IT信息系统外购管理程序
IT软件采购管理制度及流程
IT软件采购管理制度及流程1. 背景随着信息技术的迅速发展，IT软件在企业管理中起着越来越重要的作用。
为确保软件采购的高效和合规性，公司制定了IT软件采购管理制度及流程。
2. 目的本制度的目的是规范公司内部IT软件的采购行为，保障软件的质量和合法性，防止资源浪费和法律风险，提高企业管理水平和运营效率。
3. 软件采购流程3.1 需求确认- IT部门负责会同相关部门或用户提出软件需求，并明确具体需求细节。
- 需求确认后，编制软件需求说明书，并进行内部审批。
3.2 采购准备- 由IT部门负责与供应商联系，了解市场情况和可选软件产品。
- 制定IT软件采购计划，包括采购内容、预算等。
- 准备相关文件，如招标文件或询价单。
3.3 招标或询价- 根据采购计划，进行软件供应商的招标或询价。
- 发布招标公告或询价函，并要求供应商按要求提交报价。
3.4 评标或比价- IT部门根据采购要求，对供应商提交的报价进行评标或比价。
- 确定评标或比价标准，并组织相关人员进行评标或比价工作。
3.5 合同签订- 选择中标供应商后，与供应商进行合同洽谈。
- 确定合同内容，包括软件购买数量、价格、交付时间等。
- 双方签署正式采购合同，并进行归档。
3.6 交付与验收- 供应商按合同要求交付软件产品。
- IT部门负责对交付的软件进行验收，确保符合需求和质量要求。
3.7 使用与维护- IT部门负责将采购的软件产品投入使用，并进行日常维护和更新。
- 监测软件的使用情况，并及时处理出现的问题。
4. 管理要求- 所有软件采购需符合公司相关政策、规定和法律法规。
- 采购流程必须按照规定的步骤和程序进行。
- 负责软件采购的部门必须具备相关的专业知识和能力。
- 采购过程必须保持透明、公平、合理和诚信。
5. 监督与评估- 公司设立监督机构，负责对软件采购过程进行监督和评估。
- 监督机构要定期对软件采购工作进行检查，并提出改进建议。
- 监督工作结果应及时向公司管理层汇报。
信息系统采购管理办法
信息系统采购管理办法一、概述信息系统作为企业运营的重要组成部分，对于企业的发展和竞争力具有重要影响。
为了确保信息系统采购的科学性、合规性和高效性，制定本《信息系统采购管理办法》。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始信息系统采购之前，需要对采购需求进行充分确认。
采购需求确认应包括以下内容：•对现有系统的评估，了解存在的问题和需求；•与业务部门沟通，确定具体的需求和功能要求；•制定初步的采购方案。
2. 编制采购计划在采购需求确认的基础上，编制详细的采购计划。
采购计划应包括以下内容：•采购目标和范围的明确；•采购预算的确定；•采购时间表的制定；•采购方式的选择。
3. 发布采购公告根据采购计划确定的采购方式，发布采购公告。
采购公告应包括以下内容：•采购的基本信息，如采购项目名称、规模、预算等；•供应商应具备的资格条件；•投标文件的要求和提交截止日期。
4. 供应商资格审查收到供应商的投标文件后，进行供应商的资格审查。
供应商资格审查应包括以下内容：•供应商的注册资质、经验和信誉等方面的评估；•与供应商沟通，了解其能力和承诺；•制定评标标准和评分体系。
5. 评标和中标根据供应商资格审查的结果，进行评标和中标。
评标和中标应包括以下步骤：•评估供应商提交的投标文件；•按评标标准和评分体系进行评分；•选定中标供应商，并与其进行合同谈判。
6. 合同签订和履约与中标供应商签订合同，并监督合同的履约情况。
合同签订和履约应包括以下内容：•合同条款的明确，包括供应商提供的服务和技术支持等；•履约验收标准和评估方法；•合同履约过程的监督和管理。
三、采购管理措施为了确保信息系统采购的高效和合规性，需要采取相应的管理措施。
具体的措施包括：1. 采购管理团队的建立建立专门的采购管理团队，负责信息系统采购的规划、组织和执行。
采购管理团队应包括采购经理、业务专家和法律顾问等。
2. 采购文件的管理建立健全的采购文件管理制度，包括对采购需求确认、采购计划、采购公告、评标文件等的管理和存档。
外购产品导入管理流程(模板)
产品小批量试用、供应链梳理、产品资质、产品资料、产品风险预案、产品深度测试等工作并行进行。
产品小批量试用：由产品经理主导，业务区域协助完成。执行产品小批量试用流程制度。
供应链梳理：由产品经理主导，梳理和拉通产品从项目需求、下单、调度、采购、仓库、改造、现场安装、技术支持、售后维保等链条的拉通，对相关的部门人员进行培训，确保产品的销售和应用的顺畅。
技术评估：分为技术参数和功能参数比对、产品功能测评等，最终形成产品技术比对表。
商务谈判：商务谈判分为单一来源采购、内部价格比对、竞争性招标三种，根据产品和市场情况，选择采用那一种方式。由产品经理主导进行初次价格商谈，由产品经营部审定，最后由产品经营委员会审批。
附件4供应商现场考察表
附件5产品技术比对表
附件9产品导入立项决策信息表
7
对于通过决策导入的产品，产品经理执行产品导入的后续工作；对于决策导入，但目前的供应商不符合的，返回重新寻源。
8
产品经理负责与选定的供应商签订合作协议，落实产品合作的具体工作。包括产品合作协议、产品OEM协议、合作保密协议。
附件10产品合作协议
附件11产品OEM协议
附件12合作保密协议
附件20产品质量跟踪表
附件21产品培训计划表
附件22产品培训材料
附件23技术支持登记表
附件24产品竞品分析表
附件25产品销售激励申请表
附件26产品库存压仓表
附件27供应商列表
附件28供应商评价表
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停止导入：产品经营委员会根据产品和市场情况，做出停止导入意见后，停止该产品导入。
附件8产品导入立项决策信息表
产品资质：由产品经理提出和主导，资质科协助完成产品资质的申请。
产品资料：由产品经理负责编写和整理产品资料，包括：产品说明书、产品照片、产品规格书、产品PPT、产品解决方案及清单、产品培训资料等。由各个科课长组织进行审核。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
it采购管理制度及流程范文
it采购管理制度及流程范文IT采购管理制度及流程一、引言随着信息技术的发展，IT采购在企业中占据着越来越重要的地位。
为了确保企业的信息技术系统能够快速、高效地满足业务需求，需要建立一套科学、规范的IT采购管理制度及流程。
本文将详细介绍IT采购管理制度及流程的相关内容。
二、IT采购管理制度1. 目的与原则：IT采购的目的是确保企业的信息技术系统正常运行，满足业务需求。
采购的原则包括公平、公正、公开、节约和高效。
2. 负责人与责任：设立IT采购管理委员会，由高层管理人员担任主任，各相关部门负责人担任副主任。
负责规划、协调和监督企业的IT采购工作。
3. 采购程序：IT采购包括需求确认、招标、评标、合同签订、供应商管理等程序。
具体流程如下：（1）需求确认：由各部门负责人提出需求申请，经过IT采购管理委员会审议和批准后，确定IT采购需求。
（2）招标：根据IT采购需求编制招标文件，公开招标，并邀请符合条件的供应商参与投标。
（3）评标：设立评标委员会，对供应商的投标进行评审，并确定中标人。
评标结果由IT采购管理委员会审议和批准后确定。
（4）合同签订：根据评标结果，与中标人签订供应合同，并明确交付、服务等相关要求。
（5）供应商管理：建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行评价，评估其服务质量和合作效果。
4. 采购目录管理：制定企业的IT采购目录，包括硬件设备、软件系统、IT服务等。
IT采购目录由IT采购管理委员会审议和批准后确定，供各部门选择和使用。
5. 采购合同管理：对与供应商签订的采购合同进行管理，包括合同审批、履行监督、变更管理等。
合同审批需通过IT采购管理委员会批准后方可签订。
6. 资产管理：对IT采购的硬件设备和软件系统进行资产管理，建立完善的资产登记和使用记录，及时处理和报废不符合要求的资产。
7. 保密管理：对IT采购的涉密设备和软件系统进行严格的保密管理，制定相应的安全措施和管理制度，确保信息安全。
信息系统采购管理制度
信息系统采购管理制度一、引言信息系统的采购是企业实施信息化建设的关键环节，对于企业的发展具有重要的战略意义。
为了规范和有效管理信息系统采购过程，提高采购的透明度和有效性，制定本《信息系统采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统的采购活动，包括硬件设备采购、软件系统采购以及相关服务供应商的选择和管理等。
三、采购组织架构为了确保采购的专业性和高效性，公司设立独立的采购组织，负责统一管理和执行信息系统的采购工作。
采购组织由采购部门和相关决策委员会组成。
3.1 采购部门采购部门负责具体执行信息系统采购的各项工作，包括招标文件的编制、招标过程的组织和管理、供应商资格审核、合同的谈判与签订等。
采购部门要建立健全的制度和流程，确保采购过程的公平、公正和公开。
3.2 决策委员会决策委员会由公司高层管理人员组成，负责审批重要的信息系统采购决策。
决策委员会要根据企业的战略目标和需求，对采购计划进行评估和决策，并对采购结果进行审批。
四、采购流程为了确保信息系统采购的规范和顺利进行，公司对采购流程进行了详细的规定，具体包括以下几个步骤：4.1 采购需求确认在开展信息系统采购前，相关部门需要明确具体的采购需求，并进行综合评估和分析。
采购需求确认包括确定系统功能需求、性能指标、安全要求等。
4.2 供应商选择根据采购需求，采购部门组织供应商的招标工作，并根据招标文件的规定，评估供应商的资格和能力，选择合适的供应商进行谈判。
4.3 谈判与签约在供应商选择完成后，采购部门与供应商进行详细的谈判，商讨合同条款、价格、服务等具体细节，并最终签署合同。
在谈判和签约过程中，要坚持公平、公正和诚实信用的原则，确保双方的利益。
4.4 采购执行与验收采购部门在合同规定的时间内，监督和管理供应商的交付和实施过程，确保项目按照合同要求完成。
同时，采购部门负责对采购结果进行验收，确保产品和服务的质量符合公司的要求。
五、风险管理信息系统采购中存在一定的风险，为了减少风险并保障采购的顺利进行，公司需要制定相应的风险管理措施。
IT设备管理流程
IT设备管理流程随着科技的不断发展，IT设备在现代工作中扮演着重要的角色。
为了确保企业的正常运营，并保护并充分利用其IT设备资产，建立一个高效的IT设备管理流程是非常关键的。
本文将介绍一个标准的IT设备管理流程的步骤和准则。
一、采购阶段在IT设备管理流程中，采购阶段的重要性不可忽视。
以下是一些关键步骤和考虑因素。
1.需求分析：明确需要哪些类型的设备以满足业务需求，并制定详细的设备规格。
2.供应商选择：根据设备的质量、性能和价格等因素选择合适的供应商。
3.合同签订：与供应商签订正式合同，明确设备的交付期限、付款条款和售后服务等内容。
4.设备验收：对设备进行验收，确保其完好无损并符合合同规定的规格。
二、部署和安装设备部署和安装过程需要仔细计划和组织，以确保设备的正确设置和配置，并满足业务需求。
以下是相关步骤。
1.设备配置：根据使用要求和安全标准，对设备进行正确的配置。
2.网络设置：连接设备到现有的网络架构，并进行必要的网络配置。
3.软件安装：安装所需的软件和应用程序，并确保其正常运行。
4.测试和验证：对设备进行测试和验证，以确保其性能和可靠性。
三、运维管理IT设备的运维管理是确保设备持续高效运行的关键。
下面是相关步骤。
1.设备清单管理：建立设备清单和数据库，记录设备的基本信息和位置等。
2.巡检和维护：定期执行设备的巡检和维护工作，包括清洁、检查软硬件问题和补充耗材等。
3.故障处理：及时响应和处理设备故障，并记录处理过程和结果。
4.备份和恢复：定期备份关键数据和系统，并进行恢复测试。
四、资产管理IT设备作为企业的资产，需要进行有效的资产管理。
以下是相关步骤。
1.资产登记：对新采购的设备进行登记，并分配唯一的资产标识号。
2.资产跟踪：建立资产管理系统，追踪设备的位置、使用者和维护记录等。
3.资产更新：定期核实设备清单，并更新设备信息，包括设备状态和配件更换等。
4.弃置处理：对废弃、故障或过时的设备进行合规的处理，包括报废、回收和销售等。
外购件采购流程及管理办法
外购件采购流程及管理办法1. 引言外购件采购是指企业通过购买外部供应商提供的零部件、原材料或成品，以满足企业自身生产和经营的需求。
外购件采购在企业的供应链管理中起着重要的作用，因此需要建立一套科学、高效的采购流程及管理办法来确保采购过程的顺利进行。
2. 外购件采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，首先需要清楚所需采购的外购件的具体规格、数量以及交付时间等需求信息。
采购部门需要与相关部门进行沟通，并明确需求，以便后续采购的顺利进行。
2.2 供应商选择与评估在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的选择与评估。
首先，采购部门应该建立一个供应商库，对已有的供应商进行登记和分类管理。
然后，通过市场调研、询价等方式，评估和选择合适的供应商。
2.3 发布采购订单一旦确定了供应商，采购部门需要制作并发布采购订单。
采购订单应包括采购的具体物品、数量、价格、交付时间等详细信息，并在订单上加盖企业公章以确保合法性。
2.4 供应商管理在采购过程中，供应商的管理至关重要。
采购部门应建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类和管理。
对于绩效良好的供应商，应加强合作关系，形成稳定的合作伙伴关系。
2.5 采购交付与验收当供应商交付物品时，采购部门需要进行验收。
验收应根据采购订单上列出的规格和要求进行，确保所采购的物品符合企业的需求和标准。
如果发现问题或不合格的情况，采购部门需要及时与供应商协商解决。
2.6 采购记录与分析采购部门需要建立完善的采购记录系统，记录每个采购项目的详细信息，包括采购时间、供应商信息、物品信息、采购金额等。
这些记录可以作为后续采购分析和决策的依据，有助于提高采购效率和效益。
3. 外购件采购管理办法3.1 采购政策与流程规定企业应制定明确的采购政策与流程规定，明确各个环节的责任和权限，确保采购过程的规范化和透明化。
采购政策和流程规定应通过内部文件的形式公布，供全体员工参考和遵守。
IT设备控制流程
（1）《IT设备需求申请单》
（2）《请示批复单》
（3）《采购订单》
（4）《送货单》
（5）《报废审批单》
（6）《IT设备领用申请单》
7相关支持性文件
无
5.4.2IT设备由直接使用人保管。
5.4.3IT设备直接责任人在异动、离职前，需将负责保管的设备在本部门内进行交接，并送至企管部办理交接手续。
5.5 IT设备的Байду номын сангаас废处理
5.5.1经专业人士确认IT设备无法维修或维修费用高于资产价值时，由使用部门填写《报废审批单》，经部门领导审批、批准后交企管部会签，必要时IT设备需交总经理批准，企管部进行报废处理。
5.2 IT设备的采购
5.2.1 企管部根据《IT设备需求申请单》中提出的具体要求收集3-5供方资料，结合付款、质保、售后、服务等因素选择一家合格供方购买。
5.2.2 企管部与合格供方签订《采购订单》并实施采购，《采购订单》需报部门领导审核，财务复审，总经理批准。
5.3 IT设备的确认
5.3.1企管部购置的IT设备必须满足使用需求。
5.3.2外购IT设备到货时，企管部当日提交《送货单》，IT设备由企管部网络管理员、申请部门验收，验收时应对外观、功能、使用说明书、合格证/特殊要求等进行确认，2日内完成。
5.3.3 确认为不符合采购要求的退回供方处理。
5.4 IT设备的建账、保管管理
5.4.1确认IT设备合格后，企管部负责将其IT设备建立台账，然后通知使用部门填写《IT设备领用申请单》领用。
5 工作程序
5.1 IT设备需求申请
5.1.1 IT设备需求部门依据部门需要情况，填写《IT设备需求申请单》，注明名称、型号、请购数量、具体要求，报部门领导审批。
信息系统采购流程与管理
信息系统采购流程与管理在当今信息化时代，越来越多的企业和组织意识到信息系统的重要性，以及其对业务运作的影响。
为了实现高效的信息系统采购和管理，公司需要建立一套科学的流程和管理措施。
本文将探讨信息系统采购的流程和相关管理方法。
一、需求分析信息系统采购的第一步是进行需求分析。
在此阶段，企业需要明确自己的业务需求，并根据业务需求决定采购的信息系统的功能和规模。
需求分析的关键是与各部门和相关人员充分沟通，了解他们的实际需求，并确保明确而全面地描述需求。
二、市场调研市场调研是信息系统采购流程中的重要一环。
通过市场调研，企业可以了解各类信息系统的供应商和市场情况，为采购决策提供依据。
市场调研可以通过参观展会、与供应商进行面对面交流、阅读市场报告等方式进行。
在进行市场调研时，企业需要关注信息系统的性能、价格、售后服务等方面，并综合各方面的因素进行评估。
三、招标与评标招标是信息系统采购过程中的重要环节。
企业可以通过公开招标的方式，邀请各供应商参与竞标。
招标中需要明确招标要求、信息系统的技术规格、投标过程和标准，以便供应商了解采购方的需求和要求。
招标完成后，企业需要进行评标，综合考虑每个供应商的技术实力、价格、服务水平等因素，并选择最适合自己需求的供应商。
四、合同签订在选择合适的供应商后，企业与供应商需要签订正式的合同。
合同中需要明确信息系统的规格、功能、价格、保修期等方面的条款，并约定双方的权利和义务。
为了保障采购方的利益，合同中通常还会包括一些风险控制措施，如违约金、交付期限、质量保证等。
双方必须充分明确合同的内容，确保双方的权益得到保护。
五、采购实施和验收合同签订后，企业可以开始信息系统的采购实施阶段。
这一阶段需要确保采购过程的顺利进行，包括产品交付、安装、配置、测试等。
在实施过程中，企业需要不断与供应商进行沟通和协调，及时解决可能涉及的问题和风险。
当信息系统实施完成后，企业需要对其进行验收，确保系统按照要求正常运行。
it采购管理制度
it采购管理制度一、总则为规范公司IT采购管理行为，提高IT采购管理效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其下属各部门、子公司在进行各类IT设备、软件、服务等采购活动中。
三、采购流程1.需求评审：采购需求由各部门提出，经相关责任人评审确定是否需要采购。
2.编制采购计划：通过需求评审确定的采购项目，由财务部门会同相关部门负责人编制采购计划。
3.选择供应商：根据采购计划，由采购部门会同相关部门负责人进行供应商的选择，制定供应商评审标准及评审程序。
4.发布询价：根据选择的供应商名单，采购部门向供应商发送询价函。
5.报价比选：收集供应商的报价，采购部门对报价进行比选和评估。
6.签订合同：选择最终的供应商，采购部门会同法务部门起草合同，并由相关部门负责人签署合同。
7.交付验收：供应商交付采购物品后，相关部门负责人进行验收，检查物品的数量、质量和性能是否符合合同要求。
8.支付结算：验收合格后，财务部门按合同约定及时支付供应商的货款。
9.归档管理：完善采购记录并进行归档，留存相关证明文件。
四、采购原则1.合理、公正、公平的原则；2.质量优先、价格合理的原则；3.提供多样选择的原则；4.节约资源、可持续发展的原则。
五、采购管理1.IT采购部门设立专门的采购管理人员，负责公司的IT设备、软件、服务采购。
2.严格执行采购程序和流程，确保采购活动合规。
3.加强对供应商的管理，建立供应商档案，并对供应商进行定期评估。
4.加强对采购合同的管理，确保合同的履行和执行。
5.建立IT设备、软件、服务的库存管理，对库存进行定期盘点和检查，保证库存的准确性。
六、采购合同管理1.采购合同应遵循合同法及公司有关规定，采购部门会同法务部门对合同进行起草和审核。
2.严格执行合同履行方式，确保供应商按照合同约定履行义务。
3.签订合同后，采购部门应及时将合同主要内容和采购物品等相关信息告知相关部门。
4.当发生合同变更、解除等情况时，需经公司高层主管或法务部门审核同意后方可进行。
外购服务管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外购服务的管理，提高服务质量，降低成本，保障公司业务运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门对外购服务的采购、实施、监督和评估等全过程。
第三条本制度遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 保障公司利益，降低成本；3. 选择优质供应商，确保服务质量；4. 强化过程控制，提高管理效率。
第二章外购服务范围第四条外购服务包括但不限于以下范围：1. 专业技术服务：如软件开发、系统集成、网络维护等；2. 咨询服务：如市场调研、战略规划、财务管理等；3. 培训服务：如员工培训、业务培训等；4. 人力资源服务：如招聘、猎头服务等；5. 物流服务：如仓储、运输、配送等；6. 维修服务：如设备维修、设施维护等；7. 其他辅助性服务。
第三章外购服务采购第五条外购服务采购应遵循以下程序：1. 需求分析：各部门根据业务需求，制定外购服务计划，明确服务内容、质量标准、预算等。
2. 供应商选择：采购部门根据需求分析，制定采购方案，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
3. 合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利、义务和违约责任。
4. 服务实施：供应商按照合同约定提供服务，公司相关部门负责监督实施。
第四章外购服务实施与监督第六条外购服务实施过程中，应遵循以下要求：1. 供应商应按照合同约定提供优质服务，确保服务质量符合公司要求。
2. 公司相关部门应定期对供应商的服务质量进行评估，及时发现问题，并提出改进措施。
3. 供应商应配合公司进行服务验收，确保服务符合合同约定。
4. 公司应建立健全服务验收制度，明确验收标准、流程和责任。
第七条外购服务监督：1. 采购部门负责对外购服务进行全过程监督，确保供应商按照合同约定提供服务。
2. 各相关部门应配合采购部门进行监督，发现问题及时报告。
3. 公司应定期对供应商的服务质量进行考核，考核结果作为后续合作的重要依据。
第五章外购服务评估与改进第八条外购服务评估：1. 采购部门负责对外购服务进行定期评估，评估内容包括服务质量、成本效益、供应商履约情况等。
信息系统与软件采购管理制度
信息系统与软件采购管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范公司内部信息系统与软件采购活动，提高采购效率和管理水平，保护公司利益，订立本制度。
2.本制度依据国家相关法律法规、公司内部管理制度及其他有关规定。
第二条适用范围本制度适用于我公司全部信息系统与软件的采购活动。
第三条定义1.信息系统：指由计算机硬件、软件、网络和数据等构成的支持和服务于企业管理的系统。
2.软件：指计算机程序、文档以及与其有关的数据和其他与之配套的料子。
第二章采购流程第四条采购需求确认1.各部门提出信息系统或软件采购需求，包含系统功能、规模、用户数量等基本要求。
2.项目管理部门对采购需求进行初步评估，并与相关部门沟通确认采购需求。
第五条供应商选择和评估1.项目管理部门组织采购人员对符合需求的供应商进行调研和评估，综合考虑其信誉、技术本领、服务水平和价格等因素。
2.评估结果经过公司领导审核，确定供应商名单。
第六条招标或谈判1.依据采购金额和采购策略确定招标还是谈判方式。
2.假如采用招标方式，项目管理部门起草招标文件，征求相关部门看法后发布招标公告。
3.假如采用谈判方式，项目管理部门与供应商进行谈判，以达成合作意向。
第七条技术评审和商务谈判1.技术评审小组对符合要求的供应商进行技术方案评审，评估其技术可行性和适用性。
2.商务谈判小组与供应商进行商务谈判，就报价、合同条款等进行商酌和调整。
第八条合同签订1.项目管理部门起草采购合同，征求法务部门审查看法后，与供应商签订正式合同。
2.签订合同前，应及时向上级主管部门报备，经公司领导批准后方可签订。
第九条项目实施和验收1.项目管理部门负责组织供应商依照合同要求进行项目实施，并组织验收。
2.项目实施过程中，需及时记录项目进展情况、遇到的问题和解决方案，并向上级主管部门进行汇报。
第十条付款管理1.项目管理部门按合同商定的付款条件和付款比例进行付款管理。
2.付款前，需要对供应商提交的发票、产品质量等进行核对和审核。
IT设备采购流程
IT设备采购流程1.需求识别和规划：首先，组织或企业需要明确自身的IT需求，包括设备类型、数量、配置要求等。
通过与各部门的沟通，确定采购计划和预算。
2.制定采购计划：在明确IT需求的基础上，制定详细的采购计划。
计划内容包括设备清单、预算、采购方式（公开招标、邀请招标、询价等）、交付时间等。
3.执行采购：根据采购计划和采购方式，进行具体的采购行动。
包括发布采购公告或询价通知、收集供应商的报价、评估供应商的信誉和产品质量、与供应商进行谈判、签订合同等。
对于较大规模或较高价值的采购，可以采用开放的竞争性招标，通过认可的平台进行。
4.采购评估和选择：根据供应商报价、产品质量、维修和售后服务等方面的评估指标，选择合适的供应商。
评估主要根据采购需求明确的技术和商务要求进行。
5.合同签订：与供应商达成一致后，按照业务流程，签订正式的采购合同。
合同应明确设备的品牌型号、数量、价格、交付时间、售后服务及维修责任等。
6.交货和验收：供应商按照合同约定的时间和地点交付设备。
采购单位进行验收，包括外观检查、配置与要求的一致性检查、性能测试等。
如有问题，及时与供应商进行沟通，解决交货纠纷。
7.部署和安装：经过验收合格的设备，按照规划进行安装和部署。
对于网络设备，需要进行IP设置、配置路由器和交换机等操作。
8.培训和维护：对于新采购的IT设备，需要进行培训，确保员工能熟练操作和使用。
在使用过程中，需要定期检查设备状况，及时进行维护和升级。
9.资产管理：对购买的IT设备进行资产登记和管理，包括设备信息记录、库存管理、领用和报废等。
10.经验总结和改进：采购过程结束后，组织或企业应该进行经验总结，总结采购流程中的问题和改进措施，以提高后续采购的效率和效果。
以上就是IT设备采购的一般流程。
不同的组织或企业可能会根据自身需求和规模，对其中的步骤和细节进行调整和变更。
但总体来说，这些步骤能够帮助组织或企业实现有效的IT设备采购。
公司IT设备及软件采购制度
公司IT设备及软件采购制度1. 背景和目的为了规范公司IT设备及软件的采购流程，提高采购效率和管理水平，减少采购本钱，保证公司生产运营的正常进行，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门的IT设备及软件的采购。
3. 采购流程3.1 采购需求提出公司各部门提出IT设备及软件采购需求时，需依照以下步骤进行：—部门首先填写《IT设备及软件采购申请单》，认真描述采购需求、用途和预算等信息。
—申请单需由部门负责人审批后提交至IT部门。
3.2 采购需求评估IT部门收到采购申请单后，将进行以下评估：—评估采购需求的合理性和紧急程度。
—确定采购预算是否符合公司的采购政策。
—检查是否存在仿佛设备或软件的存货，以避开重复采购。
3.3 供应商评估与选择IT部门负责依据公司的供应商管理制度，评估和选择供应商，以确保采购的质量和合理性。
具体步骤如下：— IT部门负责人会将采购需求发布给合适的供应商，并要求供应认真的报价和交货期。
— IT部门将评估供应商的报价、服务质量、售后技术支持等方面，综合筛选出合适的供应商。
—进行商务谈判和合同签订。
3.4 采购审批采购部门接收到供应商的报价后，将进行以下审批流程：—采购部门负责人审批。
—公司财务部门审批，审查采购预算的合理性。
—公司高层管理层审批，审查采购决策的合理性和风险。
3.5 合同签订与付款经过采购审批的供应商，与公司签订正式合同，并按合同要求供应相应的发票和相关文件。
付款方式依据合同商定进行。
3.6 设备及软件验收采购的设备和软件交由IT部门进行验收，并记录相关信息，包含：—设备的规格型号、数量、序列号等信息。
—软件的版本、授权信息等。
—设备和软件的功能正常性测试。
3.7 上架和分发经过验收合格的设备和软件，IT部门负责上架和分发。
同时，对设备和软件进行登记管理，如：—设置设备和软件的使用权限和访问掌控。
—对设备和软件进行分类、编号和标识，便于管理和追溯。
—建立设备和软件的档案，包含采购信息、使用记录等。
软件采购管理制度及流程
软件采购管理制度及流程一、目的为了规范和标准化公司内部软件采购的流程和管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本软件采购管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有软件采购活动，包括购买、租用、开发定制等。
三、采购管理责任部门公司内设采购部门，负责全面管理软件采购相关工作，包括招标、谈判、合同签订、供应商管理等。
四、软件采购流程1. 需求确认（1）部门提出软件采购需求，清晰描述所需软件的功能、版本、规格等要求。
（2）采购部门接到需求后，与相关部门进行确认，确定软件采购需求。
2. 供应商筛选（1）采购部门根据采购需求，确定供应商筛选的标准和条件。
（2）发布供应商邀请函，邀请潜在供应商参与采购竞争。
3. 信息收集（1）供应商提交报价和产品方案。
（2）采购部门对供应商的报价和产品方案进行分析和评估。
4. 谈判与合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，商定合作细节和价格。
（2）签订软件采购合同，明确双方的权利义务、产品规格、服务承诺等内容。
5. 采购执行（1）根据合同要求，供应商交付软件产品。
（2）采购部门对交付的软件产品进行验收，确认符合合同规定的标准。
6. 供应商管理（1）对供应商的服务质量、产品性能进行跟踪和评估。
（2）建立供应商资质等级制度，根据供应商表现进行等级评定。
7. 合同履行（1）执行软件采购合同，按时支付采购款项。
（2）定期对合同履行情况进行审核和评估。
五、软件采购管理制度1. 采购规范（1）严格按照公司采购政策和流程执行软件采购，严禁违规采购。
（2）建立软件采购档案，记录采购过程和结果。
2. 风险管理（1）采购部门要提前对软件采购中可能存在的风险进行评估，采取措施进行防范和应对。
（2）建立软件采购风险备案管理制度，定期开展风险评估和整改。
3. 成本控制（1）采购部门要在招标、谈判等环节把控软件采购成本，争取最有利的价格。
（2）建立软件采购成本核算制度，对采购成本进行核算和分析。
软件采购管理制度及流程范文
软件采购管理制度及流程范文软件采购管理制度及流程一、制度概述为了规范我公司的软件采购行为，提高软件采购的效率和质量，保证软件采购的合法性和合规性，特制定本制度。
二、制度目标1. 确保软件采购符合公司的需求和战略，并具有商业合理性；2. 确保软件采购过程的透明度和公平性；3. 确保软件采购符合法律法规和伦理原则；4. 提高软件采购的效率和质量。
三、软件采购流程软件采购流程分为需求申请、供应商筛选、合同签订、验收接收和结算付款五个阶段。
1. 需求申请阶段（1）需求提出：各部门根据业务需求提出软件采购需求，并填写《软件采购需求申请表》。
（2）需求审核：采购部门对需求进行审核，确保需求的完整性和合理性。
（3）需求评估：采购部门对需求进行评估，对比市场供应情况和公司的实际需求，确定采购策略。
2. 供应商筛选阶段（1）发布采购公告：采购部门根据需求申请，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
（2）供应商资格审查：采购部门对参与竞标的供应商进行资格审查，包括注册资格、信誉度、业绩等。
（3）竞标评标：采购部门组织相关人员对参与竞标的供应商进行评标，根据评标结果确定中标供应商。
3. 合同签订阶段（1）编制合同草案：采购部门根据中标供应商的要求和公司的需求，编制合同草案。
（2）合同谈判：采购部门和中标供应商进行合同谈判，就合同条款、价格、交付时间等进行协商。
（3）合同签订：经过谈判后，采购部门与中标供应商签订正式合同。
4. 验收接收阶段（1）验收准备：采购部门组织验收小组，制定验收范围和标准，并邀请相关部门参与。
（2）验收过程：采购部门根据合同约定的交付时间和验收标准，对软件进行验收。
（3）验收记录：采购部门记录验收过程和结果，并向供应商发出验收报告。
5. 结算付款阶段（1）结算准备：采购部门核对供应商的交付情况和验收结果，并编制结算报告。
（2）结算审核：公司财务部门对结算报告进行审核，并与供应商核对发票等相关资料。
it采购流程
it采购流程在进行IT采购流程前，首先需要明确采购的目的和需求。
IT采购是指企业或组织为了满足业务发展和运营需求，购买各类信息技术产品、服务和解决方案的过程。
在当今数字化时代，IT采购流程的规范与否直接关系到企业的信息化建设和业务运营效率。
因此，建立科学规范的IT采购流程显得尤为重要。
第一步，需求分析。
IT采购的第一步是进行需求分析，明确企业或组织的实际需求。
需要明确的是，IT采购不仅仅是购买硬件设备和软件产品，更重要的是为企业的业务运营提供支撑和保障。
因此，需求分析需要结合企业的实际业务情况，明确采购的目的、范围和预期效果，以及所需的技术支持和服务保障等方面的需求。
第二步，制定采购计划。
在明确了实际需求后，企业需要制定详细的IT采购计划。
采购计划应当包括采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准、合同条款等内容。
在制定采购计划时，需要充分考虑市场行情、供应商的信誉和实力、产品的质量和性能、售后服务等因素，以确保采购的顺利进行和后续的使用效果。
第三步，供应商选择。
供应商选择是IT采购流程中至关重要的一环。
企业需要根据自身的需求和采购计划，通过公开招标、邀请招标或单一来源等方式，选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、实力、产品质量、价格、交货周期、售后服务等因素，进行全面评估和比较，最终确定合作的供应商。
第四步，合同签订。
在确定了合作的供应商后，企业需要与供应商进行合同谈判和签订。
合同是双方权利和义务的法律约束，需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、支付方式、售后服务、违约责任等内容，以确保双方利益的合理保障和风险的有效控制。
第五步，采购实施。
采购实施是IT采购流程的核心环节。
在采购实施阶段，企业需要严格按照合同约定的内容和要求，监督和检查供应商的产品交付、安装和调试等过程，确保采购的产品能够按时到位、按要求使用，并进行必要的验收和备案工作。
第六步，售后服务。
IT产品的售后服务直接关系到企业后期的使用效果和维护成本。
外购软件管理制度
外购软件管理制度第一章总则为了规范外购软件的采购、使用、管理和维护，提高外购软件的合理利用率和管理效率，制定本制度。
第二章采购管理1. 外购软件采购审批1.1. 任何部门或个人需要采购外购软件，必须填写《外购软件采购申请单》，并在部门领导的批准下方可进行采购。
1.2. 各部门必须在年度预算中明确外购软件的采购支出，并按照预算执行采购。
1.3. 外购软件采购审批流程由财务部门和信息化部门共同管理，确保采购程序合规和采购经费合理。
2. 外购软件供应商管理2.1. 公司外购软件的供应商必须经过信息化部门的审查和评估，取得供应商资格证书后方可投标。
2.2. 信息化部门负责建立外购软件供应商库，按照供应商的信誉、产品质量和售后服务进行等级管理。
2.3. 外购软件的选购优先考虑信誉良好、产品质量稳定、售后服务完善的供应商。
第三章使用管理3. 外购软件安装管理3.1. 外购软件的安装必须在信息化部门的统一安排下进行，禁止私自安装外购软件。
3.2. 安装外购软件需要记录软件名称、版本、授权内容、安装时间等信息，并将信息报备信息化部门。
4. 外购软件使用管理4.1. 外购软件的使用必须符合授权范围，禁止违规使用或盗版软件。
4.2. 外购软件的使用人员必须接受相关培训，了解软件的功能和使用方法，避免不当操作造成软件损坏或数据丢失。
4.3. 对外购软件的使用人员进行定期检查和监督，发现违规使用将进行严肃处理。
第四章管理与维护5. 外购软件管理台账5.1. 信息化部门负责建立外购软件管理台账，记录公司所有外购软件的名称、版本、购买日期、授权内容、使用范围等信息。
5.2. 外购软件的使用部门必须将外购软件的实际使用情况及时记录在台账中，包括软件的安装数量、使用人员、使用情况等。
6. 外购软件维护管理6.1. 外购软件的维护由信息化部门负责，包括软件版本更新、安全漏洞修复等。
6.2. 外购软件的维护必须经过备份操作，确保维护过程中不会造成数据丢失或软件损坏。
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IT信息系统外购管理程序
1 目的
为了规范信息系统的外购业务，确保信息系统满足预定需求，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2 适用范围与定义
2.1 本细则适用于信息管理部门及相关部门办理信息系统外购业务事宜。
2.2 本细则所称信息系统外购，是指公司委托供应商开发或安装调试信息系统。
3 引用标准及关联制度
3.1 《企业内部控制基本规范》
3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》
3.3 《ABC公司内部控制手册2012》
3.4 《ABC公司招标管理办法》
4 职责
4.1 信息管理部制定信息发展规划和年度建设计划。
4.2 项目责任部门负责联系供应商、监督项目实施、组织验收。
4.3 财务部门办理付款和账务处理，参与验收。
5 内容、要求与程序
5.1 制定信息化建设发展规划和年度项目建议计划
5.1.1 根据公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和公司实际，信息管理部负责组织制定《股份公司信息化建设发展规划》（主要包括指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等），在充分征求职能部门、事业部和下属公司意见汇总后，组织专家组对其评审，并根据《专家评审记录》
负责组织修改，经信息管理部负责人签署意见、股份公司信息化工作领导小组审批后，纳入公司发展规划，在执行过程中适度调整和完善。
5.1.2 各下属公司根据《股份公司信息化建设发展规划》，结合自身生产经营管理的需要，负责编制本单位的信息化建设规划，并报股份公司备案。
5.1.3 信息管理部根据《股份公司信息化建设发展规划》和职能部门申报的《项目建议计划》，结合年度计划，编制总部《年度信息化项目建议计划》，经职能部门分管副总审核并签字确认后，报股份公司信息化工作领导小组审查，小组组长签字通过后，纳入股份公司年度预算计划中。
5.2 项目可行性研究和评审
5.2.1 项目责任部门（单位）负责分析应用系统需求和确定目标后编制《项目需求分析报告》，对总投资超过1000万元的重大项目应编制《项目可行性研究报告》，并由责任部门（单位）负责人签字确认后报送至股份公司信息管理部。
5.2.2 信息管理部会同项目责任部门（单位）组织相关单位承担项目可行性研究，对于重大项目应组织专家组对《项目可行性研究报告》进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
5.3 项目立项审批
5.3.1 通过可行性研究或评审的股份公司统一建设的信息技术项目，由信息管理部将《项目需求分析报告》或《项目可行性研究报告》以专项报告的形式报股份公司信息化工作领导小组，小组组长签字批准立项，财务部将其列入股份公司年度预算计划。
5.4 选择供应商
5.4.1 对项目计划金额在100万以上建设项目应按公司《招标管理办法》，
通过招标确定供应商。
具体事项由项目责任部门（单位）负责办理
5.4.2 项目计划金额在100万以下的，由项目责任部门（单位）负责调查供应商，收集供应商相关资料，审查供应商为本项目提供的解决方案、公司实力、资质条件、服务能力、市场信誉、财务状况、既往成功案例等因素，至少提供三家供应商资料，编制《供应商调查报告》，并附原始资料一并提交信息管理部审核后再送总经理办公会审议，确定供应商。
5.4.3 如通过选择成熟软件成品进行安装调试方式购买信息系统，还应编制《软件产品选型分析报告》，随《供应商调查报告》一并提闪总经理办公会审议。
5.4.4 在进行软件产品选型时应关注以下方面：
（1）积极听取行业专家的意见。
（2）结合公司行业特点、产品功能、性能、升级、后续服务。
（3）提供软件服务的公司是否熟悉产品、了解公司行业特点、个性化需求、是否成功案例。
5.5 合同签订
5.5.1 项目责任部门（单位），拟定合同条款，对涉及的工作目标、合作范畴、责任划分、所有权归属、付款方式、违约赔偿及合约期限等问题做出详细说明，并由法律事务部审查合同，按合同管理规定进行会签。
5.5.2 合同中付款方式应当约定分期付款，尾款应当在系统运行一段时间并经评估验收后再支付。
5.5.3 合同中应当明确要求供应商保证专业技术服务团队的稳定性。
5.5.4 对涉及商业秘密、敏感数据的，还应当与供应商签订详细的“保密协议”，保证数据安全。
5.6 项目实施
5.6.1 项目责任部门（单位）配合供应商编制《项目详细设计方案》，并配合供应商工作，细化业务功能、业务流程和其他必要的工作。
5.6.2 项目责任部门（单位）负责对服务提供过程进行监督评价，项目实施期间至少要对项目进行两次评估，以确定项目进展情况、服务质量编制《项目跟踪评价表》，由部门负责人审核签字后向总经理汇报。
5.7 项目验收
5.7.1 项目完成或在阶段性成果完成后，由项目责任部门（单位）经理组织、分管领导、财务总监、总经理对项目建设验收或阶段验收，并对项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等进行检查，编制《项目阶段验收报告》，各验收人员签字确认。
5.8 项目尾款支付
5.8.1 前期款项按公司一般采购付款流程进行支付。
按合同约定在项目运行一段时间后由项目责任部门（单位）经理组织信息系统使用部门人员、财务部门和供应商进行最终验收，编制《项目竣工验收报告》，经各方签字确认。
5.8.2 财务部门依据《项目竣工验收报告》、发票、付款申请单，按付款流程支付尾款，办理结算，进行账务处理。
6 附则
信息管理部负责制定、解释、修改、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
7 支持性文件、记录和图表
7.1 股份公司信息化建设发展规划（略）
7.2 专家评审记录（略）
7.3 项目建议计划（略）
7.4 年度信息化项目建议计划（略）7.5 项目需求报告（略）
7.6 项目可行性研究报告（略）
7.7 项目立项审批表
项目立项审批表年月日
供应商调查报告
7.9 软件产品造型分析报告（略）7.10 信息系统采购合同（略）7.11 项目详细设计方案（略）7.12 项目跟踪评价表
项目跟踪调查表
备注：1、此表需在项目进展过程中的每阶段末，由项目负责人填写后向信息管理部汇报；
2、“项目具体进展内容汇报”一栏需说明清楚项目本阶段的具体进展情况、最新动态、我方与合作方的沟通情况、遇到的问题以及如何解决等具体而详尽的内容（有附件的需附附件）；
3、“综合评价和风险预估”一栏主要是对项目在本阶段情况进行总结，说明主要动态和下一步动向，同时需说明该项目在本季度有无遇到财务风险、政策风险及其他项目风险，并需阐述清楚合作双方如何解决相关风险等情况。
填报人：填报时间：
年月日编号
年月日编号
信息系统外购流程图。