医院各科室廉政风险点汇总表.
医院各科室廉政风险点汇总表
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度,确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理.
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
2、在行使科室管理权中,出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处.
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是
4、物资采购按医院物资采购流程执行.采购员:
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺"以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“八不准"、“八项承诺"以及医院各项规章制度,廉洁自律。
2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤积和流失.
医院各科室廉政风险点汇总表
科长：
1、 严格遵守“八不准”,从真学习 法律法规；做到不请送、不拿0W；要通过招标采购，规范亦事，在采 聊过程的各个坏节公开透明、接受 监督。
2、 物资采卿和发放一定要凭科室廿 划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。
3、 严格控制和监督各址组、科室物 资的领取和使用情况,杜绝物资的 囤枳和流失。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负贡人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等圾
防控措蒐
人事科
科长：
1、 在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受购赂的风险。
2、 在职林管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险。
3、 在人事管理方面，存在泄漏组纵人事 相关信息的风险。
4、 在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、HR工福利、考核中徇秋舞弊、弄 虚作假、以权谋秋。
助能科
1、 存在XX规定、机自进行胎儿性别鉴 定的风险。
2、 、在行使科室管理权，如科内人员外 出学习安排、劳务费二次分配等不公平 现象；
3、 超常使用耗林、拿“回扣”。
B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人 情检査、红包、回扣等。
2、 严格遵守“八不准”“八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意 识，気起第一道思想道德航线。
2、 加强处内监督。
3、JlD强《党风廉政建设和反腐败工 作实施意见》的学习。
4、 开展医务科岗位廉政风险排査。
5、 掌握履行取贯、制度执行和监督 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的肪范管理措施
护理部
1、 在护理人员招聘、考核、培洲、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。
2、 在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平 现象。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表
药剂科米购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准” “八项承诺”以及医院
各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品米购计划，科室
申请购买的药品一定要按审批程序报
院领导审批后才能采购。
严禁采购过
程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
能，截留各种现金收入、公款私用、私
设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。
设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。
从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保健部
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
医院各科室廉政风险点汇总表
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
医院各科室廉政风险点汇总表
1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规，掌握好政策，严格按原则办事。
4、加强法律法规学习，提高业务能力。
基建办
1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
3、组织业务学习，防范过失行为。
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。
3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。
设备处
医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
医院各科室廉政风险点汇总表.
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
医院各科室廉政风险点汇总表
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
医院各科室廉政风险点汇总表
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长：序，确保干部任用工作不出现廉洁1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。
宴请、收受贿赂的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。
定，秉公办事，把好用人关，防止人事科4、在录用招聘、人员的工作调动、人事A出现违反人事组织原则。
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄4、加强学习，提高认识和防腐能力。
虚作假、以权谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员：发生。
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险；立工资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。
中存在不严格的风险；6、严格执行档案查阅制度，建立查3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室负责人在岗风险等级防控措施岗位潜在廉政风险人员1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医1、强化全体人员廉政风险防控意疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，谋取好处的风险。
2、加强处内监督。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使3、加强《党风廉政建设和反腐败工用管理。
作实施意见》的学习。
医务科3、每年科研基金的申报及管理均按国家C4、开展医务科岗位廉政风险排查。
自然科学基金及我院相关管理规定执5、掌握履行职责、制度执行和监督行。
管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、在护理人员招聘、考核、培训、调配1、加强学习教育，提高素质。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。
正、注重实绩的原则，按照规定权2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。采购员：
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。