发货管理办法

发货管理办法

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发货管理办法

为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。

一、适用范围

适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。

二、职责与权限

（一）销售部职责

1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单

号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。

2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个

车间，由车间主任安排生产。

3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续；

4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关

纠纷；

5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货

通知单分送财务一份。

（二）库管职责

1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太

长，库管在入库时能够按标签入库）

2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库

管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。

4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理

和销售部。

（三）质检部职责

1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时，

按编号排放，有助于配货，调货）。

2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检

报告。

3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后

打包（可在配好货后先进行简包）。

4.负责协助物流将货物运到物流车上。

（四）财务部职责

1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。

2.根据合同协助销售部对账和催款。

三、工作要求

各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。

附：1、发货流程图

2、发货通知单

3、出库单

4、生产任务通知单

5、检验报告

发货流程图

附表：

发货通知

发货日期发货时间

发货产品规格

发货地点订单号

发货数量制单

审核批准

附：1. 发货时间是装货时间，及物流车到时间。

2. 此表一式四分：销售，库管，质检以及生产经理各一份。

附：1. 出库单信息包括发货日期，出库货品名称，重量（KG）及数量（箱）；

2. 此单一式三份，发货时库管，质检，财务分别一份，质检负责将其封在发货产品包装内，质检，财务分别留备份。

生产任务通知单

编号：AD-12-10 A版ＮＯ：5

1.本通知一式四份，分别由通知人、任务批准人、生产批准人及生产班

组存备，并送采购部一份，相关人员必须按规定要求认真填写并检查

执行不得有误。

2.本通知单产品：其技术标准、产品规格型号、数量填写清楚，生产部

门必须按本生产任务通知单保质、保量按时交付。

3.本通知制造产品及技术标准由生产主管经理交由生产车间安排班组生

产，并通知质管部随时配合检查生产质量。