欧派集团出差管理制度

欧派集团出差管理制度

JTTY-129

1. 目的：为规范出差管理，明确出差申报流程、补助标准及管理要求，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于欧派集团各事业部、各部门（合资分公司另有制度规定的按制度

执行，未有制度明确的参照本制度执行）出差的管理。

3. 主要内容：

3.1 出差定义与分类：

3.1.1 出差：本制度指公司员工因公务需派遣到常驻工作岗位以外的地点工作，包括参加会

议、商务洽谈、商务考察、担任临时职务等。

3.1.2 出差分类：依据出差性质、日程、目的地等，出差分为外勤、省内出差、省外出差、国

外出差、派驻（不含常年派驻）四大类型。

3.2 出差（不含外勤）审批

3.2.1 所有出差须事先由出差人或部门填报《出差审批表》（附件一），详细列明职务、出

差事由、出差时间、乘坐交通工具、同出差人员名单、详细线路、拟住宿方式（对方安排还是自住）等内容，经合规签批人批准后方可出差：

3.2.1.1 省内出差报批（须同时符合下述3.2.1.3 规定）：

①计划费用每人3,000 元（含交通、食宿、通讯等补助，下同）以下的，由部门负责人签

批；

②计划费用3,000 元及以上、5,000 元以下的，由事业部主管副总签批（橱柜、家具营销部

门分别由橱柜营销副总、家具营销总经理助理签批；公共职能部门报集团总裁助理签批，其中行政部、采购开发部报总裁行政助理，内务部、监察审计部报总裁内务助理，本文下同）；

③计划费用5,000 元或以上、或连续出差时间超过7 天的，报事业部总经理（其中橱柜、家

具营销部门分别报橱柜营销总经理、家具营销副总，公共职能部门报集团总裁，本文下同）批准。

3.2.1.2 省外出差报批（须同时符合下述3.2.1.3 规定）：

①计划费用每人5,000 元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000 元）以下的，

由事业部主管副总签批；

②计划费用每人5,000 元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000 元）或以

上、10,000 元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000 元）以下的，报事业部总

经理批准。

③计划费用每人10,000 元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000 元）或以

上，或部门负责人出差时间连续超过10 天，以及总经理室成员出差，报董事长批准。

3.2.1.3 长途交通工具乘坐规定:

①A类岗位、勤杂人员：汽车座位或火车座位（如果某路线汽车卧铺价格低于汽车或火车座位，允许报销汽车卧铺）。

②B类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，若机票折后价低于上述交通工具价格，则允许乘坐飞机经济舱。

③C类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，机票价5 折以下（含5 折）或折后机票价等于或低于火车、汽车价格时，允许乘坐飞机飞机经济舱。

④D类岗位：汽车卧铺或火车硬卧或火车软座或高速火车（动车组、轻轨）一等座位；其中

事业部（副）总经理及以上可乘坐飞机经济舱，省外出差总监级可乘坐8 折、经理级及副经理级部

门负责人可乘坐7.5 折或以下飞机经济舱及火车软卧，非部门负责人的副经理级可乘坐6.5 折或以下飞机经济舱。

⑤超出上述标准乘坐长途交通工具的，超出部分费用由出差人员自付。特殊情况须超标准乘坐交通工具的，须在《出差审批单》中注明（同时注明单程或双程，返程的应事先口头请示本条款后述合规审批人，出差回来后补书面审批件），其中总额超过补助标准500 元以内的，报事业部总经理批准，超过补助标准500 元或以上的，报集团总裁（总经理室成员须报董事长）批准。未按此程序而擅自超标准乘坐交通工具的，一律只报销标准限额部分（以往返单程分开计），超出部分由个人自付。

⑥本着节省费用的原则，出差必须乘坐直达交通工具，确因出差需要中途转车或无直达交通工具的，必须在《出差审批单》（事后发生的在出差行程表）上注明，报出差终批人签批后给予报销。

3.2.1.4 国外出差报批：

出差人员事先同时填报《出差审批单》、《费用计划申请单》，列明须支出费用清单，预计总体费用等，报事业部主管副总、事业部总经理审核，董事长审批。所有国外出差一律须事先报批，不得事后补报。

3.2.1.5 低职别人员与高职别人员一同因公出差，特殊情况下（如因工作需要无法分别安排住宿、乘坐交通工具等）须按超出本人职别标准报销的，须在《出差审批单》中注明，经集团总裁或董事长审批同意后方可。

3.2.1.6 派驻报批：

①部门因工作需要指派人员离开常驻工作岗位，相对固定在同一地域处理工作或担任临时任务、连续时间达30 天或以上的（包括中途临时性返回常驻工作岗位、后继续派驻的），视为派驻，主要包括：技术、开发、质量部门派往供应商、外设机构的驻点人员、巡检人员等。

②由部门填报《出差审批单》，详细注明派驻事由、计划派驻时间等，报事业部主管副总签批。

③虽未在总部上班但工作岗位长期固定的常年派驻人员（如广州各商场人员，天津公司人员，广州总部派驻天津公司、合资分公司的人员，外设台面分厂、趟门分厂/ 车间人员等）不纳入本制度管理范畴，其有关福利补助按《欧派集团福利管理制度JTTY-60》及相关薪酬待遇制度最新版本执行。

3.3 出差费用借支

3.3.1 出差人员需预支出差费用的，凭合规签批的《出差审批单》填写借支单，借支单由《出差审批单》合规签批人的下一级人员（最低签批人为部门负责人或其指定授权人员）审批。借支单签批人须严格按照《出差申批单》上所审批费用签批借支额度。

3.3.2 借款人员已发生借支未还款的，不得再借支，确需继续借支的，按《欧派集团财务管理制度JTTY-62》最新版本规定执行。

3.3.3 对单次、单人借支费用达2万元的，一律报集团总裁批准，借支挂账人为

出差人本人

3.3.4 出差费用借支其他规定按照公司有关财务管理制度执行。

3.4 省内、省外出差补助标准

3.4.1 住宿、伙食补助:

3.4.1.1A 类人员和勤杂人员：住宿补助110元/ 天，伙食补助21元（5+8+8）/ 天。

3.4.1.2 B 类人员：住宿补助150元/ 天，伙食补助26元（6+10+10）/天。

C类人员8.5折：住宿补助161.50元/天，伙食补助34元/天