制度编写与流程图编制培训
规章制度管理办法及流程图
某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
全套人力资源管理流程图-SOP
全套人力资源管理流程图-SOP岗位设置管理流程流程名称：岗位设置管理流程编码：由人力资源部执行受控状态：人力资源总监行为实施管理行为：各职能部门的人力资源部、人力资源总监、总经理根据公司发展战略进行职能分解和机构设置工作。
根据人力资源规划确定编制，制作职务说明书，进行职责划分和岗位设置意见。
如果需要，进行薪酬设计和薪酬预算审核审批。
最后实施。
人员编制管理流程流程名称：人员编制管理流程编码：由人力资源部执行受控状态：人力资源总监行为实施管理行为：各用人部门对本部门编制提出意见，增加编制申请。
XXX总经理办公会议总经理进行各部门工作量分析，审议提出编制草案。
制定具体的人员编制，并编制职位说明。
最后进行审核签批和执行编制。
增加编制申请流程流程名称：增加编制申请流程编码：由用人部门执行受控状态：分管总监行为实施管理行为：各用人部门提出增加编制的申请，总经理办公会议进行审议和审批。
审核人员进行审核，提出增编岗位人员素质要求。
内部招聘流程和外部招聘流程进行决策。
用人申请流程流程名称：用人申请流程编码：由用人部门执行受控状态：分管总监行为实施管理行为：用人部门部门负责人填写用人申请表，审核人员进行审核和核实。
如果因调动、流失等原因出现职位空缺，报告部门负责人。
分管总监维持现状或决定内聘或外聘。
公司内部招聘流程流程名称：公司内部招聘流程编码：由人力资源部执行管理行为：XXX发布招聘启事，公司员工可以申请。
用人部门进行面试，XXX提供相关支持。
公司外部招聘程序用工申请流程流程名称：公司外部招聘程序用工申请管理行为：用人部门进行招聘程序用工申请，决定内聘或外聘。
对外发布招聘启事，进行面试。
人员筛选流程包括公司内部招聘和公司外部招聘。
对于公司外部招聘，XXX负责发布招聘启事，应聘人员需填写应聘登记表并参加面试。
对于重要岗位的关键人员，必须与员工沟通并请人力资源部协调。
对于公司内部招聘，用人部门需提交用工申请并进行内聘判断，若决定外聘，则需进行相应的流程。
财务管理制度及流程图
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五、财务部经理职责
职责 1
主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
职责 2
根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准
职责 3
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
职责 4
制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划
授权经办业务
签订结算契约
审核
Байду номын сангаас
制取原始凭证
制取结算凭证
办理结算业务 审核结算凭证
编制记账凭证 ①复核记账凭证
登记账簿 ②账证核对 账单核对 编制调节表 ③账账核对
结束
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五、费用报销管理流程
总经理
财务总监
财务部
否 审批 预 算 外
否
审批 是预
算 内
审批 否
审核
出纳
会计
各部门 开始
费用发生
在报销单据 上签字
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三、现金清查账务处理流程
财务经理 审核
审核
财务部 开始
出纳
①制定现金清查制度 汇总收款凭证和付款凭证 ②登记日记账 ③盘点核对 查明盈亏原因 ④填现金盘点表
⑤清查组盘点 编制盘点表 相应账务处理
结束
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四、备用金收支账务处理流程
财务经理/总监
财务部 开始
审核
①建立备用金预 借和报销制度
同意支付
七、现金预算流程
总经理 开始 ①下达经营目标 审批 核
审批 核
新的预算目标
财务总监
财务部
各部门
审核 审核
编制现金流量预算
②预算申报
管理制度编写规范
管理制度编写规范一、目的：建立并规范公司管理制度，以规范的文件格式编写内容结构和板式。
二、范围：本规范适用于全公司规章制度，要立足公司实际、具有可操作性。
制度起草时须严格遵循规范进行起草，印发的制度附件也须符合本规范。
三、部门职责：1.各公司、职能部门负责分管业务的制度起草、补充、修改工作2.人力资源部负责对规章制度中的职责、奖惩、系统之间、部门之间业务接口进行审查，审核通过后规章制度统一编号和印发。
3.各公司、之能部门负责对《规章制度手册》进行排版、汇编、更新至人力资源部。
四、制度内容（1）编写要求1.1依法合规:制度应正确体现法律法规、相关政策及公司制度要求。
1.2全面具体:制度条款包括目的、范围、术语、职责、内容、表单、主要工作流程图、制度执行工作质量记录及考核要求、相关/支持文件、附录等，可视实际需要适当增减；1.3严谨规范:制度撰写时应按照制度示例进行撰写，符合格式规范。
1.4术语统一：制度的行文用语、结构应保持一致，不使用弹性语言和模糊性描述。
1.5符合实际：便于实施、考核，并可以被其他文件、制度引用。
（2）格式要求2.1序号格式：所有标题格式为“数字+圆点+标题”，具体数字排序层级如下，依次类推：2.2页眉设置：所有管理制度须统一设置页眉，插入页码，格式举例如下：表头为“Logo+##集团”字样，页眉行距0.8cm。
页眉样式为“”页脚为“第1页，共计10页”页眉行距为1.8cm 2.3页面设置：2.4编码原则：采用9位编码，顺序依次为：2位单位编码、2位类目编码、2位职能编码、3位序号编码，中间以“-”分隔。
□□ - □□ - □□ - □□□2.4单位编码：2.5制度分类编码：2.6管理职能编码2.7装订要求：制度文件一般情况下采用竖版左边装订，钉角距左边1.2cm，书钉两钉角中心与上下页边的距离为7cm。
（3）流程编写要求：3.1流程：是指一个或一系列连续有规律的活动，这些活动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
运维规章制度流程及操作规范
运维规章制度流程及操作规范精心整理运行维护管理制度2017年8月目录1、总则2、编制方法3、运维工作职责4、运维服务管理体系4.1 运维服务管理对象4.2 运维系统功能框架4.3 运维管理组织结构4.3.1 项目负责人4.3.2 项目经理4.3.3 技术主管4.3.4 服务台运维工作职责是指运维团队在运行维护管理中的具体职责和任务。
主要包括：负责系统的日常运行维护，及时处理系统故障和问题；负责系统的性能监控和优化，确保系统的稳定性和高效性；负责系统的备份和恢复工作，保证数据的安全性；负责系统的升级和扩展，满足业务需求的变化；负责系统的文档编写和维护，确保系统的可维护性和可扩展性。
运维服务管理体系是指在运维工作中建立和完善的一套服务管理体系，以提供高质量的运维服务。
主要包括：建立运维服务目标和指标，明确运维服务的要求和标准；建立运维服务流程和规范，确保运维工作的有序进行；建立运维服务评估和改进机制，提高运维服务的质量和效率。
运维服务管理对象是指在运维工作中需要管理和维护的对象，包括硬件设备、软件系统、网络设备等。
对于每个运维服务对象，需要制定相应的管理措施和方法，保证其正常运行和维护。
运维系统功能框架是指在运维工作中需要使用的各种功能和工具，以支持运维工作的进行。
主要包括：故障管理功能，用于及时处理系统故障和问题；性能监控功能，用于监控系统的性能和优化；备份恢复功能，用于保证系统数据的安全性；升级扩展功能，用于满足业务需求的变化；文档管理功能，用于编写和维护系统的文档。
运维管理组织结构是指在运维工作中建立的一套管理组织结构，以保证运维工作的有序进行。
主要包括：项目负责人，负责项目的整体管理和协调工作；项目经理，负责项目的具体执行和实施工作；技术主管，负责技术团队的管理和指导工作；服务台，负责接收和处理用户的问题和请求。
每个角色都有明确的职责和权限，以确保运维工作的高效和顺利进行。
4.3.5网络管理员4.3.5应用、数据库管理员4.3.7终端管理员4.4运维服务流程4.4.1项目运维服务工作流程图4.4.2服务台4.4.4工单管理4.4.5问题管理4.4.6变更管理4.4.7配置管理4.4.8知识库管理4.4.9统计及工作报告5、运维服务内容1、总则为了保障公司信息系统软硬件设备的良好运行，并使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。
运维制度及流程
运维制度及流程运行维护管理制度目录1.总则2.编制方法3.运维工作职责4.运维服务管理体系4.1 运维服务管理对象4.2 运维系统功能框架4.3 运维管理组织结构4.3.1 项目负责人4.3.2 项目经理4.3.3 技术主管一、总则为规范运行维护工作，提高工作效率，保障系统稳定运行，制定本运行维护管理制度。
二、编制方法本运行维护管理制度是根据公司的实际情况编制而成，参考了其他企业的运行维护管理制度，并结合本企业的实际情况进行了修改和完善。
三、运维工作职责运维工作职责包括但不限于以下方面：1.确保系统的稳定运行；2.及时发现和解决故障，保证系统的可用性；3.维护系统安全，保障数据的完整性和机密性；4.完善系统功能，提高系统的性能；5.提供技术支持和服务，解决用户的问题。
四、运维服务管理体系四点一、运维服务管理对象运维服务管理对象包括但不限于以下方面：1.系统硬件设备；2.系统软件；3.系统数据库；4.网络设备。
四点二、运维系统功能框架运维系统功能框架包括但不限于以下方面：1.系统监控；2.故障管理；3.安全管理；4.性能管理；5.变更管理；6.配置管理；7.服务管理。
四点三、运维管理组织结构四点三点一、项目负责人项目负责人是运维工作的主要负责人，负责以下方面的工作：1.制定运维工作计划；2.组织实施运维工作；3.监督运维工作进度；4.负责运维工作的质量和效率。
四点三点二、项目经理项目经理是项目负责人的下属，负责以下方面的工作：1.协助项目负责人制定运维工作计划；2.组织实施运维工作；3.监督运维工作进度；4.负责运维工作的质量和效率。
四点三点三、技术主管技术主管是运维工作的技术负责人，负责以下方面的工作：1.制定运维技术方案；2.解决技术难题；3.提供技术支持和服务；4.培训运维人员。
4.3.4 服务台服务台是运维服务的重要组成部分，负责接收用户提交的故障申告、服务请求和咨询，并对其进行分类、记录和处理。
SOP基础知识培训
▪统一使用精确的行动动词 例如有几个动词都可以用来描述旋开关到一个定位： “旋开”，“定位”，或“调节”等 选择一个动词并统一使用它（所有SOP）
▪名称固定化：红色制动开关----红色制动按钮 ▪词语要简单、固定
7.1江条西理创化电子、有规限范公化司、形象化-4
▪规范化要求
▪限定行动次数 每个步骤只能指出一个行动或最多3个相关的行动 行动次数由步骤中的动词数决定 ▪确定责任人 SOP的默认使用者是操作员，没有必要在步骤描述中再 指出，如“操作员打开…”等 但是，如果有其他工作人员涉及到执行步骤，应该提到 这些工作人员，例如： 正确的 让一个质检员检查听的容量和空气含量 不正确的 检查听的容量和空气含量
7.1江西条创理电化子、有规限公范司化、形象化-6 ▪形象化要求
▪图片和照片的应用
返回
7.2江西逻创辑电性子有-1限公司
▪编写六要素（5W1H） ▪WHAT：需要执行的任务 ▪HOW: 执行此任务所需要的详细步骤 ▪WHEN:
▪步骤的先后顺序 ▪说明某一具体步骤需要的具体时间 ▪要进行下一步所需满足的特定条件
SOP
规
标
操
表
章
准
作
格
制
规
手
单
度
范
册
据
卓越执行
8.江S西OP创同电子制有度限公、司规范和手册的关系
江西创9.电关子有于限S公O司P的经典案例
一. 父亲的字条 我的父亲是一位基层教育工作者，不懂电脑但要使用教育软件，于 是有了下面的字条：
1、将软盘插入软驱 2、双击“我的电脑”，打开A盘 3、点击“编辑”->“全部选定”，右键，点“复制” 4、点“向上”，双击“C:”进入；右键，点“新建”->文件夹，双击进入 5、右键，点“粘贴”，双击TJwq.exe 6、取出软盘
标准流程图制作规范
6 与各相关单位讨论，改善，发布流程文件
目录及模板 资料
活动组合 活动部门归属 输入、输出 文件讨论发布
流程描绘及优化思考？
对于现有流程:
我们是如何做的？ 现在这样做有哪些问题？ 怎样做能解决/改善问题？
对于新建流程:
我们要做什么？
明确目标
流程现状描绘 流程分析 流程优化
怎样做最合理有效？
流程设计
四、流程图结构说明
（4）实例：
外派培训
外聘内训
培训方 式选择
……
E-Learning
（5）运用时机： 1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处理程序。
四、流程图结构说明
3、重复结构：
3.1 REPEAT-UNTIL结构 （1）图形：
处理程序
否
条件
是
（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。 （3）语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序
四、流程图结构说明
（4）实例：
课件制作
课程试讲
不通过
评审
通过
颁证备案
（5）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立 后，即离开重复执行循环至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
三、流程图符号简介
离页引用 责任人框
该标识用于同一流程图中页和页的连续。当画到页底时，可以 在图中最后一项内容后使用连接标识。在标识内以大写的英 文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程 连接标识与英文大写字母。
工作流程流程图编写与更新管理制度
工作流程流程图编写与更新管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业内部的工作流程流程图编写与更新，确保流程图的准确性、可理解性和更新及时性，提高生产管理的效率和质量。
2. 适用范围本制度适用于企业内的全部部门和员工，包含但不限于工艺部门、生产部门、质量掌控部门、研发部门等。
3. 流程图编写与更新责任3.1 部门负责人每个部门的负责人有责任确保本部门的工作流程流程图的编写与更新工作的质量和时效。
具体职责如下：•确保相关流程图的准确性：负责人要保证工作流程流程图中所包含的步骤、次序和关系的准确性。
•协调流程图的编写与更新工作：负责人需要与本部门的相关员工协调沟通，明确每个环节的职责和时间布置。
•监督流程图的更新进度：负责人须定期检查流程图的更新进度，并及时解决更新过程中遇到的问题。
3.2 员工每位员工都有责任依照规定的标准和要求编写和更新本岗位工作流程流程图。
具体职责如下：•记录和总结工作经验：员工需要在日常工作中记录和总结岗位工作的重要步骤、流程和规范。
•及时更新流程图：员工负责及时更新所负责工作的流程图，并确保与实际操作的全都性。
•反馈流程改进看法：员工应当乐观参加流程改进，并将改进看法及时反馈给上级负责人。
4. 工作流程流程图编写与更新流程4.1 流程图编写流程图的编写应遵从以下基本原则：•清楚明白：流程图应当清楚明白，使读者能够一目了然地了解工作流程。
•规范统一：流程图的符号和标记应当遵从统一的规范，以确保流程图的可读性和可理解性。
•完整准确：流程图应准确地反映实际工作流程的全部步骤和环节，不得有遗漏或错误。
具体编写流程如下：1.确定需要编写的工作流程：依据部门工作计划和需求，确定需要编写或更新的工作流程。
2.收集相关信息：员工需要收集与工作流程相关的信息，包含流程步骤、职责和关系。
3.绘制流程图：依据收集到的信息，员工应使用统一的绘图工具，绘制工作流程的流程图。
4.审核与修改：员工应请相关人员对绘制的流程图进行审核，确保准确性和符合要求。
ISO9001：2008专项培训计划表
深圳市兴华通信设备有限公司
ISO9001：2008体系专项培训计划表
各部门主管
经理
管理者代表
及
各部门主管
审核：
制定：李老师
以上红色部份为专项培训课程或会议主要内容，绿色部分为每月总结报告内容，其他为现场跟进及改善内容，每天辅导时间一般安排为上午检查文件及现场指导，下午进行培训课程或进行体系运行会议每周辅导一天，每周辅导时间由管理者代表和顾问老师沟通确定，以不影响生产出货为原则，顾问老师每天工作时间为上午9：00-下午17：00，特殊情况临时沟通
总辅导周期为启动辅导后第一周起三个月，认证时间为完成管理评审后由顾问老师协助向认证机构提出申请2010-2-22。
IT运维管理制度+流程图
集团公司IT运行维护管理制度. 学习参考.IT运维有限公司目录第一章总则 (1)第二章机房管理制度 (6)第三章值班与交接班制度 (23)第四章保密制度 (34)第五章请示报告制度 (43). 学习参考.第六章维护作业计划管理制度 (51)第七章仪器仪表及备品备件管理制度 (57)第八章局数据管理制度 (70)第九章割接管理制度 (81)第十章话务管理制度 (93)第十一章网络质量分析例会制度 (105)第十二章通信故障管理制度 (110)第十三章代维管理制度 (128)第十四章网络安全管理制度 (143)第十五章应急通信管理制度 (154)第十六章巡检制度 (173)第十七章设备管理制度 (181). 学习参考.第十八章设备验收管理制度 (192)第十九章工程竣工验收管理制度 (207)第二十章维护人员管理制度 (230)第二十一章维护资料管理制度 (238)第二十二章维护费用管理制度 (250)第二十三章运行维护考核制度 (260)第二十四章运行维护奖励制度 (271). 学习参考.第一章总则第1条为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行，并具有可持续发展的能力，根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行的管理体制，制定本运行维护基本管理制度。
第2条IT运维通信网络运行维护管理的原则是：1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性的原则，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、高效和快捷的发展，确保全网的安全和畅通。
2、完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，提高运行维护管理效率，使全程全网的通信质量和技术指标始终保持在一个较好的水平，并不断提高网络. 学习参考.质量和服务能力。
3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制，实施ISO9000系列质量管理体系。
在较短的时间内，使IT 运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量，还是在运行维护管理上都成为世界一流的通信企业。
医院会诊制度、实施办法与流程图
（一）医疗会诊包括：急诊会诊、科内会诊、科间会诊、全院会诊、院外会诊等。
（二）急诊会诊可以电话或书面形式通知相关科室，相关科室在接到会诊通知后，应在15分钟内到位。
会诊医师在签署会诊意见时应注明时间（具体到分钟）。
（三）科内会诊原则上应每周举行一次，全科人员参加。
主要对本科的疑难病例、危重病例、手术病例、出现严重并发症病例或具有科研教学价值的病例等进行全科会诊。
会诊由科主任或总住院医师负责组织和召集。
会诊时由主管医师报告病历、诊治情况以及要求会诊的目的。
通过广泛讨论，明确诊断治疗意见，提高科室人员的业务水平。
（四）科间会诊：患者病情超出本科专业范围，需要其他专科协助诊疗者，需行科间会诊。
科间会诊由主管医师提出，填写会诊单，写明会诊要求和目的，送交被邀请科室。
应邀科室应在24小时内派主治医师以上人员进行会诊。
会诊时主管医师应在场陪同，介绍病情，听取会诊意见。
会诊后要填写会诊记录。
（五）全院会诊：病情疑难复杂且需要多科共同协作者、突发公共卫生事件、重大医疗纠纷或某些特殊患者等应进行全院会诊。
全院会诊由科室主任提出，报医政科同意或由医政科指定并决定会诊日期。
会诊科室应提前将会诊病例的病情摘要、会诊目的和拟邀请人员报医政科，由其通知有关科室人员参加。
会诊时由医政科或申请会诊科室主任主持召开，业务副院长和医政科原则上应该参加并作总结归纳，应力求统一明确诊治意见。
主管医师认真做好会诊记录，并将会诊意见摘要记入病程记录。
应有选择性地对全院死亡病例、纠纷病例等进行学术性、回顾性、借鉴性的总结分析和讨论，原则一年举行≥2次，由医政科主持，参加人员为医院医疗质量控制与管理委员会成员和相关科室人员。
（六）院外会诊。
邀请外院医师会诊或派本院医师到外院会诊，须按照卫生部《医师外出会诊管理暂行规定》（卫生部42号令）有关规定执行。
（一）如遇需处理的急、危、重症病人，首诊医务人员不得推诿，应争分夺秒采取最基本的抢救措施，然后告知相应科室参与处理，并作交接班记录，书写抢救记录。
某公司流程梳理优化方法与工具培训课件(PPT 60页)
流程优化项目计划表
现状及问题
优化思路
项目目标
角色 部门+姓名
职责
项目经理
项目秘书
各岗位代
成员及分工
表 ……
流上下
端客户
IT人员
其他
主任务
阶段产出 责任人
立项
项目计划表
流程现状分析与诊断 现状分析表
推进计划
流程梳理与优化（职责 、制度、表单）
流程说明文件
成果评审
评审纪要
IT固化
新旧流程切换
切换方案
预计完成时间
系统问题 石翔 0755-2317业务（订单商务助理） 黄小姐 0755-2318 业务（信控） 张先生 0755-2319 业务（物流） 金小姐 0755-2320 项目组秘书 朱先生 0755-2321 项目经理 钟小姐 0755-2380 相关培训指引：《销售订单执行流程》《培训教材》《系统操作手册》见附件。
重要优化点： 1.ABC三个子流程在系统中整合。 2.审批环节，取消部门经理审批。 3…….
涉及职责或操作变更岗位： 订单商务助理、部门经理、信控专员、信控经理、销售总监。
上线时间：2008-10-13（周一） 系统信息：/index_first.jsp 系统操作手册见附件《XXX流程系统操作手册》 上线范围：本次仅在深圳分公司上线。其他分公司预计11月1日上线，详情另行通知。 问题接口人：
销售订单执行流程优化项目组 2008-10-10
5 新旧流程切换——时间跨度比较大的项目，必要时可以用“上线 倒计时计划”来推动准备工作的顺利开展
工作项 系统开发
上线倒计时计划
工作内容/工作质量要 求
负责人
截止时 间
武装押运管理制度与流程图
农村商业银行武装押运管理制度与流程第一章总则第一条为加强农村商业银行（以下简称“本行”）武装押运人员安全防的意识，规押运操作行为，确保本行资金、人员、运钞车辆安全，特制订本制度。
第二条本制度明确了运钞押运管理的职责、容和要求。
第三条本制度适用总行及各支行押运管理。
第二章职责与权限第四条总行分管保卫工作的行领导负责对本行的押运工作进行监督和管理。
第五条监察保卫部负责管理日常的押运工作。
第六条保卫押运人员和提解员负责运钞押运的具体实施。
第三章容与要求第七条运钞车的管理（一）加强对运钞车的管理。
运钞车做到专人管理，专车专用，严禁将运钞车挪作他用。
执行完运钞任务后，必须按指定位置停放，不得乱停放，防止犯罪分子在运钞车上安装爆炸物品。
（二）加强对运钞车的检查。
在执行任务前，驾驶员及押运人员要对运钞车外部、车厢、车坐垫下面等可疑之处进行全面检查，在确认安全的情况下，出纳员装载押运物品，押运人员方可上车。
（三）如发现爆炸物品或其它无法辨认的可疑物品，无关人员应立即撤到安全地带，禁止其他人员进入危险区域，并立即向安全保卫部和公安机关报告请求支援，待专业人员将爆炸物品排除后方可继续执行押运任务，并及时调整行车路线，确保安全。
（四）对检查中存在的运钞车不能正常使用的问题，驾驶员应向押运组长说明情况，由押运组长向安全保卫部领导反映，经请示分管保卫工作行领导解决。
第八条防卫器械的管理。
押运人员和运钞车驾驶员互相检查监督是否按规定戴头盔、穿防弹衣，持械站位。
第九条执行押运的管理（一）运钞车出发时，押运组长应在驾驶室前排就座，押运人员就座于车门口座位，锁上车门。
运钞途中押运人员要提高警惕，注意观察，并随时与上级保持联系，到达目的地后确认无异常情况后方能进行装卸押运物品。
（二）运钞车驾驶员、提解员、押运员在押运过程中应服从押运组长指挥，运钞押运路线由安全保卫部经理制订，押运路线、时间车上人员要严格。
（三）押运途中应履行押运岗位职责，遵守以下押运人员押运纪律：1．保守秘密，不准泄露启运时间、行车线路、押运款数量等情况。
2024年培训程序文件
培训程序文件一、引言随着社会经济的快速发展，企业对人才的需求日益增长，培训作为提升员工素质、提高企业竞争力的重要手段，越来越受到广泛关注。
为了确保培训工作的顺利开展，提高培训效果，特制定本培训程序文件。
二、培训目标1.提升员工的专业技能和业务水平，使员工具备岗位所需的知识和能力。
2.培养员工的团队协作精神，提高沟通与协作能力。
3.增强员工对企业文化的认同，提高员工的归属感和忠诚度。
4.激发员工潜能，促进个人与企业的共同成长。
三、培训原则1.系统性：培训内容应涵盖员工所需的专业知识、技能和能力，形成完整的培训体系。
2.针对性：根据员工岗位特点和需求，制定个性化的培训计划。
3.实用性：培训内容应贴近实际工作，注重实战演练，提高员工解决实际问题的能力。
4.连续性：培训工作应持续开展，形成长效机制，确保员工不断提升。
5.反馈与评估：对培训效果进行及时反馈和评估，不断优化培训方案。
四、培训程序1.培训需求分析：通过调查问卷、访谈等方式，了解员工培训需求，为制定培训计划提供依据。
2.培训计划制定：根据培训需求分析结果，结合企业发展战略，制定年度培训计划。
3.培训资源整合：整合内外部培训资源，确保培训质量和效果。
4.培训实施：按照培训计划，组织员工参加培训，确保培训活动的顺利进行。
5.培训效果评估：通过考试、实操演练等方式，评估培训效果，为后续培训提供参考。
6.培训反馈与改进：收集员工对培训的意见和建议，不断优化培训方案。
五、培训内容1.专业技能培训：针对员工岗位所需的专业知识，开展相关培训。
2.管理技能培训：提高员工的管理水平和领导能力，提升团队协作效果。
3.企业文化培训：加强员工对企业文化的了解，提高员工的归属感和忠诚度。
4.职业素养培训：提升员工的人际沟通、团队协作、时间管理等职业素养。
5.岗位技能培训：针对员工所在岗位，开展实际操作技能培训。
六、培训方式1.内部培训：组织内部专家或邀请外部讲师，开展专题讲座、研讨等形式。
规程系统图修编规定管理
華潤電力（盘锦）有限公司企業標準Q/CRPPJ-FP-FDGL-003-2013 规程、系统图编制管理规定2013-03-10發佈2013-04-01實施華潤電力（盘锦）有限公司發佈目次目次 (I)前言 (II)规程、系统图编制管理规定 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理内容与方法 (1)6 报告和记录 (7)7 检查与考核 (7)8 附则 (7)9 附录 (7)前言为规范华润电力（盘锦）有限公司规程系统图培训规范化，标准化，系统化、科学化，特制订本制度。
本制度由华润电力（盘锦）有限公司标准化委员会提出并归口。
本制度由华润电力（盘锦）有限公司标准化办公室组织起草。
本制度的主要起草人：本制度的审核人：本制度的审定人：本制度的批准人：本制度由华润电力（盘锦）有限公司标准化委员会负责解释。
规程、系统图编制管理规定1 范围本标准规定了本公司规程及系统图的编制工作规范。
本标准适用于本公司规程及系统图的编制工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
QCRP-GE-201.001 《企业标准化工作管理标准》QCRP-GE-201.002 《企业标准编写体例导则》QCRP-GE-201.003 《企业管理标准编写规定》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
无4 职责4.1 职能与分工4.1.1 规程、系统图的修编由发电部负责组织。
4.1.2 发电部与工程部各专业工程师分别负责运行和检修规程、图纸的修编工作。
4.1.3 发电部部长负责规程及系统图的审核。
4.1.4 公司生产准备副总经理负责规程图纸的批准。
5 管理内容与方法5.1 规程、系统图的修编管理要求5.1.1 规程的编写应本着指导生产操作、规范操作行为的目的，根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂家的说明书编写。
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编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
▪ 文字描述要求：
• 框图内用活动来描述
▪ 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 ▪ 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法
• 语言简练，字数不超过8个
▪ 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划
支持的作业指导书 • 填写的表格名称
制度编制与流程图绘制
主讲人：
制度文件三个层面
▪ 纲领,政策,方针,原则 ▪ 管理制度,流程 ▪ 表格记录文件
制度的基本框架
▪ 目的 ▪ 适用范围 ▪ 定义,原则 ▪ 管理要求 ▪ 实施流程 ▪ 奖罚 ▪ 记录及支持性表格
如何绘制流程图
流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
门
万创
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案设计
方案设计
方案设 计
方案回 标
设计评 营销评
价
价
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案听证 方案评估
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案 调整
方案 NO 评审
YES
方案设 计图
方案听证会
YES
NO
方案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 营销评
价
价
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
成本测 工程分
算
析
《方案评价书》
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案 调整
方案 NO 评审
YES
方案设 计图
支持性文件的范围
▪ 引用的其他程序文件 ▪ 引用的作业指导书 ▪ 标准表格
手册 程序文件 作业指导书 记录（标准表格）
质量体系流程图：字体
• 流程图名称：14号 • 部门名称：12号 • 其它文字：10号
中文：宋体 标准 英文：TIMES NEW ROMAN
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
方案报 建
《方案报建指导书》
方案评标
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
方案设计
提出需 求调整 意见
方案设 计
方案听证会
YES
NO
方案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
方案听证 方案评估
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
营销中 心
财务部
成本管 理部
工程部
公司领 导
项目事 务部
概念设 市场定 财务分 成本测 工程分
计
位
析
算
析
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 营销评
价
价
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》