如何提高安全管理体系内审质量
提高企业安全、环境管理体系内审工作质量研究
制因素 ， 提高 内部审核工作质量 ， 而达到提 高体 系在企业实施 运行 中的实际效果 。保 障企业 环 从
境与安全管理体系运行 的三级监控机制切实可行 ， 从而带 动企业 环境与安全生产 管理工作形成 一
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浅谈公立医院内部审计问题及防范对策
浅谈公立医院内部审计问题及防范对策摘要：伴随着国民经济的一直发展，国内医疗卫生行业已然迈入到高竞争的阶段，现如今国内医院应是各种所有制医院共同尚存、互相竞争的状况。
这就对于公立医院其内部的运行与管理机制给出相对高的要求，此外亦对于公立医院内部审计工作增添了全新的挑战。
内部审计视为现代医药企业管理机制的重要组成部分，应在这个过程中发挥更为重要的作用。
在医疗卫生税收政策的不断创新以及消费市场坏境的改善下，尽管必然程度影响了公立医院医疗卫生服务质量的提高以及经营规模的扩大，从而也使其中一些公立医院为追求利润而违背了“公益性”的这一基本原则，过度医疗、收取红包等不良事件经常发生。
公立医院不乏面对很多经营风险，诸如遭到电力企业内外坏境变化、内部审计的不正确执行以及相关内审管理人员专业技能业务素质有限等各个方面客观因素的影响，让公立医院的内审处在经营风险口。
精准的辨识以及有效的防范内部审计信用风险对于公立医院内部审计事业发展具有必不可缺的重要性。
所以，公立医院迫切需要建立以及完备内控指标体系，加强信用风险工作效率，将内部审计的“免疫系统”基本功能充分发挥出来，继而来应对日益变化的外部环境以及内部经营管理活动。
关键词：公立医院内部审计问题对策措施1 引言公立医院在我国的医疗卫生服务网络中居于着重要的地位，它们的发展对于人民职工群众的身体健康和社会的和谐稳定具有较重要的影响。
在与此同时，随着私营卫生机构的构建、服务价钱的渐渐减少，我省卫生医疗卫生服务消费市场获得进一步的拓张，还促使公立医院面临着很大的竞争精神压力。
公立医院在我国医疗卫生服务网络中处在主导位置，充分体现我国社会保障技术水平，能否实现公立医院的公益性总体目标以及公益性核心理念应是确保我国全民健康的关键，随着新医改产业政策的进一步深入，公立医院怎样不断创新提供更完善的服务，加强内部管理显得越发重要，随着新医改产业政策的进一步深入，公立医院怎样不断创新提供更完善的服务，加强内部管理显得越发重要。
四个体系工作总结报告
一、引言近年来，我国各行各业都在积极推进四体系（即质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系）的建设和实施，以提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
本报告将对公司四体系工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施。
二、四体系工作进展1. 质量管理体系（1）完善质量管理体系文件，确保文件符合国家标准和公司实际情况。
（2）开展质量管理体系内审，发现问题及时整改，确保体系有效运行。
（3）加强员工质量意识培训，提高员工质量素养。
2. 环境管理体系（1）制定并实施环境管理体系文件，确保符合国家环保法规和标准。
（2）开展环境管理体系内审，发现问题及时整改，降低环境风险。
（3）加大环保投入，改善生产环境，提高资源利用率。
3. 职业健康安全管理体系（1）完善职业健康安全管理体系文件，确保符合国家职业健康安全法规和标准。
（2）开展职业健康安全管理体系内审，发现问题及时整改，降低安全事故风险。
（3）加强员工职业健康安全教育，提高员工安全意识。
4. 能源管理体系（1）制定并实施能源管理体系文件，确保符合国家能源管理法规和标准。
（2）开展能源管理体系内审，发现问题及时整改，提高能源利用率。
（3）推广节能减排技术，降低能源消耗。
三、存在的问题1. 部分员工对四体系认识不足，参与度不高。
2. 内审过程中发现的问题整改不及时，存在反弹现象。
3. 部分管理体系文件更新不及时，与实际操作存在差距。
4. 资源投入不足，部分设备老化，影响体系运行效果。
四、改进措施1. 加强四体系宣传教育，提高员工认识，增强参与度。
2. 加大内审力度，确保问题整改到位，防止反弹。
3. 及时更新管理体系文件，确保与实际操作相符。
4. 加大资源投入，更新设备，提高体系运行效果。
五、结语四体系工作是提升企业核心竞争力、实现可持续发展的重要举措。
通过本次总结，我们对四体系工作有了更深入的认识，发现了存在的问题，并提出了改进措施。
在今后的工作中，我们将继续加强四体系建设，为企业发展提供有力保障。
食品安全管理体系的内外审计要点
食品安全管理体系的内外审计要点随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高，对食品安全问题的关注度也日益增加。
为了保障公众的健康和安全，食品安全管理体系的内外审计成为了不可或缺的环节。
本文将探讨食品安全管理体系内外审计的要点，以及如何提高审计的效果和价值。
一、食品安全管理体系内审要点内审是指组织内部对食品安全管理体系进行的自我评估和检查，旨在发现问题并提出改进措施。
以下是食品安全管理体系内审的要点：1. 掌握核心文件：内审前，确保掌握食品安全管理体系的核心文件，包括食品安全政策、目标、程序和相关文件。
这些文件应当是准确、完整并符合国家法律法规和标准要求。
2. 检查过程：内审过程应当全面、系统地检查各个环节是否符合规定，包括食品生产、加工、储存和销售等环节。
特别关注潜在的风险点和薄弱环节，检查员应当全面了解组织的运营状况，以便提出切实可行的建议。
3. 数据收集和分析：内审过程中，收集和分析相关的数据和信息是至关重要的，这些数据可以来自现场检查、记录和报告等途径。
通过分析数据，可以评估组织的食品安全管理绩效，并发现潜在问题。
4. 制定改进措施：内审的目的是发现问题并提出改进措施，因此，在内审结束后，应当制定改进计划，并确保有效实施。
改进措施应当具体、可行并对组织的食品安全管理体系产生积极影响。
二、食品安全管理体系外审要点外审是指由第三方机构对组织的食品安全管理体系进行评估和认证。
以下是食品安全管理体系外审的要点：1. 选择合适的认证机构：在进行外审前，组织应当选择合适的认证机构进行评估。
认证机构应当具备相应的资质和信誉，且符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 提前准备：外审前，组织应当准备相关的文件和资料，并保证其准确性和完整性。
着重准备食品安全政策、目标、程序、记录和报告等文件，并确保其与实际运营状况一致。
3. 外审过程：外审机构将根据国家相关标准和法规，对组织的食品安全管理体系进行评估和审核。
检查过程包括文件检查、现场检查、记录审查和员工访谈等，评估组织是否满足认证要求。
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本（2篇）
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。
2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。
4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。
安全管理系统的内审和审核
安全管理系统的内审和审核在现代企业管理中，安全管理系统是确保员工和相关利益方安全的重要手段之一。
为了持续改善和评估安全管理系统的有效性，内审和审核是必不可少的环节。
本文将详细介绍安全管理系统的内审和审核的定义、目的、步骤和重要性。
一、安全管理系统的内审1. 定义安全管理系统的内审是指企业内部进行的对安全管理体系的自我评估和审核过程。
通过安全管理系统的内审，企业可以检查和评估系统的合规性、运行效果和改善机会，以便推动不断的改进。
2. 目的安全管理系统的内审的主要目的包括：（1）确保安全管理体系符合相关法律法规和标准的要求；（2）评估安全管理体系的运行状况和绩效；（3）识别安全管理体系中存在的问题和风险；（4）找出改进和优化安全管理体系的机会。
3. 步骤安全管理系统的内审通常包括以下步骤：（1）制定内审计划，包括内审的范围、目标和时间安排；（2）收集相关文件和记录，例如安全政策、程序文件、操作记录等；（3）进行内审调查，包括观察、访谈和检查文件等；（4）识别和记录存在的问题、不符合项和改进机会；（5）编制内审报告，汇总内审结果和提出改进建议；（6）推动改进措施的实施，并跟踪其效果。
4. 重要性安全管理系统的内审对企业具有重要的意义：（1）能够发现安全管理体系中的问题和风险，及时采取措施加以改进，提高安全管理的效果；（2）有助于合规性，确保企业安全管理体系符合相关法律法规和标准的要求；（3）通过评估运行状况和绩效，为企业提供改进和优化安全管理体系的机会；（4）提高安全意识，增强员工对安全管理的重视程度。
二、安全管理系统的审核1. 定义安全管理系统的审核是指由第三方进行的对企业安全管理体系的独立评价和认证过程。
通过安全管理系统的审核，企业可以获得外部权威机构的认可，增强企业可信度和竞争力。
2. 目的安全管理系统的审核的主要目的包括：（1）评估安全管理体系的合规性和有效性；（2）向利益相关方证明企业安全管理的可靠性和可信度；（3）推动企业进行持续改进和优化安全管理体系。
安全管理体系中内审有效性评价与管理复查关系浅析
安全管理体系中内审、有效性评价与管理复查关系浅析一、定义上的理解：内审：是公司内部组织的通过活动审核的形式，对一个审核周期内公司各部门、各岗位、各船舶的安全与防污染活动及其有关结果是否符合公司所建立的安全管理体系文件的要求的检查。
内审是一种符合性检查，是对公司所建立的安全管理体系是否得到执行所做的客观评价，不对安全管理体系本身的优劣负责。
规则要求公司内审应定期进行，每年不少于一次。
内审只是对体系在船岸运行情况的检查。
不对文件进行评价。
整改时考虑到文件修改，而不是盲目地表态继续按“不合理”的文件规定执行。
有效性评价：是公司内部组织的通过会议形式，在一个评价周期内，就安全管理体系的连续性、适用性和有效性作出客观的评价。
评价的内容包括安全管理活动和安全管理体系本身。
规则要求有效性评价应定期进行，每年不少于一次。
有效性评价的结论一般有二个：有效和无效。
汇总内审情况、日常安全生产情况（事故、滞留等）、各部门的日常工作开展情况、工作效率等情况对体系运行的有效性和方针实现情况做出评估；对体系的适合性做出评价。
管理复查：是公司最高管理者主持，针对有效性评价的结果或公司内、外部条件的变化、某些特殊情况的发生等进行分析研究，决定要采取的措施。
管理复查的对象可以是体系的部分或全部，管理复查一般会导致采取重要的纠正措施。
复查是在有效性评价基础上认为必须采取实质行动的活动。
复查时是否还需回顾一年来体系运行情况、内审情况及原因分析等。
注意这是通病，致使复查和评价在内容、结论上没什么实际区别。
复查要直接开门见山，针对评价中发现的问题研究解决的方案，如修改文件、调整岗位设置、增加和调换人员等——关键在落实。
二、内审、评价、复查三者关系有效性评价一般以会议的形式进行。
根据确定的范围介绍内审总体情况，介绍安全态势和状况，各部门介绍一年来部门运作情况，包括日常不符合的汇总分析等，在此基础上围绕方针目标进行评价，一年来体系是否在有效运行，是否在完善、得到提高，得出结论：包括提请管理复查采取措施。
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策摘要：质量、职业健康安全和环境管理体系（以下简称“三标管理体系”），是企业依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准，分别建立的质量、职业健康安全和环境管理体系，是采取“共性要素互相融合、个性要素互相补充”的方式，按PDCA管理模式将各标准进行整合，形成了一套“简单、实用”的整合型管理体系。
企业通过对管理体系的有效运行，逐步实现和推进管理系统化、规范化和标准化，进而实现精细化管理的目标。
关键词：三标管理体系；内部审核；问题及对策引言如今近些年来看，企业认证工作逐渐开展起来，并且非常多的组织早已构建了三标管理体系，也就是把质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系融合在一起，最终构成一体化管理体系。
三标管理体系不但可以抱着管理的全面化与合理化，同时此体系还注重环境保护与人们的健康与安全，对各种风险的控制具有积极的作用。
在确保组织产品质量的基础上使得管理成本也有所降低，大大提高了组织的核心竞争力与生命活力，对经济效益的提升十分有利。
1内部审核中存在问题的分析1.1审核思路和方法单一企业认证，除了为获得认证证书以外，还是希望通过管理体系有效运行，推动企业管理水平的提升，而内部审核是管理体系有效保持的一个重要环节和有效手段；然而以往的大多数审核，都是对照标准条款机械地去审核，不考虑各单位生产现场的实际情况，生搬硬套，以致对大家造成误导，最后为了审核而审核，不但本末倒置，而且也是造成体系和实际两层皮的因素之一。
1.2缺乏对内部审核意义的重视三标管理体系内审效果表现不佳，究其根源，在于部门人员缺乏对于三标管理体系内审目的及意义的深入认知，并未将内审视为受审核部门优化体系的重要契机。
管理层的重视及员工的积极参与是内审顺利进行的关键因素。
三标管理体系内部审核涉及管理体系所有部门和过程，管理层应提升重视程度，通过各种形式的培训与学习，提高部门人员对于内部审核重要性的认识程度，尽可能消除不配合和不重视的消极因素，从而真正促进体系长效管理。
工程内审部提升方案
工程内审部提升方案一、加强内审部人员的专业培训内审部的人员是内审工作的主要执行者，他们的专业素质和能力直接影响到内审工作的质量和效果。
因此，组织应加强对内审人员的培训，包括但不限于工程管理、审计技术、风险管理、法律法规等方面的知识。
此外，内审人员还应不断学习和提高自身的沟通能力、协调能力和团队合作精神，以应对内审工作中的复杂、多变的情况。
二、建立健全内审管理制度内审管理制度是内审工作的基础，它直接影响到内审部的工作效率和效果。
组织应该建立健全内审管理制度，明确内审部的职责和权限，规范内审的程序和方法，确保内审工作的科学性、规范性和有效性。
此外，在内审管理制度中还可以明确内审部与其他部门的沟通协调机制，以及内部审计报告的处理和落实情况。
三、加强内审工作的信息化建设信息化建设是提升内审工作效率的重要手段。
组织应该加强内审工作的信息化建设，包括但不限于内审管理系统、内部审计工具、审计报告撰写和分发系统等。
通过信息化建设，可以有效提高内审工作的效率，减少内审工作的重复性劳动，提升内审人员的工作质量和效率。
四、加强内审部门的协作与配合内审部门的工作往往需要与其他部门协同配合，因此加强内审部门与其他部门的协作与配合是提升内审效果的重要环节。
组织可以通过建立跨部门工作协调机制、加强内外部沟通渠道等方式，促进内审部门与其他部门的紧密配合，确保内审工作的顺利实施。
五、完善内审结果跟踪和落实机制内审工作的最终目的在于发现问题并及时加以纠正和改进，因此完善内审结果跟踪和落实机制是提升内审效果的重要手段。
组织可以建立健全内审结果跟踪与落实机制，明确内审结果的责任归属和督促落实情况，确保内审工作取得实际成效。
六、加强内审部门的质量管理质量管理是确保内审工作质量的重要保障。
组织可以建立内审工作的质量管理体系，明确内审工作的质量标准和要求，加强对内审工作的质量监控和评估，及时发现问题并及时加以纠正，以确保内审工作的高质量和高效率。
安全管理体系： 浅谈HSE内部审核与检查的差异
浅谈HSE内部审核与检查的差异在HSE管理体系中，内部审核与检查都是以程序文件的方式进行的。
内审员进行首次内部审核工作时，容易混淆内部审核与检查的关系，把内部审核当作是在现场查找隐患，而忽视了从管理上，从整个体系的持续适宜性、充分性和有效性上进行评审。
笔者通过对“内部审核程序”与“检查和监督管理程序”的对比，结合日常检查工作，分析了内部审核与检查的差异，对HSE管理体系试运行工作中的内部审核与检查工作提出建议。
1内部审核与检查的差异1.1所属要素不同在HSE管理体系的十大要素中，“检查和监督管理程序”属于“4.8检查和监督”要素，确保体系运行过程中不发生偏差；而“内部审核程序”属于“4.10审核评价和持续改进”要素，是对管理体系的审核及评审，使HSE管理体系不断完善，实现持续改进。
1.2目的不同内部审核的目的是为了确定所建立的HSE管理体系是否符合标准的要求，符合HSE管理的计划安排，符合法规要求，是否被适当地实施和保持，满足组织的方针和目标的有效性，以确保HSEMS的持续符合性、充分性和有效性。
而检查的目的主要为了及时发现和解决体系运行过程中存在的问题和缺陷。
由此可知，内部审核是对HSEMS十个要素系统全面的检查及审核；而检查可以是对HSEMS某一个要素的某一个方面或某几个要素的某几个方面进行检查，甚至可以是专项的、单一的检查。
例如对施工现场的检查就是对“4.6运行和维修”的专项检查，而不是内部审核。
1.3组织人员及其素质要求不同1.3.1组织人员不同内部审核工作需由建立HSE管理体系的单位（例如江苏石油分公司）的管理者代表负责组织及策划，任命审核组长，由安全技术部等相关部门配合开展。
未建立并实施HSE管理体系的单位开展的检查工作不能称之为内部审核。
而对检查来说，各级HSE管理委员会、安全技术部及条线职能部门都可以组织，基层单位（如油库、加油站、车队等）也可以自行开展，甚至班组及岗位的周查、日查也属于检查范畴。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员培训教程
d）审核应按计划和检查表进行。
二、管理体系审核
1、定义：为获取客观证据，并对其行客观的评 价，以确定管理体系满足管理体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2、一种对管理体系进行评价的方式。
评价管理体系时必须对每一被评价过程提出四个 基本问题：
四、审核是一种有计划性的管理活动
相对于外部管理体系审核这种短期审核 而言，内部管理体系审核可以是通过制定月 计划或年度计划来进行的(当然，这并不意味 着不能在较短时间内完成)。
五、内部审核会碰到来自内部的压力
内部管理体系审核员比受审核者在公司内 地位低 (如科长审核部长时)，有些组织将不符 合的多少直接和经济利益联系在一起，这样会 影响内部审核的效果和公正性。
二、管理体系审核必须是一种正式的活动
1、外部审核根据合同进行，内部审核由组织 管理者授权；
2、管理体系审核有正式的程序和做法； 3、审核工作必须由经资格认可的人员进行。
三、管理体系审核是一种抽样的过程，存 在一定风险
1、管理体系审核由于受到时间和人员的 限制只能是一种采取抽样的活动，所抽取的样 本必须确保能够收集到正确评价管理体系足够 的客观证据，因此，抽样要具有代表性、典型 性，对于初次认证审核，部门和过程是不能抽 样的，以确保客观证据的完整性，对于人员、 设备、生产工序、文件等可以合理地随机抽样。
GB/T28001—2001。 — 管理体系文件包括方针、目标、管理手册、
程序文件和其他文件等。 — 适用的法律、法规和其他要求。 — 其他要求可包括：行业规范、与有关机构的
协定、非法规性指南。
（3）为确保审核的有效性和效 率，应坚持审核的客观性、独立 性和系统方法三个原则。
质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则
质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则第一章总则第一条为有效验证公司质量、环境、职业健康安全管理活动和有关结果是否符合标准、是否符合公司管理体系及管理办法的要求，从而查找出公司管理活动中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，实现公司管理活动持续改进，特制定质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核实施细则。
“质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核”以下简称“内部审核”。
第二条本细则规定了内审的时间、计划与准备、实施、监视与测量等活动。
第三条本细则适用于xxxxxx公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的项目经理部和公司本部各职能部门。
第二章内部审核的机构与职责第四条内部审核工作由公司管理者代表组织，各职能部门负责人、审核组成员以及项目经理部参与。
第五条管理者代表内审职责1.策划在开展内部审核时明确管理体系审核工作内容、配备所需资源并批准年度内审计划；2.协调、仲裁内部管理体系中发生的争执或不一致；3.审批《内部审核报告》，并向总经理报告管理体系的业绩和任何改进需要。
第六条安质环保部内审职责1.负责本细则的制定、修订、解释和实施归口管理；2.协助管理者代表组织实施；3.根据公司管理体系的运行情况，向管理者代表提出提升内部审核工作效果的建议；4.负责内审员及文件的管理。
第七条公司审核组组长职责1.编制内部审核要求，布置内审员检查分工，并提前一星期向受审核方发出审核通知；2.项目内部审核前向组员提出现场审核实施要求，使审核按计划和要求进行。
3.确认内审员审核中发现的不合格；4.向审核方提出改进建议和要求，对不合格的处置实施跟踪审核和验证，提交审核报告；5.整理审核中形成的所有文件资料，交安质环保部留存。
第八条公司内审组成员职责1.根据审核要求进行检查；2.按审核计划完成审核任务；3.将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告和整改通知书；4.支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施。
第九条各职能部门、项目经理部内审职责1.配合审核组实施内部审核，确保审核所涉及的人员必须到位接受审核；2.提供保证审核过程有效进行所需的资源；3.制定并实施纠正措施，对不合格项进行整改。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍三体系内审是指对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核和评估，以确保企业的运营符合相关的标准和法规要求。
为了适应市场需求和提升企业管理水平，我们决定制定新版三体系内审实施计划。
二、目标和目的1. 目标：- 提升企业的质量管理水平，提高产品质量；- 加强环境管理，减少对环境的负面影响；- 保障员工的职业健康安全，减少事故发生的风险。
2. 目的：- 制定一套全面、可操作的内审实施计划，确保内审工作的顺利进行；- 为内审人员提供明确的工作指导，确保内审结果的准确性和可靠性；- 为企业持续改进提供参考和依据。
三、实施计划1. 内审团队的组建：- 任命一位内审负责人，负责统筹协调内审工作；- 选派内审人员，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的专业人员。
2. 内审范围和周期：- 内审范围包括企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；- 内审周期为一年一次，每次内审的时间不少于5个工作日。
3. 内审计划的制定：- 根据内审目标和目的，制定详细的内审计划；- 审查企业的相关文档和记录，确定内审的重点和关注点；- 制定内审的时间表和工作安排。
4. 内审程序和方法：- 了解企业的运营情况和相关要求，进行内审准备工作；- 进行现场观察和记录，采集证据和数据；- 进行文件审核，检查企业的文件和记录是否符合要求；- 进行面谈和访谈，与相关人员交流和沟通，了解他们对体系的认识和理解；- 进行内审报告的编写和总结，提出改进意见和建议。
5. 内审结果的评估和跟踪：- 对内审结果进行评估，确定存在的问题和风险；- 制定改进措施和计划，跟踪改进的发展和效果；- 定期进行内审的回顾和评估，确保内审的持续有效性。
四、预期成果通过新版三体系内审实施计划的制定和执行，我们预期能够达到以下成果：1. 提升企业的质量管理水平，提高产品质量；2. 加强环境管理，减少对环境的负面影响；3. 保障员工的职业健康安全，减少事故发生的风险；4. 提供内审结果的准确性和可靠性；5. 为企业持续改进提供参考和依据。
关于开展SMS管理体系内部审核的探讨
关于开展SMS管理体系内部审核的探讨SMS体系审核作为监督保障机制中的重要环节，对体系的有效运行和持续改进意义重大。
能有效提高船舶安全营运和防污染管理工作和船舶安全管理质量。
做好内部审核，提高审核质量应该抓好以下几个方面的工作。
1、领导重视，准备充分SMS体系的内部审核工作需要领导的高度重视和全员的积极配合，内审是通过监督机制检验体系是否有效运行的重要手段，是提高体系运行质量的重要环节。
1.1、制定审核方案：应充分考虑船舶的工作状态，与上次审核的时间间隔期和下次外审时间周期。
通常船舶活动审核宜选在施工准备阶段或施工结束阶段，此阶段是船员最集中的阶段，也是最能反映船舶安全和防污染管理工作开展情况的阶段；审核具体时间宜选定在外审前的1至2个月，通过内部审核查找体系运行中存在的问题和不足，并有针对性地制定纠正措施。
1.2组成审核组：在内审前，指定人员应任命审核组长及内审员，组成审核组。
在任命审核组长时，应主要考虑以下因素：1.2.1资格—参加过专业培学习，接受过外部审核，直接从事SMS体系管理工作。
1.2.2业务范围—审核组长应选与被审对象无直接的责任关系具有独立性。
1.2.3工作经验—组织过内部审核，具有较丰富审核的经验。
1.2.4组织协调能力—内审组长应具有较好的组织、管理和协调沟通能力。
在选择审核员时，应主要考虑以下因素：1.2.5资格—具有SMS体系或相关工作经验，经指定人员任命的内审员。
1.2.6业务范围—内审员的专业尽可能与被审单位的业务相适应。
1.2.7专业知识—内审员对被审单位的专业知识应有一定了解，基本熟悉其管理流程。
1.3审核前准备工作：审核前应组织审核员认真学习体系文件，熟悉程序文件，撑握审核要点。
根据审核员的专业进行分工，准备相关记录表格，强调审核纪律，并通过多种形式进行宣传，强调SMS体系审核的重要意义。
组织召开SMS 体系内审首次会议，听取被审核单位对体系运行工作的汇报，并由组长宣布审核程序和审核员的分工。
质量安全管理典型问题汇总表及整改措施
质量安全管理典型问题汇总表及整改措施一、问题汇总1.原材料质量控制不严：部分供应商提供的原材料质量不稳定，导致产品出现质量问题。
2.生产过程中质量控制不到位：生产过程中的一些环节未能严格按照操作规程执行，导致产品质量波动。
3.员工安全意识薄弱：部分员工对安全规定不够了解，执行力度不足，增加了安全风险。
4.设备维护保养不及时：设备故障率较高，影响了生产效率和产品质量。
5.质量管理体系不完善：现行质量管理体系未能覆盖所有业务环节，导致管理盲区。
二、整改措施1. 加强原材料质量控制：1)建立严格的供应商筛选机制，确保供应商资质合格、质量稳定。
2)加强原材料入库检验，确保不合格原材料不入库。
3)定期对供应商进行质量评估，及时调整合作策略。
2. 强化生产过程质量控制：1)制定详细的操作规程，确保员工严格按照规程操作。
2)加强生产过程中的质量检查，及时发现并处理问题。
3)定期对生产设备进行维护保养，确保设备处于良好状态。
3. 提高员工安全意识：1)定期开展安全培训，提高员工安全意识。
2)制定安全检查制度，定期对工作环境进行检查，及时消除安全隐患。
3)建立员工安全考核机制，将安全意识纳入员工绩效考核。
4. 加强设备维护保养：1)制定设备维护保养计划，定期对设备进行检查、维修和保养。
2)建立设备故障记录，分析故障原因，采取有效措施降低设备故障率。
5. 完善质量管理体系：1)对现行质量管理体系进行全面梳理，找出管理盲区。
2)制定相应的管理措施和规章制度，填补管理体系的漏洞。
3)定期开展内审和管理评审，不断完善质量管理体系。
质量安全保证体系及措施(完整版)
质量控制措施第一节质量保证体系及措施一、质量目标1、确保工程一次交验合格。
2、满足规定的需要和用途，在确保安全生产的前提下，加强综合管理，以质量求效益，实行科学管理，精心施工。
3、满足用户对工程产品的质量要求和期望（适用性、可靠性、耐久性、美观性、经济性）4、符合社会有关安全环境保护方面的法令或条例的规定。
5、使企业获得良好的经济效益。
二、质量目标管理的组织保证建立质量管理体系，健全质量目标控制管理制度和落实质量责任制。
认真贯彻公司按照ISO9002标准制定的《质量保证手册》和各个工作程序文件，建立项目质量保证体系，确保每道工序受控。
并将总目标横向展开到各科室，纵向分解到各队组，做到环环相扣，人人有责，形成相互协调、相互制约、相互促进的管理网络。
三、质量管理体系为确保质量体系能有序运行，成立工程质量管理领导小组，建立完善的质量管理体系，切实树立“质量第一，用户第一，信誉第一”的思想。
形成“人人心里有目标，人人手中有标准”，达到质量创优目标明确，工艺过程管理严格，施工监督认真负责，以强化全员意识为先导，以争创优质工程为龙头，以务实管理为重点，以推进科技进步为保证的全员争先氛围。
质量是企业的生命，是企业竞争和发展的基础，更是本工程实施进程中贯穿始终的主题。
1、由项目经理任工程质量第一责任人，对质量全面负责承担工程项目建设实行全方位质量控制；负责组织实施人、财、物的高效合理运行，及时处理纠正施工过程中出现的偏差，确保承诺的实现。
2、技术管理层：各位项目管理人员在项目经理的统一指挥下，分工负责工程中的技术质量、过程质量等全面管理工作，科学地编制施工方案，及时应用先进的技术和施工工艺，解决施工中的技术质量问题，彻底根治工程中出现的质量通病。
3、生产职能保证层：落实实现优良的多项技术措施和工作内容，实行优质样板工程，以质量标准为准则，加大三检的力度，严格把好四道关口（材料质量关、质量交底关、优质样板关、成品保护关），实现各个分部达优。
体系运行之内审、有效性评价和管理复查
体系运行之内审、有效性评价和管理复查杨致远摘要：内审、有效性评价、管理复查是航运公司安全管理体系运行过程中的重要环节，是确保体系有效运行的重要手段。
分析三者存在记录不实、自主性差和脱离实际等问题，厘清三种行为之间的关系，提出推进信息化、加强有效数据分析、推动建立行业大数据库等建议。
关键词：体系运行；内审；有效性评价；管理复查DOI:10.16176/ki.21-1284.2018.06.007内审、有效性评价、管理复查（以下简称评价、复查）是航运公司安全管理体系（以下简称体系）运行过程中的重要环节，是确保体系有效运行的重要手段，不少航运公司对三者之间的关系和区别理解不透，笔者用通俗的语言进行诠释，描述概念，指出问题，提出建议，以期帮助公司提升体系运行效果。
一、概念分析1.内审内审是核查航运公司安全管理体系各要素活动和其有关结果是否符合强制性标准和约定文件（建议、指南）以及公司体系文件的要求。
确定体系文件中的各项规定是否得到有效贯彻，并适合达到安全和防污染目标的系统的独立的审核，是公司对体系文件和活动的符合性、有效性而进行的每年度全面系统的自检。
[1]2.有效性评价有效性评价是规则要求定期进行的，一般每年至少进行一次。
由公司最高管理者或指定人员来组织实施，就体系及其运行各方面进行综合评价，得出安全管理体系运行优劣的结论，并提出改进措施或建议，供最高领导层决策制定新的体系运行目标。
有效评价则通常是在完成内审的基础上，综合体系运行日常培训、信息传递、内外部检查等各方面情况进行的评估。
[2]3.管理复查管理复查是最高管理者根据内审或有效性评价结果或经营环境的内、外部条件变化及需要解决体系运行过程中发生的突发事件（如船舶被滞留、发生重大事故、重大不符合等），由最高管理者主持和组织（船舶复查由船长组织），就公司的安全和环境保护方针、目标、机构是否满足体系运行需要，体系运行各过程是否受控等方面进行复查，定位问题所在，确定改进措施。
安全管理体系内审
安全管理体系内审一、安全生产方针、目标、原则安全管理体系内审的核心在于确保生产过程中的人身安全和财产安全，预防事故发生，保障企业的可持续发展。
安全生产方针、目标、原则如下：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。
2. 安全生产目标：实现“零事故、零伤害、零污染”，确保员工生命安全和身体健康，保障企业财产安全。
3. 安全生产原则：（1）依法依规，严格遵守国家和地方安全生产法律法规；（2）全员参与，强化安全意识，提高安全素质；（3）风险管理，科学评估，分级管控；（4）持续改进，不断完善安全生产管理体系。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督安全生产管理工作的实施。
小组成员包括企业主要负责人、相关部门负责人及安全生产管理人员。
2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责组织、协调、监督安全生产管理工作的日常开展，制定安全生产规章制度、操作规程，组织安全培训、演练，查处安全隐患，督促整改措施的落实。
（2）安全生产技术部门：负责安全生产技术管理，制定安全技术措施，开展安全技术研究，推广安全生产先进技术，提高安全生产水平。
（3）安全生产监督部门：负责对安全生产工作的全过程进行监督检查，发现问题及时督促整改，对违反安全生产规定的行为进行查处。
（4）其他相关部门：根据职责分工，负责本部门的安全生产管理工作，确保安全生产目标落实到位。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产全面负责。
其主要职责如下：（1）贯彻落实国家和地方的安全生产法律法规，执行企业的安全生产规章制度；（2）组织制定项目安全生产计划，确保安全生产目标实现；（3）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入到位；（4）定期组织安全生产检查，对发现的安全隐患及时整改；（5）组织项目安全生产培训和演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故再次发生。
强化内审促进职业安全健康管理体系的有效运行
卑 不亢 ， 忠于审核 目的和审核 结论 ， 屈从于无事 不 实根据 要求改变 审核 结论 的压 力 ； 是有 敬业 精 六 神 ， 心 、 谨 、 时 ， 仅 发 现 问题 ， 能 帮 助 受 专 严 守 不 还
审 核 单 位 制 定 纠 正 措 施 ， 促 其 按 期 整 改 ； 是 有 督 七 较 强 的 语 言 和 文 字 表 达 能 力 ， 编 制 检 查 表 ， 能 会 并
李永雷 ， 常峻 峰
（ 城 煤 业 集 团 王 台铺 矿 ， 西 晋 城 ０ ８ ０ ） 晋 山 ４ ０６
摘 要 ：文章根 据晋城煤业 集 团近年 来开展 职 业安全健 康 管理 活动积 累的经验 ， 绍 了开展 职 介 业安全健康 管理 内审工作 的方法和要 求， 阐述 了通过 强化 内审 ， 促进职 业安 全健 康管理体 系有效
很 好 地 相 处 ， 造 一 种 融 洽 的 审 核气 氛 ， 取 得 理 营 以
想的审核效果 ； 是客观公正 ， 方 面能从现场正 五 一 当地 获 取 和公 正 地 评 定 客 观 证 据 ， 一 方 面 要 不 另
的经 验 教 训 ， 要 可 以 概 括 为 以下 四点 ： 主 （ ） 化 对 内 审 员 的 管 理 ， 立 一 支 高 素 质 的 １强 建 内 审 员 队伍 。 搞 好 内 审 工 作 ， 先 必 须 加 强 对 内 首 审 员 的 管 理 ， 要 求 每 一 名 内 审 员 必 须 经 过 必 要 除 的培 训 、 育 和 具 备 一 定 的 工 作 经 验 及 从 事 职 业 教 安全 健 康 管 理 的 工 作 经 历 外 ， 要 求 内 审 员 必 须 还
一
力 的人员外 ， 制定 了《 还 内审员 注册 与监督管理 规
医院质量与安全内审管理员管理制度
“医院质量与安全”内审管理员管理制度为进一步加强我院“医院质量与安全”管理，促进我院“医院质量与安全”工作的持续改进，形成常态化的工作模式，特结合我院实际情况建立“医院质量与安全”内审管理员（简称：内审员）管理制度。
一、内审员资质1、医院根据具体情况在规定部门/科室（亚专科）/护理单元设立内审员。
医疗内审员要求主治医师及以上职称，护理内审员要求主管护师及以上职称，职能部门内审员要求参加工作时间达三年及以上。
内审员由各部门、各专科（亚专科）及各护理单元推荐，医院进行资格审核。
2、内审员履职期间必须是部门/专科“医院质量与安全”管理小组成员之一，需协助部门/专科（亚专科）/护理单元的负责人执行所在部门/科室/护理单元“医院质量与安全”管理的日常工作。
二、内审员职责1、严格遵守国家法律法规、医院各项规章制度以及内审培训、工作相关组织纪律。
2、在部门/专科（亚专科）/护理单元负责人的指导下管理和督查所在部门/专科（亚专科）/护理单元“医院质量与安全”管理的日常工作，履行所在部门/专科（亚专科）/护理单元日常工作中的“医院质量与安全”管理工作职责，发挥上下联络与沟通的桥梁作用。
3、每月完成医院评审办公室所指定“医院质量与安全”内审管理指标的自查/互查，将相关指标监测数据及个人内审报告定期递交医院评价办公室，并保证内审结果准确、真实、公正。
4、每月按医院评审办公室要求参与“医院质量与安全”管理内审现场评价工作，负责完成内审现场评价工作记录后按期递交医院评审办公室，并保证内审工作记录准确、真实、公正。
5、每月按医院评审办公室要求参加各项内审相关业务培训活动，不断提高“医院质量与安全”管理理论与实践水平。
三、内审员管理1、内审员工作为兼职工作，根据工作需要每6到9个月轮换一次。
2、医院评审办公室负责内审员的日常管理，包括培训、工作安排、考勤、记录以及个人阶段考核等，并建立内审员个人管理档案。
3、在同等晋升条件下医院适当优先考虑担任内审员期间考核合格者的晋升申请。
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倾听能力 交流能力 合作能力 分析判断能力 控制局面能力 应变能力 独立工作能力 善于学习能力
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（２）合格的内审员应掌握的知识
➢ 了解和熟悉有关国际公约、规则和规定，国内法规以及主管机关、船
级社、行业组织颁布和发布的规则和规范。
➢ 必须“精读”《ISM规则》和/或《NSM规则》，并对其有较深刻的理解
作最后决定；
➢ 制定审核计划，必要时协助选审核组其
他成员；
➢ 代表审核组同受审方的管理者接触； ➢ 提交审核报告。
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3.内审员的基本素质要求
（1）合格的内审员应具备的能力 （2）合格的内审员应掌握的知识 （3）合格的内审员应具备的道德修养
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（１）合格的内审员应具备的能力
① 具体工作能力
② 基本能的审核要求； ➢ 传达和阐明审核要求； ➢ 有效地策划并实施标定的审核 ➢ 将观察结果形成文件资料； ➢ 验证纠正措施； ➢ 受存和保护与审核有关的文件，并按要
求提交这些文件、谨慎处理特殊信息；
➢ 配合并支持审核组长工作。
②审核组长职责
➢ 全权负责审核所有阶段的工作； ➢ 有权对审核工作的开展和审核观察结果
从事审核准备工作能力：应能编制审核计划
、组织审核组、编写检查表等。
从事现场审核的能力：应能主持召开首、末次
会议，在现场调查寻找客观证据，能正确编写 不符合报告，并能汇总分析审核中所得到的观 察结果作出恰当的结论以及对受审的总体评价 。
编写审核报告的能力：应能编写内容完整、文
字简练的审核报告。
从事跟踪与监督的能力：应能对受审方的纠
。
➢ 完全熟悉本公司的安全管理体系文件。 ➢ 了解主管机关颁布的《航运公司安全管理体系审核发证规则》、《航
运公司安全管理体系审核程序》以及中国船级社颁布的《船舶安全管 理证书审核发证规则》和《船舶安全管理证书审核发怔程序》。
➢ 掌握内审的方法、方式和技巧。
•
（３）合格的内审员应具备的道德修养
➢ 正直诚实。在审核中不弄虚作假，不使用不正当手段获取客观证据，不屈
1．年度内审计划的制定 2．内审准备 3．内审实施 4．编写内审报告 5．纠正措施的验证 6．年度内审情况的汇总和分析
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三、内审的基本步骤
1．年度内审计划的制定
（1）年度内审计划的制定目的 （2）年度内审计划的类型 （3）年度审核计划的基本制定原则 （4）年度审核计划的内容
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1. 年度内审计划的制定
如何提高安全管理体系 内审质量
2020/3/21
如何提高安全管理体系内审质量
★ 课程目标
一、内审员的角色认知 二、认知SMS内部审核相关知识 三、掌握内审的基本步骤 四、掌握岸基内审要点 五、掌握船舶内审要点
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一、内审员的角色认知
1. 内审员的作用 2. 内审员的基本职责 3. 内审员的基本素质要求 4. 审核员的管理 5. 审核水平的提高
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3．内审的目的
① 直接目的: 促使安全管理体系符合强制性规则和适用的建 议性导则和标准。
② 根本目的：保持安全管理体系持续有效运行并能不断改进 和完善。
③ 不断提高各级员工的安全管理能力，及时发现安全管理中 的问题，并通过例行（或追加）内审来查明原因后予以纠 正。
④ 为外审作准备。
•
三、内审的基本步骤
（1）年度内审计划的制定目的
➢ 公司安全管理体系文件应对年度内审计划的制定时间、制定和审批责
任人员、计划的下发等做出明确规定，以保证
➢ 内审工作在一年内能有计划、合理的安排，并便于管理监督和控制内
审工作。
•
1. 年度内审计划的制定
（2）年度内审计划的类型
① 滚动式年度审核工作计划 ② 集中式年度审核工作计划
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二、SMS内部审核相关知识
1．内审的定义 2．内审的特点 3．内审的目的
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1. 内审的定义
定义:
确定安全管理体系及其各条款的活动及其有关结果 是否符合安全管理体系文件的要求；安全管理体系文件中 的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到安全和防污 染目标的系统的、独立的审核。
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2．内审的特点
① 正式的(系统性) -- 必须依据正式的和特定的要求进行 -- 必须按正规的审核程序和检查表进行 ② 公开的 -- 必须有组织和有计划地进行 -- 审核方与被审核方的目标是一致的 ③ 独立的 -- 内审员必须独立于被审核的部门并于被审对象无直接关系 ④ 抽样的 -- 调查具有代表性的人和事
•
1. 内审员的作用
➢ 对体系的运行起监督作用 ➢ 对体系的保持、改进和完善起参谋作用 ➢ 在安全管理方面起沟通领导与群众之间的渠道和纽带作用 ➢ 在第三方的审核中起内外接口的作用 ➢ 在体系的有效实施方面起带头作用 ➢ 在安全和防污染有关的信息起传递作用
•
2.内审员的基本职责
① 内审员职责
② 审核组长职责
服于任何要求改变调查结论的压力。
➢ 客观公正。作为一个审核员，在审核中应坚持以客观证据为基础，既不能
证据不足就开不符合报告，也不能抱着“非找出一个不符合决不罢休”这种 偏激的不公正态度。
➢ 尊重对方、尊重别人。在审核中，应一切从工作出发，要善于虚心听取别
人意见，切忌自以为是，主观武断，盛气凌人。
➢ 态度冷静和精神坚毅。在审核中如遇复杂情况或突发事件，要保持镇静而
、并具有相应的审核方法和审核技巧等。
➢ 内审员培训：公司应对内审员的培训和知识更新等做出规
定，并可在年度培训工作一并考虑。
•
5．审核水平的提高
➢ 参加培训学习 ➢ 组织经验交流 ➢ 审核报告的比较分析，不符合项的汇总分析 ➢ 工作评比 ➢ 审核员轮换 ➢ 通过担任第二方审核员提高水平 ➢ 通过接受外审向外审员学习
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滚动式年度审核工作计划
部门
月份
１２３
４
５６
７
８
９ 1０ １１ １２ 备注
高层领导
海务部
机务部
体系办
人事部
××轮
★
不要因激动而丧失客观性，审核报告是审核员的重要产品之一，要坚持写 好，不仅要有充分证据和正确的判断结论，文字表达也要顺畅，审核报告 更要写的简明扼要，条理性好，逻辑性强，使各方都能接受。
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4. 审核员的管理
公司应对内审员的管理在体系文件中做出规定，如内审员 的资格要求和内审员的培训等。
➢ 内审员资格：如具备一定的专业知识、经过内审知识培训