用友u仓库管理员操作手册
库管操作手册
库管操作手册目录1、进入库管系统 (3)2、如何查看现存库存量 (3)3、查看某个物品的的明细账 (5)4、查看部门领用总表 (7)5、查看部门领用明细 (9)6、查看供应商供货明细 (10)1、进入库管系统打开用友界面，登陆到：Ibm，输入操作员号、密码，选择003账套，修改操作日期。
点确认进入系统。
2、如何查看现存库存量进入界面后点击左边的业务工作供应链存货核算账表汇总表收发存汇总表，进入汇总表后弹出如下界面：点击左上方的汇总方式选择，出现如下界面要“汇总方式”下选择查看的级次后，在右边的“仓库”栏选择要查看的仓库后，点“确定”，进入后可看到当月收发存的具体明细表。
3、查看某个物品的的明细账在进入系统后的界面内选择业务工作供应链存货核算账表账簿明细账，弹出如下窗口：选择物品所在的仓库，然后在“存货编码”下点…，弹出在左上角的空白方框内填写要查看物品的名称，点击“过滤”后进入，可查看某个物品的明细账。
4、查看部门领用情况在存货核算模块下点“汇总表”，然后再点“出库汇总表”，弹出如下窗口：在此表内选择“收发类别”后，然后在“单据日期”处选择要查看的日期。
点上方的“汇总依据及排序方式”弹出如下窗口：点击“部门编码”前后的空白格后会出现“汇总求和”的字样后，再点上方的“单据类型和仓库选择”，弹出如下窗口：选择单据类型、选择仓库后点“确定”，进入后可看到每个部门的领用总用。
5、查看部门领用明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表材料出库单列表，弹出如下窗口：在表内选择仓库、选择出库存类别编码、部门后点“确定”后可以查看所选部门的领用明细表。
6、查看供应商供货明细在库管界面内点击业务工作供应链库存管理单据列表采购入库单列表，弹出如下窗口：选择仓库，入库日期，供货单位后点“确定”后便可查看供应商供货明细表。
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用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册ERP系统“仓库―生产车间管理”操作手册一、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入库”等业务进行管理。
二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置业务操作操作员设置采购（委外）到货报检外购（委外）件仓管员采购（委外）拒收采购（委外）入库外购件（委外）仓管员，采购员审核外购件（委外）记账员，责任仓管员审核采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核采购入库单）生产订单生产、审核（钣PMC计划员金件、注塑件、装配件）“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间（钣金件、注塑件、装配件）生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料）车间统计路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字（车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。
） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”；生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核料、铜管）对应的“其他入库单”。
（车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。
） 1业务操作操作员设置塑料半成品车间统计报检；钣金件半成品统计报检；半成品报检（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。
）半成品检验半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库“ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单；车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核；（根据“检验单”参照生成“产成品入库单”）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；（车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料）半成品（塑料半成品、钣签字；金半成品）委外加工出库半成品（塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字；金半成品）委外加工入库装配车间统计员报检；（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单）产成品报检产成品检验品质部维护成品检验报告；完工入库（产成品）装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”；成品仓库记账员审核销售出库单；（打印几联给财务、销售、单证、行政等部门）技术部需要做散件BOM清单；散件产品的生产和物流报检过程，跟正常的产品一样；销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”；销售出库单散件产品在库检验 2业务操作操作员设置在库检验（续）客返产品维修处理客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单； 1：其他出库单将不良品发车间； 2：材料出库单将配件发给车间； 3：其他入库单将维修好的产品入成品库。
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。
2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。
1产成品入库单打开 (2)2。
2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。
2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。
1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。
1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。
在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。
再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。
2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。
表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。
2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
用友u仓库管理员操作手册
一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
用友库管软件操作方法
用友库管软件操作方法
操作用友库管软件需要具备以下几个步骤：
1. 登录：打开用友库管软件后，首先需要输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 新建库存：在登录成功后，可以点击新建库存，输入相关的库存信息，如编号、名称、规格、单位、数量等，完成后保存。
3. 入库：选择要进行入库的库存，点击入库按钮，输入入库数量、入库日期等信息，保存后库存数量会相应增加。
4. 出库：选择要进行出库的库存，点击出库按钮，输入出库数量、出库日期等信息，保存后库存数量会相应减少。
5. 库存查询：可以通过输入库存的相关信息进行查询，如编号、名称、规格等，系统会显示相应的库存信息。
6. 库存调整：如果库存信息有误，可以选择库存调整功能进行修改，输入相应的调整数量、调整日期等信息，保存后库存数量会相应调整。
7. 库存报表：可以生成各种库存相关的报表，如库存余额表、入库明细表、出库明细表等，方便进行库存管理和分析。
以上是用友库管软件的基本操作方法，具体操作可能会因软件版本和配置有所不同，建议在使用过程中参考软件帮助文档或咨询专业人士的指导。
U操作指导书仓储
一、普通物料入库操作1、采买管理—标准收获 ---保护有关基本内容（库管员、收货部门为必录项）2、批量生单—查问（输入采买单号等）---选择收货的物料----- 确认3、 a、关于采买—入库模式：保留---- 提交 ---- 审查 ---- 打印入库单b、关于采买 ---- 质检 ---- 入库模式：保留-----IQC质检合格-----提交----审查----打印入库单：保留 ------IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）理 ---- 退货申请 ------ 依据 EA 号查找到不合格料品----- 采买管---- 提交 ---- 审查---- 打印采买退货申请单注意，无库存不可以审查。
详尽图例说明：a、关于采买—入库模式：保留---- 提交 ---- 审查 ---- 打印入库单；IQC 质检合格----- 提交 ---- 审查 ---- 打印入库单b、IQC 质检不合格（系统自动生成退货申请单）----- 采买管理---- 退货 ------ 依据EA 号查找到不合格料品---- 提交----审查 ---- 打印采买退货申请单二、包装资料等（ U8 系统称为其余）入库1、库存管理模块---杂收2、录入有关收货信息也能够进行批量生单----- 提交 ----- 审查 ------ 打印注意：打印模板一定进行般配选择，这里共有四种模板模板可供选择，包装资料进仓选择新宝包装资料进仓单模板，退料要选择退料模板三、包装资料、非生产性领导等出库（杂发）1、库存管理模块----- 杂发 ---- 保护有关信息----- 提交 ----- 审查出库。
注意，无库存不可以审查。
2、打印出仓单四、库房转储：1、库存管理 ----- 调入 ----输入票据种类（库房转储）和调入库房地址建议：库存转库单作为库房转库使用的基本票据，由主管在系统上审批达成即可，不用列印出票据。
五、组织间调拨库存管理模块---- 调出 ----- 票据种类（组织间调拨）---- 保留 ---- 提交 ----- 审查 ----- 打印六、委外加工发料、退料、收货1、领料：委外管理模块---- 委外发料 ----非成套领料----- 批量发料 ---选择相应订单号填写有关数目--- 保留---审查 ---- 打印委外加工物质出仓单打印2、委外加工退料：委外管理模块---- 委外发料 ---- 委外退料 ----- 委外加工物料退仓单的打印3、委外加工收货：委外管理---- 委外收货 ---- 批量生单后，设置查问条件过滤出知足需求的委外单，选用进行收货打印委外加工物质进仓单（注：委外物质进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓）注：针对收货，IQC 进行查验，针对不合格的且原料属于卖给供给商的状况需要进行退货（在委外管理模块 --- 委外退货），针对不合格但原料非卖给供给商的料品将退到不良品或废品仓，此件不计入加工花费中。
ERPu操作手册仓库.doc
ERP-u8操作手册_仓库1用友ERP系统仓库岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(4)四、部门日常业务系统处理：(4)1、日常业务类型的界定：(4)2、库存业务日常处理：(5)1)根据据到货单生成采购入库单：(5)2)根据生产订单生成限额领料单：(8)3)根据限额领料单分单生成材料出库单：(10)4)限额领料单退库流程：(10)5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程：(15)6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
(17)一、部门职责：仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据质检情况办理到货单的入库手续。
2、根据生产任务分解生成限额领料单3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单4、处理仓库之间调拨业务。
5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等三、系统业务处理流程：1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单；2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单；3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单；4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单；5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单；6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：1）根据据到货单生成采购入库单、2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
2、库存业务日常处理：1)根据据到货单生成采购入库单：操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】单击【生单】按钮，出现如下介面：ERP(物流)操作简介15指导目录指导目录1、基础信息设置2、期初数据处理3、了解系统流程4、单据操作说明不需要培训学习及看帮助文件，跟着“绿豆蛙”指导顺序，很快您就可以掌握ERP系统的操作！基础信息未设置好，将影响单据登记的使用。
用友软件操作手册
用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。
本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。
2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。
确保您下载的版本适用于您的操作系统。
下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。
安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。
3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。
根据您的账户类型，选择不同的登录方式。
如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。
如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。
如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。
在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。
4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。
菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。
工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。
主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。
状态栏显示当前操作的状态和提示信息。
5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。
点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。
在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。
根据您的具体需求，进行相应的设置操作。
6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。
在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。
通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。
7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。
在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友软件仓管员操作基本流程
用友软件仓管员操作基础流程1、增加存货进入基础设置模块→存货→存货档案，设置存货卡片，"基本":存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性；“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理（注：包材类不点击保质期管理）2、采购单据（1）采购入库单的录入采购入库单由仓库保管员录入，录入方法为直接录入法：进入采购管理模块货到时：点击“增加”→选择“采购入库单”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
（注：单价为不含税单价）退货时：点击“增加”→选择“采购入库单（红字）”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
（注：退货时必须注明退货原因）（2）采购入库单的审核：审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后，点击“审核”。
3、销售发货成品发货单的录入在销售管理模块发货时，点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
退货时：点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成”→选择“刷新”→选择“相应的发货单”→点击“确认”→点击“复核”，发货单或退货单的程序才完成。
4、库存管理模块的使用（1）产成品入库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）成品入库时：点击“产成品入库单”→选择“入库日期”→选择“入库类别（102产成品入库）→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货编码、数量、批号”→点击“保存”→点击“复核“。
（2）材料出库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）车间领用原料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别（202材料出库）”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。
用友U操作手册
数据加密与安全存储
数据加密：用友U采 用先进的加密技术， 确保数据传输和存 储的安全性。
安全存储：用友U采 用多级安全存储机 制，确保数据不被 非法访问和篡改。
身份认证：用友U支 持多种身份认证方式 ，确保只有经过授权 的用户才能访问系统 。
访问控制：用友U采用 灵活的访问控制机制， 对不同用户设定不同的 权限等级，防止数据被 非法获取或滥用。
录入基础档案
打开用友U软件， 进入主界面
在主界面中选择 “基础档案”选项
按照需求录入相关 的基础档案信息， 如企业名称、组织 结构等
确认录入无误后， 点击保存按钮
初始化设置
输入用户名和密码，登录系 统
配置系统参数，包括账套设 置、用户权限等
打开用友U软件，进入系统 管理界面
初始化数据录入，包括科目 设置、凭证录入等
日常业务处理
录入凭证：根据实际业务情况， 准确录入各类凭证
审核凭证：对录入凭证进行审 核，确保凭证正确无误
记账：根据凭证信息，完成记 账工作
结账：在规定时间内完成结账 工作，确保账务数据准确无误
结账：核对本期所有经济业务，确 保账目准确无误
期末处理
数据备份：对本期账目数据进行备 份，以防数据丢失
率分析等
报表输出：支 持多种输出方 式，如打印、 导出为Excel等
文件格式
自动识别：快速准确地识别各类凭 证
智能凭证处理
自动编号：自动为凭证生成唯一的 编号
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
智能分类：按照凭，方 便用户快速录入
自动化报表生成
简介：用友U的 特色功能之一， 能够自动化生成 各类财务报表， 提高工作效率。
用友U系统管理员操作手册
系统管理操作手册1：用户新增及权限设置（1）业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1；按照提示*为必填项，业务员框打勾，操作员框打勾，如图2。
图1图2(2)权限设置登录服务器电脑-开始-系统管理-系统-注册-输入密码:amdin，用户号：admin，如图3图3点下图4左上角权限—权限—鼠标点到对应新用户，如：汤菲，—点击左上角“修改”—点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存图4 图5图6（3）权限注销例如：注销李瑶的用户权限操作步骤：权限—用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中，单击“注销当前用户”，如下图7和图8图7图8（4）用户部门变动，例如：A从“成品库”调到“半成品部”。
操作步骤如下：基础设置—基础档案—人员—人员档案—“A”打勾—点“修改”，如图9—行政部门改为“半成品库”—业务员“勾”去掉，业务及费用部门选择“半成品部”，如图10—删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11（5）把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因：控制用户名数量操作如下，例如：把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”登录系统—基础设置—基本档案—人员档案—双击对应的人员，修改基本信息：操作人员勾去掉—保存（6）清退站点—让正在上线的用户退出委外模块要反结账，显示*站点（电脑机主）正在运行，有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称-—可看出用户名—点“权限”—清退站点再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名，点“启用当前用户”—确定进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾”，填写：操作员名称2调整表格宽度调整到货单参照条件距离，如订单物料名称距离要放大。
操作途径：栏目设置—表体—点“公共”，存货名称“列宽”修改一下。
3 打印模版设置新增打印模版例如：新增拒收单打印模版打开到货拒收单—格式设置U8单据目录分类—到货单—打印—到货单打印模版—右击—另存为—模版名称改为“到货拒收单”，模版类型为“打印模版”，见下图右击采购到货单文本框—属性—标题改为“到货拒收单”—保存打印模版设置打印页合计设置原来无打印页合计，如下如：现设置打印页合计：点击“格式设置”—选择对应的“委外出库单打印模版”—点击表格—选择“栏目属性”—勾选“打印页合计”。
用友ERP管理软件库存管理员操作手册
用友 ERP 管理软件库存管理员操作手册适用角色：库存管理员适用流程：适用人员：目录一、采购请购单 (3)二、采购入库单 (3)三、材料出库单 (3)四、产成品入库单 (4)五、调拨业务 (4)1. 调拨业务流程图 (5)2. 调拨单 (5)3. 其他出库单 (5)4. 其他入库单 (6)六、盘点业务 (6)1.盘点业务流程图 (6)2. 盘点单 (7)3. 打表 (7)4. 其他入库单 (7)5. 其他出库单 (8)一、采购请购单库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。
二、采购入库单库管人员根据采购部门的采购到货单或委外到货单参照生成采购入库单，并审核。
三、材料出库单库管人员根据生产订单参照生成材料出库单，并审核。
还有两种情况需要参照生成材料出库单，一是发生委外业务时，参照委外订单生成材料出库单：二是生产制造需要线材等不进BOM 的材料时，需要参照领料员所填写的领料申请单生成材料出库单。
四、产成品入库单最终产品或自制品完成以后，库管员根据生产订单参照生成产成品入库单，并审核。
另外，需要检验的产品则参照检验单生成产成品入库单；如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为废品仓）。
五、调拨业务1. 调拨业务流程图2. 调拨单库管人员根据限料人员填制的调拨申请单参照生成调拨单，并审核。
3. 其他出库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他出库单，即调拨材料转出所在的仓库，需要审核。
4. 其他入库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他入库单，即调拨材料转入所指向的仓库，需要审核。
六、盘点业务1.盘点业务流程图库管员2. 盘点单库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。
3. 打表通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。
完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。
4. 其他入库单盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。
用友软件操作手册-仓库
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这里产成品是指生产过程中的自制中间件，最终产品等，都需要生成产成品入库单确认。
操作路径：【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】——【增加】 录入后的产成品入库单介面：需要选择“生产订单号“，修改完工的数量。 补充完整入库类别、备注等内容，单击【保存】,检查无误后单击【审核】确定，生产订单的产品入库业务完成。
点击“生产订单号”，点击“过滤”，选择相关的生产订单，点击”确定”生成材料出库单，保存，审核，退出。
可通过【定位】查询生成的材料出库单列表：
在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单（打印时需点击“打印”—新打印），双击对应的记录，可直接查看对应的材料出库单。
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由于原材料不合格，或都仓管员误操作，或生产退料需要对已领用原料进行退库操作。
生产组下属仓管员：根据订单生成采购入库单、生产单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理
三、系统业务处理流程：
1、仓管员根据采购订单及质检报告，参照订单生成采购入库单；
2、仓管员根据车间生产完工情况录入产成品入库单；
3、其他情况下直接录入其他入库单；
4、仓管员根据销售发货单生成销售出库单；
5、仓管员根据车间领用情况，由生产订单生成材料出库单；
6、当天的生产退料，直接录入红字的材料出库单。
7、其他情况下的出库直接录入其他出库单；
四、部门日常业
1、日常业务类型的界定：
1）根据采购订单生成采购入库单、
2）根据根据生产进度和生产订单生成产成品（半成品）入库单。
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用友u仓库管理员操作
手册
LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、远程登录
1 在IE浏览器中打开，
首次设置
以下操作只首次登陆需要设置
2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：
3 双击打开，点击安装
4点击完成
5 点击第二步，完成
日常登录
日常登陆，输入用户名后点击用户登录
双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟
打开业务导航
登陆无法打开
点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法
存货档案增加
存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
原材料档案由采购员维护。
产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可
增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。
三、入库业务
、采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写
填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核
、零星采购业务
零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。
注意零星采购必须输入价格
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。
、产成品入库单
a.产成品入库单（蓝字）
产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。
产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。
注意：仓库、部门必输。
产成品入库按照部门录入，一组一单
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，点击增加-空白单据
填写仓库，部门，产品编码，数量后点击保存—审核
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门
所填制的单据。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单，点击回冲
自动生成一张红字入库单保存—审核
、其它入库单
其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。
其它入库单一般由系统根据其它业务单
据自动生成，也可手工填制。
【菜单路径】：供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核
四、出库业务
、领料申请单
领料申请单是领用材料前所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。
领用申请按照裁剪指令进行填写
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔材料出库〕—〔领料申请单〕、材料出库单
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，库房根据领料申请单进行出库。
可按照领料申请分多次领用。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔材料出库〕—〔材料出库单〕
材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，
但材料出库受领用申请的控制，超申请无法领用，需要补充领用申请
材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。
、销售出库单
销售出库单是销售出库业务的主要凭据。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔销售出库〕—〔销售出库单〕、其它出库单
其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、零星出库、不合格品记录等业务形成的出库单。
注意：零星出库必须录入价格，在备注上写明拿货人名称
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔其它出库〕—〔其它出库单〕五、调拔业务
调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。
同一张调拨单上，转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。
本公司调拨主要涉及一厂和二厂之间的调拨，一厂二厂与样衣库之间的调拨等。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕，调拨单审核后自动生成一张其它入库单，一张其它出库单
六、盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕，
【操作说明】：
1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。
2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。
3、选择盘点类型（普通仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。
4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。
系统将自
动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
5、按〖保存〗，保存盘点单。
6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
7、如果只想打印物料编码，点击【打盘点清单】，系统会自动打印出没有账面数
据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。
8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。
8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。
9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。
七、库存与存货对账
《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。
是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。
【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕
八、月末结账
月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕。