华中农业大学校外人员劳务费发放表
科研项目劳务费发放表
科研项目劳务费发放表
年月金额单位：元
1、本表适用于由科学技术研究院和秦皇岛燕山大学科技开发总公司管理的科研项目；
2、只有参加指导教师科研工作的研究生和课题组临时聘用且没有固定工资收入的人员才可以享受科研工作补贴（项目管理办法有特殊规定的按规定执行）补贴标准每人每月不得超过800元，且支出总额不得超出项目预算；
3、劳务费须按月提取，当月办理上一个月的劳务费，每张表只能填写一个月的补助金额；
4、办理流程
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华中农业大学科研绩效费发放暂行办法-华中农业大学-计划财务处
校发〔2013〕130号关于印发《华中农业大学科研绩效经费管理暂行办法》的通知校属各单位：为进一步加强和规范科研绩效经费管理，调动科研人员工作积极性，提高科研工作效益，根据财政部、科技部和教育部有关文件精神，结合学校实际，特制定《华中农业大学科研绩效经费管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
附件：华中农业大学科研绩效经费管理暂行办法华中农业大学 2013年6月28日附件华中农业大学科研绩效经费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范和加强学校科研绩效经费管理，调动科研人员工作积极性，提高科研工作效益，根据财政部、科技部《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教[2011]434号），教育部、财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财[2012]7号），《华中农业大学科研经费管理办法》（校发[2013]88号）、《华中农业大学科研经费管理实施细则》（校发[2013]89号）等有关科技经费和项目管理政策和规定，结合学校实际，特制定本暂行办法。
第二条本办法所指的科研绩效经费指源于中央财政资金支持的科研项目（含课题）中预算的绩效经费。
科研项目包括国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家高技术研究发展计划（863计划）、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、公益性行业科研专项、科技基础性工作专项、国际科技合作专项等符合财教[2011]434号文中界定的国家级、部级项目，或在科研经费预算开支范围中明确列支绩效经费的其它科研项目。
第二章预算和提取第三条项目负责人应该按照相关项目及经费管理办法，本着实事求是的原则，切实合理地编制科研绩效经费预算。
第四条本办法所指的科研绩效经费预算包含在项目间接经费等预算之中，原则上科研绩效经费不超过项目间接经费中的绩效支出预算。
第五条项目立项后，科学技术发展研究院根据签字盖章的项目合同（任务书）和预算批复，确认可发放绩效经费的科研项目和额度。
华中农业大学差旅报销单
否 否
□ □
华中农业大学差旅费报销单
所在单位： 经费项目编号 出差人姓名 专业技术/管理岗位级别
→
对方是否安排住宿 公务卡 消费金额
¥
年
月
日
附件 出差事由 起止时间
→
张
单位（项目）负责人审批 起讫地点
→ →
＿月＿日至＿月＿日
凭票报销部分 项目 城市间交通费 住宿费 会议/培训费 其他费用 小计 张数 票面金额 实报金额 项目 市内交通费
报账经办人：
联系方式：
补助报销部分(由会计填写) 起止时间 天数 人数 标准 金额
本人承诺填写信息真实有 效，并承担相应责任。 出差人签名：
伙食补助费 补助小计
报销金额
转账 信息
¥
原借款
应交款 应领款 备 注
注:⒈“专业技术/管理岗位级别”就高填写；⒉“城市间交通费”是指乘坐飞机、火车、轮船和长途汽车的费用；⒊学生出差请在“备注”栏注明补助标准，且补助须转入 学生本人银行卡中。
华中农业大学科研经费管理实施细则 - 计财处
附件1华中农业大学科研经费管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范和加强学校科研经费管理，维护科研秩序，促进学校科研事业健康发展，根据国家科研经费管理的有关法律和政策、《华中农业大学财务管理办法》、《华中农业大学科研经费管理办法》等相关制度，制定本实施细则。
第二章立项与入账第二条科研经费到达学校银行账户后，计划财务处（以下简称计财处）及时在计财处网站发布经费到款通知。
第三条项目负责人根据经费到款通知，持预算批复、项目合同书等资料到科学技术发展研究院（以下简称科发院）办理审核备案手续，凭科发院出具的“科研经费立项通知单”或“科研经费入账通知单”到计财处办理立项和入账手续。
第四条经费到账前需要预先开具财务票据的，项目负责人应提供项目合同（任务书）、预算批复、《华中农业大学预开发票申请表暨承诺函》（附件2）等资料，由计财处审核并根据资金性质开具相应票据。
经费到账后，项目负责人应及时办理核销票据手续。
第五条经费入账后，项目负责人根据计财处提供的项目编号，及时登录计财处网站的财务信息查询系统进行注册，并修改项目查询密码。
第三章经费转拨第六条转拨科研协作费，应由项目负责人提出转拨申请，经科发院审批后，交计财处办理转拨手续。
科研协作应与项目研究任务相关，不得随意相互转拨科研经费。
第七条项目负责人在向外单位转拨科研经费时，应提供项目合同（任务书）、预算批复、协作单位开具的有效收款票据等。
协作单位未提供收款票据的，应先办理借款手续，并在三个月内取得收款票据办理冲账手续。
第八条向校内其他项目负责人转拨科研协作费，应按子课题设立账户，并签订包括研究任务、研究期限、拨付金额、间接费承担情况等内容的合作协议。
第九条项目负责人如需同一项目分批次转拨科研协作费的，须将《经费转拨明细表》（附件3）电子版发送至计财处指定邮箱。
计财处将以前批次拨款明细与财务账面核对无误后，方可按照科发院审核意见办理经费转拨手续。
分批次转拨协作费应避免重复、超额或遗漏拨款，确保经费转拨的收款单位、金额与预算批复一致。
关于规范人员经费发放办法的通知
关于规范人员经费发放办法的通知
各部门：
为进一步规范人员经费发放程序，现规定如下：
1.人员经费发放取消现金发放形式，一律通过银校互联系统将款项直接发入工资卡或农行银行卡账户。
各类人员经费需按款项发放表明细发入个人账户，不允许他人代签代领。
2.在职人员各类加班费、课时费、劳务费等，需并入当月工资计提个人所得税。
3.校外人员劳务费（含专家咨询费）需填写校外人员经费发放表，注明姓名、农行卡号、开户行等信息。
按照税法规定，超过800元需扣缴个人所得税。
4.发给学生的奖助学金、勤工助学金、实习费等全部发放至学生农行银行卡中。
5.各位老师和学生在提交款项发放表电子数据时，务必认真核对个人信息，准确填写银行账号和人员姓名，避免因个人信息错误而造成款项无法到账。
计划财务处。
大学劳务费发放管理办法
大学劳务费发放管理办法第一条为深化学校人事分配制度改革，进一步加强劳务费管理，规范劳务费发放标准和程序，根据国家和学校相关政策规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条劳务费发放范围（一）校外人员，接受学校邀请和聘请，来校开展专题讲座、学术报告和咨询活动，以及为学校提供指导、评审和参与学校有关工作的劳务费。
（二）校内教职工，以专家身份参加校内评审活动的劳务费。
（三）后勤集团寒暑假加班人员、保卫处夜间值班人员、基建办为完成学校基建任务的加班人员，因所在部门工作需要，在正常工作时间以外，经申请批准后进行加班和值班的劳务费。
（四）临时雇用人员，完成突击性、临时性任务支付的劳务费。
（五）学生在校有偿劳务，均通过勤工助学活动安排开支，不再另行支付劳务费（寒暑假期除外）。
（六）经学校批准，各归口管理部门管理的劳务费。
不在上述范围之列的，不得发放劳务费。
校内人员从事报告、讲座、咨询等活动不得支付劳务费。
（二）评审类劳务费标准:质量工程、科研平台立项和建设、学科点申报等评审，校外人员800元/半天.人,校内人员300元/半天.人；其他一般评审，校外人员300-500（六）勤工助学在校学生，根据学校工作需要，自愿从事学业之外的劳动，学校按照勤工助学的方式支付一定劳动酬金。
上述所列类别劳务费标准另行制定，原则上不得超出现行标准。
（九）除上述所列类别，各单位发放的劳务费全部列入二级单位绩效调控补贴经费。
（十）继续教育学院培训收入列支的本校教师课酬、科研经费列支的校内专家咨询费，从其对应的到校经费中支出，计入学校绩效总额，无预算不得发放。
（十一）在校本科生、研究生参加勤工助学活动，由学生处、研究生部列入学校年度财务预算，经学校批准后，在学校提取的奖助基金中列支。
第五条审批与发放（一）校外专家劳务费。
由承办部门负责申报，填写《XX大学校外专家劳务费发放审批表》，同时提交聘请校外专家来校讲学的批复材料、专家身份证号、个人开户银行及账号等，经单位主要负责人审核，报分管校领导审批，财务处按照财务管理有关规定，扣除个人所得税后予以发放。
海南师范大学劳务费发放表
海南师范大学劳务费发放表
单位（公章）：金额单位：元日期：年月日序
号
姓
名
标准及
天数(次数)
应发
金额
税
额
实发
金额
签名开户银行及账号工作单位及职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
合计
温馨提示：
1、报销请提供清单：□①经费报销单□②发票验真单□③发票□④发票确认单□⑤身份证复印件□⑥其他相关资料，
并按顺序排列；
2、依海南省相关文件规定，截止6月30日项目支出须达到60%，截止10月31日项目支出须达到80%。
单位负责人：经办人：联系电话：………………………………………………………………………………………………。
申请表【模板】
第 1 頁，共 2 頁
附件一之一
▓申請表 教育部補助計畫項目經費
□核定表
申請單位：國立埔里高級工業職業學校
計畫名稱：XXXX
計畫期程： 年 月 日至 年 月 日
計畫經費總額：
元，申請金額：
元，自籌款：
元
備註： 1、依行政院 99 年 3 月 4 日院授主忠字第*********號函頒對民間團體捐 補助方式：
XXXX 部：………………元，補助項目及金額：
經費項目
計畫經費明細
教育部核定計畫經費
（申請單位請勿填寫）
單價（元）
計畫主持 人
數量
總價(元)
說明
金額（元）
說明
人
事
費
小計
0
出席費
旅運費
業 印刷費 務 費
小計
雜 支
資訊設備
設
備
及
投
資
小計
合計
承辦 單位
會計 單位
0
機關長官 或負責人
教育部 承辦人
本部核定補助為 元
助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造 □全額補助 成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多 □部分補助 機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經 □酌予補助
【補助比率
費項目及金額。
2、補助案件除因特殊情況經本部同意外，以不補助人事費為原則；另內 餘款繳回方式：
附件一之一
▓申請表 教育部補助計畫項目經費
□核定表
申請單位：國立埔里高級工業職業學校
計畫名稱：XXXX
計畫期程： 年，申請金額：
元，自籌款：
华中农业大学借款、报销业务办事指南
华中农业大学借款、报销业务办事指南【摘录自华中农业大学计财处，未尽事宜请访问华中农业大学计财处网站】一、日常借款、报销业务的具体流程一、从外单位取得发票和收据报销的要求1.发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证，须套有全国统一发票监制章；收据是从行政机关、事业单位或其他非营利性组织取得的收款凭证，须套有财政部门监制章。
2.完整的发票（收据）应具备以下要素：①付款单位名称，即发票抬头必须是“华中农业大学”；②填制发票或收据的日期；③收款项目；④购货发票须列出所购物品的名称、规格型号、单价、数量、金额（大小写必须相符）；⑤收款单位的发票专用章或者财务专用章。
3.财政、税务部门公告停止使用的旧版、老版发票（收据）不予报销。
4.发票和收据一般在经济事项发生后的三个月内报销。
5.发票（收据）遗失后，应取得原开票单位同一发票（收据）记账联的复印件，并在复印件上加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章，附情况说明（保证以前从未报销），经所在单位负责人和计财处负责人签字后，方可作为报销依据。
6.发票（收据）不得涂改、挖补，如发现有错误的，应当由开票单位重新开具。
7.报销在境外取得的发票，必须出具境外汇款申请书、外汇兑换水单或银行卡支付的凭据。
8.购物、服务类发票金额超过1000元（含）以上的，一般情况需转账支票或电汇支付。
选择转账支票或者电汇结算，金额不受限制。
二、原始票据整理要求1.购物发票需经项目负责人、经办人和验收人（即须有三人签字）在背面签字；其它发票需项目负责人、经办人签字后方可报销。
签字应清晰可辨，签字人应对经济业务发生的真实性负责。
2.原始单据应按照办公用品、邮寄费、电话费、车费、招待费等归类整理，大票不需要粘贴，出租车票等数量多、面积小的票据应按从左到右的顺序呈鱼鳞状粘贴(见后图)到与报账单同大小的空白纸上。
三、对报账人员和报账单填写要求1.报账人员在借款和报账时必须持本人校园卡，科研经费借款和报账时必须携带校园卡和相应的科研经费账本。
关于印发《华中农业大学暂付款管理办法》的通知-华中农业大学-计划
校发〔2013〕23号关于印发《华中农业大学暂付款管理办法》的通知校属各单位：为加强会计基础工作，提高资金使用效益，现将《华中农业大学暂付款管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：《华中农业大学暂付款管理办法》华中农业大学2012年12月11日附件：华中农业大学暂付款管理办法第一章总则第一条为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高资金使用效益，维护学校的经济权益，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和高等学校财务制度，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在学校一级财务集中核算的各类经费。
学校实行独立核算的单位可参照本办法，根据自身业务需要自行制订管理细则。
第三条经费负责人对本人负责项目经费的暂付款负有监管和清收责任。
第二章暂付款管理第四条学校暂付款是指学校暂时垫付给有关单位或个人的各种款项，性质为停留在结算过程中的资金，体现为学校对有关单位或个人的一种债权。
学校暂付款主要包括：（一）由于学校教学、科研和其他工作需要，购买物品、因公出差等，不能及时取得合法报销凭证或不能及时办理报销手续的款项；（二）根据国家政策、法令和学校有关规定应由学校事先垫付的款项或应由学校承担的对职工个人的各项当时无法办理完备签收手续的支付款项。
学校暂付款遵循公款公用的原则，凡不应由学校承担的开支或与学校经济活动无关的开支，各经费负责人不得签批，学校财务部门不得办理。
第五条暂付款经办人员规定：（一）暂付款经办人员包括借款人、负责人和责任人。
借款人须为学校在编在岗的教职工、长期聘用人员或全日制在籍研究生；责任人是借款业务的债务人，须为学校在岗在编的教职工。
（二）职工出国（三个月以上）、学校在职人员调动（含校内调动及调离学校）、停薪离职等必须将经手的借款清理完毕后，方可办理其他调动或调离手续。
若发生借款责任人非正常离校尚有未报账暂付款的，由原经费审批人承担清账责任。
（三）单位负责人变动，应对其审批或经手借款进行清理或交接。
劳务费发放审批表
北京林业大学劳务费发放审批表（校内处级干部）
备注：1、税前金额，单位：元；
2、根据北林校发〔2019〕30号，薪酬发放主管领导为各单位在自查自纠工作附件4中报送的主管领导。
北京林业大学劳务费发放明细表（校内处级以下干部及其他教职工）
单位
工资编号
姓名
劳务费种类
工作内容
工作时长/工作量
应发金额1
单位
工资编号
姓名
劳务费种类
工作内容
工作时长/工作量
应发金额1
处级干部本人签字
应发金额合计1： 人民币（大写）:
单位主要负责人签字（领取人为各单位非“一把手”的处级干部）：年月日
经审核，本次发放符合规定，无违规情形。
账号负责人审批签字：薪酬发放主管领导审批签字2：制表人：年 月 日
分管校领导签字（领取人为各单位主要负责人）：
应发金额合计1：人民币（大写）:
薪酬发放主管领导审批签字2：制表人：年月日
备注：1、税前金额，单位：元；
2、根据纠工作附件4中报送的主管领导。
非全日制劳动合同书 - 华中农业大学人事处
编号：劳动合同书（非全日制从业人员使用）甲方：乙方：华中农业大学人事处印制甲方（单位名称）：法定代表人（主要负责人）或委托代理人姓名：住所：华中农业大学乙方（姓名）：性别：居民身份证号码：家庭住址：武汉居住地址：户籍所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇)（乙方身份证复印件粘贴处）1根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条本合同于年月日生效。
第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任以下工作：第三条乙方的工作时间为第四条乙方完成本合同约定的工作内容后，甲方应当以货币形式向乙方支付劳动报酬，劳动报酬标准为每小时元。
甲方向乙方支付劳动报酬的周期不得超过15日。
第五条甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对乙方进行安全卫生教育。
第六条甲方应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。
第七条甲乙双方可以随时终止劳动合同。
第八条甲乙双方约定本合同增加以下内容：2第九条本合同的附件如下第十条本合同如与法律、法规相抵触依照法律、法规规定执行，未尽事宜双方另有约定的从其约定，双方没有约定的依照法律、法规规定执行。
第十一条本合同一式叁份，甲乙双方、人事处各执一份。
甲方（公章）乙方（签字或盖章）法定代表人（主要负责人）或委托代理人（签字或盖章）签订日期：年月日鉴审部门（章）鉴审日期：年月日3使用说明一、本合同书适用于非全日制从业人员，即所使用的平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累积不超过24小时，并以小时为单位计算发放工资的劳动者与用工单位签订劳动合同时使用。
二、用工单位与职工使用本合同书签订劳动合同时，凡需要双方协商约定的内容，协商一致后填写在相应的空格内。
签订劳动合同，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
三、经当事人双方协商需要增加的条款，在本合同书中第八条中写明。
华中农业大学借款、报销业务办事指南
华中农业大学借款、报销业务办事指南【摘录自华中农业大学计财处，未尽事宜请访问华中农业大学计财处网站】一、日常借款、报销业务的具体流程一、从外单位取得发票和收据报销的要求1.发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证，须套有全国统一发票监制章；收据是从行政机关、事业单位或其他非营利性组织取得的收款凭证，须套有财政部门监制章。
2.完整的发票（收据）应具备以下要素：①付款单位名称，即发票抬头必须是“华中农业大学”；②填制发票或收据的日期；③收款项目；④购货发票须列出所购物品的名称、规格型号、单价、数量、金额（大小写必须相符）；⑤收款单位的发票专用章或者财务专用章。
3.财政、税务部门公告停止使用的旧版、老版发票（收据）不予报销。
4.发票和收据一般在经济事项发生后的三个月内报销。
5.发票（收据）遗失后，应取得原开票单位同一发票（收据）记账联的复印件，并在复印件上加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章，附情况说明（保证以前从未报销），经所在单位负责人和计财处负责人签字后，方可作为报销依据。
6.发票（收据）不得涂改、挖补，如发现有错误的，应当由开票单位重新开具。
7.报销在境外取得的发票，必须出具境外汇款申请书、外汇兑换水单或银行卡支付的凭据。
8.购物、服务类发票金额超过1000元（含）以上的，一般情况需转账支票或电汇支付。
选择转账支票或者电汇结算，金额不受限制。
二、原始票据整理要求1.购物发票需经项目负责人、经办人和验收人（即须有三人签字）在背面签字；其它发票需项目负责人、经办人签字后方可报销。
签字应清晰可辨，签字人应对经济业务发生的真实性负责。
2.原始单据应按照办公用品、邮寄费、电话费、车费、招待费等归类整理，大票不需要粘贴，出租车票等数量多、面积小的票据应按从左到右的顺序呈鱼鳞状粘贴(见后图)到与报账单同大小的空白纸上。
三、对报账人员和报账单填写要求1.报账人员在借款和报账时必须持本人校园卡，科研经费借款和报账时必须携带校园卡和相应的科研经费账本。