物资入库管理制度

物资入库管理制度

第1章总则

第1条为了规范入库操作，确保入库物资的质量，提高入库业务管理水平，特制订本制度。

第2条本制度对物资入库准备、物资接运、物资验收、办理入库手续等业务进行了规范，是物资入库作业与管理的准则。凡公司有关物

资入库管理的操作，均依照本制度执行。

第3条所有物资均应经过仓库检验后才可入库。这些物资包括但不限于以下五类。

1.产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料等。

2.机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。

3.应销售需要而储存的商品成品。

4.办公用品、办公耗材等。

5.销货退回、旧货估回、试用或者展示收回品等。

第2章入库准备

第4条仓储主管应当了解入库物资的品种、规格、数量、包装、状态、到库时间、物资存期、取货方式、保管要求等，从而精确、妥善

地安排仓库。

第5条仓储主管应了解入库前仓库的容量、空位、设备、人员安排等事项，制定仓储计划并下达到各个作业单位，以便于合理地安排入

库事项。

第6条如果入库作业必须用到重型操控机械设备，入库管理员应提前申请，以免耽误物资入库。

第7条仓储管理员应负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出足够的仓容。

第8条仓储管理员应定期详细检查库房内的照明、通风等设备，及时修理损坏的设备。

第9条物资入库前，仓储主管应根据物资性质和数量作出堆垛方案、苫垫方案、货架方案，仓储管理员应根据方案准备好作业用具，组

织相关作业。

第10条根据仓库情况和物资情况制定验收方案，仓储部经理确定验收人员，备好验收所需的称量、点数、检测等工具。

第11条入库管理员根据物资情况，应协同运输部安排搬运方案，并准备好装卸、搬运所需汽车、叉车、托盘等工具设备。

第12条仓储管理员应妥善准备物资入库需要的报表、单证、记录本、物资卡等文件单证。

第3章物资的接运

第13条对于供应商不安排送货的物资、公司内部流转的物资，仓储部应协同运输部安排人员和设备接运物资。

第14条仓储主管在接到接货通知单之后，应列明接货前需要的准备工作，并与运输部一同制定订货作业计划。

第15条需要提货的时候，仓储部应同运输部一起与供应商协商，在以下三种不同的提货方式中进行选择：到车站、码头提货，到供应商

处提货，专用线到货接运。

第16条库内接货包括供应商直接送货和承运方送货。

1.仓库保管员和验收人员直接和送货人员办理交接手续，当面验收并做好

记录。

2.出现差错时，应由送货人员签字证明，并据此索赔。

第17条物资交接责任划分

1.接货人员接到物资之前产生的损失，由供应商或者承运方承担。

2.物资交接完成之后产生的损失，由接运人员负责。

第18条运输事故的处理

1.物资运输中由于各种原因造成的事故，不论责任，都应该先保护现场。

由物资接运人员做好事故记录，并以此作为索赔的依据。

2.在收货时，入库管理员应当做好交接记录。发生差错时，核查运输记录，

确定差错发生的原因。

第19条入库管理员在接运物资的同时，要对每个交接步骤进行详细记录。

第20条接运工作完成后，所有的单据资料，如提货通知单、接运记录、运输记录、货运记录、损耗报告单、交接凭证、索赔证明等相关

文件，均应由入库管理员分类输入信息系统，已备复查。

第4章物资的验收

第21条物资的验收包括物资验收准备、核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验五个步骤。入库管理员应严格按照程序操作。

第22条物资验收应该符合及时、准确、严格、经济的原则。

第23条入库前，入库管理员应做好物资验收的准备工作，具体准备工作如下表所示。

物资验收准备内容

第24条对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格书、发货明细表等均需和入库物资相符。

第25条需要核对的凭证包括以下三个方面，不得漏检。

1.审核验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等内容。

2.供货单位提供的验收凭证包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、

发货明细表等。

3.承运单位提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损

记录、公路运输交接单等。

第26条当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验、接受物资。

第27条当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。

第28条对于外来商品物资，检验人员根据合同确定抽验比例。当合同没有明确规定时，应按照下列原则确定抽验比例，具体原则如下表

所示。

抽验比例确定原则表