行政部标准化作业流程
行政部管理制度及工作流程
规范名称：行政部管理制度及工作流程文件编号：版本号: 1.0编制部门: 行政部编制日期： 2013。
5文件修改记录目录目录 (3)一、总则 (4)二、适用范围 (4)三、部门职责 (4)四、行政部组织架构 (5)五、岗位职责 (5)六、行政制度 (7)1 办公用品管理制度 (7)2 公司会议管理制度 (9)3 行政档案管理制度 (12)4 图书借阅管理制度 (14)5 卫生管理制度 (15)6 企业员工形象管理 (16)7 奖惩制度 (17)8 节能安全管理制度 (20)9 保密制度 (23)七、人事制度 (27)10 入职制度 (27)11 考勤管理制度 (29)12 周报管理制度 (33)13 绩效管理制度 (36)14 薪酬管理制度 (38)15 事项呈批管理制度 (43)16 员工宿舍管理制度................................................... 错误!未定义书签。
八、工作流程及表单....................................................... 错误!未定义书签。
行政管理制度及工作流程一、总则为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化,以提升企业形象,提高工作效率,特制定本规定.二、适用范围本制度适用于公司全体员工，部分流程适用于行政部人员。
三、部门职责1．负责公司内部各项行政、人事管理制度的起草和推行公司制度的执行。
2. 掌握试行管理制度的执行情况，及时反馈意见,对出现问题进行研究论证并修改完善。
3。
对全体员工进行管理制度的宣传及解释.4. 负责制定年度工作计划、进行年度工作总结.5。
完成人力资源管理下的招聘、培训、薪酬、绩效、人员规划、员工关系及社会保险等事务性的工作。
并对工作内容及流程进行优化，使公司运营更加流畅。
6。
对公司固定资产、办公用品进行量化管理,降低办公耗材及固定资产成本的消耗,节约公司成本。
标准化管理(程序化、流程化、规范化)
工作标准：是指企业内部对每一项独立的生产作业或 管理活动所制订的规定、标准程序等书面要求，或以 人或人群的工作为对象，对其工作范围、职责权限以 及工作内容考核所规定的标准、程序等书面要求，如 各种岗位操作法或各种标准操作规程等。
标准化有关概念
标准分：规范性标准、程序性标准
规范性标准：指规章制度、规定、办法、条例、标准 等要求大部分人或人群共同遵守的统一规范。 如销售管理制度、产品终端用语、产品退货管理规定。 程序性标准：首先界定业务、工作或管理活动展开的 顺序、步骤，或流转的次序，又界定工作方法、措施、 标准的准则。分业务流程、工作程序。 如研发业务标准、设备操作程序、半成品检验程序等。
标准化有关概念
如程序性标准——管理程序（工作程序、业务流程） 是企业管理的重要形式，企业的所有管理内容都是通 过管理程序去实现的，它是完成各职能工作的必要手 段；也是必需手段。
管理程序举例： 人员招聘流程 行销员报帐程序 产成品发货业务流程 合格证发放程序 销售合同签发流程 客户信息管理流程 行销员十大推销流程
电话报货速度太慢，浪费电话费？怎样才能节省时间， 又保证报货不出错？ 电脑、设备坏了，维修吧？唉，找不着档案了，怎么 修？档案保存在哪儿？资料全吗？
为什么需要标准化
员工月底回厂报账，运费该怎样签？找谁签，谁审核、 验收、审批？费用谁承担？
标准操作流程(SOP)编写指南
标准操作流程（SOP）编写指南(XMABR20-1-2012.内部)1 总则 (1)1.1目的 (1)1.2范围 (1)1.3篇章 (1)2 术语和定义 (1)2.1标准操作流程（SOP） (1)2.2关键控制点 (1)3 SOP编写原则 (1)4 SOP编写要点 (1)4.1 SOP编制流程 (2)4.2 SOP文件分类及审批要求 (2)4.3 SOP的组成要求、模版 (3)5 附则 (8)1 总则1.1目的为规范标准操作流程（SOP）的编写，根据相关标准化的文件要求，及结合本公司的特点，特制定本编写指南。
1.2范围本指南适用于XMABR集团成员企业。
1.3篇章本指南共分为5章，2个附录。
2 术语和定义2.1标准操作流程（SOP）SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业流程，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作；是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和最优化的操作层面的程序。
2.2关键控制点能够控制并使过程中的不利因素得到预防、消除或降低到可接受水平的某一点、某一步骤或程序。
3 SOP编写原则SOP编写须具备条理化、规范化、形象化；清晰的逻辑性；准确性、精确性、可操作性；以及便于核查或考核。
4 SOP编写要点4.1SOP编制流程SOP编制涉及的相关部门需要履行的职责，及具体的操作流程依此编制流程图执行。
SOP编制流程图14.2SOP文件分类及审批要求4.2.1SOP的分类公司依据不同管理需求将SOP分为生产、技术与质量、环境与安全、研发、采购、营销行政管理、财务、环境及职业健康、信息、检测、工程设计服务、标准化及内部审核等类别。
4.2.2SOP的审批各类型的SOP的审核审批权限按表1规定执行。
4.3SOP的组成要求、模版4.3.1SOP的模式分类SOP的标准模式分为文字描述模式及图表描述模式，两者的区别在于图表模式增加了操作示意图，操作示意图的表现模式应采用实物的照片、实物模型的示意图形。
作业标准与标准化作业
生产节拍
作业顺序
标准库存
4
二、作用
2.1消除浪费，降低成本
浪费作 业
纯作业
附加作 业
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一、基本概念
2.2减少变异，改善质量
一、基本概念
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2.3个人技能公司化
一、基本概念
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2.4明确责任，确保安全
一、基本概念
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2.5为持续改进提供基础 改善是先…
一、基本概念
KAIZEN:改善
再一步
首先 改善...
1.“容易遵守”是制定标准的一个重点 1）明确作业重点。 2）操作者要亲自作业以确认标准是否容易遵守。 3）听取他人对操作性的意见。
2.“可视”是制定标准的另一重点 1）显示重要工序。 2）明确指出作业中的重要点。 3）明确质量检查和自我检查的内容、方法、次数。
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二、编写、梳理、优化 二）按照S、D、C、A循环不断修订
1.梳理个人年、半年、季、月、周、日、时、临时工作 2.确定个人重点/非重点工作，日常/非日常工作 3.确定各项工作的目标/验收标准，经常出现差错的地方重点描述 4.根据集团模板逐步填充。
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二、标准梳理
二、编写、梳理、优化
1.以岗位为基础，而不是以人。 2.相同工作集成模块，不要重叠。 3.不能与公司相关政策制度相违背。
建议时间：10分钟。 ✓总结发表：各组代表发言，每组2分钟。 ✓公司现状与500强企业的差距。（各部门职责） ✓团队文化与个人素养（能力）问题。 ✓课堂作业：梳理各自的工作内容，修订各自的作业标准。 时间：15分钟。
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三、作业标准讨论
✓问题：员工的工作结果好坏最直接的原因有哪些？ 是给予指导不够还是员工能力不足，或者是其他原因。 建议时间：5分钟 ✓总结发表：各组代表发言，每组2分钟。 ✓老师总结：？
行政督办管理流程及办法
集团行政督办管理流程及办法第一条目的1、明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后。
2、梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保集团的正常经营活动。
3、增加行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用。
4、逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高集团的管理水平和竞争力。
第二条适用范围集团行政部第三条行政督办管理工作标准：1、接受督办任务：1.1 行政经理根据领导指示及各相关决议处理要求下达督办任务。
1.2 下达督办任务时，须明确督办事件的承办办法、承办期限、承办责任人等。
1.3 督办人员根据行政经理下达的督办任务进行督办工作。
1.4督办过程中，须明确、清晰地传达上级指示、承办工作要求等，确保承办工作无误。
2、初次催办处理：2.1督办人员须认真跟踪承办工作执行情况，并根据承办期限制定相关对策进行催办。
2.2 催办方法有电话催办、当面催办、文件催办、流程催办等。
2.3 了解分析承办部门或人员提出的问题，在权限范围内回复处理。
2.4督办人员权限外的问题处理须报行政经理审查，并请其提出处理办法。
行政经理权限外的问题处理须报总裁批示。
3、再次催办处理：3.1根据初次催办结果跟踪承办情况。
在催办规定的期限内未承办完成的，督办人员应及时将情况上报行政经理。
3.2 督办人员再根据上级批示进行最后一次催办。
3.3催办过程可列明承办延误的惩罚措施，督促承办部门或人员完成承办的工作。
4、督办审查复命：4.1 承办工作结束后，督办人员审查承办结果，并向上级复命。
4.2 承办结果须报行政经理审核，总裁审批后，在周例会上进行汇报。
第四条行政督办管理考核标准：1、督办：1.1督办延误次数：在集团规定的督办时间里进行督办，延误次数为零。
1.2 督办工作准确性：严格按集团督办规定及本次督办的内容进行督办。
2、催办：2.1 催办及时率：目标值为100%2.2 催办效果达成情况：一次性催办成功率不底于90%。
行政部门管理制度及流程(参考)
行政部门管理制度及流程（参考）一、引言行政部门作为公司的重要职能部门，承担着公司内部管理、协调和服务的重要职责。
为了确保行政工作的有序、高效和规范，提高行政部门的工作效率和服务质量，制定一套科学、合理、可行的行政部门管理制度及流程至关重要。
本文旨在为行政部门提供一个参考性的管理制度及流程，以指导实际工作的开展。
二、行政部门组织架构及职责划分1.组织架构行政部门一般包括行政部、人力资源部、财务部、法务部、后勤部等子部门。
各子部门在行政部门的统一领导下，分工协作，共同完成公司内部管理和服务的各项工作。
2.职责划分（1）行政部：负责公司行政事务的规划、组织、协调和实施，包括办公环境管理、文件收发、会议组织、员工活动策划等。
（2）人力资源部：负责人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利、员工关系等管理工作。
（3）财务部：负责公司财务管理、会计核算、成本控制、资金筹措等工作。
（4）法务部：负责公司法律事务处理、合同审核、法律咨询、风险防控等。
（5）后勤部：负责公司后勤保障工作，包括食堂、宿舍、车辆、物业等。
三、行政部门管理制度1.会议管理制度（1）会议分类：根据会议性质和内容，将会议分为例行会议、专题会议、临时会议等。
（2）会议组织：明确会议主持人、参会人员、会议议程、会议时间、会议地点等。
（3）会议记录：指定专人负责会议记录，记录会议内容、参会人员发言、决议事项等。
（4）会议纪要：会后整理会议纪要，明确责任人和完成时间，并跟进落实情况。
2.文件收发管理制度（1）文件分类：根据文件性质和内容，将文件分为内部文件、外部文件、机密文件等。
（2）文件收发：明确文件收发责任人，建立文件收发登记台账，确保文件及时、准确、安全地传递。
（3）文件归档：对已办理完毕的文件进行归档，按照文件类别、时间顺序进行整理、编号、存放。
（4）文件保密：对涉及公司机密的文件，严格按照保密规定进行管理，防止泄露。
3.员工活动管理制度（1）活动策划：根据公司文化和员工需求，策划各类员工活动，包括文体活动、培训活动、团队建设等。
生产车间规范化作业管理规定
产车间现场管理制度一、目的：为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理机制,结合本公司的实际情况,特制订本制度.二、适用范围：本制度适用于公司各生产车间班组三、职责1、行政部负责本制度的制定、修改、完善以及解释宣传工作；2、厂长负责本制度的审核、补充；3、总经理负责本制度的批准；4、车间各负责人本制度的具体执行与落实；5、厂长、行政部负责人共同配合负责本制度的监督、检查与实施.一、早会制度1、员工每天上班必须8点前到达车间开早会,不得迟到、早退.2、每天班组长必须分别召开例会,组长应提前将前一天的工作情况：包括作业不良、品质和出勤情况,以及当日的生产计划安排和当天的工作重点等清除填写在班前会报告表,在班前会时进行公布,使员工对当天的生产及其他情况有所了解,例会时间应控制在10—15分钟以内.3、组长开早会时讲话声音宏亮有力,多以激励为主,调动员工的积极性具体操作按培训内容和程序进行.二、请假制度1、如特殊事情必须亲自处理,应在上班前2小时书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假,否则按旷工处理.2、杜绝非上班时间私下请假或批假.3、员工每月请假不得超过两次.4、员工请假必须先写请假条说明请假事由,由组长签字交到厂长批签,交行政部备案,方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理.如有急病可电话请假,上班后补上假条,并出示镇级以上医院的病历证明,若不能提供有关证明的按旷工处理.三、现场7S规范管理规定1员工有责任对工作场所的工具、设备、材料进行整理,把不同类别的物品进行分类,标识清楚,区分放置好,并把没用的物品清除掉.2操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作场所清扫干净,保证车间内工作环境的整洁、有序,禁止工作台面和工作区域堆放杂物和废品和积尘现象.3下班时或工作中应随时清理好自己的工作台面和地面,按规定做好设备的保养工作和设备清洁卫生,下班时应将各自部门负责的门窗、电源关闭；做好失窃等意外事故的防范工作,如不按规定做好以上工作造成损失的将追究当事人和相关主管的责任.4各部门人员每天下班前5分钟对生产现场进行全面清扫,并形成良好的工作习惯,对生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置,如有产生较多垃的应用斗车推到车间外垃圾堆放处或厨房柴火堆放处；5员工在生产过程中应严格按照设备安全操作规程进行操作,严禁违规操作；部门主管应要对任何新进员工进行安全培训后方可上岗工作；否则将究竟主管责任；6任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品,危险品或与生产无关之物品进入车间；7任何人不得随意移动或损坏安全消防设备,每日对消防设备进行清扫,主管定期检查消防设备是否过期.8、对下料过程中产生的还可利用的边角料按规定放到相应的位置,未用完的的小配件等进行清理,减少物料浪费；已经好的板材、钢材等摆放整齐,较少空间的浪费等.8每周六下午17：10,各班部门班组主管带领本部门员工对工作场所进行全面整理、整顿、清扫、清洁；厂长与行政主管进行指导与检查,严禁敷衍了事.四、员工纪律管理规定1、工作时间内所有员工倡导普通话,在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分.2、每天正常上班时间为8小时,晚上如临时加班依生产需要临时通知.若晚上需加班,在每日加班后按规定填写加班人员申请表,每日9九点前将部门班组负责人将表交厂长批准并送行政部门作考勤依据.3、按时上下班员工参加早会须提前5分钟到岗,不迟到,不早退,不旷工如遇赶工期,上下班时间按照车间安排执行,有事要请假,上下班须排队依次打卡.4、因工作需要提前通知相关人员要未出施工作业的,必须在出发前赶到工厂,不能按时赶到的所产生的租车费用由自己承担.4、工作时间内,除组长以上管理人员因工作关系在车间走动,其他人员不得擅自离开工作岗位相互窜岗,若因事需离开工作岗位,必须向组长请假批准后,方能离岗.5、禁止在车间聊天、嘻戏打闹、打架,私自离岗、窜岗等行为,违者按照员工手册规定处理.6、作业时间谢绝探访及长时间接听私人电话聊天接打私人电话时间一次不得5分钟,确保产品质量和安全生产.7、非上班时间员工不得私自进入车间,车间内划分的特殊区域未经允许不得进入.8、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上,违者依员工奖惩制度处理.9、各班组严格按照布展工作计划安排生产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产.生产工作分工不分家,各生产班组须完成本组计划的生产任务,并保证质量.10、车间如遇原辅材料、配件等不符合规定,有权拒绝生产, 并报告上级处理.如继续生产造成损失,后果将由车间各级负责人负责. 11、员工领取物料必须通过仓管员,不得私自拿取.生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放,并做好标识,严禁混放、乱放.12、员工在生产过程中应严格按照工程合同质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改工程生产工艺或施工作业方法.13、在工作前仔细施工作业图纸资料,员工如违反作业规定,不论是故意或失职使公司受损失,应由当事人如数赔偿管理人员因管理粗心也受连带处罚.14、生产流程经确认后,任何人均不可随意更改,如在作业过程中发现有错误,应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨,经同意并签字后更改.15、车间员工必须做到文明生产,积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时安排甲组人员到乙组作业,员工服从车间组长级以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理,对不服从安排将上报公司处理.16、车间新来员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全.17、修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚,必须做上明显标志,不能混放.设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行.18、员工有责任维护工作环境卫生,严禁随地吐痰,乱扔垃圾. 在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具,掉在地上的元器件必须捡起.19、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净, 保证工序内的工作环境的卫生整洁,工作台面不得杂乱无章,生产配件须以明确的标识区分放置.20、下班时应清理自己的工作台面.清点工具并放置于工具柜内,当日工作人员将所有的门窗、电源关闭.否则,若发生失窃等意外事故,将追究值班人员及车间主管的责任.21、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好.生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置,由各组当日值日人员协助清洁工共同运出车间；不得遗留到第二天才清理.22、不得私自携带公司内任何物品出厂除特殊情况需领导批准外,若有此行为且经查实者,作偷盗处理,将予以辞退并扣发当月工资,严重者送公安机关处理.24、对恶意破坏公司财产或盗窃行为不论公物或他人财产者,不论价值多少一律交公司行政部处理.视情节轻重,无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理.25、员工之间须互相监督,对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.五、生产纪律管理规定1、生产过程中必须严格按图纸及客户要求组织施工作业.2、各生产车间内严禁吸烟.3、爱惜生产设备、原材料和各种配件,严禁损坏,杜绝浪费.4、员工必须服从合理的安排,尽职尽责做好本岗位的工作,不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令,对不服从者按公司管理制度执行处罚.5、衣着清洁整齐,按照要求工作时穿戴好必要的劳动保护用品.6、严禁私自外出,有事必须向部门班组负责人请假.7、保持车间环境卫生,不准在车间乱扔杂物,禁止随地吐痰,每下班前将工作区域清扫干净.8、当生产施工过程中出现不良状况时应立即停工并上报,查找原因后方可继续工作.六、安全操作规定1、正确使用生产加工设备,严格按照操作规程进行操作作业指导书或是设备使用安全操作规程,非本设备操作使用人员严禁乱动生产设备.2、严格按照设备的使用说明进行生产,严禁因抢时间而影响产品质量,若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿.3、员工在工序操作过程中,不得随意损坏物料,工具设备等,违者按原价赔偿.4、新员工在试工培训期必须在制定师傅的指导下操作使用设备,凡因私自操作设备或故意违章造成的损失由员工自己负责.5、所有员工必须按照操作规程操作,如有违规操作者,视情节轻重予以处罚.6、操作机器要切实做到人离关机,停止使用时要及时切断电源.七、生产工程施工质量1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念,保证产品质量.2、对出现的异常情况,要查明原因,及时排除,使质量始终处于稳定的受控状态.3、认真执行“三检”制度,操作人员对自己施工或生产的的项目或产品要做到自检,检查合格后,方能转入下工序,下工序对上工序的工程项目或产品进行检查,不合格工程项目或产品有权拒绝接收.如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过,预防措施不制定不放过.4、车间要对所生产的工程质量负责,做到不合格的材料不生产、不合格的工程项目或产品施工.5、严格划分“三品”合格品、返修品、废品隔离区,做到标识明显、数量准确、处理及时.6、上班注意节约用水用电,停工随时关水关电,离开工位时必须关好水电.八、安全生产1、严格执行各项安全操作规程.防止出现任何事故.2、贯彻“安全第一、预防为主.3、经常开展安全活动,开好班前会,不定期进行认真整改、清除隐患.4、注意搬运机械的操作,防止压伤、撞伤.5、正确使用带电设备及电气开关,防止遭受电击.6、易燃、易爆物品应单独堆放,并树立醒目标志.7、消防器材要确保灵敏可靠,定期检查更换器材、药品,有效期限标志明显.九、设备管理与维修1、车间设备指定专人管理2、认真执行设备保养制度,严格遵守操作规程.3、做到设备管理“三步法”,坚持日清扫、周维护、月保养,每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、并按润滑图表注油,油质合格,供气管道畅通,待检查无问题方可正式工作.4、大宗设备应有专人负责.5、制订完善的设备维修及保养计划,并做好维修保养记录,填写及时、准确、整洁.6、严格设备事故报告制度,出现故障及时向主管领导厂长汇报,并停止操作.7、设备维护要求做到四点,即：整齐、清洁、安全、润滑.坚持做到“三好”“四会”“五项纪律”.好即：管好、用好、保养好.四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障.五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁,并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止,通知主管领导检查处理.8、操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转.9、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠.十、生产秩序管理1、着装整齐上班,不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整,并配带所要求的防护用品.2、上班时,严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行.3、每道工序必须接受车间品管检查、监督,不得蒙混过关,虚报数量,并配合品检工作,不得顶撞.4、车间员工与班长、车间主任互相协作,不得争吵、相互打骂.5、上班前员工严禁酗酒,如有上班前过量饮酒者当日不得出勤,并按旷进行工处理.6、车间内严禁吸烟.7、工作时间特殊情况需要外出,必须经班组长同意方可离开,根据情况规定时间,一周累计超过1小时,扣除相应的工资.8、工作时间不允许乱窜岗位.9、完不成当日生产任务的班组,若影响了公司的总计划,自行加班完成任务.10、生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉,不得擅自离开生产岗位,不得在产品上坐、躺、踩、踏.11、严禁跨越或坐任何机械部位,严禁随意拆除、挪动设备,新安装的各种设备未经测试、试转,不得擅自开动.12、上班时除查阅公司有关的图纸和施工资料外,不得查阅其它任何与工作无关的任何报刊资料.13、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面.14、每日下班,各部门班组负责检查关闭设备电源,清点好工具,锁好工具箱,拉开各大门处的当狗拦栓住.以上条款自公布日起执行.生产车间规范化作业管理制度一、目的：为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理机制,结合本公司的实际情况,特制订本制度.二、适用范围：本制度适用于公司各生产班组三、职责1、行政部负责本制度的制定、修改、完善以及解释宣传工作；2、厂长负责本制度的审核、补充；3、总经理负责本制度的批准；4、车间各负责人本制度的具体执行与落实；5、厂长、行政部负责人共同配合负责本制度的监督、检查与实施.二生产秩序及劳动纪律制度1、为了加强公司生产经营秩序管理,保证公司生产经营活动正常进行,结合公司实际情况,特制定本制度.2、公司员工要自觉遵守公司的作息时间,按时上下班,不得迟到、早退、旷工等；因特殊原因需提前或延后上下班的,以公司领导通知时间为准外出布展或施工在通知时间不能到达,造成的租车费用由自己员工负责承担,不能按时到达亦做迟到处理.3、上下班必须按规定打卡考勤,严禁带人打卡；因工作原因外出不能打卡的实行签卡考勤,签卡由厂长全权负责或授权人负责.3、公司员工有事、有病不能上班的,必须以请假条的形式亲自向部门领导或主管领导请假,批准后方可离开.不请假或请假未经批准的,按旷工处理.月累计旷工三天以上者,予以除名.连续旷工三天及以上者按自动离职处理.18、上班前员工严禁酗酒,如有上班前过量饮酒者当日不得出勤,并按旷进行工处理；4、公司员工在工作期间若有事需要离开,必须向主管领导请假,不得擅自离开,否则按旷工处理.任何人不得有在加工好的产品上坐、躺、踩、踏等行为.5、因生产工作的需要,安排员工加班的,员工应积极配合,不得以任何形式推脱,确有特殊原因不能加班的需提前经全权领导批准,否则作旷工处理.12、因安排不合理、组织管理不到位造成完不成当日生产任务的班组,若影响了公司的总计划,自行加班完成,公司不予计算加班费.6、未经部门主管人员批准,员工不得私自换岗、顶岗、调班,发现一次取消双方当天班考勤；若发生因以上原因造成人身、设备事故,所造成的损失,由责任者负全部责任.7、在工作中,员工必须坚守工作岗位,不得串岗、脱岗、睡岗、不准打闹嬉笑、不准高声喧哗、不准聚众闲谈或玩手机、长时间接打私人电话,不准把与本职工作无关的东西带进工作场所,严禁做与工作无关的事.8、员工上班期间严禁在工作场地会客,如确有急事,必须向本部门领导请假同意后,在非工作区域进行,时间不得超过10分钟；10、严禁在工作区域内吸烟、吐痰、乱扔杂物等；不准在工作区域吃饭、水果、零食；嚼口香糖、槟榔等.8、员工必须服从合理的安排,尽职尽责做好本岗位的工作,不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令,对不服从者按公司管理制度执行处罚；11、员工要积极主动做好本职工作,努力完成工作任务,不得敷衍塞责、推诿扯皮、偷懒怠工、投机取巧；13、因工作需要,甲组人员调到乙组配合工作时,甲组人员必须无条件服从乙组领导的调遣和安排；对不服从者按公司管理制度执行处罚. 15、工作中要相互团结、互相学习、互相帮助,协同作战,严禁拉邦结伙、打架斗殴,凡违犯者,责任各方一律取消当天班考勤,如有受伤者,由肇事人负担其一切费用,并报请公安机关备案,可视情况决定是否予以除名.12、车间员工必须遵守工艺纪律,严格执行工艺和技术操作规程,服从现场指挥,不违章作业,确保工程质量.厉行节约,努力降低原材料及能源动力消耗；8、公司员工上班期间一律不准穿拖鞋、背心、短裤等,特种作业人员必须按规定佩戴好必要的劳动保护用品；7、员工外出进入客户施工作业现场,必须着装整齐、语言文明、规范操作,树立公司形象；不得说有损公司形象的话,不做有损公司利益的事；9、公司员工不得带与工作无关的人员进入生产工作现场或生产岗位；14、员工不得擅自动用不属于自己分管使用的设备、工具等.若发生人身、设备事故,所造成的损失,由责任者负全部责任.自己负责使用的机械设备及工具要加强爱护保养,因操作、维护、保养不当造成的损坏,责任有员工承担.17、新入职员工在试工学习期内,严禁私自独立操作任何机械设备,必须在指定的师傅指导下作业,凡因私自操作造成的事故责任由自己承担.18、严禁跨越或坐任何机械部位,严禁随意拆除、挪动设备,新安装的各种设备未经测试、试转,不得擅自开动；16、各班组各工序划分的卫生区域每天下班前必须进行打扫,并保持工作区域、机械设备、工作台面、墙壁、天花无积尘、蜘蛛网等,检查时发现不合格的,按规定处罚责任落实的直接罚责任人,未落实的罚部门领导并令其立即改正,不改者加倍处罚.19、所有员工应积极参加班组部门组织的技术培训,自觉进行岗位练兵,虚心学习、不耻下问、努力提高岗位技能和水平.22、生产过程中,车间各工序员工要不定期的对运行设备进行检查,发现问题及时通知维修人员进行处理,因此出现设备故障的罚款50元,操作人员通知维修人员而维修工没有及时采取措施出现问题的,罚款维修工100元.23、对各工序的运行设备操作工、保全工要定期进行维护保养,如因缺少润滑油或齿轮油而出现故障的视情节轻重处以50元以上罚款.严重者按设备事故处理制度处罚.24、工作中员工玩忽职守、擅离职守等造成重大损失,除包赔损失外,并根据情节的轻重处以100-500元的罚款,情况严重的,予以除名. 25、严禁公司人员以权谋私、权钱交易等不正当行为,若发现除退回赃款外,根据情节轻重处以500-1000元罚款,连续三次被查获,予以除名.26、对盗窃公司财物的员工,一经发现,根据情节轻重处以100-1000元罚款,严重者予以除名.27、员工要爱护公司财物,凡无故损坏公司财物的,要照价赔偿.并根据情节处以50-100元罚款.对故意损坏公司设备、设施的,除包赔全部损失外,并处以1000元以上罚款,情节严重者,予以开除.。
标准化管理程序化、流程化、规范化
所有的工作最大特点，即是标准化 （工作程序明确、行为统一规范）
科学管理的新特征
其它管理方法： 如TPM（全面生产管理）、TQC（全面质量管理）、 MQM（现代质量管理）、JIT（精益生产管理）……
它们均聚焦于各项工作流程的每个环节，均制订明确 统一的工作规范和行为标准，教会工作者如何工作
为什么需要标准化
员工月底回厂报账，运费该怎样签？找谁签，谁审核、 验收、审批？费用谁承担？
签呈表怎样填？怎样签发？怎样报账？员工拿着表单 到处乱跑，最后跑了近8圈才报完账。还一再抱怨，效 率低下，浪费时间！
新产品研发出来了，通知市场部、行销部，可要货时 缺没货，怎么回事儿？储运部、生产部不知道，没备 货？气得一群人上下乱投诉？
——无行为标准，无统一的作业规范。
其结果是：工作结果花样繁多，如何保证正确的、符 合企业统一目标的工作结果？讨论？
为什么需要标准化
举例说明： 1.企业产品推销，一个产品经过不同的行销员描述， 其描绘结果不销产 品，无论什么样的客户其得到的信息是一致的，就不 会出现上述不同的情况。 2.产品生产工艺规程，生产某一产品，经过不同的操 作者，若无有统一的工艺规程（工艺标准），每批次 的产品质量均不一样，怎样保证其产品质量的均一性、 稳定性。
举例说明：人员甄选录用流程 研发业务流程
产品信息传递流程 财务票据传递流程
报货发货流程
退货处理流程……
相关概念整合
（工作）程序：关注某个岗位单独完成或处理某项工 作时的先后次序、工作步骤，称为程序，即工作程序。
简单地说，程序就是做事的步骤，做事的顺序。
举例说明： 员工报账程序 设备操作程序 发货员提货程序 原料采购申购程序
标准操作流程(SOP)编写指南
标准操作流程（SOP）编写指南(XMABR20-1-2012.内部)1 总则 (1)1.1目的 (1)1.2范围 (1)1.3篇章 (1)2 术语和定义 (1)2.1标准操作流程（SOP） (1)2.2关键控制点 (1)3 SOP编写原则 (1)4 SOP编写要点 (1)4.1 SOP编制流程 (2)4.2 SOP文件分类及审批要求 (2)4.3 SOP的组成要求、模版 (3)5 附则 (8)1 总则1.1目的为规范标准操作流程（SOP）的编写，根据相关标准化的文件要求，及结合本公司的特点，特制定本编写指南。
1.2范围本指南适用于XMABR集团成员企业。
1.3篇章本指南共分为5章，2个附录。
2 术语和定义2.1标准操作流程（SOP）SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业流程，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作；是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和最优化的操作层面的程序。
2.2关键控制点能够控制并使过程中的不利因素得到预防、消除或降低到可接受水平的某一点、某一步骤或程序。
3 SOP编写原则SOP编写须具备条理化、规范化、形象化；清晰的逻辑性；准确性、精确性、可操作性；以及便于核查或考核。
4 SOP编写要点4.1SOP编制流程SOP编制涉及的相关部门需要履行的职责，及具体的操作流程依此编制流程图执行。
SOP编制流程图14.2SOP文件分类及审批要求4.2.1SOP的分类公司依据不同管理需求将SOP分为生产、技术与质量、环境与安全、研发、采购、营销行政管理、财务、环境及职业健康、信息、检测、工程设计服务、标准化及内部审核等类别。
4.2.2SOP的审批各类型的SOP的审核审批权限按表1规定执行。
4.3SOP的组成要求、模版4.3.1SOP的模式分类SOP的标准模式分为文字描述模式及图表描述模式，两者的区别在于图表模式增加了操作示意图，操作示意图的表现模式应采用实物的照片、实物模型的示意图形。
标准化作业管理
• 标准化作业管理概述 • 标准化作业管理的核心要素 • 标准化作业管理的实施步骤 • 标准化作业管理的优势与挑战 • 案例分析
01
标准化作业管理概述
定义与特点
定义
标准化作业管理是一种通过制定 和实施标准作业程序，以提高工 作效率、减少浪费、确保安全和 质量的管理方法。
特点
标准化作业管理强调作业的规范 化、流程化、标准化，通过持续 改进和优化作业过程，实现作业 的持续改进和提升。
05
案例分析
某制造企业的标准化作业管理实践
01
总结词：成功转型
04
$item4_c{文字是您思想的提炼，为了最终呈现发布的良 好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增 减文字，4行*25字}
02
详细描述：该制造企业通过实施标准化作业管理，实现了 从传统制造向智能制造的成功转型，提高了生产效率和产 品质量，降低了运营成本。
问题反馈
将评估结果和存在的问题及时反馈给相关人员和部 门，以便进一步改进和完善标准化作业管理。
持续改进
根据评估结果和反馈意见，持续改进标准化 作业管理，提高生产效率和产品质量。
04
标准化作业管理的优势与挑战
提高生产效率
标准化作业管理通过制定标准化的操 作流程和作业规范，确保员工在生产 过程中遵循统一的标准，减少了操作 失误和浪费，提高了生产效率。
通过优化作业流程和减少不必要的环 节，标准化作业管理有助于缩短生产 周期，加快产品上市速度。
降低生产成本
01
标准化作业管理通过提高生产效 率、减少浪费和降低次品率，有 助于降低企业的生产成本。
02
标准化作业管理还有助于企业实 现规模效应，通过批量生产降低 单位产品的成本。
【最新】01现场标准化作业指导书编制规范
现场标准化作业指导书编制规范1 范围本规范规定了生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。
本规范适用于湖南诚丰股份作业指导书的制定和使用管理。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
2.1现场标准化作业以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产和技术、质量活动的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。
2.2 现场作业指导书对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业作业的各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的可执行稳定的生产性技术文件。
3 作业指导书的编制原则3.1体现对现场作业的全过程控制，体现对设备及人员行为的全过程管理，包括设备维护、调整、作业手法、工具、质量检验试验等做出明确的规定3.2现场作业指导书的编制应依据生产策划、产量、人员、质量管理要求进行系统的策划。
3.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。
做到作业有程序、质量有标准、安全有措施、考核有依据。
3.4应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。
3.5围绕质量、安全、生产效率三条主线，实现安全与质量的综合控制，优化作业方案，提高效率、降低成本。
3.6一项作业任务编制一份作业指导书。
3.7 概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。
3.8应结合现场实际由专业技术人员编写，由技术设备部审核和现场验证，由总工程师批准。
4 作业指导书的结构内容及格式4.1 目的为什么要制定本文件，制定后要求作业的过程以及结果达到什么样的效果.4.2 应用范围表示作业指导书应用的范围（什么地点，什么工序使用）。
4.3 作业人数完成本作业需要几名作业人员。
4.4 责任人需对作业的过程，结果负责的直接人员。
4.5 责任管理者对作业过程以及人员，设备实行监督，控制的管理人员。
4.6 作业名称作业的内容名称4.7 文件编号作业指导书在体系文件中的编码4.8 版本版次体现文件新旧的标识4.9 批准由发文部门最高领导签署4.10 关联部门签字确认作业过程涉及的其他辅助性部门进行审核（如生产部门、质管部门等）。
行政部标准化作业流程
成都坤森微纳科技有限公司行政部标准化作业流程第A版整理：审核：发布日期：执行日期：前言规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。
为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规范化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规范和制度体系，特编制《规章制度汇编》。
以下简称《汇编》。
本《汇编》是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。
本《汇编》汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。
各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责《汇编》编审、校对，并统一打印成册。
由于编者能力有限，所以本《汇编》中肯定会有许多不足之处。
对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。
目录封面 (1)前言 (2)一、员工守则 (3)二、员工奖惩管理制度 (6)三、公司组织架构图 (10)四、生产管理制度 (10)五、工伤管理制度 (13)六、费用报销管理制度 (14)七、行政人事管理制度 (16)八、内部竞聘管理制度 (18)九、会议管理制度 (19)十、门卫管理制度 (20)十一、员工证照管理制度 (22)十二、公务用车管理制度 (23)十三、员工车辆停放管理制度 (25)十四、印章管理制度 (25)十五、管舍管理制度 (27)十六、员工食堂管理制度 (28)十七、员工用餐管理制度 (28)质量体系内部审核标准作业流程1、职能总经理负责批准《年度内部审核计划》管理者代表：1、审核年度内部审核计划和批准当次审核计划组建内部审核组协调和监督内部审核的实施负责批准内部审核报告和不合格的纠正措施计划协调或仲裁纠正措施实施中部门与部门之间出现难以解决的争执问题审核组长负责：1、组织编制具体的审核计划日程表，并组织实施分配审核任务到每个审核员，并审核每个审核员制定的检查表编制审核报告行政部负责内部审核的管理，编制年度审核计划，协助管理者代表组织实施内部质量审核活动。
生态环境部行政许可标准化指南(2019版)
生态环境部行政许可标准化指南(2019版)目录一、总则 (7)（一）适用范围 (7)（二）基本原则 (7)（三）建设目标 (8)二、行政许可事项管理标准化 (8)（一）行政许可事项的清单管理与编码管理 (8)（二）行政许可事项的动态管理与信息化管理 (9)三、行政许可流程管理标准化 (10)（一）行政许可流程的主要环节 (10)（二）行政许可流程的梳理和优化 (14)四、行政许可服务标准化 (15)（一）服务的基本要求 (15)（二）咨询服务 (19)（三）网上服务 (21)五、行政许可受理场所建设与管理标准化 (23)（一）总体要求 (23)（二）受理场所的设置与建设 (24)（三）受理场所日常管理机制 (25)—5—六、行政许可监督检查评价标准化 (27)（一）监督检查 (27)（二）评价 (27)附录1生态环境部行政许可流程标准化文书示例 (32)中华人民共和国生态环境部行政许可受理单 (32)中华人民共和国生态环境部行政许可材料补正一次性告知书 (34)中华人民共和国生态环境部不予受理行政许可决定书 (35)中华人民共和国生态环境部不予行政许可决定书 (36)审批事项办事流程图 (38)附录2审查工作细则编制参考样式 (39)X X X X X X X X X X X X X X X审查工作细则 (39)附录3服务指南编制参考样式 (41)附录4生态环境部行政许可标准化评价指标 (57)—6—一、总则为贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》（以下简称行政许可法）等法律法规，进一步规范生态环境部行政许可工作，指导生态环境部各业务部门开展职权范围内的审批事项，依照国务院审改办、国家标准委于2016年7月29日发布的《行政许可标准化指引（2016版）》（以下简称指引）及其他有关行政许可的规章和规范性文件的规定，编制本指南。
在应用过程中如有更新，应当以最新发布的内容为准。
（一）适用范围本指南适用于生态环境部职权范围内的行政许可标准化建设。
行政管理制度流程【精选文档】
行政管理制度流程一、卫生流程1值日人8：10分到达公司开门，8：25分将卫生清扫完毕，8:25分由综合管理部开始进行卫生检查；2、如果有不合格的情况责令进行整改；3、填写值日记录表登记值日情况；二、绩效流程1、由行政部核实扣罚人绩效事项；2、由行政部对扣罚人绩效事项开具罚款单并进行绩效扣罚；3、被扣罚人在次日下班前交付罚款；4、由被扣罚者签字确认事项；5、群中进行情况通报。
行政处罚单填表日期：年月日绩效考核单绩效模板行政处罚通报人员:事项:处罚：请全体同事引以为戒！行政部三、工作流程（一）每日工作安排1、9:00之前所有同事将每日工作在白板上进行更新；2、9:00由行政部检查更新情况并进行情况通报；3、8：50前由行政部检查QQ（1040278972）邮箱，检查同事昨日日报、周报发送和内容情况;4、如有违规行为进行绩效扣罚。
（二）工作推进1、9：00由行政部跟进工作落实情况；2、由行政部对前日每人工作情况进行汇报；3、如有违规行为进行绩效扣罚.模板工作情况通报日期：xx人员:全体人员/xxx本日工作内容计划：已制定、未制定(此项为白板工作）昨日内容完成情况:已完成、未完成（此项为文化墙内容)检查人:xxxx行政部四、工资发放流程1、由行政部在每月24日将工资发放到每人邮箱里；2、员工对工资内容进行核实、确认。
有疑问到行政部咨询，截止25日前;3、由行政部发放员工工资,并由员工签字确认；4、由行政部将财务情况进行登记核实。
模板工资条：员工签字单五、读书报告会流程整体流程：1、由个人陆续进行读书活动的汇报;2、大家对全体同事的汇报进行自由讨论、发言;3、岑林对各位同事的读书报告进行点评、总结；4、全体同事对本月优秀读书者进行投票、颁奖；5、结束。
个人报告流程：1、介绍本月所读书籍，及所选本书籍的原因；(为什么选择读这本书、理由是什么）(1分钟）2、读完本书后的感受及收获；（简短读后感）（2分钟)3、对本书做简单概述；（它是什么类型的书籍，本书籍核心部分是什么，讲述传达的是什么信息）(2分钟）4、本书的框架、大纲概要;（本书主线是什么，分为几个单元来描述，每个单元讲述的内容)（2分钟）5、精彩内容分享；（对文中精彩的部分进行讲解和阐述并讲述分享的原因)（3分钟)6、结束.内容相互讨论学习，对有疑问的内容进行询问。
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X X坤森微纳科技X X行政部标准化作业流程第A版整理：审核：发布日期：执行日期：前言规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。
为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规X指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规X化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规X和制度体系，特编制《规章制度汇编》。
以下简称《汇编》。
本《汇编》是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。
本《汇编》汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。
各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责《汇编》编审、校对，并统一打印成册。
由于编者能力有限，所以本《汇编》中肯定会有许多不足之处。
对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。
目录封面 (1)前言 (2)一、员工守则 (3)二、员工奖惩管理制度 (6)三、公司组织架构图 (10)四、生产管理制度 (10)五、工伤管理制度 (13)六、费用报销管理制度 (14)七、行政人事管理制度 (16)八、内部竞聘管理制度 (18)九、会议管理制度 (19)十、门卫管理制度 (20)十一、员工证照管理制度 (22)十二、公务用车管理制度 (23)十三、员工车辆停放管理制度 (25)十四、印章管理制度 (25)十五、管舍管理制度 (27)十六、员工食堂管理制度 (28)十七、员工用餐管理制度 (28)质量记录控制标准作业流程质量体系内部审核标准作业流程1、职能总经理负责批准《年度内部审核计划》管理者代表：1、审核年度内部审核计划和批准当次审核计划组建内部审核组协调和监督内部审核的实施负责批准内部审核报告和不合格的纠正措施计划协调或仲裁纠正措施实施中部门与部门之间出现难以解决的争执问题审核组长负责：1、组织编制具体的审核计划日程表，并组织实施分配审核任务到每个审核员，并审核每个审核员制定的检查表编制审核报告行政部负责内部审核的管理，编制年度审核计划，协助管理者代表组织实施内部质量审核活动。
受审部门负责制定本部门出现的不合格项的纠正措施计划并组织实施。
2、程序行政部于每年初组织策划内部审核，编制年度内部审核计划，呈交给管理者代表审核，报总经理批准。
审核计划应包括审核目的、审核X围、审核依据、审核频次、审核安排等内容审核的频次：依据质量管理体系的现状和年度工作计划而决定，但每年至少进行一次，一般在每年的十月份进行。
遇到特殊情况如本公司质量管理体系组织机构发生重大变化、生产质量和工艺设备发生重大的变化、第三方审核认证或复审前，根据需要，由管理者代表修改审核计划，报总经理批准后，及时组织审核。
3、审核的X围质量管理休系的全部过程的质量活动及其涉及部门，每年至少全部审核一次。
4、审核安排：可采取集中某段日期的连续审核或分散日期审核。
5、审核前的准备：1、成立审核组：由管理者代表指定审核组成员，并委任审核组长。
2、审核员的资格：受过内部审核培训合格，且受管理者代表聘任为审核员的人员。
3、与受审部门无直接责任的审核组员。
4、审核员收集、研究受审部门的有关质量管理体系文件和资料以及了解受审核部门的质量活动后，编制《内部审核检查表》并送审核组长。
6、审核组长根据审核过程和区域的状况及以往审核（包括外审和内审）的结果制定当次审核计划，经管理者代表批准后，于审核前5天内将审核计划印发给受审核部门。
审核计划内容应包括：a 受审核部门b目的和X围C审核依据的文件D主要审核活动要点和日期安排7、受审核部门收到审核计划后，应确定陪同人员和参加审核首次会议的人员，并做必要的准备，迎接审核。
如对审核计划有异议，应在两天内反馈给审核组，经过协商后修改审核计划。
6、审核的实施7、纠正和预防措施标准作业流程会议标准作业流程奖惩标准作业流程工伤管理标准作业流程车辆使用管理标准作业流程印章管理标准作业流程门卫管理标准作业流程宿舍管理标准作业流程食堂管理标准作业流程工服证照管理作业流程一、员工守则1.1目的：为加强公司员工的管理，使公司人事管理工作有所遵循，同时也为使本公司员工了解企业内部各项规章制度，特制定本守则。
员工应自觉遵守相应的条款。
1.2适用X围：所有经本公司正式录用的员工，属公司编制的各职能人员均适用。
培训人员和试用人员或因业务需要而招聘的特岗人员及顾问，在相关X围内适用。
1.3员工的权利1.3.1享有法律赋予的公利。
1.3.2享有公司规定的工资、福利等待遇的权利。
1.3.3享有对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提出意见的权利。
1.3.4参加公司组织的活动和了解公司公布的信息的权利。
1.3.5对XX违纪的人或事进行制止和举报的权利。
1.4员工的义务1.4.1自觉遵守国家的法律、法规和公司各项规章制度。
1.4.2充分发挥各自的聪明才智，努力钻研业务技能，尽心尽责地完成自已所承担的工作，为公司的发展贡献力量。
1.4.3自觉地维护公司的形象、信誉和利益。
遵守职业道德，爱岗敬业，忠诚企业，形成相互尊重，互勉共进的良好氛围，与公司同发展共命运。
1.4.4自觉遵守XX规定，不泄露公司的XX和信息。
1.4.5发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告，并及时采取必要的措施进行有效防止。
1.4.6以公司利益为重，要注重节约，杜绝浪费。
1.4.7要团结有爱、和睦相处、相互帮助、密切配合、求同存异、顾全大局，正确处理公司与个人的关系。
1.5员工需知1.5.1员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告。
1.5.2员工入厂时必须凭本人真实有效的XX及其他相关证件办理入厂手续。
行政部审核员工证件的有效性及真实性。
凡借用他人证件（包括学历证书），或使用假证件的一律无效。
上述行为一经证实，公司有权立即解雇。
如有恶意伪造、冒用等情节十分严重者交司法机关处理。
1.5.3员工入职前应与原单位完全解除劳动关系，否则不予录用。
1.5.4员工办理入职时领取考勤卡、饭卡和厂牌，一个月内领取工作服。
厂牌只限本人使用，不得转借、涂改，离职时须交回公司。
如遗失厂服及厂牌，按《员工工作服及厂牌管理制度》执行。
1.6员工应遵守下列事项：1.6.1员工在厂区内必须佩戴工作证，上班时间穿着工作服并保持整洁。
进出厂门应主动出示工作证。
在厂内住宿的人员在非上班期间外出应自觉在门卫处登记，并出示相关有效证件。
1.6.2员工应按时完成生产指标，如需加班应服从车间主任安排。
1.6.3爱护公物及设施，不得私自拿取和损坏公司任何物品和设备。
员工毁坏或丢失公司任何物品或设备须照价赔偿，并按规定处以罚款。
如盗窃公司财物，一经查获，立即开除，情节严重者，送公安机关处理。
1.6.4不得泄漏业务或职务上XX，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。
1.6.5员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话。
如确因重要事故必须外出，应执行政部出具的《放行条》在厂外会客，外出时间不能超过半小时。
1.6.6不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。
1.6.7严禁私自携带公物包括生产资料及复印件出厂，如拷贝公司XX文件，一经发现按盗窃罪处理并移送公安机关处理。
1.6.8未经主管或部门负责人的允许，严禁操作变电箱、进入实验室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不能任意离开岗位，如须离开应征得主管人员批准方可离开。
1.6.9员工每日应注意保持作业地点及宿舍环境清洁。
未经批准，员工不得私自带人进入宿舍及留宿。
1.6.10员工每天上班不得怠慢拖延，作业过程中应全神贯注，严禁工作时间看报纸、聊天、玩手机、接听私人、打瞌睡等，更不能在工作场所抽烟，以便增进工作效率并防止危险。
此类行为一经发现，按《奖惩管理制度》执行处罚。
1.6.11员工之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或搬弄是非，扰乱正常工作秩序。
如参与打架、斗殴或破坏团结，按《奖惩管理制度》执行处罚。
1.6.12全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。
1.6.13各级主管部门负责人必须注意自身涵养，领导所属部门员工，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。
1.6.14按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。
1.7考勤1.7.1上班时间：夏季：（5月1日起至9月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午14：00至19：00。
工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。
冬季：（10月1日起至4月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午13：00至18：00。
工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。
1.7.2按时打卡：副总经理级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，每天共计打卡四次：上午上班和下班，下午上班和下班。
如特殊原因需加班的，以打卡记录为准核定加班时间。
不得托人或受托打卡。
忘记打卡者，应于次日到行政部签卡并说明原因。
未签卡视为缺勤处理。
1.7.3员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分①迟到10分钟以内扣款10元，迟到20分钟以内扣款20元，迟到半小时以上扣款50元。
②未到下班时间者提前下班为早退。
早退10分钟罚款10元，早退20分钟罚款20元，早退半小时以上罚款50元，该款项计入公司福利基金。
③无故缺勤未事先书面请假者或正当理由者（特殊情况除外），按旷工论处。
旷工一日扣款200元，连续旷工三日或三日以上的，视为自动离职并放弃未领薪资。
1.7.4现有薪资结构中含100元全勤奖金，如有迟到、早退、请假、旷工者，除按以上规定扣款外，并取消当月全勤奖。
全年全勤员工（含主管及以上）年终奖励全勤奖1000元。
1.8请假1.8.1事假：因事请假，不能连续请假三天以上（特殊情况除外），请事假一天按当月薪资÷30天扣减，每月事假不能超过3次。
1.8.2病假：因病请假，需执国家认可的医疗机构开具病假证明，方可准假；请病假一天按当月薪资÷30天扣减。
1.8.3婚假：结婚请假，给予三天有薪假，外地结婚的可给予路程假（带薪），即婚假+路程假。
1.8.4丧假：仅限直系亲属去世，给予有薪假三天，超过三天按事假计算。
1.8.5请假流程：请假需到行政部领取《请假条》按规定填写后交部门主管审核，再将获批的《请假条》交行政部备案后，给予准假。