XX公司年度KPI考核指标分解表
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
最全的绩效考核KPI指标库(含表格)
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
检测质量检验人员日常工作的情况
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测采购部门采购计划的完成情况
2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内ห้องสมุดไป่ตู้营销效果
绩效考核分解表
绩效考核分解表绩效考核分解表是一种常用的管理工具，用于对员工的工作绩效进行评估和分析。
它将工作目标分解为具体的任务和指标，并对员工在实现目标过程中的表现进行量化评定。
以下是一份绩效考核分解表的示例，以帮助员工理解和实施绩效考核。
部门：销售部员工姓名：张三考核周期：2021年度绩效目标：1. 销售额增长：实现全年销售额增长20%。
2. 客户满意度：提高客户满意度至90%以上。
3. 新客户拓展：争取开发10个以上的新客户。
4. 销售技巧提升：参加两次销售技巧培训，运用所学技巧提升销售效果。
绩效指标及权重：1. 销售额增长（权重：40%）：- 实现每月销售额增长5%以上（权重：25%）。
- 达成季度销售目标（权重：15%）。
2. 客户满意度（权重：30%）：- 参与客户调研，收集客户反馈并及时解决问题（权重：15%）。
- 完成客户满意度调查问卷，达到90%以上满意度（权重：15%）。
3. 新客户拓展（权重：20%）：- 每月开发至少1个新客户（权重：10%）。
- 达成季度新客户开发目标（权重：10%）。
4. 销售技巧提升（权重：10%）：- 参加两次销售技巧培训（权重：5%）。
- 在实际销售中运用所学技巧，提升销售效果（权重：5%）。
评分标准：每个指标按照完成情况给予相应的得分，满分为100分。
具体评分标准如下：- 90分以上：优秀，表现突出，达到或超出预期目标。
- 80-89分：良好，基本达到预期目标，但仍有改进空间。
- 70-79分：合格，达到部分预期目标，需加强努力。
- 60-69分：差，未达到预期目标，需改进工作方法。
- 60分以下：不合格，表现严重不足，需迅速改进或调整岗位。
绩效考核结果：根据以上绩效指标和评分标准，张三2021年度的绩效考核结果如下：1. 销售额增长得分：85分（权重40%）2. 客户满意度得分：92分（权重30%）3. 新客户拓展得分：78分（权重20%）4. 销售技巧提升得分：80分（权重10%）综合评定：综合以上得分和权重计算，张三2021年度的绩效得分为85*0.4 + 92*0.3 + 78*0.2 + 80*0.1 = 84.6分。
部门级KPI指标分解(表一、表二)
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。
公司级质量目标分解KPI 绩效指标
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",建
●
立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月进
行抽查。
配合
按计划配合公司管理
4
管理评审
综合管 理部
评审，确保质量管理 体系的适宜性，充分
统计管理评审的次数
性和有效性
≥1次
综合管 理部
培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95%
14
技术部
未按计划完成的项次 数
统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数
按计划完成
设计开发 /项目管理过程
技术部
新产品设计/开发计 划每年完成
统计每年完成的新产品、设计数量
1-2项
16 项目管理-成本管理 财务部 项目成本偏差 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5%
18
产品首件鉴定过程
生产部 产品工序合格率
工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥94%
21
生产部 产品一次交检合格率
合格产品量/交检数
≥93%
生产过程
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上标识的数 量
≥95%
每月 每月
1. 及时与生产部沟通，协调进
●
★ 货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
1. 教育职工严格按工艺文件进
同一用户、同类问 题投诉不超过2项 次
每月
☀★
7
不合格品控制
营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数
不超过2次(过时产 品例外)
每月
公司各部门年度KPI指标绩效考核表
将工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数（≤0.15）
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI立项目的
为了加强公司的成本管理，促使公司成本管理的科学化、制度化、规范化，符合现代企业财务制度的要求，特将对此项工作的考核列为年度考核的KPI项。
考核内容
不断完善《成本管理办法》；加强成本控制项点的核算；完成成本控制年度任务。
月度考核标准
将全年的成本控制任务根据经验和预测相应分解到每个月，并且每月初都根据当月实际情况做出准确调整，使每个月都有任务计划，考核任务完成情况；同时将非财务指标工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
20%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
关键绩效指标(KPI)分解表
重点绩效指标（KPI）分解表表（一）重点绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据根源( 考评部门 )当期销售收入计划( 当期实质销售收入/ 当期计划销售收入 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。
分企业、地区财务部达成率市场当期销售回款实现( 当期实质回款额 / 当期计划回款额 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。
分企业、地区财务部率市场应收账款回收率(当期应收账款回收额/ 昨年应帐账款总当期以月计算，要求标准每个月降落10%，每增 1%，增分企业、地区财务部额 )*100% 2 分，每减 1%，扣 1 分。
增减分幅度为 10 分。
市场当期新增经销商个指当期已签经销协议，已开始销售企业产品并有按企业规定要求，以当期需要发展的经销个数为标分企业、地区营销服务部数销售回款的经销商个数准，少一个经销商扣 2 分，多一个经理商加 3 分。
市场当期新增超装修公指当期已签合作协议，已开始与企业成立业务关按企业规定要求，以当期需要发展的装修企业个数为标准，少一个装修企业扣 2 分，多一个装修企业加3分企业营销服务部司个数系，并有销售回款的装修企业个数分。
当期花费估算控制( 当期花费发生总数/ 当期花费估算总数 )*100%每增 1%扣 1 分，每减1%加 1 分，增减幅度为 5 分。
分企业、地区财务部率市场当期解决投诉率( 当期解决的投诉数/ 当期投诉总数 )标准为95%，每增 1%加 1 分，每减1%扣 1 分，增减分营销服务部客户投诉记录及客户幅度为 5 分。
反应状况当期客户投诉答复指未按规定在 24小时内未给客户答复或有办理每发现一次答复不实时扣3— 10 分，扣分幅度为20营销服务部客户投诉记录及客户不实时次数建议后未实时告之客户的次数分。
反应状况客户投诉内部协调指未按规定实时与有关解决客户投诉部门协调每发现一次内部协调不实时扣3— 10分，扣分幅度为营销服务部解决客户投诉部门不实时次数交流、监察、催办的次数20 分。
集团年度绩效KPI指标分解表
根据决议落实的关键任务控制点进行评价
按实际落实情况统计
衡量公司线上流程效率改善情况，平均流程审批时间
衡量集团和各经营单位各类合同（销售除外）的法务和财务 方面的评审工作 根据公司融资任务要求进行评价 根据公司税务筹划任务要求进行评价 根据公司财务分析报告的及时性、有效性要求进行评价 按审计计划的关键节点任务要求进行评价 发生重大违纪违规行为
维度 序号
指标名称
经营指 标
1 销售量
2 销售额
3 利润
4 投资回报率
5 应收账款回收率
6 应收账款周转率
7 大客户的数量
8 新产品销售效益
9 老产品降本效益
10 单方制造成本降低
11 单方材料成本降低
12 可比采购成本降低
13 销售费用率
14 工资费用管控
15 成本费用控制
16 部门费用控制
17 行政费用控制
产品实际销售方量 产品实际销售收入 实际实现产品净收益 (税前年利润/投资总额)*100% 实际回收货款/当期应回收货款*100% 赊销总额/应收账款余额*100% 实际大客户的数量 新产品销售实际净利润 按实际降本金额或比例 按实际降本金额或比例 按实际降本金额或比例 按实际降本金额或比例 销售费用/销售收入*100% 工资总额/销售收入*100% 按实际成本费用控制情况统计 按实际发生费用 按实际发生费用
项目计划完成率=实际完成项目数/计 划项目数 当期按时到货数量/当期总应到货数量 ×100% 当期到货合格批次数/当期总到货批次 数×100% 供应商开发管理计划执行情况 实际完成任务量/总任务量×100% 实际完成任务量/总任务量×100% 按实际发生次数计算 按实际发生次数计算 按出错次数计算 按延误次数计算 按实际人才空缺情况计算 实际培训达成/培训计划次数*100%
kpi绩效考核范本
某某某某公司KPI绩效考核指标样本1一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。
月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。
统计口径：1）当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。
2）月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100%。
3）年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数÷年度利润指标考核)×100%。
2、主营销售收入（不含税）指标完成率指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。
统计口径：1）当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。
2）月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。
3）年度主营销售收入指标完成率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。
3、收款计划完成率（应收帐款降低率）指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。
KPI绩效考核表模板
绩效考核表
月份: 职务: XX经理姓名: 适用年份：20XX年
部门负责人：经理：主管: 被考核人:
备注：
1.绩效考核内容与公司的绩效考核薪资制度挂钩；
2.绩效考核为100分制，评分≥90分发放全额当月绩效工资，评分低于70分的，视为当月考核不合格，不发放当月绩效工资。
3.评分≥70分、＜90分的绩效工资计算方法：按得分的百分比乘以当月的绩效工资（得分数乘以每分分值）。
4.连续三个月或年度累计四个月及以上的月度评分低于70分(不含70分),不参于年终绩效奖金核发。
5.在绩效考核实施过程中，部门或关联部门直接评定人应知扣减相应分值而未予扣减且无正当理由的，扣减该评定人双倍此项分值/次。
6.绩效考核内容涉及有否定性指标的，以其相关评分规则执行；未有涉及否定性指标但被考核人有贪污、敲诈勒索、挪用公款、打架斗殴、聚众滋事、赌博等情形的，视为严重违反公司规章制度，部门须以否定性指标认定并一次性扣减10分/项次。
7.本绩效考核表解释与修订由人力资源部负责。
XX公司年度KPI考核指标分解表
KPI指标分解 KPI指标分解
下半年
1
含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨
2除折旧摊销及财务费用外的成本费用1166万元财务指标3xx公司年度kpi考核指标分解表考核类别考核内容kpi指标分解序号目标任务尽可能详细填写kpi指标尽可能量化无法量化者可以时间或其他衡量指标描述上半年下半年考核类别2其他管理事项1项目环保验收全部工作完成2011年4月份前完成2011年4月份前完成2项目竣工备案工作2011年10月份前完成2011年10月份前完成3无渗漏达标工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作4投资规模调整及增贷2011年4月份取得环评批复文件2011年4月份取得环评批复文件5固定资产管理建立固定资产台帐建立固定资产台帐6档案管理公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整7公章使用报备监督管理公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定8控制离职率离职率控制在5以内离职率控制在5以内离职率控制在5以内9招聘时效主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90总经理常务副总经理人均培训时数10小时
KPI指标年度试算分解表
月份1月2月3月4月5月6月7月9月10月11月12月合计去年销售额119,040136,238149,485136,759115,477115,515143,412140,958120,805147,876149,9801,608,717今年目标额119,797100,613142,942106,563114,170134,880132,113108,637142,855110,932134,4071,479,943同比增减值757-35,625-6,543-30,196-1,30719,365-11,299-32,32122,050-36,944-15,573-128,774同比增减幅1%-26%-4%-22%-1%17%-8%-23%18%-25%-10%-8%产品名称Q1Q2Q3Q4去年销售额今年目标额同比增减幅去年销售额今年目标额占比同比增减幅产品121,00026,00022,00031,00081,787100,00022%100,000160,00032%60%产品210,00020,0003,000117,000137,992150,0009%150,000200,00040%33%产品320,00030,00020,00090,00088,941160,00080%80000100,00020%25%产品440,00010,00030,00010,000123,26390,000-27%101,98340,0008%-61%合计91,00086,00075,000248,000431,983500,00016%431,983500,000100%16%渠道组合计-1%销售部门电商组直播组线下组KPI指标年度试算分解表8月133,172132,034-1,138-40%-20%0%20%40%500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额预期月度曲线今年目标额同比增减幅20%30%32%18%产品销售占比产品1产品2产品3产品432%40%20%8%部门销售占比电商组直播组线下组渠道组去年销售额：今年目标额：同比增减幅：160.9万元148.0万元-8%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年4月份前完成 2011年10月份前完成 2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏 工厂的达标创建工作 2011年4月份取得环评批复文件 建立固定资产台帐 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%，其他人员到岗 率90% 总经理、（常务）副总经理人均培训时数 10小时。 经理、主管级人均培训时数5小时。 员工人均培训时数5小时。 至少向中国区提报1次同行薪酬调研报告； 企业内未发现同职级人员薪酬明显不平衡 状况 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%，其他人员到岗 率90% 总经理、（常务）副总经理人均培训时数 20小时。 经理、主管级人均培训时数10小时。 员工人均培训时数5小时。 至少向中国区提报1次同行薪酬调研报告； 企业内未发现同职级人员薪酬明显不平衡 状况 每半年至少进行一次员工满意度调查，每 季度至少召开一次员工座谈会。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员， 或公司内部人才（专工、值长、全能值班 员等）输出。
考核类别
序号
目标任务 尽可能详细填写) (尽可能详细填写) 其他管理事项 1、项目环保验收全部工作完成 2、项目竣工备案工作
KPI指标 KPI指标 （尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描 尽可能量化， 述）
上半年
下半年
2
2011年4月份前完成 2011年10月份前完成 2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工 作 2011年4月份取得环评批复文件 建立固定资产台帐 公司重要档案资料保管完整 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%，其他人员到岗率90% 总经理、（常务）副总经理人均培训时数30小时。 经理、主管级人均培训时数15小时。 员工人均培训时数10小时。 每年至少向中国区提报2次同行薪酬调研报告；企业内未发 现同职级人员薪酬明显不平衡状况
管理指标
3、无渗漏达标工作 4、投资规模调整及增贷 5、固定资产管理 6、档案管理 7、公章使用报备监督管理 8、控制离职率 9、招聘时效 10、培训
11、薪酬
12、员工关系
每半年至少进行一次员工满意度调查，每季度至少召开一次 每半年至少进行一次员工满意度调查，每 员工座谈会。 季度至少召开一次员工座谈会。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员，或公司内部人才 （专工、值长、全能值班员等）输出。 内部推荐成功公司总监助理及以上人员， 或公司内部人才（专工、值长、全能值班 员等）输出。
资源综合利用认定 电价批复 单位上网电量（垃圾入库量） 年上网电量 厂用电率 进厂垃圾量 安全环保 1、人身死亡事故 2、重伤事故 3、轻伤事故 4、一类以上设备安全责任事故 5、二类设备安全责任事故 6、障碍类责任事件 7、环保投诉 8、环保事故
2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥223.3 kwh/吨 ≥4895.853万kwh ≤20% 22.855万吨
K.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨
其他指标
人才推荐与培养 工业垃圾、污泥拓展等
特殊奖励
各项规费首次减免
XX公司年度KPI考核指标分解表 XX公司年度KPI考核指标分解表 公司年度KPI
填写说明： 填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。 考核内容 考核类别
序号 目标任务 尽可能详细填写) (尽可能详细填写) 收入4208万元 KPI指标 KPI指标 （尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描 尽可能量化， 述） 含发电收入2632万元；垃圾处理费收入1339万元；增值税退 税收入237万元 上半年
不发生 不发生 控制在3人次以下（含3人次） 不发生 控制在3次以下（含3次） 一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在2次以下 不发生 不发生
不发生 不发生 控制在2人次以下（含2人次） 不发生 控制在2次以下（含2次）
不发生 不发生 控制在1人次以下（含1人次） 不发生 控制在1次以下（含1次）
一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在 一类障碍控制不发生；二类障碍控制在1次 1次以下 以下 不发生 不发生 不发生 不发生
2 财务指标 3 4 5 1 2 运营指标 3 4 1
单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时（含消耗材料成本、 除折旧摊销及财务费用外的成本 飞灰及污水处理成本、水费、电费、除盐水成本） 费用1166万元 除变动成本外的成本费用总额933万元
应收账款及应付账款账期
电费及垃圾处理费应收款账期不超过30天；增值税退税款账 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 期不超过90天。 天； 应付账款账期不短于30天 应付账款账期不短于30天