最新不合格品控制程序
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3.4品管部检验员负责对进货检验、工序检验、最终检验、客户验货的不合格品作标识﹑记录和隔离。
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1来料不合格品控制
Y
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
品管部IQC依照《进货检验程序》对来料进行检验﹐评定其是否合格。
★品管部IQC
●《进货检验程序》
★相关部门
☆财务部
☆企管办
○《不合格品报告》
4.2工序检验及最终检验不合格品控制流程
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
品管部依照《工序检验程序》及《最终检验程序》作出不合格品判定。
★品管部
●《工序检验程序》
●《最终检验程序》●《生产制单》
●手工板
●《物料卡》
检验发现之不合格品由检验员贴返工标签加以标识。
●《不合格品报告》
○《不合格品报告》
品管部视不合格严重程度发出《纠正和预防措施要求》﹐要求相关部门分析原因﹐制定相应纠正和预防措施。
★品管部
☆相关部门
●《纠正和预防措施控制程序》
○《纠正和预防措施要求》
品管部根据各工序检验数据﹐做好相关质量趋势统计与分析工作﹐与相关部门协商改善。
★品管部
☆相关部门
4.3搬运及贮存过程不合格品控制
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
相关QC依照《进货检验程序》或《最终检验程序》进行检验﹑确认﹐必要时﹐品管部或QA部经理应确认接受标准。
★品管部QC
☆相关部门
●《进货检验程序》
●《最终检验程序》
相关QC检验后填写《不合格品报告》﹐报品管部经理审核﹐处理方法涉及﹕返修﹑报废﹑让步放行﹑转为他用。
☆生产部
★品管部QC
●《标识和可追溯性控制程序》
品管部经理根据不合格严重程度及急用程度作出判定﹐必要时组织PPCC跟单部﹑生产部﹑生管部﹑客户代表进行评审。影响订单要求时﹐由PPCC跟单员联系客户决定。评审结果填写在《不合格品报告》上。
★品管部
☆PPCC
☆生产部
☆生管部
☆客户代表
●《不合格品报告》
○《不合格品报告》
★品管部
●《标识和可追溯性控制程序》
QC或OQC分别填写《验货报告（中期\尾期）》或《尾期检查报告》报品管部经理审批。
若为批量性或严重性质量问题﹐检验员须填写《不合格品报告》,报品管部及相关部门经理跟进处理。
★品管部QC
★QA部QA
☆相关部门部经理
☆品管部主任
○《不合格品报告》
○《验货报告（中期\尾期）》
★品管部经理
★品管部QC
○《不合格品报告》
经检验合格时重新办理入仓手续或予以放行。
★生管仓务部
○《不合格品报告》
返修后的产品须由品管部QC重新检验。
★品管部QC
不合格品报副总经理或总经理批准报废﹐由财务部会同仓务部予以销帐处理。
必要时﹐由品管部发出《纠正和预防措施要求》﹐并跟进改善效果。
★品管部
☆财务部
○《不合格品报告》
由PPCC采购部或跟单部跟进联系供货商安排退货或索赔事宜。
★PPCC
☆品管部
●《不合格品报告》
PPCC采购部或跟单部视不合格严重程度﹐决定是否发出《纠正和预防措施要求》﹐并验证改善效果。
★品管部
☆PPCC
●《纠正和预防措施控制程序》
○《纠正和预防措施要求》
相关部门将《不合格品报告》及有关降价资料整理后交企管办和财务部。
1、目的
对不合格品进行适当标识、记录、评价和处置，防止不合格品流入下道工序或交付使用。
2、适用范围
适用于进货检验、工序检验、最终检验、贮存、客户退货等不合格品的处理。
3、职责
3.1本程序由品管部制订并组织实施。
3.2仓务部负责对贮存中发现的不合格品作标识、记录和隔离。
3.3生管部﹑生产部负责将生产过程中发现的不合格品作标识、记录和隔离。
☆生管仓务部
☆副总经理
☆总经理
○《纠正和预防措施要求》
○《不合格品报告》
4.4客户退货控制程序﹕
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
产品交付或开始使用后才发现为不合格品时﹐由PPCC跟单部与客户商定具体处理方式，报总经理批准后实施。
涉及退货时﹐由跟单部跟单员会同仓务部进行点收。
★PPCC跟单部
☆生管仓务部
○《退货单》
仓务部对客户退货应隔离存放﹐跟单部通知品管部及客户代表检验。
★生管仓务部
☆品管部
☆客户代表
●《标识和可追溯性控制程序》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
N
Y
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
拣用需品管部经理批准﹐紧急放行由品管部经理审核后报副总经理批准。
紧急放行形成的半成品﹑成品安排检验后予以让步放行。
涉及降价接受时﹐由PPCC采购部或跟单部与供货商联系签认。
★品管部
☆生产部
☆PPCC
●《不合格品报告》
○《尾期检查报告》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
生产责任部门及车间主任负责安排及跟进返工﹐并于规定时间内完成。
★生产部
☆品管部
●《不合格品报告》
●《验货报告（中期\尾期）》
●《尾期检查报告》
不合格品经过返修后﹐须重新检验。
检验不合格时﹐退责任部门再次进行返修。
★生产部
★品管部
○《验货报告（中期\尾期）》
○《尾期检查报告》
检验合格后予以放行﹐工序检验过程及最终检验过程涉及让步放行分别报品管部经理及QA部经理批准。
★品管部经理
☆生产部
○《不合格品报告》
工序检验及最终检验发现的报废品由品管部经理确认﹑副总经理批准方可予以报废处理﹐并办理入仓手续。
★品管部经理
★副总经理
●《送检单》
●《送检报告》
发现不合格品时﹐品管部IQC应将其放入不合格品区予以隔离或作出标识。
★品管部IQC
●《标识和可追溯性控制程序》
IQC填写《不合格品报告》上报品管部经理跟进处理。
★品管部经理
○《不合格品报告》
品管部经理需进一步确定是否存在紧急放行情形。
★品管部经理
●《紧急放行控制程序》
如该批物料存在紧急放行时﹐车间QC应跟进作好产品的隔离或标识措施。
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
Байду номын сангаас○输出
仓务部依照《产品防护程序》对产品进行搬运及贮存整理﹐了解搬运及贮存过程产品质量情况。
★仓务部
●《产品防护程序》
对于搬运及贮存过程中物料出现不合格或怀疑不合格品挂上“待处理”牌，由仓库组长通知相关QC进行检验。
★生管仓务部
☆品管部QC
●《标识和可追溯性控制程序》
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
4.1来料不合格品控制
Y
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N
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
品管部IQC依照《进货检验程序》对来料进行检验﹐评定其是否合格。
★品管部IQC
●《进货检验程序》
★相关部门
☆财务部
☆企管办
○《不合格品报告》
4.2工序检验及最终检验不合格品控制流程
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
品管部依照《工序检验程序》及《最终检验程序》作出不合格品判定。
★品管部
●《工序检验程序》
●《最终检验程序》●《生产制单》
●手工板
●《物料卡》
检验发现之不合格品由检验员贴返工标签加以标识。
●《不合格品报告》
○《不合格品报告》
品管部视不合格严重程度发出《纠正和预防措施要求》﹐要求相关部门分析原因﹐制定相应纠正和预防措施。
★品管部
☆相关部门
●《纠正和预防措施控制程序》
○《纠正和预防措施要求》
品管部根据各工序检验数据﹐做好相关质量趋势统计与分析工作﹐与相关部门协商改善。
★品管部
☆相关部门
4.3搬运及贮存过程不合格品控制
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
N
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Y
N
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
相关QC依照《进货检验程序》或《最终检验程序》进行检验﹑确认﹐必要时﹐品管部或QA部经理应确认接受标准。
★品管部QC
☆相关部门
●《进货检验程序》
●《最终检验程序》
相关QC检验后填写《不合格品报告》﹐报品管部经理审核﹐处理方法涉及﹕返修﹑报废﹑让步放行﹑转为他用。
☆生产部
★品管部QC
●《标识和可追溯性控制程序》
品管部经理根据不合格严重程度及急用程度作出判定﹐必要时组织PPCC跟单部﹑生产部﹑生管部﹑客户代表进行评审。影响订单要求时﹐由PPCC跟单员联系客户决定。评审结果填写在《不合格品报告》上。
★品管部
☆PPCC
☆生产部
☆生管部
☆客户代表
●《不合格品报告》
○《不合格品报告》
★品管部
●《标识和可追溯性控制程序》
QC或OQC分别填写《验货报告（中期\尾期）》或《尾期检查报告》报品管部经理审批。
若为批量性或严重性质量问题﹐检验员须填写《不合格品报告》,报品管部及相关部门经理跟进处理。
★品管部QC
★QA部QA
☆相关部门部经理
☆品管部主任
○《不合格品报告》
○《验货报告（中期\尾期）》
★品管部经理
★品管部QC
○《不合格品报告》
经检验合格时重新办理入仓手续或予以放行。
★生管仓务部
○《不合格品报告》
返修后的产品须由品管部QC重新检验。
★品管部QC
不合格品报副总经理或总经理批准报废﹐由财务部会同仓务部予以销帐处理。
必要时﹐由品管部发出《纠正和预防措施要求》﹐并跟进改善效果。
★品管部
☆财务部
○《不合格品报告》
由PPCC采购部或跟单部跟进联系供货商安排退货或索赔事宜。
★PPCC
☆品管部
●《不合格品报告》
PPCC采购部或跟单部视不合格严重程度﹐决定是否发出《纠正和预防措施要求》﹐并验证改善效果。
★品管部
☆PPCC
●《纠正和预防措施控制程序》
○《纠正和预防措施要求》
相关部门将《不合格品报告》及有关降价资料整理后交企管办和财务部。
1、目的
对不合格品进行适当标识、记录、评价和处置，防止不合格品流入下道工序或交付使用。
2、适用范围
适用于进货检验、工序检验、最终检验、贮存、客户退货等不合格品的处理。
3、职责
3.1本程序由品管部制订并组织实施。
3.2仓务部负责对贮存中发现的不合格品作标识、记录和隔离。
3.3生管部﹑生产部负责将生产过程中发现的不合格品作标识、记录和隔离。
☆生管仓务部
☆副总经理
☆总经理
○《纠正和预防措施要求》
○《不合格品报告》
4.4客户退货控制程序﹕
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
产品交付或开始使用后才发现为不合格品时﹐由PPCC跟单部与客户商定具体处理方式，报总经理批准后实施。
涉及退货时﹐由跟单部跟单员会同仓务部进行点收。
★PPCC跟单部
☆生管仓务部
○《退货单》
仓务部对客户退货应隔离存放﹐跟单部通知品管部及客户代表检验。
★生管仓务部
☆品管部
☆客户代表
●《标识和可追溯性控制程序》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
★责任部门/人
☆配合部门/人
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
拣用需品管部经理批准﹐紧急放行由品管部经理审核后报副总经理批准。
紧急放行形成的半成品﹑成品安排检验后予以让步放行。
涉及降价接受时﹐由PPCC采购部或跟单部与供货商联系签认。
★品管部
☆生产部
☆PPCC
●《不合格品报告》
○《尾期检查报告》
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
Y
N
Y
N
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★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
生产责任部门及车间主任负责安排及跟进返工﹐并于规定时间内完成。
★生产部
☆品管部
●《不合格品报告》
●《验货报告（中期\尾期）》
●《尾期检查报告》
不合格品经过返修后﹐须重新检验。
检验不合格时﹐退责任部门再次进行返修。
★生产部
★品管部
○《验货报告（中期\尾期）》
○《尾期检查报告》
检验合格后予以放行﹐工序检验过程及最终检验过程涉及让步放行分别报品管部经理及QA部经理批准。
★品管部经理
☆生产部
○《不合格品报告》
工序检验及最终检验发现的报废品由品管部经理确认﹑副总经理批准方可予以报废处理﹐并办理入仓手续。
★品管部经理
★副总经理
●《送检单》
●《送检报告》
发现不合格品时﹐品管部IQC应将其放入不合格品区予以隔离或作出标识。
★品管部IQC
●《标识和可追溯性控制程序》
IQC填写《不合格品报告》上报品管部经理跟进处理。
★品管部经理
○《不合格品报告》
品管部经理需进一步确定是否存在紧急放行情形。
★品管部经理
●《紧急放行控制程序》
如该批物料存在紧急放行时﹐车间QC应跟进作好产品的隔离或标识措施。
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
Байду номын сангаас○输出
仓务部依照《产品防护程序》对产品进行搬运及贮存整理﹐了解搬运及贮存过程产品质量情况。
★仓务部
●《产品防护程序》
对于搬运及贮存过程中物料出现不合格或怀疑不合格品挂上“待处理”牌，由仓库组长通知相关QC进行检验。
★生管仓务部
☆品管部QC
●《标识和可追溯性控制程序》