ISO9001质量管理体系实施细则

公司ISO9001质量管理体系实施细则公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。

第一章资源管理第一条人力资源管理1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。

1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。

三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。

三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。

1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。

1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。

项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。

第二条大中型机械设备管理2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。

2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。

公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。

公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。

2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。

现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。

2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。

第三条施工现场基础设施3.1 项目部必须建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面布置图，报公司技术部、安全部、设备动力部审批。

3.2 美化施工现场环境。

项目部应有专项资金保障该项措施的实施。

3.3 工程项目部应规划布置合理的施工现场办公环境，制作统一的“六牌两图”和公司标志，并布置于醒目位置，树立公司形象，确保工地文明施工。

3.4 工程现场应进行封闭化管理，确保围墙等基础设施按公司统一要求落实到位。

3.5 施工现场基础设施由项目部负责实施，安全部、技术部负责检查。

第二章产品实现第四条项目质量目标4.1 项目部必须在公司质量方针的指导下制定项目质量方针。

4.2 项目部必须在公司质量目标的指导下制定项目质量目标。

4.3 针对项目质量方针、目标，项目部必须有详细的各分部分项质量控制程序、措施，并责任到人。

4.4 公司技术部负责对质量方针、目标的考核、检查工作。

第五条物资供方评价5.1 工程所需主要材料在采购前必须进行物资供方评价。

5.2 物资供方评价应从供方的资质、产品质量、供货能力、供方信誉、服务质量等方面进行。

5.3 项目部应对合格的物资供方建档管理，进行过程中考核，并在公司技术部备案。

5.4 物资供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。

第六条劳务供方评价6.1 开工前项目部应对劳务供方进行评价。

6.2 劳务供方评价应从劳务队伍的资质（资格）、管理机构、人员构成，技术能力，工作业绩、人员持证上岗情况等方面进行。

6.3 公司参与造价三百万元以上工程项目的劳务供方评价。

6.4 项目部应对合格的劳务供方建档管理，在施工过程中考核，并在公司技术部备案。

6.5 劳务供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。

第七条过程控制7.1 原材料质量控制7.1.1 工程原材料分为A、B两类，A类：指对工程质量起重要影响的原材料、半成品，有：钢材、水泥、木材、砂、石、门窗、防水材料、预制构件、灰砂砖、加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块、水暖器材、电气设备；B类为除A类以外的其它材料。

7.1.2 项目部应根据施工预算，制定主要材料的购进计划，形成资料备查。

7.1.3 根据工程施工的需要，适时组织购进，特殊物质要提前足量的储备。

7.1.4 所有工程材料必须从合格的物质供方采购。

7.1.5 材料进场时，应对其外观、品种、型号、规格、数量进行检查，且必须与产品出厂合格证相符。

7.1.6 项目部必须建立材料进场自检登记表备查，资料具有可追溯性。

7.1.7 必须对上述A类材料进复检，合格后方可用于工程。

7.1.8 所有材料进场必须实行挂牌制，标明材料的品种、型号、规格、数量、进场时间及使用部位，张挂于显目位置。

7.1.9 进场的B类材料按设计要求选用，进场时检查产品合格证，与设计、业主、监理共同验收合格后方可用于工程。

7.1.10 工程材料必须分别建档管理，公司技术部进行考核。

7.2 主要生产过程质量控制7.2.1 工程开工前，项目部施工员、质检员、技术负责人必须会同公司技术部进行图纸会审工作。

7.2.2 公司技术部参与分项隐蔽工程的验收工作，公司采取对重要部位检查、一般部位抽查的方式进行。

7.2.3 各分部分项工程开工前，必须编制作业指导书，具有作业指导性。

7.2.4 各分部分项工程施工前必须进行技术交底，规范各工序的操作要领，并记录归档。

7.2.5 混凝土生产必须由具有相应资质的实验室出具《混凝土配合比通知单》，并应进行试配实验，以确定配合比的实用性。

砂浆参照以上程序执行。

7.2.6 混凝土生产必须严格控制配料时称量误差，每一工作班开始前进行配料称量一次，中间抽查二至三次，计量要形成记录备查。

7.2.7 混凝土生产必须严格检验混凝土的坍落度。

每一工作班搅拌的第一盘混凝土要求对坍落度进行测量，每隔10～20左右抽查一次，每一工作班测量不少于三次。

坍落度测量要形成记录备查，且要求把坍落度的测量值记录在混凝土施工日记的备注栏中。

7.2.8 混凝土生产过程中必须严格按《混凝土结构工程施工工艺标准》的要求进行混凝土的运输、浇筑及养护工作。

混凝土浇筑过程中必须严格控制其振捣程序，防止因漏浆、漏振而出现蜂窝、麻面现象。

建立专人养护制度，并建立养护记录。

现场标准养护室要建立测温记录，且每天观测不少于三次。

7.2.9 项目部应严格按照湖北省建设工程资料目录进行技术资料的编制，保证资料的及时、完整、准确、全面性，与施工进度相符。

7.2.10 特别要强调的是施工日记的填写。

施工日记：采用流水帐的形式，内容具有原始性，全面真实，能真实地反映施工过程。

7.2.11 主要生产过程质量控制由公司技术部、安全部、设备动力部负责检查、考核。

7.2.12 项目部必须配合公司检查人员（组）的检查工作，检查结果以书面形式通知被检查单位，被检查单位必须在检查结果要求的时间内完成整改工作。

7.2.13 公司对在建工程主要生产过程质量采取月汇总、季通报的形式进行总结、讲评。

7.3 生产过程的安全控制7.3.1 项目经理是工程项目安全生产的总负责人。

7.3.2 项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求采取可行的技术措施，消除安全隐患，确保施工安全。

7.3.3 项目经理部必须为所有作业人员办理人身意外伤害保险。

7.3.4 施工现场必须设置专职安全员，其职责包括：落实安全设施的设置、对施工全过程的安全进行监督检查、纠正违章作业、配合有关部门排除安全隐患、组织安全教育和全员安全活动、监督劳保用品质量和正确使用。

7.3.5 项目部应根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制，严格做好“安全17防”的防护措施。

7.3.6 对以下专项工程，项目部必须编制专项施工方案，并附计算书，报公司安全部、技术部审核，经技术负责人、监理工程师审批后实施，并由专职安全员进行现场监督：（1）基坑支护及降排水工程；（2）大型土方开挖工程；（3）模板工程；（4）大型机械设备、起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；7.3.7 项目部的安全资料严格按照公司安全部提供的目录进行编制。

第三章设计开发、QC小组活动第八条项目部有会同公司有关部门进行新产品、新技术开发的权利和义务。

第九条项目部有责任在项目实施过程中开展QC攻关活动，进行全面质量管理。

第十条公司有给项目部的开发及QC攻关活动提供技术、信息支持的义务。

第十一条公司有推广优秀项目部所开发的新技术及管理经验的义务。

第四章工程验收交付第十二条公司技术部参与工程的基础分部、主体分部的验收工作。

第十三条工程完工后，公司技术部、安全部、设备动力部、工程项目部汇同现场监理人员进行自检，并形成自检记录文件。

第十四条自检程序包括两个内容：工程实体质量的检查和施工技术资料的检查。

公司技术部负责对工程技术资料的检查。

第十五条自检合格后方能通知建设单位组织正式工程验收。

第十六条工程验收合格后同建设单位办理交验手续，同时签发《房屋使用说明书》、《工程保修书》。

第五章保修服务第十七条工程完工交付后，项目部不论解散与否，项目经理仍是该工程保修服务的主要责任人。

第十八条项目经理有义务按《建设工程质量管理条例》及合同有关工程保修的要求进行工程保修服务。

第十九条公司经营部和项目经理必须定期对已竣工交付的工程进行回访，并建立档案。

第二十条公司经营部对回访中业主反映的问题应及时通知项目经理进行整改落实。

第六章奖罚第二十一条公司对在建工程的质量、安全状况采取日常巡查、每月汇总、季度通报的形式进行总结、讲评，并按公司相关规定奖优罚劣。

第二十二条公司对在建工程的质量、安全问题，依据公司有关管理制度进行处罚。

第七章附则第二十三条本细则在公司内部实行，公司所属项目部是本细则的实施主体，各项目部必须严格按本细则执行。

第二十四条本细则自发布之日起施行。

恩施自治州翔宇建设工程有限公司二00五年十一月十九日。