设备管理部ISO50001-2018内审检查表范例

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查各层级节能法律法规、标准及其他要求的适用文件、具体要求的识 别、评审，以及落实或者融合使用情况。
依照《法律法规及其他要求控制程序》进行识别，融合
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是否对能源管理体系进行策划，并形成相应的文件?
有形成供配电管理制度/空压机管理制度/水泵管理制度/风机管理制度/能源计量管理 制度等
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2 4.4能源管理体系
机会，当前能源绩效，主要能源使用清单等内容对应。
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有按要求定期收集和评价目标指标完成情况，现在完成情况较好。
有制定主要能源使用的运行控制准则，针对改进机会，有制定能源管理方案，方案中
的内容满足标准要求
查阅能源评审管理文件制度内容，了解职责与管理流程和具体要求。 有制定能源评审控制程序
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沟通能源评审的内容、上次的时间、结果，查阅能源评审工作形成的 各项记录。
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查公司适用节能法律法规、标准及其他要求清单和文本管理。
查公司辨识适用的节能法律法规及其他要求174项，通过外来文件进行管理
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4.2
1 理解相关方的需求和
期望
沟通公司节能法律法规、标准及其他要求的获取管道、频次，查收集 、更新记录或其他证据
公司节能法律法规、标准及其他要求通过相关网站、学术学刊，政府机构，认证机构 等多种途径收集，更新频次一年一次
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过类似情况？如有发生，如何处置，查相关记录。
查现行能源基准数据记录。
有制定2020年能源基准 能源绩效参数和目标指标控制表.
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公司是否定期确定、测量、监测和分析其影响能源绩效的业务的关键
特征。
组织是否根据配置的能源计量器具确定数据收集计划？收集计划是否
有对应的频率，以及以下内容：
a)主要能源使用的相关变量；
是否识别各部门节能机会与节能方案管理、主要用能环节的识别与控 制、目标指标与考核设计等?
有形成设备管理部的节能机会清单和能源管理方案实施表
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5.2 能源方针
审核部门是否对公司的能源方针进行宣导? 相关人员是否理解?
询问设备管理部配电房管理人员/空压站管理人员/设备管理主管,基本了解方针
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沟通目标指标实现策划的方法。
米每分钟。效率提高一倍
节能量
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=50KW*24*300=360000KWH
公司是否应针对相关职能、层次建立目标指标？
目标指标是否：与方针一致？
是否可测量？
是否考虑适用的要求？
是否考虑了主要能源使用的要求？
是否考虑能源改进机会？
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6.2 目标、指标及其 是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？ 实现的策划 是否有不适宜的目标？
能源评审内容在文件中有进行规定,有在2020年3月进行能源评审,有进行测试和现场 巡查,有形成设备清单/计量清单/主要能源使用/改进机会汇总表/基准和能源绩效参 数清单等内容
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沟通能源评审频次、内容。
每年进行一次,按能源评审控制程序实施能源评审
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6.3 能源评审
沟通增加能源评审的特殊情况，是否发生过类似情况，如有过，是否 增加了能源评审。
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6.6策划能源数据的 收集
b)与主要能源使用和组织相关的能源消耗； c)与主要能源使用有关的运行标准； d)静态因素(如果适用)；
公司有制定监视和测量计划，计划内容包括标准要求 公司有能源计量管理制度，能源计量器具的配置和管理满足要求。
ISO50001-2018内部审核检查表
审核部门
设备管理部
审核体系 ISO50001：2018能源管理体系
审核部门负责人
序号
标准条款
审核员
审核日期
年月日
审核项目及过程
审核记录
评价结果 符合 不符合
查阅节能法律法规标准及其他要求管理文件制度内容，了解职责与管 理流程和具体要求。
设备管理部负责相关法律法规及其他要求的获取、传达与培训。人力资源部负责培训 归口工作
有制定《能源基准、绩效参数、目标指标控制表》。
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6.4 能源绩效参数
查阅能源绩效参数评审记录。
《能源基准、绩效参数、目标指标控制表》有经过相关部门评审,与公司现有能源管 理情况适应.
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沟通能源基准建立所基于的时间段选择原则、考虑的其他因素、修正 数据情况。
每年12月份由设备管理部主导识别，根据实际生产情况制定能源基准。
是否调整了不适宜的目标？
是否确定了实现目标指标要采取的措施？
需要的资源？
由哪个部门负责？
何时完成？
如何评价结果？
公司有制定能源基准、能源绩效参数、目标指标控制表，有分解到公司、部门、车间
和设施，有明确目标指标值，与公司实际情况适宜。
目标指标与方针保持一致，有对应的计算方法和考核周期，与能源评审报告中的改进
文件有规定增加能源评审的特殊情况,暂未发生新增情况
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查阅能源评审期能源消耗数据、报表。
有提供2019年1-12月的工业增加值/工业总产值/用电量/总能耗等数据统计
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沟通公司主要用能系统、用能单元／用能设备，查阅具体识别清单。 沟通系统或者单元／设备效率情况。
有制定主要用能设备清单,共有440台套设备,设备管理部主要负责公共设备的管理(例 螺杆式空压机 4台和变压器(有清单)5台,有规定大于30KWH的设备为主要耗能设备
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沟通节能机会的识别组织工作（识别评价与排序）、成果。查阅节Fra Baidu bibliotek 机会识别清单。
有制定2019年能源管理方案实施表,设备管理部共识别了5个节能改进机会
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查阅能源能源绩效参数管理文件制度内容，了解职责与管理流程和具 体要求。
有制定《能源基准及能源绩效参数控制程序》
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6.4 能源绩效参数
查阅识别的能源绩效参数记录。
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沟通基准的使用方法与作用。是否在相关变量对能源绩效有重大影响 能源基准和能源绩效参数控制程序有规定对应的使用方法和作用。
的情况下，对能源绩效参数值和相应的能源基准进行归一化。
暂未发生需要进行归一化调整的情况
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6.5 能源基准
沟通能源基准需要进行调整的具体情况（能源绩效参数不再反映组织
的能源绩效；静态因素有重大变化；预先确定的方法。）？是否发生 暂未有进行能源基准调整的情况,文件有规定能源基准进行调整的要求.
有制定能源管理方案的管理要求和运行控制要求
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6.2
4 目标、指标及其实现
设备管理部有识别5项节能改进机会并制定对应的能源管理方案,例押出机螺杆提速,
的策划
查目标指标实现策划项目列表，抽查项目数据，验证项目执行情况， 如职责、预算落实、时间、节能量等。
押出机因螺杆工艺水平限制正常开机只能开30米每分钟。通过改造螺杆现在能开到60