体系审核内审报告 - 360文档中心

体系内审报告

体系内审报告一、引言。

本次体系内审报告旨在对公司内部管理体系进行全面审查和评估，以确保公司运作符合相关法律法规和标准要求，提高管理效率和质量，促进持续改进和发展。

二、审查范围。

本次内审主要涉及公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，包括相关文件和记录的合规性、实施情况、效果评价等内容。

三、审查方法。

审查采用文件审查和现场检查相结合的方式，通过查阅文件记录、实地走访和访谈相关人员等方式，全面了解公司管理体系的运作情况。

四、审查结果。

1. 质量管理体系。

经审查发现，公司质量管理体系文件齐全、规范，各部门对质量目标和政策的理解和执行情况良好。

在实际操作中，各环节的质量控制得到有效执行，产品质量稳定可靠。

但仍需加强对关键过程的控制和持续改进的意识，以应对市场变化和客户需求的不断变化。

2. 环境管理体系。

环境管理体系的建立和实施较为完善，各项环保措施得到有效执行。

但在资源利用和废物处理方面，仍存在一些不合理的现象，需要加强对环境保护法规的宣传和培训，提高员工的环保意识，减少对环境的影响。

3. 职业健康安全管理体系。

公司对职业健康安全管理工作高度重视，各项安全措施得到有效执行。

然而，在特殊作业环境下，仍存在一些安全隐患和事故发生的风险，需要进一步加强对员工的安全培训和设施设备的维护保养，确保员工的身体健康和安全。

五、改进措施。

1. 加强管理体系的内部审核和监督，建立健全的改进机制，及时发现和解决存在的问题。

2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识、环保意识和安全意识，营造良好的企业文化。

3. 完善相关管理制度和流程，提高管理效率和质量，促进公司持续改进和发展。

六、结论。

本次内审发现了一些存在的问题和不足，但也充分肯定了公司管理体系的建立和运行。

相信在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和综合竞争力将会不断提升，为公司的可持续发展打下坚实的基础。

七、致谢。

在此，特别感谢所有参与内审工作的同事们，以及各部门在内审过程中给予的大力支持和配合。

质量体系内审报告

质量体系内审报告质量体系内审报告是企业在进行内部质量管理工作时，对其质量体系进行审核和评估的报告，它是企业质量管理的重要工具之一。

内审报告不仅能协助企业发现问题和隐患，还可以给企业提供改进和优化的建议。

案例一：英国国家医疗服务体系（NHS）2016年，英国NHS进行了一次全面的质量体系内审。

该审查涵盖了40个NHS机构，包括一些医院和诊所。

审查结果显示，有许多机构在处理投诉和建立沟通渠道方面存在缺陷，并且这些机构需要进一步改善和加强其质量体系。

案例二：加拿大安大略食品检验局加拿大安大略食品检验局实施了一次质量体系内审，评估其食品安全管理体系。

评估结果发现，该局在处理文件和记录方面存在重大缺陷，并且其人员培训计划也需要改进。

针对这些问题，该局采取了一系列改进措施，提高了其质量管理水平。

案例三：美国耐克（NIKE）美国耐克公司采用了一组关于未来可持续性的指标来进行质量体系内审。

审查结果显示，该公司在生产和供应链管理方面取得了重大进展。

该审计还发现NIKE仍需要在监察和报告方面进行加强，并提供了一些改进建议，以优化其质量管理程序。

综上所述，质量体系内审报告是企业进行内部质量管理的重要工具，通过评估各个方面的质量管理程序，企业可以发现问题和隐患，并及时采取措施进行改进。

以上三个案例充分证明了质量体系内审报告在企业中的作用和价值。

内部质量管理是企业保持可持续发展的关键所在。

通过定期进行质量体系内审，企业能够及时发现问题，解决隐患，强化整个生产过程中的质量管理，提升产品和服务的质量。

此外，内审报告也是企业执行质量方针和目标的重要证明。

质量体系内审报告通常包括审查目的、范围和方法、审查过程中发现的问题和缺陷、建议和改进措施等内容。

企业需要根据内审报告的评估结果，及时进行整改和优化，不断提升自身的质量管理水平，提高顾客满意度和市场竞争力。

值得注意的是，企业进行质量体系内审时，需要专业的内审团队或外部审计机构进行审核，以确保内审结果的客观性和可信度。

【案例】IATF16949质量体系内审报告

通过检查，审核组认为：公司的质量管理体系基本已按IATF16949标准的要求建立和实施，但各部门对IATF16949标准、程序文件的学习和熟练运用方面，尚需进一步加强和提高。
在本次审核中发现了3个一般不合格项，发出了3张不符合项报告单。这些不合格项分布在相关部门，涉及多个过程，不符合事实已得到了责任部门的确认。责任部门已制定了纠正措施方案，并提出了纠正措施的完成计划，计划正在实施之中。本次审核中未发现严重不合格项。
【案例】IATF16949质量体系内审报告
审核目的
对本公司建立和运行的IIATF16949质量管理体系作全面审核，通过审核了解质量管理体系是否有效运行，具备申请IATF16949标准第三方认证审核的条件；发现问题，采取纠正措施，做好迎接正式认证的准备工作。
审核范围
质量体系覆盖的所有部门、过程、工作现场和班次。
审核依据
①IATF16949标准。②质量手册/程序文件。③相关法律法规及顾客要求。
审核组成员
审核组长：aA组：bB组：c
审核日期
2017年7月15日
审核顾客（陈述审核实施计划的实施情况、审核中发现的问题等内容）：
按审核实施计划，审核组2人于7月15 日开始进行了为期1天的质量管理体系审核。
公司领导对这次体系审核很重视，总经理等领导出席了首/末次会议，并为审核提供了支持和方便。审核过程中得到了各有关部门/过程主管和相关人员的积极配合，使整个审核过程在认真、求实、严肃的气氛中进行。由于大家的共同努力，审核活动按计划圆满完成。
需要指出的是，审核是抽样进行的。可能体系运行时有些实际存在的问题，审核中未发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门的贯标搞得不好；发现不符合项少的部门，也不一定表示这些部门质量体系运行不存在问题。事实上，我公司是在贯彻ISO9001的基础上贯彻IATF16949标准的，从基础管理到现场控制，我公司具有良好的基础。但新体系建立运行还不足一年，不少人对标准要求的了解和理解还不足，若干环节的执行尚未到位。少数人员的贯标意识，有待进一步提高。虽然对各个过程都进行了审核，但本次审核中仍有未抽查到的活动，各部门应按标准和质量管理体系文件要求，进行自查，发现问题，自我完善。

三体系内审总结报告

三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。

二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。

环境。

职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。

四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。

五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。

本次审核主要采取抽样的方式进行。

现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。

XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。

管理体系内部审核报告

管理体系内部审核报告一、引言管理体系内部审核是管理体系运作的必要环节，它可以帮助企业提高管理水平、发现问题、改进工作、增强组织实力。

管理体系内部审核报告是内审人员对管理体系的全面评估和分析，涵盖多方面的信息和建议，是企业提高管理水平和推进各项工作的重要参考。

二、管理体系内部审核报告的意义1. 发现问题管理体系内部审核报告可以帮助企业发现问题和短板。

内审人员通过系统的文档审核和现场实地检查，找出企业运作中存在的问题和风险，从而为企业提供改进方案，避免因疏忽导致的业务风险。

2. 改进工作管理体系内部审核报告可以用于改进工作。

内审人员对公司管理体系的检查和分析可以发现不规范的运营流程和管理漏洞，从而提供改进的建议。

企业可以根据审核报告的内容，采取相应的措施，努力提高管理水平和业务流程。

3. 增强组织实力管理体系内部审核报告可以通过发现企业的弱点和问题，使企业及时纠正错误，进一步提高运营效率和质量，提高组织实力。

同时，通过对企业管理体系的内部审核，可以促进组织的标准化、规范化，提高企业的管理水平和运营效率，使企业更加具有市场竞争力。

三、管理体系内部审核报告的编写要求1. 规范性内部审核报告必须按照企业内部审核程序要求编写和审核，并符合相关ISO标准和法规要求。

审核报告应结合标准要求，对企业管理体系所涉及的全部过程进行评估、发现问题和改进方案，并提供预防措施和建议。

2. 合理性内部审核报告书写应以客观、真实、合理、完整和实用为原则，防止出现不实情况或者缺失，影响企业的决策。

报告内容必须是经过分析、比对、检查和验证的结论，符合实际情况而来。

3. 时效性内部审核报告的编写也需要尽量保证其时效性。

企业内部审核的工作周期一般不应过长，一般为每年一次，并应在内审结束后第一时间进行报告编制，快速发现问题点和改进措施方案，做到问题及时解决，确保审核报告的时效性和实用性。

四、管理体系内部审核报告的具体内容1. 综述内审人员应编制一份全面的综述，包括本次内审的目的、范围、过程和结果，以及各项发现问题和改进方案的总结。

IATF16949内部审核报告

2.公司的质量目标通过过程绩效的考核基本得以实现。
3.公司的过程管理与上年有所进步。
4、通过内部审核，发现体系运行中还存在一些问题。共发现一般不符合项9个，其中：办公室1个、技质部2个、供销部4个、生产部2个（不符合项分布及涉及标准要素见附表）。
以上不符合项均已采取了纠正及预防措施（见不符合项报告），且于2023年5月29日前实施整改完成，整改结果已由审核组验证，符合关闭条件。
内部审核报告（体系）
审核目的
审核质量管理体系与ISO9001∕IATF16949标准的持续符合性，体系运行的持续有效性。
审核范围
审核准则
1.ISO9001∕IATF16949标准；
2. 顾客的特殊要求；
3. 质量管理体系文件；
4. 适用于组织的法律法规及其他要求；
审核时间
2023年10月8日
审核组长
审核组员
内审小结：
本次内部质量管理体系审核按内审计划的安排，从本月20日开始，21日结束，历时2天。审核从公司5个COP过程入手,对公司质量管理体系全部过程要素、各部门进行了全面检查（具体见内审检查表）。审核组主要采取了查阅文件、记录，面谈和现场观察的审核方式。通过比审核准则，其结论是：
1.公司2020年2月根据ISO9001∕IATF16949标准、新编了《管理手册》、《程序文件》；工作文件和质量记录。新的管理体系投入运行后，公司取得了较大成绩。本次内审旨针对ISO9001∕IATF16949标准、顾客的特殊要求、法律法规及体系文件的适应性、符合性和可操作性进行评价审核;经审核，质量管理体系覆盖了产品实现的全过程、其过程分析充分、体系运作有效。
编制：批准：日期：

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告一、引言。

质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。

本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。

二、审核范围。

本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

三、审核目的。

本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。

四、审核方法。

本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。

文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。

五、审核过程。

1. 文件审核阶段。

在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。

2. 现场审核阶段。

在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。

通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

六、审核结果。

经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。

七、改进建议。

针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。

八、总结。

本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。

质量体系内审报告

质量体系内审报告Title: Quality Management System Internal Audit Report1. IntroductionThis report presents the findings of an internal audit conducted on the Quality Management System (QMS) of [Company Name]. The audit was conducted in order to assess the effectiveness and compliance of the QMS with relevant standards and regulations.2. ScopeThe scope of this audit covered all departments and processes within the organization that are directly or indirectly related to the QMS. The audit focused on the following areas:- Documentation and records control- Management commitment and leadership- Training and competence- Customer focus and satisfaction- Process management and improvement- Supplier management- Measurement and analysis- Corrective and preventive actions3. MethodologyThe audit was carried out based on a combination of document review, interviews with staff members, and observation of processes. The auditors reviewed relevant documents such as quality manuals, procedures, work instructions, and records. They also interviewed key personnel to gain insights into the understanding and implementation of the QMS.4. Findings- Documentation and records control: Overall, the documentation and records pertaining to the QMS were found to be well-maintained and up to date. However,some employees were not fully aware of the document control procedures, leading to occasional instances of outdated or incorrect documents being used.- Management commitment and leadership: The top management showed strong commitment to the QMS and provided adequate resources for its implementation. However, there was a lack of effective communication and involvement of middle management in the QMS.- Training and competence: Most employees had received the necessary training and demonstrated competence in their assigned tasks. However, there were instances where training records were not updated promptly or were not easily accessible.- Customer focus and satisfaction: The organization had a good understanding of customer requirements and had processes in place to monitor customer satisfaction. However, there was room for improvement in terms of proactively identifying and addressing customer complaints.- Process management and improvement: The processes were well-defined and effectively implemented. However, there was a need for better monitoring and analysis of process performance to identify areas for improvement.- Supplier management: The organization had a defined process for supplier evaluation and selection, but there was a lack of regular performance monitoring and evaluation. This could potentially impact the quality of purchased materials.- Measurement and analysis: The organization had established key performance indicators (KPIs) to measure the performance of the QMS. However, there was a need for more robust data collection and analysis methods to drive decision-making and continuous improvement.- Corrective and preventive actions: Corrective and preventive actions were taken when non-conformities were identified. However, there was a need for better tracking and monitoring of the effectiveness of these actions.5. ConclusionOverall, the QMS of [Company Name] was found to be effective in ensuring the quality of products and services. However, there were areas for improvement identified during the audit, such as better communication and involvement of middle management, improved data collection and analysis methods, and more rigorous monitoring of supplier performance.6. RecommendationsBased on the findings of this audit, the following recommendations are made:- Provide additional training and awareness programs for employees on document control procedures.- Improve communication and involvement of middle management in the QMS.- Strengthen data collection and analysis methods to drive decision-making and process improvement.- Implement a more rigorous supplier performance monitoring and evaluation process.7. Management Response[Company Name] acknowledges the findings of the internal audit and is committed to implementing the recommendations provided. A corrective action plan will be developed and implemented to address the identified areas for improvement.8. Follow-UpA follow-up audit will be conducted at a later date to determine the effectiveness of the corrective actions implemented.[Signature][Date]。

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。

内部审核报告(4篇)

本次质量管理体系内部审核的结论：
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审核员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表

ISO50001：2018内部审核报告

审核概况
由本公司组成的内审员小组，于2024.1.8对各部门和车间进行现场审核。
各部门主管及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
内审中，审核组检查了公司的管理体系有关的各部门，包括：总经理、管理者代表、人事部、
1、公司已按照GB/T23331-2020标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2、公司GB/T23331-2020标准在审核范围内基本符合准则并得到实施，具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，具有持续改进机制。
体系改进的建议和纠正措施
1、能源管理意识有待进一步加强，可通过能源管理相关法律法规、节能相关政策培训加强能源管理意识；
生产部、设备维修部、品控部、财务部、HSE部、车间，审核组与各部门进行沟通，同时通过查阅各部门相关的文件记录、现场进行巡查等方式获得相关的审核证据。
审核结论
通过此次内审，审核组对照审核依据得出审核发现：
在审核中发现了1个一般不符合项，填写了1张不符合报告，涉及到设备维护保养。针对审核证据、审核发现，得出审核结论：
内部审核报告
审核日期
2024.1.8
受审核部门
公司所有部门
审核组长
审核组成员
审核目的
检查本公司的能源管理体系运行近一年以来，是否满足GB/T23331-2020标准要求，体系文件是否有效适宜，以便发现问题及发现改进机会。
审核范围
氢气，液体二氧化碳、氮气的生Hale Waihona Puke 所涉及的能源管理活动审核依据
GB/T23331-2020、管理体系文件、法律法规和客户的要求

环境监测站质量体系内部审核报告

XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。

2.《实验室资质认定评审准则》。

3. XXX环境监测站质量管理体系文件。

4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。

2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。

ISO14001内部审核报告

范围和
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长：董秋徕
审核员：李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行，对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核，审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度，提前拟定好计划，并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016；
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。
备注
编制：李**审核：黄**日期：2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够，未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告，并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方，各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门，要根据存在的不符合，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司
内
内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和

公司质量管理体系内审报告

公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。

通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。

二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。

三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。

因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。

2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。

因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。

3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。

因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。

四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。

同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。

2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。

同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。

3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。

同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。

五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。

公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。

只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告一、背景介绍二、内审目的内审的目的是通过对质量管理体系的评估，确认体系的符合性和有效性，以及为改进提出合理的建议。

三、内审范围本次内审主要关注质量管理体系的以下方面：质量策划和目标、质量控制过程、质量管理的文件和记录、培训和意识提升、内部沟通和沟通。

四、内审方法本次内审采用了文件审查、现场观察和员工访谈等方法，以确定公司的质量管理体系是否能够按照规定的方式进行运作。

五、内审结果经过对质量管理体系的全面审查，评估结果为符合要求和有效。

公司在质量策划和目标方面确立了明确的目标和衡量指标，并进行了有效的跟踪和评估。

质量控制过程得到了充分的执行，并且有效地防止了质量问题的发生和扩大。

公司的质量管理文件和记录完备，能够提供确凿的证据来证明质量工作的执行情况。

培训和意识提升措施得到了充分的重视和实施，员工对质量管理的重要性有了更深刻的认识。

内部沟通和沟通渠道的畅通性良好，各部门之间能够及时交流和解决问题。

六、存在的问题和建议尽管质量管理体系已经取得了一定的成效，但仍存在以下问题和改进的空间：1.部分员工对质量管理的重要性认识不足，对质量工作态度不够积极。

建议加强员工培训和教育，提高员工对质量管理的认知和重要性的认识。

2.文件和记录的及时性和准确性有待改进，有时会存在遗漏和错误的情况。

建议加强对文件和记录的审核和确认，确保其准确性和及时性。

3.内部沟通渠道的畅通性有待加强，不同部门之间的协同工作仍有待改进。

建议加强内部沟通和协同，提高各部门之间的配合度。

七、总结通过本次内审，我们确认了公司质量管理体系的运行情况，并发现了一些问题和改进空间。

我们将采取相应的措施来解决这些问题，并持续改进质量管理体系，以保证产品和服务质量的持续提升。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告一、背景介绍。

本次内审是针对公司质量管理体系的一次全面审查，旨在发现存在的问题和不足，并提出改进建议，以确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。

二、内审范围。

本次内审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量政策与目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。

三、内审过程。

1. 准备工作，内审组成员对质量管理体系相关文件进行了全面的梳理和准备工作，确保对内审对象有充分的了解和准备。

2. 实地调查，内审组成员对各部门质量管理体系的运行情况进行了实地调查，与相关人员进行了深入交流和访谈，了解实际运行情况。

3. 文件审查，内审组成员对公司质量管理体系相关文件进行了仔细审查，确保其符合相关法规和标准要求。

4. 数据分析，内审组成员对公司质量管理体系的相关数据进行了全面分析，发现了一些潜在的问题和风险点。

5. 结果汇总，内审组成员对内审过程中收集到的各类信息和数据进行了全面的整理和汇总，形成了内审报告。

四、内审结果。

1. 优点，公司质量管理体系在质量政策与目标、程序文件的制定和执行、内部审核和管理评审等方面存在一些优点，如明确的质量目标、合理的程序文件、有效的内部审核等。

2. 不足，在内审过程中，我们也发现了一些公司质量管理体系存在的不足之处，如质量目标缺乏量化指标、程序文件更新不及时、内部审核频率不够等。

3. 改进建议，针对上述不足，我们提出了一些改进建议，如明确质量目标的量化指标、加强程序文件的更新和执行、增加内部审核的频率等，以期提升公司质量管理体系的运行效果。

五、内审结论。

通过本次内审，我们对公司质量管理体系的运行情况有了更清晰的了解，发现了一些存在的问题和不足，并提出了改进建议。

相信在公司领导和全体员工的共同努力下，公司质量管理体系一定会不断完善和提升，为公司的可持续发展提供坚实的保障。

六、改进措施。

1. 确立明确的质量目标和量化指标，以便更好地衡量和评估质量管理体系的运行效果。

食品安全管理体系内审报告

食品安全管理体系内审报告一、引言食品安全是关系到公众健康和生命安全的重要问题，对于食品生产和经营企业来说，建立有效的食品安全管理体系是确保食品安全的关键。

本次内部审核旨在评估本企业食品安全管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题并提出改进措施，以持续提高食品安全管理水平。

二、审核目的1、检查食品安全管理体系是否符合相关标准和法规的要求。

2、评估食品安全管理体系的实施情况，包括各项控制措施的执行效果。

3、发现食品安全管理体系中存在的潜在问题和不足之处，为改进提供依据。

三、审核范围本次审核涵盖了企业的食品生产流程、原材料采购、储存、加工、包装、销售等环节，以及相关的人员、设备、设施和文件记录。

四、审核依据1、相关的食品安全法律法规和标准，如《食品安全法》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》等。

2、企业制定的食品安全管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

五、审核组组成审核组由具备食品安全管理知识和审核经验的人员组成，包括审核组长_____和审核员_____。

六、审核时间本次审核于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日进行。

七、审核过程1、首次会议审核组与企业相关部门负责人召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和审核计划，明确审核的方法和要求。

2、现场审核审核组按照审核计划，对企业的各个部门和生产环节进行了现场审核。

通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，收集审核证据。

（1）原材料采购审核了原材料供应商的资质、采购合同、验收记录等，发现供应商的资质档案齐全，但部分原材料的验收记录不够详细，未记录验收的具体项目和结果。

（2）储存环节检查了原材料和成品的储存条件，包括温度、湿度、通风等，发现部分仓库的温湿度控制设备存在故障，未及时维修。

（3）加工过程观察了食品加工的操作流程，审核了加工设备的清洁和维护记录，发现部分加工人员在操作过程中未严格遵守卫生操作规程，存在交叉污染的风险。

质量环境管理体系内审报告

质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。

审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。

同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。

审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。

审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。

我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。

审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。

具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。

2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。

3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。

4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。

ISO三体系内部审核报告

针对去年内审时发现的问题点本次Audit进行了重点确认，没有发现类似不符合发生。
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致