合格供方外采购申请表
新增供方申请表
新增供方申请表
附件：《新供方调查表》
、供应商资料填写
二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件；
2、税务登记证复印件；
3、公司介绍（或相关资料）；
4、认证体系证书复印件；
5、公司（工厂）机器设备清单；
6代理商（贸易商）需提供代理证书
三、实地评估记录
累计记分：_____________ 四、评估结果
1审核人员一般由采购人员、品管人员、工程技术人员等组成:
2、采购人员侧重于跟贸易有关的一些东西，如：交货、生产能力、付款、供应商的财务状况等；品管人员关心的是供应商的品质系统、检验
人员及检测器具等；工程技术人员所关心的则是供应商的设备、加工精度、工程能力等。
3、如应相关部门人员不能到实地评估，则由到场人员代为评述并将信息与相关部门人员进行交接转达。
4、相关详细情况，请另附页或图片说明。
物品申请表格(可修改)
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
供方评价记录表
供方评价记录表
编号: 序号:
合格供方名录
编号: 序号:
审核：年月日批准：年月日
采购计划申请单
编号：序号：
订货类型：申请日期：申请单号：申请部门：需货日期：备注：
二审审批人：一审审批人：申请人：
供方业绩评定表
__________采购物资分类明细表
编号：序号：
制表：审核：批准：
采购订货单
编号: 序号：
订货单号：送货时间：订货日期：供应商：联系电话：传真：
主管负责人：部门负责人：订货人：供应商签名：
收货单
编号: 序号：收货部门供应商名称
收货单号收货日期
验收人审核人
＿＿＿＿物资市场信息采集表
编号：序号:
单位:元/斤采集时间: 年月日
＿＿＿＿物资报价表
编号：序号:
＿＿＿＿物资结算、调拔价表
编号：序号:
＿＿＿＿物资检验合格证粘贴单
编号：序号：
使用部门对供方评价表
编号：序号：
部门名称：签名：年月日。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
幼儿园物资采购申请表
申请部门
申请人
申请采购物资种类：□行政办公类 活动用品类 □食材食品类 □固定资产类
申购物资名称
品牌 数量
申请日期
□教学用品类 □广告宣传类 □教育培训类 □其他
型号(规格)
年月 日 □学生用品类 □后勤辅助类 □接待用品类
特殊要求
申请用途：园所日常所需。
到位时间： 年月日
部门负责人审核：
采购部门询价
物资名称和型号、品牌 供货单位 单价(元)
Hale Waihona Puke 总价(元)联系人 联系电话
合计（元）小写：
元 大写：
采购（项目）部门审核需求和询价结论：
园（院）长审批意见：
询价经办人：
备注：申购部门必须详实填写所需物资的型号规格和数量（可附采购清单作为附件）
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
合格供方管理制度(4篇)
合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。
第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。
第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。
第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。
第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。
第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。
第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。
第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。
第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。
评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。
第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。
第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。
第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。
第十三条评审结果根据评审标准进行评分。
第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。
第十五条供方可对评审结果进行申诉。
申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。
第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。
第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。
第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。
第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。
第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。
第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
实验室服务和供应品的采购控制程序
实验室服务和供应品的采购控制程序公司名称：___程序文件：服务和供应品采购控制程序目的：本程序的目的是对向公司提供外部服务和供应品的供方进行评估，确定合格供方名单，实施定点采购，并对服务和供应品的验收和储存进行控制，以确保供给和外部服务符合规定的要求，保证公司检测工作的质量。
适用范围：本程序适用于实验室所需的外部支持性服务和供应的关键环节实施的控制。
职责：1.总经理负责批准服务和供给品采购计划、批准合格供方名单。
2.各科室负责提出本部门服务和供给品需求的申请计划，并及时对服务和供给品进行验收，对使用情况进行评价和反馈。
3.综合室负责合格供方的评定、汇总采购计划、按计划实施外部协助和供给，并将相关记录归档。
控制程序：1.公司所需的外部服务和供应品主要包括：a)对本公司计量器具的检定/校准服务；b)分析、测量仪器设备以及实验室设施的运输、安装、调试、维修等服务；c)对检测工作质量有影响的人员培训服务；d)检测仪器、采样仪器、标准物质、参考标准、化学试剂、消耗性材料等；e)进行外部比对活动的检验机构等。
2.合格供方评定2.1综合室负责对外部比对、计量检定/校准、培训服务、测量设备的运输/安装/调试/维修服务、标准物质和耗材等供方的评定工作，首先列出候选供方名单。
2.2评定在评定合格供方时，应按以下要求进行：1）提供计量器具计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位，建立有完善的管理体系，具备相应的资源，并已通过实验室资质认定认可的校准实验室；2）提供培训服务的供方，应综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况；3）提供仪器设备的安装、调试、维修服务的供方，应具备法人资格，具备专业能力，熟悉业务，工作认真负责，尽可能要求原仪器设备生产厂家提供；4）标准物质、参考标准供方应有国家相关部门批准的标准物质许可证号，化学试剂、消耗性材料等供方应有生产许可证编号，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买，必要时可选择合适的品牌或是通过ISO9001质量管理体系认证的企业。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
1-7从合格供方名录外采购申请表
关于在公司网站上发布一体化管理体系文件中表格的说明
各位员工：
为了更便于大家按照一体化管理体系的要求执行和使用管理体系文件，现将公司《程序文件》、《计算机网络应用系统集成作业指导书》和其他管理体系文件中的表格在公司网站上发布。
随着管理体系文件的修改一些表格也随之变化，表格修改后，我们会及时更换新的版本。
为了保持文件的有效性和一致性，请大家使用时从网上下载，而不要存在自己的机器上，以免使用更改前的表格，使文件管理失控。
业务管理部
XXXX-6-1
编号：JL-Q/TJ-CW-04-05-V3.0 从合格供方名录外采购申请表序号：。
6.外部提供的过程、产品和服务的控制程序_20190904
外部提供过程、产品、服务的控制程序1 目的按Q/XX《质量手册》8.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。
对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。
2 适用范围本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。
3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 引用标准/文件4.1 Q/XX《质量手册》4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》5 总则5.1计划市场部负责对外部提供过程、产品和服务过程（包括采购过程、外包过程）进行控制，确保采购过程、外包过程符合规定要求。
外部提供过程、产品和服务从以下两方面实施控制：a)采购过程:供应商（原材料、元器件、外购成件制造厂家）、经销商（供应商的分销商）；b)外包过程：设计外包、试验外包、零组件（含工序）外包；计划市场部是外部提供过程、产品和服务的控制过程的实施管理单位，负责采购和外包过程的确定和技术协议的签订。
5.2明确外部供方选择、评价、绩效监视和重新评价的准则和控制要求：a)根据评价结果编制合格供方名单，当确需从合格供方名单外采购产品时，应履行审批手续；对顾客关注的外部供方，应征得顾客同意。
b)中心要求重要外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求；c)在选择、评价外部供方时，按照风险管理要求确定相关的风险并制定应对风险的措施；d)顾客要求时，邀请顾客参加对外部供方的选择和评价；e)按照《成文信息管理和控制程序》保留对外部提供过程、产品和服务过程的相关记录。
注：合格供方明录应明确外部供方提供的过程、产品和服务范围。
6 控制类型和程度6.1通过以下要求对外部供方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务不会对中心稳定地向顾客交付合格的产品和服务的能力产生影响：a)根据外部供方提供产品对中心产品实现的影响程度，确定验证方式和验证程度，并进行验证，以确保采购的产品满足规定的要求。
合格供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的供应商。
第三条本规定遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对合格供方进行动态管理。
第二章合格供方准入第四条合格供方准入条件：1. 具有合法经营资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法证件；2. 具有良好的商业信誉，无不良记录；3. 具有较强的生产能力，能满足公司生产需求；4. 产品质量稳定，符合国家相关质量标准；5. 具有良好的售后服务体系，能及时响应客户需求；6. 价格合理，具有良好的性价比；7. 具有良好的社会责任感，遵守国家法律法规。
第五条合格供方申请程序：1. 供应商向公司采购部门提交《合格供方申请表》；2. 采购部门对申请表进行初步审核，必要时进行现场考察；3. 采购部门组织评审小组，对供应商进行综合评审；4. 评审小组根据评审结果提出是否纳入合格供方的建议；5. 公司领导层审批通过后，供应商正式成为合格供方。
第三章合格供方评审与考核第六条合格供方评审：1. 评审内容：包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格、社会责任等方面；2. 评审方法：采用文件审查、现场考察、样品检测、客户评价等多种方式；3. 评审周期：每年至少进行一次全面评审。
第七条合格供方考核：1. 考核内容：包括供应商产品质量、交货及时性、售后服务、价格变动等方面；2. 考核方法：采用定期检查、抽样检测、客户反馈、市场调查等方式；3. 考核周期：每季度至少进行一次。
第四章合格供方动态管理第八条合格供方动态管理：1. 采购部门根据评审和考核结果，对合格供方进行动态调整；2. 对不合格的供应商，及时予以淘汰，并重新筛选合格供方；3. 对表现优秀的供应商，给予优先采购、奖励等政策。
第五章保密与责任第九条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司商业秘密的信息予以保密。