法律法规符合性评审报告

HSE、职业健康安全、环境管理体系法律法规符合性评审报告

编制人：梁成铎

批准人：

中原油田建设集团公司

2010年4月20 日

一、评审目的

验证我公司各部门各单位的活动、产品和服务是否符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律、法规、标准和其他规定的要求。

二、评审范围

⑴公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有单位和部门；

⑵公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有过程和产品；

三、评审依据

公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求四、评审方式

⏹现场察看

⏹查阅文件

⏹查阅记录

⏹人员访谈

五、评审人员

组长：窦文林魏成庆

组员：庞随庄李松毕彩玉胡海军梁成铎付建厂马明宇

付清泉李群邢希胜索春兰李风兰（注：1、庞随庄负责审核沙特区域，付建厂负责审核西部区域，李风兰审核西南区域，马明宇、付清泉负责审核其他区域，索春兰负责审核安装工程一处，邢希胜负责审核安装工程二处，毕彩玉负责审核安装工程三处。）

六、评审时间:

2010年4月12日---2010年4月17日

七、评审结果

通过本次评审发现：我公司共有环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和相关要求的不符合项3项，其中道桥工程一处机械攸厂存在不符合项1项；桥梁工程处水泥制品厂1项；道三西南项目存在不符合项1项。安装工程一处、市政建设工程处、生产技术科、经营管理科物资供应站、道桥四处、道桥二处、安装二处、安装三处等，在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求符合性管理方面做得比较好，没有发现不符合项，具体评审结果详见附件一。

八、评审结论

通过本次评审，发现公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识符合性方面，已建立了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理既符合性评审方面等规范的管理程序，而且运行正常。但在评审过程中，仍发现了4项不符合项，通过分析，评审小组认为公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规方面是符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的，环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的管理是有效的。

附件一：管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果

附件二：不符合项报告

附件三：法律法规不符合项整改完成情况报告

附件1：

管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果

附件二：不符合项报告序号：1

附件二：不符合项报告序号：2

附件二：不符合项报告序号：3

附件三：法律法规不符合项整改完成情况报告

环境、职业健康安全、HSE管理体系

法律法规不符合项整改完成情况报告

管理者代表：

2010年4月12日至4月17日，中原油田建设集团公司进行了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规评审，共查出不符合项3项，道桥工程一处修理厂存在不符合项1项于4月15日整改关闭；桥梁工程处水泥制品厂1项于月14日整改关闭；道桥工程三处西南项目1项于4月14日整改关闭。根据3不符合项报告跟踪验证，可以关闭。

公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规符合性评审小组组长：

2010年4月20日（注：1、此报告应在不符和项验证关闭后，及时向管理者

代表汇报，体系管理部门存档一份；2、体系管理部门要安排人员对不符合项报告跟踪验证，直到问题得以解决。）

道桥工程一处沥青拌合站学习记录

时间：2009年3月14日

地点：拌合站会议室

讲课人：胡海军

参加人：王守鸿苗海印李志国王云张欣志

讲授内容：1、《中华人民共和国环境保护法》、公司环境保护管理制度等。2、如何做好现场环境保护。

最后道桥工程一处副经理王守鸿提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关要求，加强公司的环境保护工作。

西部区域HSE教育记录

桥梁工程处水泥制品厂学习培训记录

时间：2008年3月12日

地点：水泥制品厂会议室

讲课人：张金泉

参加人：付清泉李宝菊刘小丽张宝杰

讲授内容：

1、GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及《中华人民共和国环境保护法》.。

2、公司体系文件中的《环境保护规定》及公司《项目工程HSE管理规定》。

张金泉同志最后提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作。

西南区域HSE学习培训记录

时间：2008年3月17日

地点：西南区域HSE办公室

讲课人：马明宇

参加人：屠建东王东李风桑赵小琴谢天刚

讲授内容：

1、GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及《中华人民共和国环境保护法》.。

2、公司体系文件中的《环境保护规定》及公司相关制度规定。

马明宇同志最后提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律规定、公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作，会后大家共同对存在的问题进行了整改。