出差管理的规定V2.0(建议收藏)
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公司出差管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，节约开支。
2. 效率优先原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。
3. 安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。
第二章出差审批第四条出差审批程序：1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，同意后报总经理审批。
3. 经总经理审批同意后，员工方可安排出差。
第五条特殊情况处理：1. 如有特殊情况需临时出差，员工应立即向部门负责人报告，并尽快补办审批手续。
2. 出差期间，如遇事务变化需要延期的，员工应在出差回公司后一天内补办审批手续。
第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按公司规定的交通工具和标准报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按公司规定的标准报销。
5. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人批准后报销。
第七条出差费用报销程序：1. 员工出差归来后，将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，同意后报财务部门审批。
3. 财务部门对《出差报销单》进行审核，无误后办理报销手续。
第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 严格执行公司规章制度，维护公司形象。
3. 保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。
4. 遵守交通规则，确保人身安全。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差管理，提高工作效率，确保出差活动的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出执行任务的情况。
第三条员工外勤出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，必要时征求相关部门意见，并在规定时间内给予答复。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报人力资源部备案。
第七条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，并办理相关手续。
第三章出差准备与行前培训第八条员工在出差前，应详细了解出差目的地的相关信息，包括交通、住宿、安全等。
第九条人力资源部根据出差任务性质，组织必要的行前培训，包括业务知识、安全防范、礼仪规范等。
第十条员工应携带公司规定的工作证件、文件、通讯工具等，确保出差期间的工作顺利开展。
第四章出差期间管理第十一条员工在外勤出差期间，应严格执行公司的各项规章制度，遵守国家法律法规。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差进展情况，确保工作目标的实现。
第十三条员工应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
第十四条员工在外勤出差期间，应遵守住宿地的管理规定，注意节约用水用电。
第五章费用报销与管理第十五条员工出差费用报销需按照公司财务管理制度执行。
第十六条员工应如实填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十七条财务部门对报销单据进行审核，确保报销费用的合规性和真实性。
第十八条费用报销单经审批后，由财务部门支付。
第六章考核与奖惩第十九条员工外勤出差表现纳入年度考核，考核内容包括：工作完成情况、出差期间表现、费用报销合规性等。
第二十条对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度规定、造成不良影响的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
公司员工出差管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，提高工作效率，规范出差行为，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出出差申请，内容包括：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差天数；5. 预计费用；6. 出差陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如符合出差条件，予以批准；如不符合条件，需说明理由并退回申请。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，经公司领导审批后生效。
第三章出差费用报销第七条员工出差期间，需按照公司规定和实际发生情况，合理使用差旅费。
第八条出差费用报销范围包括：1. 交通费：飞机、火车、汽车等公共交通工具的费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销；4. 会议费：根据实际情况报销；5. 其他费用：因公出差产生的其他合理费用。
第九条员工出差结束后，需及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报送至财务部门审核。
第十条财务部门对报销单进行审核，如符合规定，予以报销；如不符合规定，需说明理由并退回报销单。
第四章出差纪律与要求第十一条员工出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十二条员工出差期间，应严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。
第十三条员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十四条员工出差期间，不得以公款旅游、宴请、娱乐等，严禁铺张浪费。
第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度如需修改，由公司领导批准后重新发布。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
员工出差管理规定
员工出差管理规定一、目的为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，合理控制出差费用，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、部门经理应根据工作需要，对员工的出差申请进行审核，确保出差的必要性和合理性。
3、经部门经理审核通过的《出差申请表》，需提交至分管领导审批。
4、对于重要或紧急的出差任务，需经总经理审批。
四、出差前准备1、员工在出差前应了解目的地的相关情况，包括交通、住宿、气候等，做好充分的准备。
2、如有需要，应提前预订交通工具和住宿，确保行程的顺利进行。
3、员工应与相关部门和人员做好工作交接，确保出差期间工作的正常开展。
五、出差费用标准1、交通费（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。
乘坐飞机应选择经济舱，乘坐火车应选择硬座、硬卧或动车二等座。
（2）因工作需要乘坐软卧、动车一等座或高铁商务座等，需事先经分管领导批准。
（3）市内交通费用实报实销，但应选择合理的交通方式，如公交车、地铁、出租车等。
2、住宿费（1）根据出差目的地的不同，制定相应的住宿标准。
一般情况下，省会城市及经济发达地区的住宿标准为_____元/天，其他地区为_____元/天。
（2）员工应在规定的住宿标准内选择合适的酒店，超出标准部分需自行承担。
3、餐饮费（1）出差期间的餐饮费用按_____元/天的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
4、其他费用（1）出差期间的通讯费、邮寄费等其他费用，凭有效票据实报实销。
（2）因工作需要产生的特殊费用，如场地租赁费、设备租赁费等，需事先经分管领导批准，并在报销时提供相关证明材料。
六、费用报销1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照公司的财务报销流程进行报销。
出差制度管理规定范本
出差制度管理规定范本第一条总则为了规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，制定本规定。
本规定适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工。
第二条出差类型1. 当日出差：出差当日可能往返者。
2. 远途出差：出差必须在外住宿者。
第三条出差申请及审批1. 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
2. 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第四条出差交通及住宿1. 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
2. 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
3. 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第五条出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：凭乘车证明实数支给。
（2）住宿费：按实际住宿天数计算。
（3）伙食补助费：按规定的标准发放。
（4）电话费：凭通话记录清单实数报销。
第六条出差期间工作1. 出差人员应按照《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
第七条出差费用管理1. 出差费用报销应按照本规定的要求提供相关证明材料，否则不予报销。
2. 公司财务部门负责对出差费用的报销进行审核，对不符合规定的费用予以拒付。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
出差管理制度全文
出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。
第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。
第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。
出差管理规定
出差管理规定一、概述本规定旨在规范企业员工的出差行为，确保出差活动的合法、规范和高效进行，保护企业的合法权益和员工的安全，提高出差工作的质量和效益。
本规定适用于所有企业员工在公务出差期间的各项活动。
二、管理标准1. 出差申请1.1. 出差人员应提前向公司出差申请部门提交《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、交通工具、预计费用等相关信息，并附上出差行程安排和预计议程；1.2. 出差申请提交时间应提前不少于X个工作日，经出差申请部门审批后方可出差；1.3. 出差人员如需携带公司财产、设备或文件等，应在申请表明确登记，并经相关部门负责人批准。
2. 出差准备2.1. 出差人员应根据任务要求，提前做好出差前的准备工作，包括但不限于收集相关资料、准备报告材料、确认交通和住宿等； 2.2. 出差人员应确保所携带的文件、电子设备和财物等符合国家和地区的相关规定，并随身携带或存放在安全可靠的位置。
3. 出差行为3.1. 出差人员应遵守所访问地区的法律法规和社会公约，尊重当地风俗习惯；3.2. 如果出差行程需要多次接待，出差人员应提前与接待方约定具体接待安排，确保工作进程不受干扰； 3.3. 出差人员在出席会议、洽谈业务时，应保护公司机密信息和商业秘密，不得泄露给非授权人员； 3.4. 出差人员在公务活动期间应保持良好的形象，注意语言和行为举止，不得从事违法、违纪或不道德的行为。
4. 出差安全4.1. 出差人员应自觉关注本地区的安全形势和风险因素，如政局动荡、恶劣天气等，切实保障个人安全； 4.2. 出差人员应确保随身携带的证件、钱财和贵重物品等安全； 4.3. 若遇紧急情况或难以解决的问题，出差人员应及时向公司安保部门报告并妥善处理。
三、考核标准1. 出差目标完成情况1.1. 出差人员根据出差任务的具体要求，完成出差目标的情况； 1.2. 出差人员在出差期间是否能够按时按质地完成相关工作。
2. 费用管理2.1. 出差人员是否合理控制出差费用，遵守公司有关费用控制和审批规定； 2.2. 出差人员是否如实报销出差费用，提供有效票据和相关材料。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
外勤出差管理制度
外勤出差管理制度
1.外勤出差的基本原则
(1)出差须经本单位批准，出差人员办理出差事宜，实行签到、签离
制度，执行统一时间表。
(3)出差人员须按时报告工作进展及有关计划完成情况，书面回报出
差情况及出差费用报销。
2.出差管理程序
(1)依据管理机构的要求，出差人员必须提前一个星期向管理部门提
出书面出差申请。
(2)出差人员必须遵守本单位出差有关规定，提供详细的出差目的、
地点和工作内容。
(3)经管理部门批准后，出差人员可以出差，并于出差前承诺遵守当
地及本单位的有关出差规定。
(4)出差人员在出行过程中，须到当地单位及本单位出差的负责部门
盖章确认，便于事后报销。
3.出差费用报销
(1)出差人员应在出差前按要求做好出差费用预算，并于出差结束后
按要求报销。
(2)出差人员应如实申报出差费用，出差费用报销必须符合国家规定，报销凭证必须真实、完整有效。
(3)出差费用一般不包括自行支付的各项保险费用，如果有特殊情况，可以按照公司规定报销。
4.外勤出差管理
(1)对长期出差人员。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
员工出差管理规定
员工出差管理规定一、引言员工出差是企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了确保出差过程中的顺利进行，提高员工的工作效率和满意度，特制定本《员工出差管理规定》。
二、出差申请与审批1. 员工出差需提前向所在部门或直接上级提交出差申请，并附上出差目的、行程安排、预计费用等详细信息。
2. 相关部门或直接上级应及时审批出差申请，并书面通知申请人是否批准。
3. 出差费用超过一定金额或涉及敏感地区的，需经公司高层审批。
4. 对于频繁出差的员工，公司可根据业务需要与员工签订长期出差协议，并规定出差期限、津贴等具体内容。
三、行程安排与预订1. 员工应提前制定详细的出差行程安排，包括出差地点、时间、交通方式等，确保高效利用出差时间并尽量避免时间浪费。
2. 出差期间的交通和住宿预订应提前进行，并优先选择经济实惠、安全舒适的方式。
在可能的情况下，可使用公司指定的预订渠道或协议酒店以获得更好的价格和服务。
3. 出差期间如需用餐，员工应根据实际情况选择就近便利且符合预算的餐厅或合理报销范围内的餐费。
四、费用报销与发票管理1. 出差期间发生的费用应符合公司财务政策和相关报销规定。
2. 员工应妥善保管所有与出差相关的发票、凭证等，以备报销使用。
3. 出差费用报销需填写完整、准确的报销单据，并附上相关票据和说明。
五、工作安排与考核1. 出差期间，员工应在规定的时间内完成出差任务和工作安排。
2. 上级或项目负责人应按照约定的频率与员工进行沟通，并评估和考核其出差期间的工作表现。
3. 出差期间如有需要，员工应主动与所在部门保持沟通，并及时反馈工作进展和问题。
六、出差安全与应急措施1. 员工在出差期间应始终保持警惕，确保自身人身安全。
2. 如遇紧急情况或突发事件，员工应第一时间与所在部门或直接上级联系，并按照公司制定的应急流程和措施进行处理。
3. 出差地区安全风险较高的，公司可提供必要的安全培训和保护措施。
七、遵守法律法规与企业规定1. 员工在出差期间应遵守目的地的国家法律法规以及公司相关规定。
出差管理制度规范
出差管理制度规范第一章总则第一条为规范出差管理活动，减少因出差管理不当所导致的经济损失、人身伤害等风险，确保出差人员的安全和出差活动顺利进行，特制定本规范。
第二条本规范适用于本公司所有出差活动，包括国内出差和国际出差。
第三条出差管理工作应遵循“经济适用、科学合理、安全有效、诚信配合”的原则。
第四条公司应建立健全出差管理工作机构，明确出差管理工作责任。
第五条公司应加强出差员工的健康管理工作，提高员工的健康素质，确保员工在出差期间身体健康，精神饱满。
第六条公司应及时了解外交、卫生、气象等有关部门的动态信息，做好出差风险的评估与预警，制定相应的防范措施。
第七条公司应加强对员工的出差教育培训，使员工增强出差安全意识，提高出差风险防范能力。
第八条公司应建立完善的出差管理档案，对出差人员进行严格的管理和监控。
第二章出差准备第一条出差人员应提前向公司提出出差申请，并报告出差目的、地点、时间、经费预算等相关信息，经公司批准后方可出差。
第二条出差人员应在规定时间内进行身体检查，确保身体健康状况符合出差要求。
第三条出差人员应根据出差地点和时间准备相应的出差物品，如护照、签证、行程单、地图、通讯工具等。
第四条出差人员应熟悉出差地点的风土人情、法律法规和习俗，做好相应的礼仪礼节。
第五条出差人员应了解出差目的地的政治安全情况、气候环境、医疗条件等相关信息，制定出差期间的安全防范措施。
第三章出差行为第一条出差人员应严格遵守公司出差规定，不得私自变更出差计划和行程。
第二条出差人员应按时到达出差地点，并按规定的时间结束出差活动，不得在规定期限内擅自延长出差时间。
第三条出差人员应严格遵守国家和地区的法律法规，加强对本国和目的地的风土人情、法律法规的了解，遵循当地的礼仪礼节。
第四条出差人员应在出差地点严守公司的商业秘密和个人信息，严禁泄露公司机密和个人隐私。
第五条出差人员应保持文明礼貌，守规矩守秩序，不得参与有损公司形象和利益的行为。
出差管理规章制度
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。
国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。
3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。
三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。
2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。
3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。
4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。
四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。
五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。
2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。
3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。
4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。
1、出差管理规定
出差管理规定一、目的为使公司员工的国内出差、公出的申请与差旅费报销有依可循，特制定本规定。
二、适用范围公司全体员工。
三、定义1.当日出差：出差当日可以往返者。
2.远途出差：出差必须在外食宿者。
四、程序及标准1.公差申请员工因公远途出差，应先填写“出差申请表”，经总经理批准后，将此表送到秘书处，按此做考勤依据。
2.公差批准权限(1)当日出差者：由部门领导批准。
(2)远途出差者：由部门领导核准，由总经理批准。
3.公差旅费报销标准旅费分交通费、住宿费、膳食费及杂费等，其标准如下：住宿费在标准以下的部分凭票实报实销，超标部分费用自理，膳食费按标准实行包干，随当月工资一并发放，无需凭票报销。
其他凭有效票据实报实销。
五、出差报销1.员工若使用私家车出差的，以每公里元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。
2.如客户提供上述费用的，员工不得另行报销。
3.主管(含)以下人员搭乘出租车须视以下情况：(1)返回途中公汽已下班。
(2)紧急事件。
(3)携带重要文件、现金。
(4)有贵宾陪同。
(5)其他类似情况。
4.报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一个代表报销。
5.住宿因实际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，应作报销备注，呈送经理批准后报销。
6.在外招待贵宾，依实际费用呈送总经理批准后报销，不得再加膳食费。
7.出差当日超过早餐时间起程的，应扣除全日膳食费的1/5；回公司不及下班时间的，应扣除全日膳食的2/5。
六、其他补充事项1.员工出差期限由派遣经理视实际情况核定，因公务需要或患病阻滞，需延后回公司时，以电话告知派遣经理，待回来后补办出差或请假手续。
2.员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。
3.本规定主要适用国内出差，若国外出差参照本规定执行，但住宿、膳食费用标准由公司另行规定。
4.如果出差目的地为上海、深圳或广州等消费水平较高城市，经总经理批准后食宿标准可上浮20%。
七、差旅费预支与报销员工出差前，可填写借支单，经总经理批准后财务借支。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
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总部员工出差管理的规定
总经办[2014]第07号
第一章总则
1.1目的
为维持公司办公秩序，加强员工差勤管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度。
1.2范围
本制度适用于总部所有员工，销区可根据实际情况参照执行。
1.3原则
公司承担员工因公出差期间发生的合理费用，员工应选择经济有效的出差方式。
虚假或伪造的出差申请是违反公司管理制度的行为，该行为将依据情节轻重酌情处理。
1.4职责
各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，管理人员应监管所属员工的出差行为及差旅报销。
1.5定义
外地出差：因工作业务需要或上级委派到常驻工作地以外的区域工作。
本地出差：指员工在苏州市内或市郊履行公务。
第二章出差申请和审核
2.1出差申请
总部员工需在出差前3天之内于OA上发起出差申请，填写《出差申请表》，注明出差人员、出差地点、出差目的、出差计划、出差预算等，经由上级领导和部门负责人审批后方可出差。
如有紧急情况或重大事件，可直接和部门负责人汇报，获得批准再与人力资源部石庭义电话备案后方可出差。
但需在出差后的1个工作日内补交出差申请。
2.2费用借支
任何出差申请均要包含出差预算，包括交通、住宿、业务招待等费用。
经部门负责人审批通过后，由财务根据实际情况进行费用借支。
2.3交通工具
1)员工在差旅交通工具原则上优先选择火车和汽车。
2)如遇紧急事件或机票费用小于对应线路的火车费用，可以申请机票预订，须有部门领导审核同意，再由公
司统一预订。
3)如需自驾出差，需获得上级领导批准，在《出差申请表》上选择自驾并填写预估的公里数。
2.4出差审核
各部门最高负责人出差需报总经理审核；其余人员出差均需部门最高负责人审核。
2.5出差申请及费用借支流程
2.6出差变更
公司员工出差需严格按照《出差申请表》上的出差计划执行，不得擅自更改出差路线和延误行程。
如遇特殊情况需要改变路线或延长出差时间，需先报部门负责人批准后，再次填写《出差申请表》。
2.7出差备案
所有出差申请均由人力资源部备案，作为月度出勤考核依据。
第三章出差报销和补助
3.1出差总结
出差人员出差结束返回公司，3个工作日内需向直接领导提交《出差总结报告》，填写实际出差时间、计划执行情况、费用支出情况及工作总结。
直接领导审核后给予评价，交部门负责人签字确认。
最终由人力资源部备案作为考核依据。
3.2出差总结流程
3.3出差报销流程
3.4地区分类
一类地区：北京、上海、广州、深圳、天津
二类地区：所有省会城市及青岛、大连、宁波、重庆、苏州、无锡、厦门、东莞
三类地区：其余地区
3.5差旅报销标准
住宿
3.6出差补贴标准
出差人员的交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
伙食补助费、公杂费实行定额包干，以差旅补助方式核销，用于补助市内伙食、交通、通信等支出，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补，同时将取消总部长期坐
3.7报销审核
1)各部门领导应主动了解员工出差的行程、任务完成和费用使用情况，并在《出差总结报告》上签字，作为
财务审核的依据。
2)发起差旅报销流程后，所有出差票据提交到财务时，需配有领导签字确认的出差申请和出差总结报告。
否
则财务有权不予报销。
3)出差人需提供出差期间产生的住宿费、交通费等费用明细。
对无明细的差旅报销财务可予以退回。
4)财务人员应严格根据差旅报销标准对出差票据进行审核，报销金额超标的将严格按照既定的出差标准核销。
5)详细核销流程及标准可参照财务管理中心《差旅费用内部控制细则》执行。
第四章出差管理和惩罚
4.1在出差期间如有发现代打卡现象，将取消当月饭补并由人力资源部酌情处理。
4.2若员工既没有出差申请记录，请假记录，也没有考勤打卡记录，则视为旷工，公司将根据人力资源部相关规定
给予处罚。
第五章其他及附件
5.3本制度从4月8日起正式执行，最终解释权归总经办所有。
总经理办公室
2014年4月4日。