级机关差旅住宿费标准。
根据通知，市级及相当职务人员、处级及以下人员到市内（常驻地以外地区）出差差旅住宿费标准分别为每人每天360元、210元，到北京住宿费标准分别由每人每天500元、350元调整至650元、500元。
处级及以下人员到石家庄、张家口、秦皇岛等省内部分市的标准调整为每人每天350元，上涨了40元。
出差人员应当根据职务级别对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿。
调整后的《邢台市市级机关差旅费管理办法》自2016年1月1日起实行。
通知明确，调整后的差旅住宿费标准是市级机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市和省内设区市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿，不再分房型住宿，在限额标准内据实报销。
2018003-出差管理规定(终稿)
出差管理规定（试运行稿）1.目的：为统一公司出差办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程、合理控制费用支出，特制定本规定。
2.适用范围：本管理规定适用于浙江浙天通信工程有限公司及其下属分、子公司的所有因公出差的员工。
3.职责定义：3.1.人资行政中心：负责本规定的制定、修改和解释；并根据考勤对出差情况进行核实。
3.2.财务中心：负责按照规定对差旅费报销进行审核。
3.3.出差人员：3.3.1.按照公司《考勤管理制度》规定提前申报出差计划，并经OA审核批准后执行出差任务。
3.3.2.遵守出差期间的规定，出差返程后及时提交出差工作报告及差旅费用报销。
3.4.发生出差的部门：3.4.1.本着提高出差效益的原则，对员工出差计划及工作安排的合理性进行评估审核。
3.4.2."25439 635F 损30882 78A2 碢39365 99C5 駅22314 572A 圪X357098B7D 譽_3.4.3.3.4.4.审核出差报告，并对出差效果进行评价。
3.4.5.对差旅费报销是否符合规范及合理性进行审核。
4.定义4.1.出差定义：出差指离开单位驻地办公地点（以地级市为单位）以外的区域办理公事；需要在本市（地级市）办理公务者称为“公出”。
事业部负责人在管辖区域内（最大以省为单位）办理公务者，视为“公出”，如X省事业部总经理在X省内办理公事视为“公出”，公出可不走出差申请，不享受出差补贴，所产生的费用参照差旅费标准报销。
4.2.差旅费定义；差旅费指各部门日常业务中出差所发生的交通费、住宿费、就餐补助及市内交通费等费用。
4.2.1.交通费指火车、飞机、长途汽车等费用。
4.2.2.住宿费指出差个人产生的酒店住宿费。
4.2.3.就餐补助指出差当日可享的定额餐费补助。
4.2.4.市内交通费指，出差办事必经之路所产生的费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用。
4.2.5.公司高级管理人员（总裁助理、总监级以上）出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用公司车辆或私车公用。
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XXXXXXX有限公司
出差管理制度（修改稿）
为加强公司员工出差管理，规范差旅费的报销，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。
一、员工出差审批管理及流程
（一）部门员工出差
1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，由员工口头申请，部门经理口头批准；凡涉及费用报销的，需由员工填写费用报销单，按相关流程审批报销。
2、出差到外省市的，由员工填写《出差申请表》，并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可，同时提交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。
（二）集团公司各部门副经理及以上人员出差
1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，需口头向集团领导申请批准；凡涉及费用报销的，需填写费用报销单，按相关流程审批报销。
2、出差到外省市的，需填写《出差申请表》，并经集团公司领导签字同意后方可，同时交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。
二、出差借款管理规定及审批流程
（一）如出差需借款的：出差人员首先凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，实行“谁请款、谁报销”；“前账不清后账不借”原则，集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。
（二）出差请款审批流程
1、经办人按批准额度填写《请款通知单》一份；
2、经财务部复核；
3、经集团公司董事长批准签字；
4、出纳根据以上完备手续给予支付。
三、出差报销标准及相关规定
（一）交通费标准
1、派公务车（含享受公司津贴的私车）出差不另行补助。
2、跨省出差以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准，特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批，市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。
3、凭标准车票（含批准的其他交通工具票据）据实报销。
4、出差人员未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人承担，不予报销。
（二）住宿费标准（每晚）
1、两人（同性）同行出差，只报销一个房间。
例如：经理和一般员工一起出差，报销时原则上就高不就低。
2、住宿费在规定标准内，以住宿发票金额为准，无住宿发票者，财务可不报住宿费等，实际发生未达到住宿标准金额，不予补差；超出部分自
行承担，不予报销。
3、出差地点为住家地的，不予报销住宿费用。
（三）生活补助费标准
1、到重庆市内区县出差（铜梁、潼南片区出差原则上在片区食堂就餐），能分清每餐的，按早餐10元／人、中晚餐35元／人的标准补助（外省县级市以此标准），如不能分清每餐的，按80元／天.人的标准补助。
2、到主城或外省地级市（含）以上出差，能分清每餐的，按早餐15元／人、中晚餐45元／人的标准补助，如不能分清每餐的，按100元／天.人的标准补助。
3、住宿含早餐的，不予报销早餐费用。
（四）相关规定
1、会务费凭会议通知及发票实报实销。
2、公司员工外出参加会议，按会议规定交纳的会务费中如已包括伙食和住宿费，则不再报销伙食补助和住宿费。
3、由公司车辆送往的出差人员，一律不再报销市内交通费。
4、实际出差天数的计算以所乘交通工具（以发票）出发时间到返回时间为准，12:00以前出发以一天计算，12:00以后出发以半天计算。
5、一般员工出差不报销出租车费用，特殊情况需乘坐出租车，报销时由董事长特批后给予报销。
经理级以上出差可坐出租车，据实报销，但市内交通费不予计算。
6、出差期间手机始终处于开机状态，否则不予报销差旅费。
7、出差期间需要产生应酬费用应提前致电集团公司领导或相关授权人
员批准。
8、非公务车出差（含私车公用），每天补助出租车费30元。
9、本制度中未罗列报销项由个人承担。
四、出差报销规定及审批流程
（一）出差报销规定
1、出差人员完成任务返回公司后，必须一周内（节假日顺延）到集团公司财务部办理报销结算手续：如工作需要等特殊情况不能及时办理结算手续，应向财务部通告原因，可以适当延期，不能超过一个月。
2、按照《费用报销单》，报销人完整、整齐、清洁地贴好单据，认真填写费用报销单，金额大小写须完全一致，不得涂改，填写内容：部门、报销时间、费用名称、用途、金额、附件张数、报销人等项目。
3、《出差申请表》作为财务报销出差费用的附件之一。
（二）出差报销审批流程
1、出差人员凭合法有效的原始单据填写《费用报销单》一份；
2、经行政人事部按照出差报销范围和标准审核签字；
3、经财务部指定的票据审核人员签字；
4、经集团公司董事长审批签字；
5、出纳根据手续完善的凭证，给予报销。
五、本办法由行政人事部负责解释和修订，2018年4月1日起实施。