生产领料流程图
PCBA生产全套流程图包括全套品质管理流程图课件
1.1进料检验流程
供方送货
仓库接收
放置待检区
开出（送检单）
IQC检验
入库
OK
品质异常处理单
NG
计划生产是 否急需料
YES
通知各部门判定
评审判定同意使用
OK
给出退货结论
NG
入退货区
退供应商
NG
1.2来料品质异常处理流程
来料或生产异常
品质部收集相关资料
不良品物料理清，在制 品与供应商协商处理
外观不良
性能不良
修理过程中 判断是否误判
返回生产线处理
性能不良
YES
外观修理
NO
NO
性能修理
修理标识及相关记录
OK
生产线检验
OK
YES
包装
出货
NG
NG
无法修理报废处理
无法修理报废处理
NG
NG
OK
备注说明 1.不良品在线检查与测试时需单独做好检查记录表 2.修理员与各相关部位做好数量交接 3.修理员需在修理板上标识上自己的标识
编制：品保部 日期2018年12月10日
1.7客户投诉处理流程
客户投诉
品质部/业务部接收并确认
品质部初步原因调查
品质部召集相关部门 提出纠正预防措施
纠正预防措施 返回客户确认
执行纠正预防措施
OK
效果确认
结案、记录、归档
NG
NG
1.8不合格品处理流程
检验中或过程作业中
品质部对不合 格品进行判定
流入下道工序
OK
不合格品的标识
NG
纠正与预防措施
供应商是否3 日内有回复
生产注塑流程图
一、 目的
规范注塑生产流程，提升作业效率，确保注塑稳健运行。
二、适用范围
适用于注塑车间生产运行。
三、步骤说明
1、生管对注塑车间下发生产流程卡
2、注塑人员接到生产流程卡后领料
并做好相应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备模换模。
3、注塑物料员根据注塑生产指令进行
拌料、换料动作
4、注塑技术员换模好后，并依注塑成型
参数表进行工艺参数调试，产品调试
好后必须自行确认OK再交由IQC
品检检测首件，并做好手机检测
记录表
5、作业员批量生产，生产过程中巡检
两个小时对产品巡检一次，并做
相应记录
6、生产作业时，作业员在
生产过程中需产品
自检。
7、对于产品有毛边，作业员需
自行修整
备注：此注塑作业流程，适用于本公司内部注塑产品流程，各流程环节人员按此流程严格执行，如发现问题及时上报，并组织讨论后续如何进行。生产过程中注意安全，安全第一！
流程图
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
领料单作业流程图(计划外)
2、 本单流程： 第一联：领料部门制单并存查 第二联：领料部门制单 部门主管审批 第三联：领料部门制单 部门主管审批
仓库发料 仓库发料
材料会计记帐并存查 物料仓库存查
注：非生产性物资的领用。
编制人： 发布日期：
审核人： 实施日期：
批准人：
类别：财务类
№
管理文件
标题：领料单作业流程图（一般物资、备品备件）
领料部门 制 单 审 核 发 料 电 脑 存 查 部门主管 财务部
文 件 编 号
CSHYB0405-03
共 1 页 受 文 单 位
仓 库
第
1
页
1、2、3 1、2、3 本单属材料、物料、事务用品领用时使用。 （2） 、本单一式三联，由领料部门开具。 第一联：领料单位存根联 第二联：材料会计记帐联 第三联：物料仓库备查联 （3） 、领料部门必须详细填写材料名称规格及材料编号。
生产领料流程图
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS－０0０2〔版本２0１０－05－01〕
生产领料流程
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了领料的操作流程。
相关岗位职责分工
●PMC计划:填写《生产计划单》;
●仓库：依据计划备料,凭领料单发料及录入系统；
●生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单;仓库发料及记帐。
●
单据/报表
●表1《生产计划单》
●表2《领料单》
流程详述
●PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
●仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料
●车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人
签字。
在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。
●仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
●仓库：领工量刀具时,如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单
独做好备查账,第二次及以后领工量刀具时要以旧换新。
●车间：清点数量，与领料单无误后收货。
●车间：投入生产使用，做好生产记录。
流程跟踪责任部门
●由生产车间负责。
流程修改责任部门
●由负责。
ﻬ〖深圳市XＸ科技有限公司〗流程编号:LS－0002〔版本2０１0－05－01〕流程图。
领料流程图
作业说明
1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程表， 仓库参照工单，按照生产的 出货排程表所需求的物料来 发料
2.仓库输入领料单
计划 生产计划
生产 工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，由 生产审核
4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此 领料单（如审核有差异需重 新修正领料单数据或作废此 单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核 领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料 单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业 审核领料单
领料单
仓库领料流程
仓库领料流程
领料单，领料单是由领用材料的部门或者人员(简称领料人)根据所需领用材料的数量填写的单据。
以下是店铺为大家整理的关于仓库领料流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
仓库领料流程图
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单---领料部门主管签字---仓库保管员签字---仓库发料说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字)。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字
4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改;
2、当日料单当日到仓库领料;
3、当日没有领料的料单作废：
三、附件
领料单
领料人：核准：保管员：日期。
生产流程图
生产进度统计
物料采购提请 采购领用
外协清订单
采购到货检验
外协物料送出
采购入库
外协入库
外协零件接收
入库单结算
外协质检
采购应付管理
生产领料单 出库
直接进入厂 内工序流程
工序质检 工序进度看板
零件入库
生产流程图
产品订单 审批订单 生产通知下达
审批 待生产销售订单
发货计划 销售发货录入
生产主计划 批次计划下达
生产任务接收
否 BOM工艺是否修改？
否
产品BOM录入 审批
零件工艺制定 审批
加入生产任务（带查看物料准备）
产品BOM和工艺
产品BOM和工艺需要 提供审批流程支持
自动调度排产
生产派工 （生产任务打印）
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
工单超领料流程图
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下 发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进 行统计 3、生产部依 （欠料清单） 开具 （生 产工单超领单）同时开具（处罚 单） ，并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生 产工单超领单） （处罚单）给总经 理审批 5、生产部物料员依（工单超领 单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行 核单动作，如单据不符，退生产 部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领 单）符合发料要求的，仓管员发 料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部 在（工单超领单）上签名，同时 仓管签收（工单超领单） ，并将生 产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料 进行整理归位，并依（工单发料 单）仓库联进行账务处理，将单 据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单） 财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具 （工单超领单）同时 开具（外罚单）
PMC 依（外罚单） 签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工 单超领单） 工单超领单
NO 核单 OK 发料 （工单超领单） 生产联
签收
物料归位手 工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
生产领料流程图
生产领料流程图生产领料是指在生产过程中，生产部门按照生产计划的要求，从仓库中领取所需的原材料或半成品的过程。
以下是一份生产领料的流程图：第一步：领料申请生产部门根据生产计划的需求，填写领料申请单，包括领料数量、领料时间、领料目的等信息。
申请单经过主管审核后，提交至物料部门。
第二步：库存查询物料部门收到领料申请单后，首先查询库存，判断是否有足够的原材料或半成品。
如果库存不足，需要及时采购或调拨。
第三步：领料发放物料部门根据领料申请单中的信息，准备相应的原材料或半成品。
通过仓库管理员，将领料发放给生产部门。
同时，记录领料数量、领料时间、领料人等信息。
第四步：领料验收生产部门收到领料后，需要进行验收。
验收的目的是确认领取的原材料或半成品与申请单中的信息一致，并检查是否存在损坏或质量问题。
如果有问题，需要及时通知物料部门。
第五步：领料记录生产部门将领料信息记录在领料单上，包括领料数量、领料时间、领料人等。
同时，将领料单交给财务部门进行核对和记录。
第六步：库存调整领料完成后，物料部门需要及时更新库存信息，记录领料数量，并进行库存调整。
同时，将领料单归档保留备查。
第七步：领料消耗生产部门在生产过程中，使用领取的原材料或半成品完成产品的生产。
当领料消耗完毕时，生产部门需要将相关信息反馈给物料部门，进行库存调整。
第八步：报废处理如果领料过程中发现原材料或半成品存在质量问题，无法继续使用，生产部门需要及时通知物料部门进行报废处理，并记录相关信息。
总结：生产领料流程图主要包括领料申请、库存查询、领料发放、领料验收、领料记录、库存调整、领料消耗和报废处理等环节。
通过规范的流程，可以确保生产部门按需领取原材料或半成品，保证生产进程的顺利进行。
同时，及时记录领料信息和更新库存信息，有助于物料部门做好供应链管理，并为财务部门提供准确的数据支持。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
3.领料流程
领料流程一、领料流程图
二、领料流程
1.接受领料计划
领料员应实时准备接受来自前置处理车间、熟化车间、内包装车间、外包装车间等的领料需求或直接受理生产计划单的物料需求。
2.填写领料单
领料员应根据领料需求填写领料单。
(1)属于原材料以、生鲜类以及各类辅料的填写《原材料领料单》；
(2)属于内包材的，包括马口铁罐、异性罐等罐体以及和产品直接接触的铝箔袋、高温蒸煮袋、尼龙真空袋等，填写《内包材领料单》；(3)属于外包装的包材，包括胶盖、珍珠棉、彩盒、礼盒、纸箱、纸质隔板、泡沫隔板、泡沫箱等，填写《外包材领料单》；
(4)用于试产的所有物料填写《研发领料单》；
(5)其余的物料填写《其他领料单》。
3.审核
领料单填写完成后，由领料员签字提交给生产主管审核，确认无误后方可向仓库请料，否则重新填写领料单。
4.请料领料
领料员持经审核后的领料单向仓储部相关库管进行请料领料，并要求库管在领料单上签字确认。
5.品质检验
领料员领到料后，核对物料种类、规格是否正确，并当面和仓储部库管点清数量。
同时应对物料进行感官检验，检查物料外观、气味、异物、规格等情况是否符合生产要求，若不符合则退库重领，符合则投入生产车间。
6.投料
领料员应将所领取的物料根据领料计划交由相应请领班组或请领人员，并点清数量做好移交。
工单发料、领料系统操作
五、流程图：工单发料、领料系统操作
六、规定：无
七、参考文件：无
八、相关记录：无
变更履历版本变更内容 Nhomakorabea变更实施日期
相关部门会签
一、目的：规范工单发料、领料系统操作管理工作，明确工单发料、领料系统操作步骤工作要求，达成维护品质之功效。
二、范围：公司所有物料的工单发料、领料系统操。
三、定义：工单发料：根据现场工单计划里按配套表扣库存进行按物料最小包装数先入先出发料到现场。
工单领料：根据现场工单计划里按配套表领料时扣库存进行按物料实际需求数先入先出发料到现场。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0002〔版本2010-05-01〕
生产领料流程
生产中各部门根据生产计划单或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续;本流程主要描述了领料的操作流程;
相关岗位职责分工
PMC计划：填写生产计划单；
仓库：依据计划备料,凭领料单发料及录入系统；
生产：车间填写领料单；部门负责人审核领料单；仓库发料及记帐;
单据/报表
表1生产计划单
表2领料单
流程详述
PMC计划：下达生产计划单,仓库及车间都应有此单
仓库：根据生产计划单的要求备料,备料完成后通知生产领料
车间：根据生产计划单及仓库通知填写领料单,领料单由领料人及车间负责人签字;在领料单上必须注明生产单号,备注注明生产配件名称;
仓库：依据领料单发货,并按照财务规定记帐,录入系统注明生产单号;
仓库：领工量刀具时,如属于第一次领用,车间负责人必须审核其领用量,仓库必须单独做好备查账,第二次及以后领工量刀具时要以旧换新;
车间：清点数量,与领料单无误后收货;
车间：投入生产使用,做好生产记录;
流程跟踪责任部门
由生产车间负责;
流程修改责任部门
由负责;
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0002〔版本2010-05-01〕流程图。