目标指标分解完成情况表
绩效指标分解及评价表(造纸部)
一、发展性指标1．新产品系指增白剂以外的产品，包括事业团队研究开发的新产品、与沈阳院联合研发的新产品、与同行企业合作销售的产品。
2．新品研发成果系指事业团队根据市场调研结果或自身技术实力组织开发的新产品，或者与沈阳院及其它科研机构联合开发，但事业团队予以较好地消化吸收，在2015年度内通过公司技术委员会论证可行的新产品，也可指对现有产品进行较大改进（须经技术委员会论证认可有较大改进）的新产品。
3．骨干人员系指整个事业团队内的下列人员：本科及以上学历人员；中级及以上职称人员；公司任命的班组长级骨干；中层干部。
按2015年1月1日人事系统数据为准。
4．员工年人均培训时数，系指事业团队中与公司签订一年及以上劳动合同的员工全年累计接受公司组织或事业团队组织的培训时间总和。
基准人数以2015年1月1日人数为准。
5．技改项目，是指经公司董事会确认认可的技术改造项目。
二、财务指标1．销售额按实际发货数据为准进行统计；利润总额核算办法、费用分摊办法按财务部口径实施；2．货款回笼值系指2015会计年度内实际收到货款数值，包括上一会计年度内应收款回笼。
3．存货是指库存半成品、在制品、成品，含驻外办事处仓库库存产品。
存货余额系根据财务组织的每月盘存数据为准。
4．利润总额评价最高分为基准分，但超出部分按1.5%额度划归事业团队分配。
三、管理指标1．执行公司管理制度，系指年度事业团队是否能较好地遵守公司各项管理制度，包括生产现场管理、市场销售政策、相关法律制度等，由公司经营管理委员会成员评价，取平均分。
2．月度营销会议和产销对接会系事业团队应每月至少开一次营销会议和产销对接会，以交到公司办公室备案的会议纪要为统计依据。
3．责任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度执行。
4．质量事故是指桉ISO9001质量保证体系规定，构成质量事故的事件。
被评价部门：造纸事业部评价时间段：2015年1月1日至12月31日5．客户信息台账，系指每一个客户均需要建立信息台账，也可以在计算机系统中建立。
绩效考核分解表
绩效考核分解表绩效考核分解表是一种常用的管理工具，用于对员工的工作绩效进行评估和分析。
它将工作目标分解为具体的任务和指标，并对员工在实现目标过程中的表现进行量化评定。
以下是一份绩效考核分解表的示例，以帮助员工理解和实施绩效考核。
部门：销售部员工姓名：张三考核周期：2021年度绩效目标：1. 销售额增长：实现全年销售额增长20%。
2. 客户满意度：提高客户满意度至90%以上。
3. 新客户拓展：争取开发10个以上的新客户。
4. 销售技巧提升：参加两次销售技巧培训，运用所学技巧提升销售效果。
绩效指标及权重：1. 销售额增长（权重：40%）：- 实现每月销售额增长5%以上（权重：25%）。
- 达成季度销售目标（权重：15%）。
2. 客户满意度（权重：30%）：- 参与客户调研，收集客户反馈并及时解决问题（权重：15%）。
- 完成客户满意度调查问卷，达到90%以上满意度（权重：15%）。
3. 新客户拓展（权重：20%）：- 每月开发至少1个新客户（权重：10%）。
- 达成季度新客户开发目标（权重：10%）。
4. 销售技巧提升（权重：10%）：- 参加两次销售技巧培训（权重：5%）。
- 在实际销售中运用所学技巧，提升销售效果（权重：5%）。
评分标准：每个指标按照完成情况给予相应的得分，满分为100分。
具体评分标准如下：- 90分以上：优秀，表现突出，达到或超出预期目标。
- 80-89分：良好，基本达到预期目标，但仍有改进空间。
- 70-79分：合格，达到部分预期目标，需加强努力。
- 60-69分：差，未达到预期目标，需改进工作方法。
- 60分以下：不合格，表现严重不足，需迅速改进或调整岗位。
绩效考核结果：根据以上绩效指标和评分标准，张三2021年度的绩效考核结果如下：1. 销售额增长得分：85分（权重40%）2. 客户满意度得分：92分（权重30%）3. 新客户拓展得分：78分（权重20%）4. 销售技巧提升得分：80分（权重10%）综合评定：综合以上得分和权重计算，张三2021年度的绩效得分为85*0.4 + 92*0.3 + 78*0.2 + 80*0.1 = 84.6分。
绩效指标分解及评价表(采供部)
28日前
1
协同解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100%以上。
每下降5%扣0.5分。
及时
1
队伍建设
（2分）
*人均培训课时不少于50小时/人,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
部门负责人签名：年月日
部门负责
人确认
总经理
年初确认
总经理
年末评价
备注(同办公室)。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
降低辅材料采购成本
（40分）
扩展完善采购渠道，主要原料生产厂家和供方档案齐全
每发现一家不齐全扣1分。
及时
5
原料年均采购价格在06年均价的基础上下降采购成本300万元
每增减50万元扣加1分。
全年
每月
15
积极处理积压抵债物资及积压原料，累计处理问3批次。
每少处理一批扣1分。
全年
3
合理协调供方，控制付款规模
（20分）
*控制付款。
每1天扣1分。
每月
15
每月根据生产需求制定采购、付款计划，报批执行。
每缺一次扣0.5分。
每月
2.5
*合理调配资金，配合财务，适量安排银行承兑。
每影响财务资金调度一次扣0.5分。
全年
2
事故隐患整改率98%以上。配合公司安全管理员做好安全的检查及整改工作。部门不定期做好对办公室及仓库的安全检查，发现隐患认真整改。
2022-2023年度目标分解及完成情况统计表
按实际情况统计
年考核
无
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
办公室
职工年度培训计划完成率
≥96%
职工年度培训计划完成项数/职工年度培训计划总项数项数
年考核
100%
文件有效性
100%
每个文件经过识别批准，杜绝非预期性使用失效和作废文件
年考核
100%
供销部
合同评审率
（产品合格数/生产产品总数）×100%
年考核
100%
设备完好率
90%
设备数量/设备完好数量×100%
年考核
98%
固体废弃物处理合格率
100%
（固体废弃物处理合格数/总处理数）×100%
年考核
100%
伤亡事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
火灾事故发生率
0
按实际情况统计
年考核
无
噪声排放无投诉
0
按实际情况统计
年考核
无
财务部
按时付款、结算
100%
（按时付款、结算订单个数/实际结算订单总个数）×100%
年考核
100
编制： 考核截止：
部门
目标名称
指标数
考核方法
频次
实绩
备注
公司
产品一次交检合格率
95%
（产品交付合格数/生产产品交付总数）×100%
年考核
100%
顾客满意率
≥90%
一次调查中（满意顾客数/顾客总数）×100%
年考核
95%
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
质量目标分解表
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
安全生产目标指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.参与修订项目部安全生产《三项制度》和目标指标
1.无重伤责任事故
2.负责对项目部的技术指导，认真执行“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备
2.无重大机械设备、交通、火灾、爆炸责任 3.负责机械设备登记管理；协助项目部办理工程保险工作
4.“三级”安全教育率达100%
漆及其他易燃、易爆和有毒有害物品分类存放
5.做好职工劳动防护用品的发放工作，确保劳动防护用品质量合格并符合劳动保护要求
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
保证措施
1.认真执行有关安全生产的规定要求，对现场的机、电、起重设备、受压容器及自制机械设备
9.对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育
10发生伤亡事故时组织抢救人员、保护现场参与处理，及时上报并做好记录工作
1.编制安全生产物质供应计划，按计划组织物质供应
1. 无交通、火灾责任事故
2.编制合格供应商名录
13
项目材料员
2.轻伤率小于5‰ 3.隐患治理完成率达到100%
3.做好安全生产物质的供应、验收保管工作 4.按施工平面图和有关材料存放规定堆放材料，负责材料储存安全。防火设施到位，有效。油
扩建9.组织评比年度安全生产先进管理单位、先进个人
10.协助生产安全事件的调查和处理，进行统计、分析建档
责任人
安全生产目标、指标分解及保证措施表
序 科室 号 （班组）
安全生产目标、指标
1.全年无重伤生产安全责任事故 2.无重大交通、火灾责任事故 4 机械器材科 3.无重大机械设备、交通、火灾责任事故 4.隐患治理完成率达到100% 5.“三级”安全教育率达100%
质量、环境、安全目标分解表
2013年09月-12月质量目标分解表
2013年09月-12月环境目标分解表
编制人：
批准人：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目标：
一、场地噪声排放：
昼间65db,夜间55db（一般情况在早上6 :00前到晚上22点后不进行施工作业）
在以下不同的施工阶段要求符合，要求GB12348—90《建筑施工企业场界燥声限值》：
二、场界废水达标准排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下确保场界空气中颗粒物≤L。
四、设备安装基础不使用含有氨的混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分以下要求进行控制：
一般废弃物：设置分类的区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运处理达到指定地点处理
危险废弃物：统一收集设置分类的垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一处理；确保分类放置危险废弃物回收移交率为100%
六、装饰、装修主要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标的装饰材料，主要建筑产品中危害物含量符合国家标准，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标的要求。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基础上节约% 。
2013年09月-12月质量目标实施情况检查表
检查人员：
2013年09月-12月环境目标分解表
检查人员：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
检查人员：
(2013年)
目标分解表。
工作目标任务考核指标分解表
5、负责厅机关的报刊、信件的分发；
6、搞好办公室及各处室的有关培训、会议的服务工作；
7、做好厅办公室交代的其他服务工作。
8、全体职工一定要本着服务的宗旨，把各项工作做好做细，不留卫生死角，不留安全隐患，正常维修随叫随到，服务工作不厌其烦，给厅机关创造一个安全舒适文明卫生的办公环境。
部门（单位）
职 责
工作目标任务
责任人
分管领导
安徽省皖土矿业开发有限公司
1、勘探、开采、矿山的矿床、金属矿物。
2、完成领导交办的其他任务。
1、进一步做好小六房铁矿的后继工作：争取11月底前完成小六房铁矿权的详查地质勘查野外工作，并力争在年底前完成采矿权申报工作。
2、2、在中心领导的支持下，完成矿业公司为增资扩股，达到竞得矿业权要求。
1、组织好山水苑项目实施工作。
2、按照法律法规及政策，办好山水苑工程各项行政强山水苑工程各环节监督，确保工程和用材质量。
4、贯彻落实《安全法》，经常开展安全检查，严防事故发生。
5、积极主动协调各方关系，为山水苑工程营造和谐工作环境。
1、完成1.1亿元工程投资额，实现山水东苑10月底主体结构封顶，力争山水西苑12月底主体结构封顶。
5、与竹西村协商解决办公区用地补偿事宜；
6、负责来人来访的接待和办公用品的统一添置工作；
7、现办公地房屋维修、水电管理、大院卫生、食堂、门卫等管理工作；
8、负责各办事处的日常管理工作；
9、做好土地争议调处和法律咨询服务工作；
10.完成领导交办的其他工作。
2008年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表
3、严格遵守现金管理制度和中心财务管理制度，建立健全现金日记帐，及时登记、对帐、清理未达款项。
绩效指标分解及评价表(纸生产部)
全年
20
每月按时完成生产成本分析。
未按时完成，每次扣0.5分。
每月
4
每月进行库存资金控制。
按目标分解推进计划，月度±50万元±1分。
每月
2
加强物料回收工作与生产废弃物的控制管理工作。做好回收设备的维护保养工作，确保正常运行。
未做到每次扣0.5分。
全年
2
水耗控制在11.5立方米/万元以内；电耗控制在295千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在1.15吨/万元以内。采取有效措施进行节约用水，结合实际收集利用夹套冷凝水。积极协调生产，在用电高峰期尽量采取避峰用电。做好疏水阀的日常检查工作，确保正常运行。
环境目标：依法履行环保职责，促进企业可持续发展。a)主要污染物排放达标率100%（废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；噪声符合《工业企业厂界噪声标准》的规定）；b)废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%；务工资c)水耗控制在6.3立方米/万元以下；电耗控制在188千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万元以内。
在执行集团《安全目标管理责任书》的同时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。
全年
5
安全隐患整改率≥95%，小事故不超过1起。配合公司安全管理员做好安全的检查与隐患整改工作。进行不定期的安全自查，对发现的隐患认真及时的进行整改，落实防护措施。新员工三级安全教育率达100%。
超出每次扣5分，扣光可倒扣。
全年
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
全年
4
安全环保
（17分）
*死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率每年≤0.7%，因工伤事故和火灾所造成的经济损失不超过6万元,全年不出现重大安全事故。严格要求员工执行劳保规定，穿戴好防护用品。组织好员工参加各种技能培训，提高员工的安全防护意识。
个人目标任务分解表
按照时间节点完成
按照时间节点完成
按照时间节点完成
8
4
个人履职情况
按要求完成
按要求完成
按要求完成
按要求完成
8
合计
100
个人签字： 部门负责人： 分管领导：
个人目标任务分解表
序号
具体工作指标
计划完成时限及情况描述
赋分
备注
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1
项目计划完成合同中,主体建筑结构工程量95%。
1、组织全面复工。
2、支护桩完成30%。
3、总包临建建设完成。
投资额：400万
1、土方开挖完成60%。
2、支护桩完成90%。
3、桩地基完成30%。
4、室外管网改造完成。
投资额：400。
3、土方开挖完成。
4、南北养育中心、儿童活法、动中心土方开挖开始。
投资额：600万
1、1#主体结构完成二层。
2、2#主体结构完成二层。
3、3#主体结构完成。
4、4#主体结构完成四层
投资额：500万
80
2
信息任务2条
完成
完成
4
3
督办事项完成情况
目标分解表格.xls
3.2 招聘效率提升
10%
3.3 培训效率提升
10%
3.4 绩效考核效率提升
10%
2.4.4 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.8.1 2.8.2 2.8.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4.1
经理级人员内部满意度 主管级人员内部满意度 专业类人员内部满意度 运作类人员内部满意度 经理级人员及时到岗率 主管及人员及时到岗率 专业类人员及时到岗率 运作类人员及时到岗率 经理级人员培训计划实施率 主管级人员培训计划实施率 专业类人员培训计划实施率 运作类人员培训计划实施率 经理级人员绩效考核实施率 主管级人员绩效考核实施率 专业类人员绩效考核实施率
4.4.2 4.4.3
专业类人员满意度 运作人员满意度
安兴纸业深圳公司目标分解表编号131421部门管理费用控制率过失行为成本流失员工内部满意度958021121221322招聘及时到岗率80214221222223224231232233234241242243经理级人员内部满意度主管级人员内部满意度专业类人员内部满意度运作类人员内部满意度经理级人员及时到岗率主管及人员及时到岗率专业类人员及时到岗率运作类人员及时到岗率经理级人员培训计划实施率主管级人员培训计划实施率专业类人员培训计划实施率运作类人员培训计划实施率经理级人员绩效考核实施率主管级人员绩效考核实施率专业类人员绩效考核实施率858080758580807595909085510010010012人力成本占销售额的比率编号11指标人均创利数量编号111112121122131132指标直接劳动人员人均收益非直接劳动人员人均收益工资成本占销售额的比率福利成本占销售额的比率部门工资部门行政费用10090数量23培训计划实施率9024绩效考核实施率1002526员工流失率任职资格实施率2380244251252261262263271272273274281282283311312313314运作类人员绩效考核实施率关键人员流失率非关键人员流失率经理级人员任职资格实施率主管级人员任职资格实施率专业类人员任职资格实施率经理及人员薪酬奖惩及时实施率主管级人员薪酬奖惩及时实施率专业类人员薪酬奖惩及时实施率运作类人员薪酬奖惩及时实施率就餐满意度公共卫生满意度保安服务满意度经理级内部满意度提升率主管人员内部满意度提升率专业人员内部满意度提升率运作人员内不满意提升率招聘经理级人员时间降低率招聘主管级人员时间降低率招聘专业级人员时间降低率招聘运作人员时间降低率1001530858075100100909027薪酬奖惩及时实施率9528行政后勤满意度31内部满意度管理效率提升101210108121010812101081232招聘效率提升1032132232332433培训效率提升10331332333334经理级培训效率提升主管级培训效率提升专业类培训效率提升运作类培训效率提升经理绩考核效率提升34绩效考核效率提升1034134234334435离职人员管理效率提升1035135235335436任职资格管理效率提升1036136236337薪酬奖惩实施提升率1037137237337438行政后勤管理效率提升1038138
质量目标分解表
质量目标及分解为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。
一、公司质量总目标：1、产品一次交验合格率…………………100%2、业主满意度…………………95%3、工期履约…………………100%4、杜绝重大质量事故发生5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程二、项目质量目标本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。
其他质量目标与公司总质量目标一致。
三、具体实施措施：1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。
2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
各部门质量目标分解部门：技术部部门分解措施1、图纸审核及时率≥90%2、方案编审及时率100%3、方案交底及时率100%具体实施措施1、加强与业主和设计院的沟通联系，争取最快拿到设计文件以便给审核留出足够时间，为工程的顺利开展创造条件。
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
单位名称： 编号：JL-4.5.1-08
序号 分解目标 目标 指 标 1、化验员持上岗证。 产品质 量合格 1 质量目标 合同履约 顾客满意 生产污水排放达标 100% ＞95% 生产污水处置，0排放 二废达到国家排放标 准，固体废弃物分类 100% 100% 2、所有原材料必须有合格证或检验报告。 3、成品检验合格率≥98%。 4、所用设备必须有鉴定证书。 1.销售情况进行详细记录，每个月进行总结，核实销售情况。 1、加强与顾客的沟通，编制回访计划，定期对产品进行回访。 生产污水用于再次生产。 1.组织调查公司办公及现场区域都需要排放危险废弃物种类、数量， 然后按区域定置存放这些废物的装置。 2.对可回收利用的废弃物，选择较为合适的回收方。 3.食堂固废配置收集容器，要封闭好后排放。 2 环境目标 节约资源 水、电、气的消耗比去 每月统计，控制消耗。 年同期下降2% 节约资源 办公用品消耗比去年同 每月统计，控制消耗。 期下将5% 1. 逐步采用无毒害原料，替代有毒有害的原材料。 职业病发生率为0 员工职业病发生率为0 2. 改善工艺条件，对密闭装置加大通风、换气。 3. 佩戴防护用品（口罩、护具、耳塞），做好职业病防护工作。 4. 定期体检，若有职业病发生，及时对相应人员进行治疗。 1. 建立安全责任制，总经理负责制。 3 职业健 康安全 人员伤亡、 目标 无重大安全事故发生 伤害事故发生率为0 2. 建立健全安全管理制度。 3. 加强安全教育及培训，确保无违章事故发生。 4. 加大考核、监管制度、确保安全操作。 5. 建立安全管理制度预案。 防止火灾发生 1.对施工现场及办公区域所用的消防器材进行普查， 为公司施工现场、办公区域更新或购买灭器 消防器材合格率100%， 并根据检查情况及时更新。 36个。对员工进行了培训，同时对应急预案 定期送检率100% 2. 利用淡季对现场施工和办公区域人员进行消防知识学习，并模拟演练 进行演练，应急预案基本能够满足应急问题 。 2015年6月已完成预案演练工作 2015.9.10 2015.9完成车间工作车间换气扇（4个）检修 工作 15-05-07日至10日对排放危废的情况调查， 并在公司办公及现场各配置一个收集容器。 与本区域物资回收站签订废旧物资定期回收 协议。 2015.9.10 截止到2015年9月10日，合同履约率为100% 顾客满意度为100% 截止到2015年9月10日，未出现任何一次质量 事故，产品合格率为100% 2015.9.10 管理方案和措施 实施情况叙述 检查人 检查日期
学校发展目标分解表
目前学校并未建设有校本资源管理平台。推广过武侯区教学资源管理平台，受到网络带宽、知识产权及使用方便程度等因素影响，未能深入推广和应用；现在正在使用超星技术支持的网络教学平台，按课程组织资源，支持移动端在线学习，能对课前，课中，课后进行统一管理和控制。要求学生都用手机，也受到一定的制约。
学校发展目标分解表
主要指标
国家
底线
现状描述
发展目标
一级指标
二级
指标
1.
办学理念
1.1
办学定位
学历教育在校生数应在1200人以上。
1.在校生规模2904人。
2.开设专业10个，新增1个，停招2个。
3.各专业均面向初中毕业生或同等学力者，进行中等职业教育学历教育，今年计划招生1000人。
4.对外培训1304人次，为社区、政府机关、中小学、企事业单位提供技术服务6次。
4、师资队伍建设工作基本得到保证，校聘教师和兼职教师的经费得到有效保证，名师优师激励机制得到有效保证，教师升学质量奖的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ策也得以落实。
5、科研工作有计划在开展，但没有完整的科研经费保障机制和激励机制。
1、新增建设4间网络教室，并以智慧校园为目标制订新校区教学基础设施设备建设方案。
2、完成物联网实训基地建设，并以虚拟仿真、真实情境为基础制订新校区校内实训基地建设方案。
4.有专业建设规划（2018-2020年）。
1.到2020年，实现已有骨干专业转型升级有实质性突破，围绕核心城区的产业布局，开发2个左右的新专业，初步形成专业定位清晰准确、专业支撑牢固有力、专业成长空间开阔、专业提升道路畅通的新格局。
2.保持各专业对接产业动态调整人才培养方案，修订专业教学标准。
年度质量目标及分解目标考核表
100%
100%
人力资源部
培训有效性≥90%
培训合格人数/培训总人数*100%
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100%
100%
100%
100%
员工满意度平均得分≥80
调查得分总数/被调查人数*100%
S3基础设施和过程运行环境
工程部
设备完好率
≥98%
(总运行时间-故障时间)/总运行时间*100%
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100%
100%
C3设计开发
研发部
新产品开发准时完成率≥90%
实际开发数/计划开发数*100%
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100%
100%
100%
100%
研发部
变更及时完成率100%
及时完成数量/应进行变更总数量*100%
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100%
100%
100%
100%
C4生产制造
生产部
生产计划达成率99%
实际生产数量/计划生产数量*100%
产品退货率≤3%
退货数量/发货数量*100%
研发部
品质部
S1文件记录
品质部
文件受控率100%
以实际发生次数计算
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100%
100%
100%
100%
品质部
记录丢失次数
≤0次/月
以实际发生次数计算
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0Байду номын сангаас
0
0
0
工作目标任务考核指标分解表
设用地指标和基本农田补充指标（以 下简称三个指标）的收购储备工作， 协调市县及厅有关部门,将已验收好
部门（单位)
好驻外招拍挂分支机构的业务管理。
4、承办政府职能性、公职性责社会服务性的基准地价、出让底
G价和政
的指标尽快调剂出去，在创造经济效工作J目为全任务项目的建设做好
9、主管省土地矿产评估事务所.
10、完成领导交办的其他任务。
用地保障。
2、完成农垦、监狱系统三个指标的 储备、调剂的调研工作。
3、完成上级交办的矿权招拍挂工作， 积极做好文件编制、资格审查、报名 登记的事务性工作。
4、完成市场网的维护和运行工作， 将市场网数据、信息每五天更新一次， 做到信息的及时更新发布。
分管领导
5、有计划」、有步骤地对财会人员进'I J培 训，不断提升财务管理水平。
6、2008年公司计划实现营业收入5000万
元,实现利润800万元。
1、全面指导并承担全省建设用地、耕地后备资源的收购储备；
2、承担全省占补平衡指标、建设用地整理折抵指标和基本农田补充指 标调剂的事务性工作；
3、指导并承担全省土地使用权、矿业权出让的招标拍卖挂牌工作，做
电来文的处理，负责会议的组织准备及日常
宣传、文明创建等工作；
5、与竹西村协商解决办公区用地补偿事
且；
部门（单位）
职责
6、负责来人来访的接待和办公用品的统工作目标任务
责任人
分管领导
添置丄作；
7、现办公地房屋维修、水电管理、大院 卫生、食堂、门卫等管理工作；
8、负责各办事处的日常管理工作；
9、做好土地争议调处和法律咨询服务工
5、负责厅机关的报刊、信件的分发;
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管理方针：
服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。
提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。
提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。
管理目标指标：
顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0
固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；
市场部
1、顾客满意率97%；
2、顾客意见处理率100%。
3、ห้องสมุดไป่ตู้灾事故零；
4、触电伤害事故为0
5、固废分类处置率100%；
财务部
1、环境安全资金注入率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
检查人/时间：张传林2018.9.1
目标指标分解情况
管理方针：
服务至诚,管理规范;开拓创新,树立品牌。
部门
完成情况（2018年2月至2018年8月）
办公室
1、文件受控率100%
2、员工培训覆盖率100%
3、员工培训合格率100%/
4、火灾事故零；
5、触电伤害事故为0
6、固废分类处置率100%；
物业管理部
1、项目服务合格率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零
提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境。
提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。
管理目标指标：
顾客满意率95%以上、火灾事故为零、触电伤害事故为0
固废分类处置率100%、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零；
部门
分解情况
办公室
1、文件受控率100%
2、员工培训覆盖率100%
3、员工培训合格率100%/
4、火灾事故零；
5、触电伤害事故为0
6、固废分类处置率100%；
物业管理部
1、项目服务合格率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
5、意外伤害（保洁过程摔伤、烫伤、机械伤害、车辆伤害）为零
市场部
1、顾客满意率≥90%；
2、顾客意见处理率100%。
3、火灾事故零；
4、触电伤害事故为0
5、固废分类处置率100%
财务部
1、环境安全资金注入率100%
2、火灾事故零；
3、触电伤害事故为0
4、固废分类处置率100%
编制：尚利萍审批：张传林日期：2018-01-17