原材料构配件原材料采购制度
工程材料 配件管理制度
工程材料配件管理制度一、总则为规范工程材料配件的采购、管理和使用，提高工程施工效率和质量，保证工程安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有施工单位在施工现场进行的工程材料配件管理工作。
三、采购管理1. 施工单位在采购工程材料配件时，应根据工程实际需求编制采购清单，并经过相关人员确认后方可进行采购。
2. 采购工程材料配件时，应优先选择质量可靠、供货及时的正规厂家或经销商，确保材料的质量和使用效果。
3. 采购工程材料配件应严格按照规定的标准和规范进行，不得私自调换或加工，确保材料符合工程要求。
4. 采购工程材料配件的发票、合格证等相关材料应妥善保存，以备核对和查阅。
五、库存管理1. 施工单位应建立健全的库存管理制度，对工程材料配件进行分类、编号、标识，并定期进行盘点和检查，确保库存数据的准确性和完整性。
2. 库存管理应采取先进的管理软件和技术手段，提高管理效率和准确性。
3. 库存管理应严格执行“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和质量。
六、领用管理1. 领用工程材料配件应经过相关负责人签字确认，报领用人员领用，并做好材料登记和盘点记录。
2. 领用工程材料配件时，领用人员应仔细核对材料的品种、规格和数量，对领用的材料要妥善保管，确保不受损坏和浪费。
3. 领用人员应按照规定的用途和方法使用工程材料配件，不得私自挪用或私用。
七、使用管理1. 使用工程材料配件时，应根据工程设计要求和施工规范进行使用，确保材料的合理使用和充分利用。
2. 使用工程材料配件应定期进行检查和维护，如有损坏或失效应及时更换或修理，确保工程的施工质量和安全。
3. 使用工程材料配件时，应注意节约用量，避免浪费，做到精益求精，提高使用效率。
八、保养管理1. 工程材料配件的保养应根据材料的性能和使用条件进行，定期进行清洁、防锈、防晒等工作，确保材料的长期使用寿命和性能。
2. 工程材料配件的保养应有专门的保养人员负责，按照保养计划和要求进行，定期检查和维护，确保材料的正常使用。
工程辅材采购制度
工程辅材采购制度一、目的和范围本制度旨在明确工程辅材采购的基本要求、流程和管理职责，适用于本公司所有工程项目的辅材采购活动。
二、采购原则1. 公开透明：所有的采购活动必须公开透明，确保公平竞争。
2. 质量保证：所采购的辅材必须符合国家相关标准和工程要求。
3. 成本效益：在保证质量的前提下，通过合理的采购方式降低成本。
4. 及时供应：确保辅材按照工程进度的需要及时到货。
三、采购流程需求计划1. 项目经理负责制定辅材需求计划，包括种类、数量、质量标准和使用时间等。
2. 需求计划应经过相关部门审核，确保准确性和合理性。
供应商选择1. 采购部门负责寻找并评估供应商，建立供应商名录。
2. 供应商的选择应基于其信誉、供货能力、价格和服务等因素。
采购执行1. 采购合同的签订应遵循公司的合同管理制度。
2. 采购订单应明确材料规格、数量、价格、交货期限等关键信息。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时供货。
验收与入库1. 收货部门负责对到货的辅材进行检验，确保符合采购要求。
2. 合格的辅材应及时入库，不合格的应按照合同规定处理。
付款与结算1. 财务部门根据验收合格的辅材和合同约定进行付款。
2. 定期对账，确保账目清晰，避免财务风险。
四、管理职责1. 项目经理：负责辅材需求的提出和确认。
2. 采购部门：负责执行采购流程，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订和订单管理。
3. 质量监督部门：负责对辅材质量进行把关。
4. 财务部门：负责采购款项的支付和结算。
五、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购活动的合规性。
2. 定期对采购过程进行审计，评估采购效率和成本控制情况。
3. 对于违反采购制度的行为，应按照公司规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序。
工程原材料选购制度
工程原材料选购制度一、制度背景原材料是工程施工过程中必不可少的一环，其质量直接影响到工程的质量和进度。
为了保证工程质量，提高施工效率，建立科学、规范的原材料选购制度显得尤为重要。
二、制度目的1、确保原材料的质量达到工程要求，提升工程质量。
2、遵守环保法律法规，选购符合环保标准的原材料。
3、节约工程成本，提高施工效率。
4、建立供应商评估机制，确保供应商的信誉和服务质量。
三、制度内容1、原材料选购前的准备工作（1）明确工程要求，编制原材料选购计划。
（2）确定原材料的品种、规格、数量和质量要求。
（3）筛选供应商，建立供应商名录。
2、供应商评估（1）进行供应商的资质审查，了解其生产能力和信誉。
（2）现场考察供应商的生产环境和质量管理体系。
（3）查看供应商过往的产品质量和售后服务情况。
（4）定期对供应商进行评估，及时调整合作关系。
3、原材料选购过程管理（1）严格按照选购计划，向供应商提出采购需求。
（2）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（3）对原材料进行验收，确保其符合工程要求。
（4）建立原材料入库管理制度，做好原材料的标识和存放。
4、异常情况处理（1）如发现原材料存在质量问题，应及时通知供应商进行处理。
（2）若供应商违约或出现其他问题，应及时止损，寻找替代供应商。
五、制度执行1、相关部门负责人要积极推动原材料选购制度的实施，确保各项工作顺利进行。
2、细化制度内容，明确责任主体和工作流程。
3、建立相关档案和记录，留存相关资料以备查验。
4、定期对原材料选购制度进行评估和改进，确保其科学、规范、有效。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
原材料构配件原材料采购制度
建筑材料采购、构配件和设备检验制度1．目的规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。
通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。
2．适用范围本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。
3．职责副总经理设备材料科项目部：4．工作程序供方评价a. 材料、构配件和设备分类①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。
②零星物资：五金件等。
b.评价内容①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。
c.评价方法①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。
②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。
③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。
填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。
④零星物质供方可不进行评价，直接采购。
⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。
通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。
采购计划a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。
b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。
采购合同采购实施物资采购实施：设备材料科材料员按采购计划《在合格供方名册》中实施采购。
材料、构配件的验收当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和验证。
工程材料部采购制度
工程材料部采购制度一、总则为规范工程材料部的采购行为，提高采购效率，节约采购成本，保障工程施工的顺利进行，特制定本采购制度。
二、采购范围工程材料部的采购范围包括但不限于建筑材料、电气材料、机械设备、办公用品等各类与工程相关的物资。
三、采购程序1. 制定采购计划：工程材料部主管负责根据工程需要，编制年度采购计划，并报领导审批后执行。
2. 需求确认：工程材料部根据采购计划，确定具体的采购需求，并填写采购申请单，提出采购要求。
3. 寻找供应商：工程材料部经理会同相关人员根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判。
4. 签订合同：选定供应商后，工程材料部与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
5. 履行合同：供应商按合同要求提供所需的工程材料，工程材料部负责验收，确保质量符合要求。
6. 结算付款：工程材料部负责对供应商提供的工程材料进行结算，并按照合同约定的方式付款。
7. 归档备案：工程材料部对采购过程进行归档备案，保存相关文件资料，以备日后查阅。
四、采购管理1. 严格执行采购制度：工程材料部全体员工必须严格执行采购制度，遵守相关规定，做到公开、公正、公平。
2. 坚持合理采购原则：工程材料部在进行采购活动时，必须遵循合理采购原则，确保采购物资的价廉质优。
3. 完善采购档案管理：工程材料部必须建立健全采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件和资料进行归档备案，保存完整。
4. 加强风险管理：工程材料部要加强对供应商的风险管理，确保供应商的信誉和实力，避免发生交易风险。
五、责任追究1. 严格责任追究机制：对违反采购制度的行为，工程材料部将严格按照公司规定，追究相关人员的责任。
2. 加强监督检查：工程材料部要加强对采购过程的监督检查，及时发现问题并加以解决，确保采购活动的正常进行。
3. 提高风险意识：工程材料部全体员工要提高风险意识，加强自身的风险管理能力，以防范可能发生的风险事件。
材料-《材料采购管理制度》
《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。
注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。
3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。
②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。
2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。
④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。
3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。
②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。
③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。
三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。
应遵循原则：①无计划不采购。
②图纸技术资料不全不采购。
③库存已超积压的物资不采购的原则。
应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。
②预计采购时间、交货时间和地点。
材料采购方案
材料采购方案我司指定如下材料采购方案：1、采供计划材料供应是本次工程能否保质按期完成的关键，结合本工程的具体特点，我方将分自购材料、甲订乙供以及甲供材料三种情况采取技术措施来确保材料的供应和准备。
2、自购材料对自购材料公司物资部早已进入状态，全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格等一系列问题，项目部已编制了《总材料使用计划》交物资供应部，目前物资部派人进行市场模拟采购，确保开工后万无一失。
3、甲订乙供对甲订乙供的材料，我司物资部门将严格按照甲方指定的厂家、品牌、价格进行接洽和定货，对厂家可能影响施工的产品，将提出建议性意见并提供可保证施工及效果的厂家，由甲方参考确定。
4、甲供材料对于本工程中的甲供材料，我司拟设专人与甲方负责此项目工作的人员对接，了解供货情况，收集信息，如甲供材料的厂家品牌、规格、尺寸、色调等，以便使用及安装时与现场施工保持一致，甲方有充分的时间准备、调整。
5、材料计划根据工程特点，根据招标文件中各类材料的技术规范的要求，根据材料性能、质量标准、适用范围和对施工的要求等方面进行综合考虑。
掌握材料质量、价格、供货能力的信息，优先选供货厂家，就可获得质量好，价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。
也是企业获得经济效益、社会效益、提高市场竞争能力的重要因素。
6、材料采购项目经理部根据施工进度计划进行加工订货，翻样单上注明加工尺寸、规格、数量、材料名称、材质质量要求及进场日期。
材料验收采取四方联合验收方式，即甲方、监理、施工单位三方联合验收，并填写各种相关表格和相关资料报批准后再使用该材料。
我公司在永久性材料工定货前，首先向业主、监理工程师报送材料样品及技术说明，在取得业主、监理工程师同意后方可定货。
严格订货制度：材料品种、规格、数量与设计一致。
材料性能、质量符合标准。
供货时间有把握。
材料价格应低于市场价。
7、材料供应保证措施组织好材料供应工作，材料部门将随时根据施工进度，分批安排材料进场。
项目建筑材料、构配件设备管理制度
XX项目部建筑材料、构配件和设备管理制度第一章总则第一条为规范对构成工程实体的各种建筑原材料、构配件和设备，以及半成品和构成建筑功能的各类物资的管理，保证工程建设施工过程中贯彻实现企业质量方针和质量目标，特此制订建筑材料、构配件和设备管理制度。
第二条本办法所称的物资是指分公司所承揽的建筑工程中所需采购和使用的建筑原材料、构配件，以及半成品和构成建筑功能的物资。
包括自行采购的、业主指定采购的、由业主按预算价提供的，还包括由业主委托代购的各类物资。
第三条本办法所称设备是指工程项目所需的永久设备，不包含施工机械。
第四条建筑材料、构配件和设备管理工作应做到供应好、周转快、消耗低、费用省。
遵循“集中招标采购、合理储备、定额发料、保证生产、节约资金、降低成本”的原则。
第五条建筑材料、构配件和设备管理要按照质量/环境/职业健康安全管理体系相关程序文件要求运行，确保计划、采购订货、运输、验收、储存保管、领用、退料退货、消耗、盘点、结存及积压处理等全过程处于有效受控状态。
第六条设备物资的计划管理、设备物资的采购管理、设备物资的验收保管发放管理，以及设备物资信息报表管理，遵照公司《设备物资管理办法》有关规定执行。
工程合同规定由业主或甲方负责提供的物资、设备使用计划，应当严格按照工程合同的相关条款执行，并适时落实计划，正确做好甲供物资、设备的验收、保管和建立出入台账。
第二章建筑材料、构配件和设备的现场管理第七条工程施工用的建筑材料、构配件和设备应根据施工进度要求有计划、有顺序进场，项目部应对进场建筑材料、构配件和设备进行验收。
必要时，应到供应方的厂内或货场进行验证。
验收的过程、记录和标识应符合有关规定。
未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
第八条自购、业主委托代购、办理由业主指定供货商的采购，进场的建筑材料、构配件和设备，必须根据采购计划、货物发运单、订货合同对到货品种、数量、规格型号、装箱清单、外包装和实物外观等方面进行检验验收，并依此核对发票、质量证明书、产品合格证、产品说明书、图纸、保修卡、随机专用工具、随机易损件等，验收工作由现场质量检验人员和设备物资管理人员共同负责。
工程材料采购制度
工程材料采购制度一、目的和范围制定本采购制度的目的，在于规范工程材料的采购活动，确保采购过程的透明和公正，以及材料的质量与成本控制的合理性。
本制度适用于所有参与工程项目的材料采购工作。
二、采购原则1. 公平原则：所有采购活动必须公开透明，确保所有供应商平等竞争的机会。
2. 质量原则：所采购的材料必须满足工程质量要求，不得以牺牲质量为代价降低成本。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的材料和服务。
4. 合规原则：遵守国家相关法律法规，以及行业标准和公司规定。
三、采购流程（一）需求计划1. 项目部根据工程进度和实际需要，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
（二）供应商选择1. 采购部门负责搜集潜在供应商信息，并进行资质审查。
2. 采用招标、询价等方式，选择合格的供应商。
3. 对选定的供应商进行评估，包括历史业绩、信誉度、供货能力等。
（三）价格谈判与合同签订1. 与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判。
2. 达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（四）订单管理与跟踪1. 采购部门负责下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。
2. 定期与供应商沟通，确保材料按时到达工地。
（五）材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行质量检验。
2. 符合要求的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商。
（六）结算与评价1. 根据合同约定和实际到货情况，进行材料款项的结算。
2. 完成交易后，对供应商的服务进行评价，作为后续合作的参考。
四、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购活动的合法性和合规性。
2. 定期对采购过程进行审计，评估采购效率和成本控制情况。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关人员的责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司采购部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
工程用品采购制度
工程用品采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范工程用品的采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，以及高效、经济。
在采购活动中应遵循以下原则：- 遵守国家相关法律法规及行业标准。
- 保障工程质量，满足工程需求。
- 追求经济效益，降低成本。
- 强化监督管理，确保采购过程的透明度。
二、采购范围本制度适用于所有工程项目中所需采购的物资，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。
三、采购组织与职责3.1 采购组织设立专门的采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应配备专业的采购人员，并对其进行定期的培训和考核。
3.2 职责分配- 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，签订采购合同，以及跟踪订单执行。
- 财务部门负责审核采购预算，进行成本控制，并在支付环节进行监督。
- 技术部门或相关工程师负责提出技术要求，参与供应商的选择和评估。
四、采购程序4.1 需求确认根据工程进度和实际需要，相关部门应及时提出采购需求，明确物品的规格、数量、预期使用时间等。
4.2 采购计划采购部门根据需求编制采购计划，并进行市场调研，确定采购策略和时间表。
4.3 供应商选择采用公开招标、询价、竞争性谈判等多种方式选择供应商。
评选标准应包括价格、质量、供货周期、售后服务等因素。
4.4 合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
4.5 订单执行跟踪订单执行情况，确保按时交付。
对于不符合要求的物资，应及时处理退换货事宜。
4.6 验收入库到货后，由专人负责验收，确保物资符合要求后方可入库。
五、监督与评估建立完善的监督机制，对采购活动进行全面监控。
定期对供应商进行评估，以促进供应商持续改进服务质量。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有变更，需经过相应的审批程序。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
工程辅材采购制度
工程辅材采购制度一、总则1. 为规范公司工程项目辅材的采购行为，提高采购效率和采购质量，制定本采购制度。
2. 本制度适用于公司所有工程项目辅材采购行为，包括但不限于原材料、设备、工具、人力等辅助用品的采购。
3. 所有工程项目的辅材采购需遵循公司政策、法律法规和质量标准。
4. 负责工程项目辅材采购的相关人员应遵循本制度的规定，如有违反行为将按公司制度进行相应处罚。
5. 本采购制度需经相关部门审核通过后执行，如需修改或变更，须报相关部门审批。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 工程项目部门根据工程项目计划和需求，确定所需辅材种类、数量和规格，并编制辅材采购计划。
1.2 辅材采购计划需经工程项目部门负责人审批后，提交采购部门。
1.3 采购部门收到辅材采购计划后，进行初步审核确认是否符合需求，如有问题需及时沟通交流解决。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据辅材采购计划，寻找符合要求的供应商进行询价，需确保供应商具备合法资质和稳定供货能力。
2.2 采购部门对供应商的价格、质量、交货期等方面进行综合评估，选择最优供应商进行合作。
3. 报价和谈判3.1 选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，确保价格合理、质量有保障。
3.2 供应商提供的报价需经审定后，形成正式采购合同。
4. 采购合同签订4.1 采购部门根据谈判结果，与供应商签订正式采购合同，明确价格、数量、质量、交货期等具体要求。
4.2 双方签订的合同需经法律审查，确保合法有效。
5. 交货与验收5.1 供应商按照合同约定的交货期将辅材送达指定地点，采购部门进行货物接收。
5.2 采购部门对所收货物进行验收，确认数量、质量、规格是否符合合同要求，如有问题需及时与供应商协商解决。
6. 结算与支付6.1 采购部门对验收合格的货物进行结算，确保应付款项与合同金额一致。
6.2 采购部门按合同约定的付款方式和期限，及时将款项支付给供应商。
7. 备案与归档7.1 采购部门将采购合同、发票、验收报告等相关文件整理归档，便于日后查阅及跟踪。
建筑公司材供管理制度
第一章总则第一条为确保建筑公司材料供应的及时、准确、高效，降低成本，提高工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应管理工作，包括原材料、半成品、构配件、设备等。
第三条材料供应管理工作应遵循以下原则：1. 计划性：根据工程进度和需求，提前制定材料供应计划；2. 经济性：合理选择供应商，降低采购成本；3. 质量性：确保材料质量符合国家及行业标准；4. 安全性：保证材料供应过程中的安全，防止事故发生。
第二章材料采购第四条材料采购部门应根据工程进度和需求，编制材料采购计划，经相关部门审核后报总经理审批。
第五条采购部门在采购过程中应遵循以下程序：1. 选择供应商：根据材料质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商；2. 招标投标：对大宗材料采购进行公开招标，对小额材料采购可采用询价或直接采购；3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式等条款；4. 付款与结算：按照合同约定，及时支付材料款。
第三章材料验收第六条材料验收部门应严格按照合同约定，对采购材料进行验收。
第七条验收程序如下：1. 检查材料包装、标签、数量、规格等是否符合合同要求；2. 检查材料质量是否符合国家及行业标准；3. 检查材料外观、尺寸、性能等是否符合设计要求；4. 验收合格的材料办理入库手续，不合格的材料退回供应商。
第八条验收不合格的材料，由采购部门与供应商协商解决，必要时可进行仲裁或诉讼。
第四章材料保管第九条材料保管部门应负责材料的储存、保管、维护等工作。
第十条材料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：按照材料种类、规格、性能等进行分类存放；2. 通风干燥：保持仓库通风、干燥，防止材料受潮、变质；3. 防火防盗：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 定期检查：定期对材料进行检查，发现问题及时处理。
第五章材料使用第十一条材料使用部门应按照工程进度和施工方案，合理使用材料。
第十二条材料使用过程中应遵循以下原则：1. 优化施工方案：根据工程特点，优化施工方案，降低材料浪费；2. 合理调度：合理调度材料，确保施工进度；3. 严格验收：对使用的材料进行严格验收，确保材料质量；4. 及时反馈：对材料使用情况进行反馈，为材料采购提供依据。
原材料配件水平原材
原材料、配件水平产品原材料和元器件的性能及质量。
1.1产品原材料、配件水平1.器件组成选用的电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件都经严格的质量检测，对产品的检查上要做到全方位的检查，细心、认真。
2.对待产品的判断上只有“合格”，“不合格”两种判断。
绝对不允许出现第三种，放行生产或者降级处理等生产判断，以免导致产品的质量总体下降。
1.2原材料采购、配件和设备检验制度1．目的规范公司原材料、配件和设备市场运行机制，明确材料、配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低原材料消耗。
通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足项目质量、安全及环保要求，并对原材料、配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。
2．适用范围本程序适用于本公司为完成项目生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。
3．职责3.2项目总经理3.2.1审批材料、配件和设备供方。
审批材料、配件和设备采购计划。
3.3设备材料科3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。
3.3.2负责评价、选择供货方；3.3.3负责审核原材料、配件和设备采购计划。
3.4项目部：3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。
3.4.2负责汇总编制单位项目材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。
3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。
4．工作程序4.1供方评价4.1.1材料、构配件和设备评价a. 材料、构配件和设备分类①主要材料：包括电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件等。
②零星物资：五金件等。
b.评价内容①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。
c.评价方法①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。
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建筑材料采购、构配件和设备检验制度1．目的规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。
通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。
2．适用范围本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。
3．职责3.2副总经理3.2.1审批材料、构配件和设备供方。
审批材料、构配件和设备采购计划。
3.3设备材料科3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。
3.3.2负责评价、选择供货方；3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。
3.4项目部：3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。
3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。
3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。
4．工作程序4.1供方评价4.1.1材料、构配件和设备评价a. 材料、构配件和设备分类①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。
②零星物资：五金件等。
b.评价内容①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。
c.评价方法①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。
②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。
③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。
填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。
④零星物质供方可不进行评价，直接采购。
⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。
通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。
4.2采购计划4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。
4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。
4.2.3采购计划a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。
b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。
4.3采购合同4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。
采购合同由设备材料科签认。
采购合同的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。
4.3.2一次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用电话采购。
无采购合同的采购行为或电话采购行为，应由采购人员在《采购记录》上予以记录，并由设备材料科审定确认。
4.4采购实施物资采购实施：设备材料科材料员按采购计划《在合格供方名册》中实施采购。
4.5材料、构配件的验收4.5.1进货检验4.5.1.1工程使用的所有物资在进场或入库时，各项目部质检员必须依据相应标准进行检验。
检验采取观察外观质量、检查规格型号、计量和点验数量、测量和度量几何尺寸、审核质量证明文件等方法。
工程用的主要设备、配件、半成品、钢材须由材料员组织技术、质检人员共同验证，填写《设备、材料检验记录》。
4.5.1.2需复试的材料由材料人员填写《材料复试通知单》，交试验员取样。
4.5.1.3 经检验不合格的物资，材料员应当场拒收，如无法马上退货，则必须对不合格物资进行单独存放和标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。
4.5.1.4 供应到现场的物资必须附有材质证明文件（合格证），否则材料员应立即向供货厂商索要。
4.5.1.5 钢材、水泥、设备等重要物资的原始材质证明文件随物资到达现场时，材料员收集原始材质证明。
4.5.1.6 材料员将收到的材质证明文件中竣工资料需要的材质证明文件传递给资料员，资料员进行整理、保存。
4.5.1.7材料员必须及时提供采购物资的有效材质证明文件。
在没有接到有效的材质证明文件前，材料员不得发放使用。
4.5.1.8对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及“采购物资验证记录”中的要求予以验收。
4.5.2材料复试4.5.2.1试验员接到《材料复试通知单》后，按规定的必试项目与取样标准取样，并送委托试验室复试。
4.5.2.2试验员应及时通知材料员重新标识产品的检验和试验状态。
有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有资质的试验单位进行试验。
4.5.3重新检验当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和验证。
4.5.4未经验证物资的紧急放行4.5.4.1如因施工急需来不及检验和试验，或检验和试验结果尚未确定合格的物资（必须可追回和更换而不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人提出《紧急放行物资申请表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技术负责人批准后，材料员在发料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样。
4.5.4.2不能追回和更换或追回和更改影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。
4.5.5采购物资的验证4.5.5.1采购合同规定到供方货源地对采购物资验证时，由材料员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证。
必要时邀请专业技术人员共同前往验证。
并填制《物资验证记录表》（见附表），验证合格后方可供货。
4.5.5.2采购合同规定顾客到供方货源地对采购物资验证时，由材料员陪同前往，按合同规定的验证方式实施验证，并填制《物资验证记录表》，验证合格后方可供货。
4.6物资的搬运4.6.1一般物资的搬运人员应按该类物资搬运和装卸要求进行。
对易碎产品要做到轻拿轻放，防止剧烈震动和撞击，对有标志的物资要按标志方向搬运。
4.6.2对大件物资或易燃、易爆、易损、有毒物资的搬运，要对搬运人员进行适当的培训，搬运时要注意安全，特殊重要物资的搬运，要编制运输方案，选用适宜的搬运设备和工具，禁止野蛮装卸搬运。
4.6.3用机械搬运物资时,搬运人员应严格按设备安全生产操作规程进行。
4.6.4搬运过程中搬运人员要注意保护产品的标识和检验标记。
4.7物资的贮存4.7.1物资的进场入库a）物资进场入库项目部库管员应根据相关要求,安排露天堆放或入库贮存。
材料员和库管员负责物资标识。
b）项目部库管员应根据物资特性提供安全适用的库房和贮存场所。
根据物资的不同性能分门别类，按规格、型号分堆，分类堆放，保持整齐、清洁、美观。
c）所有进场入库物资应保证质量合格、数量准确、单据齐全、资料完整、包装符合要求，严格按照验收程序，项目部库管员及时办理进场入库验收手续。
4.7.2物资的保管和保养a）物资的保管和保养，要根据物资的性能和特点，实行科学的管理，设置相应的通风、防潮、控温、采光、清洁等设施。
b）根据材料的不同性能，采取不同的保管条件，按出厂先后，先进先出。
并根据实际需要，对贮存物资进行定期检验，定期倒库等措施，并作好《材料库存台帐》，发现问题，要及时反映，并提出相关建议。
c）项目部库管员按公司库房管理规定，定期进行盘点，做到账、物、卡三项相符。
4.7.3物资的出库a）库房保管员要认真核对品名、规格，避免误发、误用；并对领料人签字及有关审批手续详细核查后，方可发料。
b）对超出使用范围的材料及超限额使用的材料不得出库，并及时向有关领导汇报。
待领导审批后，方可发料。
4.7.4项目部库管员按进厂材料情况认真填写《材料库存台帐》。
4.8物资标识的内容与方法4.8.1追溯性标识的内容工程物资及半成品标识的内容包括：名称、型号、规格、数量、生产厂家、进货日期、生产日期、合格证号、批号、炉号等；4.8.2状态标识内容a合格； b不合格； c待检； d已验待定。
4.8.3标识方法a.对采购进场的钢筋、水泥、设备等采用标识牌进行部分内容的追溯性标识和状态标识；b.对现场短期存放的材料、半成品及仓库内存放的物资采用标识卡进行追溯性标识和状态标识；c. 对易燃、易爆、有毒物资挂卡标识，并应设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帐中对使用部位进行可追溯性标识。
4.8.4标识的实施和管理a.原材料、半成品、成品应由项目部保管员进行帐目标识和标识卡、标识牌标识，做到帐、卡、物一致；b.现场标识牌应清楚牢固地放置在应标识材料的最高点，竖直放置，如移动标识牌，移动后应及时放回原位，防止遗失；c.工程物资状态标识由待验、已验待定转为合格、不合格时应及时更换状态标识。
4.9不合格工程物资的控制4.9.1不合格工程物资：如不合格钢材、不合格水泥、不合格机械设备等。
4.9.2项目部如发现进场物资为不合格品，应及时标识、隔离，做好记录；并按要求进行评审处置。
4.9.3不合格物资的判断所有进场物资必须进行检验或验证，并按相关标准取样检验，凡不符合国家、行业、地方质量标准的，均视为不合格工程物资。
4.9.4不合格物资的标识凡进场材料发现为不合格物资时，项目部材料员、质检员均应对不合格物资进行状态标识，必要时进行隔离，做好记录，填写不合格物资台帐。
4.9.5不合格物资的评审a.购入的不合格物资，价值在1000元以下时，由材料员提出评审要求，项目经理、项目技术负责人、质检员共同参加评审，并填写《不合格材料评审处置记录》，项目经理审批，质检员进行验证；b.购入的不合格物资价值达到1000元及以上时，由项目部材料员上报设备材料科组织评审，并填写《不合格材料评审处置报告》，经副总经理审批，由设备材料科进行验证。
4.9.6不合格物资的处置a.降级使用或改做它用；b.拒收、报废。
4.9.7不合格的物资，原则上拒收，由原采购或供应部门退给材料供方；只有在确认对工程质量无影响时，方可降级使用或改做它用。
4.10对工程质量构成影响的构、配件及半成品，原则上做报废处理，应重新生产；只有经有关技术、质检人员验证，确认对本工程质量无影响时，方可让步接收。
4.11项目部出现的不合格工程材料，并建立《不合格信息台帐》，每月向设备材料科传递。
5. 相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《建筑材料、构配件管理制度》6.质量记录6.1材料计划6.2供方评估表6.3合格供方名册6.4采购计划6.5进场材料验收记录江西省宏顺建筑工程有限公司。