产品标识与追溯管理程序
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交接情况：__________________________________________________________________
标注：______________________________________________________________________
仓库物料卡
物 料 卡
4定义
无
5流程
见下页
6流程说明
7
6.1制造部根据合同，法律、法规和公司要求对产品标识可追溯性进行标识。
6.1.1批次号（串行码）依照相关技术要求制作。
6.1.3检验状态标识
6.1.3.1检验状态分为：合格、待检、不合格三种。
6.1.3.2相应颜色标识：绿色表示合格品；待检品需要堆放在待检验区（或设立标示）；红色表示不合格品。
6.9追溯结果的处理
6.9.1品质部门召集相关部门分析原因，责任部门制定出书面的纠正和预防措施，必要时报管理者代表审核后督促相关部门落实。
6.9.2品质部门进行纠正和预防措施实施情况的跟踪验证，并将跟踪验证结果反馈给销售部门。
7相关文件
7.1【产品的监视和测量管理程序】
7.2【生产管理程序】
7.3【客户关系管理程序】
6.3.4每一批产品生产完毕后必须及时清理现场，对剩余物料退回仓库，残渣、废料要求清理干净。
6.3.5车间完工的半成品经检验合格后需由核算员办理入库手续由生管办审核，下工序领用时核算员填写《计划内领料单》（），注明生产订单号，经交付双方确认。
6.4成品的标识与追溯性管理
6.4.1在制品由车间作业员在产品规定位置，贴上批次号（串行码）标签，经检验员检验合格后贴上绿色合格标贴再包装。
（7）月份色卡
车间物料卡
车间物料卡
订单号：____________________________________________________________________
物料名称：__________________________________________________________________
6.4.8经检验员检验合格的成品，由车间办理入库手续，填写《产品入库单》（）由检验员签字确认后交仓库，制造开具《产品入库单》（）并保留《车间物料卡》（XX-SC-006），办理入库手续。
6.4.9当顾客对产品标识和可追溯性有特殊要求时按顾客要求进行操作。
6.5产品交付过程中对标识管理要求
行政部和销售部如有必要，需与物流公司、客户在产品运输交付过程中，对产品标识的要求在合同中给以明确规定，以确保标识满足可追溯性要求。
产品标识与追溯管理程序
1目的
对产品施以明确的标识，确保产品在实现过程中，保证能对产品质量进行跟踪与追溯。
2适用范围
适用于本公司从原辅材料、半成品到成品出货全过程中的不同标识均适用的。
3职责
3.1销售部：对客户产品的标识和可追溯性需求进行确认以及对客户反馈信息的收集整理工作。
3.2技术部：结合公司实际及客户要求对标识及追溯性需求进行输入规定。
6.6标识传递管理要求
各责任部门对产品(包括原材料)进厂到成品出厂全过程按要求作好标识和传递。
6.7建立产品去向记录
建立和保存产品去向记录，公司每次销售的产品都在《销售单》（XX-CG-024）中注明产品的接受商、产品名称、型号、规格、数量。以利于一旦产品回收时的追溯。
6.8产品的追溯性
6.8.1销售部将客户反馈信息（包括客户的投诉等）进行分析与整理记录，传递给行政部。
3.3品质部：负责产品标识的管理、维护工作以及对客诉调查，追溯结果处理措施的跟踪验证工作。
3.4制造部：负责在制品、成品标识的实施，维护和记录。
3.5仓库：负责原辅材料、外协件、入库产品及成品标识的实施，维护和记录。
3.6行政部：负责生产订单号的标识及发货记录的归档，交付运输过程中标识的管理与维护。
6.2原辅料的标识与追溯性管理
6.2.1采购部按订单采购，要求供方在送货单中标注采购订单号,所送物料在外包装上做好物料标识（物料名称、物料编号、型号、规格、数量等）。
6.2.2原辅料、外协件运至公司，放到待检区。
6.2.3仓库管理人员复核采购订单、实际送货的品种、数量，将送货单交品质部通知检验。
6.2.4品质部按仓库提供的供方送货单，根据订单明细，技术信息，产品图样，进货检验标准进行检验，检验合格后，在仓库开具《进货验证记录》（XX-CG-019）中签字确认，由仓库办理入库手续，同时将该产品移到合格品区；检验结果不合格，检验员在该产品上贴红色“不合格”标贴，并将其移到不合格品区。
品名
规格
编号
日期
入库
出库
结存
经手人
备注
6.4.2检验员对检验不合格的在制品需由检验员贴上红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于《FQC成品检验记录》（XX-PB-005）上.
6.4.3包装完工成品根据客户要求决定是否需要在包装箱上粘贴批次号（串行码）标签，如果需要则由车间作业员进行粘贴。
6.4.4产品批次号（串行码）的操作和保存按照【条码标示管理制度】执行。
6.3.1首件状态标识，首件合格后班组长或检验员对首件产品进行合格标识。
6.3.2车间在制物料必须保留物料识别标签于明显的地方，未完工的在制品需由作业员做好产品识别标记或标签，完工的半成品需由车间班组长作好《车间物料卡》（XX-SC-006）内容包括：生产订单号、产品名称，型号、规格、数量等。
6.3.3产品检验合格后放入指定区域，由检验员作好绿色合格标贴，不合格品放入不合格品区域，并作好红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于《IPQC半成品检验日报表》（XX-PB-004）（钣金车间记录于《钣金制程检验记录表》（XX-PB-002））。
6.2.5仓库管理人员对出入库的产品填写物料卡、识别标签，做好物料标识，包括物料名称、料号、型号、规格、数量、进出货日期等内容；仓库凭制造部门开具的《计划内领料单》（）、《计划外领料单》（）、《物资领用申报表》（XX-CG-022）发料，并做好相应记录，依规定办理物料出库手续。
6.3半成品流转的标识与追溯性管理
6.8.2行政部根据产品批次号（串行码）查询到该批产品的发货记录、入库日期、钥匙号、密码等相关内容，并把所有信息传递给品质部。
6.8.3品质部根据产品批次号（串行码），追溯到采购材料的生产日期、生产批次、生产订单号等内容。
6.8.4根据生产订单号、制程检验记录单，还可查询到该批产品生产过程中主要的参数记录、作业员、质量状况等。
6.4.5按订单批次完工的成品，由班组长填写《车间物料卡》（XX-SC-006），内容包括生产订单号、客户名称、品名、型号、规格、数量等，并通知检验员进行成品检验。
6.4.6检验员检验合格后在《车间物料卡》（XX-SC-006）上签字，当检验不合格时由车间将其运至不合格品区域。
6.4.7若因总体体积过大，可临时存放原地，但必须与合格品做好隔离，贴上显眼的红色不合格标贴，防止误发出，同时检验员将抽检结果记录于《FQC成品检验记录》（XX-PB-005）上。
规格：______________________________________________________________________
图号：______________________________________________________________________
数量：______________________________________________________________________
7.4【条码标示管理制度】
8附件
8.1附件一：产品标识要求
8.2附件二：标签
9相关表单
记录标识
记录名称
收集时间
保存地点
XX-SC-006
《车间物料卡》
每天
制造部门
XX-SC-008
《仓库物料卡》
每天
仓库
附件一：
产品标识要求
单位
标签
印章
卡
生产制造
1. 批次号（串行码）标签
1.车间物料卡
技术部
仓库
1．物料标签
6.1.3.3区域标识：合格区域、待检验区域、不合格品区域（不合格品箱）。
6.1.4产品类别标识。产品类别标识内容可包括产品名称，型号，规格，数量，生产日期等。产品类别标识可根据公司具体情况采用不同颜色，不同形状的标记，标签，卡片等，也可用不同形状的容器，定置的区域等多种方式，以方便产品识别，不会被误取误用，便于操作为原则。
1.仓库物料卡
品质部
1.合格标签
2.
3.不合格标签
4.
5.缺陷（红色）箭头标签
1.检验（号码）印章
2.日期印章
1.月份色卡
附件二：
标签
（1）物料标签
订单号
物料编号
物料品名Biblioteka Baidu
物料数量
日期
AIPU艾谱机电
（2）批次号（串行码）标签
按客户实际要求打印
（3）合格标签 （4）不合格标签
（5）缺陷（红色）箭头标签（6）检验（号码）印章
标注：______________________________________________________________________
仓库物料卡
物 料 卡
4定义
无
5流程
见下页
6流程说明
7
6.1制造部根据合同，法律、法规和公司要求对产品标识可追溯性进行标识。
6.1.1批次号（串行码）依照相关技术要求制作。
6.1.3检验状态标识
6.1.3.1检验状态分为：合格、待检、不合格三种。
6.1.3.2相应颜色标识：绿色表示合格品；待检品需要堆放在待检验区（或设立标示）；红色表示不合格品。
6.9追溯结果的处理
6.9.1品质部门召集相关部门分析原因，责任部门制定出书面的纠正和预防措施，必要时报管理者代表审核后督促相关部门落实。
6.9.2品质部门进行纠正和预防措施实施情况的跟踪验证，并将跟踪验证结果反馈给销售部门。
7相关文件
7.1【产品的监视和测量管理程序】
7.2【生产管理程序】
7.3【客户关系管理程序】
6.3.4每一批产品生产完毕后必须及时清理现场，对剩余物料退回仓库，残渣、废料要求清理干净。
6.3.5车间完工的半成品经检验合格后需由核算员办理入库手续由生管办审核，下工序领用时核算员填写《计划内领料单》（），注明生产订单号，经交付双方确认。
6.4成品的标识与追溯性管理
6.4.1在制品由车间作业员在产品规定位置，贴上批次号（串行码）标签，经检验员检验合格后贴上绿色合格标贴再包装。
（7）月份色卡
车间物料卡
车间物料卡
订单号：____________________________________________________________________
物料名称：__________________________________________________________________
6.4.8经检验员检验合格的成品，由车间办理入库手续，填写《产品入库单》（）由检验员签字确认后交仓库，制造开具《产品入库单》（）并保留《车间物料卡》（XX-SC-006），办理入库手续。
6.4.9当顾客对产品标识和可追溯性有特殊要求时按顾客要求进行操作。
6.5产品交付过程中对标识管理要求
行政部和销售部如有必要，需与物流公司、客户在产品运输交付过程中，对产品标识的要求在合同中给以明确规定，以确保标识满足可追溯性要求。
产品标识与追溯管理程序
1目的
对产品施以明确的标识，确保产品在实现过程中，保证能对产品质量进行跟踪与追溯。
2适用范围
适用于本公司从原辅材料、半成品到成品出货全过程中的不同标识均适用的。
3职责
3.1销售部：对客户产品的标识和可追溯性需求进行确认以及对客户反馈信息的收集整理工作。
3.2技术部：结合公司实际及客户要求对标识及追溯性需求进行输入规定。
6.6标识传递管理要求
各责任部门对产品(包括原材料)进厂到成品出厂全过程按要求作好标识和传递。
6.7建立产品去向记录
建立和保存产品去向记录，公司每次销售的产品都在《销售单》（XX-CG-024）中注明产品的接受商、产品名称、型号、规格、数量。以利于一旦产品回收时的追溯。
6.8产品的追溯性
6.8.1销售部将客户反馈信息（包括客户的投诉等）进行分析与整理记录，传递给行政部。
3.3品质部：负责产品标识的管理、维护工作以及对客诉调查，追溯结果处理措施的跟踪验证工作。
3.4制造部：负责在制品、成品标识的实施，维护和记录。
3.5仓库：负责原辅材料、外协件、入库产品及成品标识的实施，维护和记录。
3.6行政部：负责生产订单号的标识及发货记录的归档，交付运输过程中标识的管理与维护。
6.2原辅料的标识与追溯性管理
6.2.1采购部按订单采购，要求供方在送货单中标注采购订单号,所送物料在外包装上做好物料标识（物料名称、物料编号、型号、规格、数量等）。
6.2.2原辅料、外协件运至公司，放到待检区。
6.2.3仓库管理人员复核采购订单、实际送货的品种、数量，将送货单交品质部通知检验。
6.2.4品质部按仓库提供的供方送货单，根据订单明细，技术信息，产品图样，进货检验标准进行检验，检验合格后，在仓库开具《进货验证记录》（XX-CG-019）中签字确认，由仓库办理入库手续，同时将该产品移到合格品区；检验结果不合格，检验员在该产品上贴红色“不合格”标贴，并将其移到不合格品区。
品名
规格
编号
日期
入库
出库
结存
经手人
备注
6.4.2检验员对检验不合格的在制品需由检验员贴上红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于《FQC成品检验记录》（XX-PB-005）上.
6.4.3包装完工成品根据客户要求决定是否需要在包装箱上粘贴批次号（串行码）标签，如果需要则由车间作业员进行粘贴。
6.4.4产品批次号（串行码）的操作和保存按照【条码标示管理制度】执行。
6.3.1首件状态标识，首件合格后班组长或检验员对首件产品进行合格标识。
6.3.2车间在制物料必须保留物料识别标签于明显的地方，未完工的在制品需由作业员做好产品识别标记或标签，完工的半成品需由车间班组长作好《车间物料卡》（XX-SC-006）内容包括：生产订单号、产品名称，型号、规格、数量等。
6.3.3产品检验合格后放入指定区域，由检验员作好绿色合格标贴，不合格品放入不合格品区域，并作好红色不合格标贴，同时由检验员将检验结果记录于《IPQC半成品检验日报表》（XX-PB-004）（钣金车间记录于《钣金制程检验记录表》（XX-PB-002））。
6.2.5仓库管理人员对出入库的产品填写物料卡、识别标签，做好物料标识，包括物料名称、料号、型号、规格、数量、进出货日期等内容；仓库凭制造部门开具的《计划内领料单》（）、《计划外领料单》（）、《物资领用申报表》（XX-CG-022）发料，并做好相应记录，依规定办理物料出库手续。
6.3半成品流转的标识与追溯性管理
6.8.2行政部根据产品批次号（串行码）查询到该批产品的发货记录、入库日期、钥匙号、密码等相关内容，并把所有信息传递给品质部。
6.8.3品质部根据产品批次号（串行码），追溯到采购材料的生产日期、生产批次、生产订单号等内容。
6.8.4根据生产订单号、制程检验记录单，还可查询到该批产品生产过程中主要的参数记录、作业员、质量状况等。
6.4.5按订单批次完工的成品，由班组长填写《车间物料卡》（XX-SC-006），内容包括生产订单号、客户名称、品名、型号、规格、数量等，并通知检验员进行成品检验。
6.4.6检验员检验合格后在《车间物料卡》（XX-SC-006）上签字，当检验不合格时由车间将其运至不合格品区域。
6.4.7若因总体体积过大，可临时存放原地，但必须与合格品做好隔离，贴上显眼的红色不合格标贴，防止误发出，同时检验员将抽检结果记录于《FQC成品检验记录》（XX-PB-005）上。
规格：______________________________________________________________________
图号：______________________________________________________________________
数量：______________________________________________________________________
7.4【条码标示管理制度】
8附件
8.1附件一：产品标识要求
8.2附件二：标签
9相关表单
记录标识
记录名称
收集时间
保存地点
XX-SC-006
《车间物料卡》
每天
制造部门
XX-SC-008
《仓库物料卡》
每天
仓库
附件一：
产品标识要求
单位
标签
印章
卡
生产制造
1. 批次号（串行码）标签
1.车间物料卡
技术部
仓库
1．物料标签
6.1.3.3区域标识：合格区域、待检验区域、不合格品区域（不合格品箱）。
6.1.4产品类别标识。产品类别标识内容可包括产品名称，型号，规格，数量，生产日期等。产品类别标识可根据公司具体情况采用不同颜色，不同形状的标记，标签，卡片等，也可用不同形状的容器，定置的区域等多种方式，以方便产品识别，不会被误取误用，便于操作为原则。
1.仓库物料卡
品质部
1.合格标签
2.
3.不合格标签
4.
5.缺陷（红色）箭头标签
1.检验（号码）印章
2.日期印章
1.月份色卡
附件二：
标签
（1）物料标签
订单号
物料编号
物料品名Biblioteka Baidu
物料数量
日期
AIPU艾谱机电
（2）批次号（串行码）标签
按客户实际要求打印
（3）合格标签 （4）不合格标签
（5）缺陷（红色）箭头标签（6）检验（号码）印章