最新煤矿安全生产标准化检查资料清单:附件汇编
煤矿安全检查需提供资料内容
煤矿安全检查需提供资料内容第一篇:煤矿安全检查需提供资料内容煤矿安全大检查煤矿需提供资料清单一、证件:1、“六证”2、“六长”任命文件、“六长”资格证3、安全管理人员(专职安全管理人员)特殊工种证件二、图纸:1、井上下对照图2、采掘工程平面图3、矿井通风系统图4、井上下供电系统图5、井下电气设备布置图6、井下避灾路线图7、矿井水文地质图8、瓦斯监测监控系统图9、采区巷道布置图10、井下运输系统图11、压风、供水、主排水系统图12、采掘进计划图13、井下供电现状图14、井上下通讯系统图15、各煤层充水性图等三、制度:1、安全生产责任制2、各级管理人员的岗位责任制3、安全生产隐患排查、治理、报告制度4、安全费用的提取和安全投入保障制度5、安全生产教育培训制度6、安全技术管理制度及安全操作规程7、安全质量标准化建设管理制度8、煤矿领导下井带班及安全监督检查制度9、安全避险“六大系统”建设规划及相关管理制度四、安全管理基础工作:1、煤矿主要负责人带班下井记录2、安全生产费用提取和投入记录3、隐患排查记录(包括各级检查提出的隐患问题及整改记录)、隐患排查档案4、安全质量标准化检查记录5、安全管理机构设置6、人员入井记录、入井人数核准文件7、生产调度台账,生产日报表、月度生产计划五、安全技术管理:1、初步设计、安全专篇、矿井地质报告及批复文件,安全预(验收、现状)评价报告2、资源整合批复文件、开工报告、联合试运转批复等文件3、作业规程:采掘工作面作业规程及作业规程措施的贯彻记录4、第一次放顶煤的开采设计及审批手续5、年度采掘计划及审批手续、矿井生产能力核定资料六、应急救援:1、重大危险源评估报告及管理档案、备案记录2、应急救援预案及审批手续及安全避险六大系统的建设情况3、矿井救灾演习记录、年度灾防计划及批复4、与附近救护大队签订的救护协议七、地测防治水:1、矿井水文地质资料及周边小窑采掘资料、水害防治岗位责任制、技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、事故隐患责任追究制度。
煤矿安全生产标准化现场检查所需清单
附件2:
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分(5-1技术管理)
五、地测灾害防治与测量部分(5-2煤矿地质)
五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治水)
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治冲击地压)
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
说明:
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》内容为准;
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主,但相关内容必须涵盖;
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查;
4、不涉及内容无需提供资料。
安全生产标准化检查采掘专业需提供的检查资料清单
安全生产标准化检查采掘专业需提供的检查资料清单一、采煤专业需要检查资料:1、矿井所有采区设计、采区批复文件;2、工作面设计、相对应的图纸资料(含支护设计等);3、矿井采掘工程平面图、井上下对照图;4、矿井“四量”报表;5、矿井采矿许可证、安全许可证、生产要素公告;6、采煤工作面作业规程【注:规程中应包含以下内容:支护方式选择;支护强度计算;防片帮措施;采高控制;支架支柱仰俯角规定;端面距规定;现场备用支护材料;特殊情况下不能强制放顶时,应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段;工作面因顶板破碎或分层开采,需要铺设假顶时的规定;进、回风巷超前支护距离不小于20m,支柱柱距、排距允许偏差不大于100mm,支护形式;进、回风巷与工作面放顶线放齐(沿空留巷除外),控顶距;架棚巷道超前替棚距离、锚杆、锚索支护巷道退锚距离;支护装备、生产装备选型、配套合理、电气设备满足生产、支护装备安全运行;乳化液浓度;等安全生产标准化中要求的标准】、相关的专项安全技术措施【采煤工作面地质条件发生变化时,及时修改作业规程或补充安全技术措施;工作面安装、初次放顶、强制放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、过冒顶区,以及托伪顶开采时,制定安全技术措施并组织实施;留顶煤、托夹矸开采时,制定专项措施;放顶煤工作面:防瓦斯、防灭火、防水等灾害治理专项安全技术措施;零星工程措施;】;7、采煤工作面布置、队伍摆布情况;8、采煤报表(相关领导签字);9、技术管理体系;支护质量检查、顶板动态监测和分析制度;顶板管理制度;变化管理制度;10、作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度;11、工作面机械设备检修保养制度;乳化液泵站管理制度;文明生产管理制度;工作面支护材料设备配件备用制度;12、采煤区队的各岗位安全生产责任制;13、采煤队各工种操作规程、管理制度;14、所有工作面作业规程、措施的学习、贯彻、考试记录,作业规程复查记录。
放顶煤工作面并按审批和验收资料。
煤矿安全生产标准化事故隐患排查治理资料清单
序 项目内容 号 资料名称 备注
营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿领导安全合格 证 1 基本条件 不存在各部分列举的重大事故隐患、矿长安全生产承诺制度 及承诺书 公司(矿)事故隐患捧查治理制度、事故隐患排查治理体系 ,内容包括矿长、分工负责人、科室、区队、班组、岗位人 2 工作机制 员的分工或责任是否明确,隐患分级、整改、督办、验收与 台账是否一致 年度事故隐患排查计划 月度排查方案、纪要、签名表、台账 3 事故隐患 各系统旬度排查方案、纪要、签名表、台账 排查 日常区队长、班组长、技术员等隐患排查相关资料,包含现 场排查记录、班前会工作安排 隐患台账内容是否符合要求,排查出的重大事故隐患是否按 要求上报及建立重大事故隐患信息档案 事故隐患治理是否符合“五落实”要求 4 事故隐患 隐患治理是否按照按照矿井隐患排查治理制度分级治理 治理 较大隐患治理中是否有专人指挥,设警示牌,安检员现场监 督,查安全技术措施是否有相关要求 新水平、新采(盘)区、新工作面设计前 事故隐患验收、销号是否符合要求,上级政府部门查处隐患 治理完成后书面报告等资料 5 监督管理 井口事故隐患排查治理通报公示内容是否符合要求;矿井事 故隐患举报奖励制度、举报公示及举报台账 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或所在 省份煤矿发生重特大事故后
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事故隐患排查治理资料清单
序 项目内容 号 资料名称 信息化管理情况,主要查安全信息系统平台管理情况 6 矿井月度事故隐患治理会议纪要,月度事故隐患统计分析报 告 保障措施 安全费用提取使用制度,提取使用台账 2018年度事故隐患排查治理专项培训资料,包含教案、签到 单、培训总结等内容 日常检查制度,日常检查执行情况,检查结果纳入考核情况 备注
煤矿全面安全排查资料清单
煤矿全面安全排查资料清单一、安全管理组(一)“一般规定”项目检查需要提供的资料清单1.安全生产资质证照类证件:采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照。
2.安全生产专职管理机构建立的文件;专职人员配置的名单。
3.管理干部每月下井记录(入井记录)。
4.跟班和带班记录。
5.矿(公司、处)副总以上分工包保区队文件规定;实施安包保区队安全检查的记录。
6.安全费用提取的相关文件规定;安全投入年度计划;安全费用使用情况证据性资料等。
(二)“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单1. 安全生产生产责任制汇编本。
2.安全生产管理制度汇编本:其制度内容应至少包括:(1)安全生产责任制度;(2)安全会议制度;(3)安全目标管理制度;(4)安全技术措施审批制度;(5)安全隐患排查制度;(6)入井人员管理制度;(7)管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度;(8)安全监督检查制度;岗位安全操作管理制度;(9)矿用设备设施管理制度(系列化);(10)事故报告制度;(11)安全举报制度;(12)安全责任追究制度;(13)安全考核和奖罚制度;(14)安全培训管理制度;(15)各种设备、设施检查维修制度;(16)国家法规明确要求建立的其它制度。
3.隐患排查管理资料:(1)隐患排查治理闭合管理制度;(2)隐患排查整改分级分类管理资料;(3)制定的重大隐患治理措施;(4)自纠自查安全隐患排查制度及处置消耗台账记录。
4.基本建设管理资料:(1)矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计,同时施工,同时投入生产或使用的证据性资料;(2)矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。
5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。
(三)“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单1.矿井技术管理网络体系机构资料(健全各组织机构)。
2.矿井安全生产技术管理制度:(1)安全技术措施编制、审批、贯彻制度;(2)工程技术方案设计管理制度;(3)矿井生产能力核定和上报制度;(4)推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度;(5)资源管理制度;(6)“三量”管理制度;(7)矿井水平、采区、工作面接替规划制度;(8)矿井水文地质测量管理制度;(9)“三下”采煤技术管理制度;(10)技术图纸、资料管理制度;(11)其它技术规范要求制订的技术管理制度。
煤矿安全生产标准化资料清单-煤矿安全生产标准化一级标准
煤矿安全生产标准化资料清单:煤矿安全生产标准化一级标准煤矿安全生产标准化资料清单(527)一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3.年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5.专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录,培训教案,培训签到情况。
11. 评估工作人员培训记录。
二、事故隐患排查治理(国家局专家要求提供的)1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文.2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文3.矿隐患排查治理管理文4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5.矿分级隐患排查记录资料6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
9.事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文及培训记录资料 16.隐患排查治理考核管理资料(考核管理文及考核兑现记录资料,考核管理文可以在隐患排查治理管理文中提现)。
三、通风1.巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报4.防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9.通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28. 防火观测站检查记录 29. 密闭检查记录 30.采空区封闭记录31. 年度综合防尘措施 32. 煤样鉴定报告 33. 消防管路检查记录 34. 隔爆设施检查记录 35. 巷道冲刷记录 36. 年度计划 37. 通风例会记录 38. 年、季、月通防工作总结39.分层通风系统图 40. 通风网络图 41. 通风系统立体示意图42. 安全监控系统图 43. 防尘系统图 44. 防灭火系统图 45. 测风记录 46. 通风值班记录 47. 通风(反风)设施检查及维修记录 48. 粉尘冲洗记录 49. 防灭火检查记录 50. 密闭管理台账51. 煤层注水台账 52. 仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量(一)煤矿地质灾害防治与测量技术管理 1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度;2.地测资料、技术报告审批制度;3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度;4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;5.隐蔽致灾地质因素普查制度;6.岗位安全生产责任制度;7.地测科建制红头文;8.地测科人员花名册;10.物探仪器统计表;11.钻探设备统计表;12.测量仪器统计表;(二)煤矿地质 1.地质记录本;2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》;3.《矿井地质类型划分报告》;4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》;5.《开滦东欢坨矿建井地质报告(1987~2000)》;6.《矿井地质报告(2000~20xx)》;7.《矿井地质报告(2021~2021)》;8.《矿井生产地质报告(2021~20XX)》;9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》;10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》;11.《-500水平北二采区地质说明书》;12.《-500水平南一采区地质说明书》;14.《-690水平南一采区地质说明书》;15.《-690水平中央下段采区地质说明书》;16.《3096掘进工作面地质说明书》;17.《3085掘进工作面地质说明书》;18.《2274掘进工作面地质说明书》;19.《2312掘进工作面地质说明书》;20.《3094回采工作面地质说明书》;21.《2394回采工作面地质说明书》;22.《3013回采工作面地质说明书》;23.《3023回采工作面地质说明书》;24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》;25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》;26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》;27.《-500水平中央采区9~12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》;29.《2322采面总结地质报告》;30.《20226采面总结地质报告》;31.《勘探钻孔成果台账》;32.《井下钻孔成果台账》;33.《井田大中型地质构造台账》;34.《地质构造台账》;35.《井筒、石门见煤点台账》;36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》;37.《封孔不良钻孔资料台账》;38.《东欢坨矿地层综合柱状图》;39.《东欢坨矿基岩地质图》;40.《东欢坨矿煤岩层对比图》;41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》;42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》;43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》;44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》;45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》;46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》;48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》;49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》;53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》;54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》;55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》;56.《勘探钻孔柱状图》;57.《井上下对照图》;58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》;59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》;60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》;61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》;62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》;63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》;64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;65.20XX年地质年报;66.20XX年地质月报(1~3月份);67.20XX年临时地质预报(1~6号);68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》 88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 .《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》 103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》104.《逐年逐月采出量台账》105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《20XX年三下采出量》 113.《20XX年储量手册》 114.《20XX年底分煤层、分倾角明细表》115.《20XX年储量台账》116.《20XX年底平衡附表》 117.《截止20XX底资源储量统计表》 118.《20XX年底三下压煤量情况表》 119.《20XX年第一季度回采率分析》 120.《20XX年第二季度回采率分析》 121.《20XX年第三季度回采率分析》 122.《20XX年第四季度回采率分析》 123.《20XX年上半年度回采率分析》 124.《20XX年下半年度回采率分析》 125.《20XX年度回采率分析》 126.《东欢坨20XX年采区回采率年报》 127.《河北省唐山市东欢坨矿20XX年度动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿20XX年度矿山储量年报》 129.《20XX年1月三量月报》 130.《20XX年2月三量月报》(三)煤矿测量 1.《贯通通知单》 2《标定通知单》3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》 12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》;13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》;14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》;15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》;16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》;17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》;18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》;20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》;21.《-230井底车场平面图》;22.《-500井底车场平面图》;23.《-690井底车场平面图》;24.《井田区域地形图》;25.《保安煤柱图》;26.《主井井筒断面图》;27.《副井井筒断面图》;28.《风井井筒断面图》;29.《主要巷道平面图》;(四)煤矿防治水 1.井下水文观测记录本;2.《矿井水文地质类型划分报告》;3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》;4.《东欢坨矿北一采区F1′~F5′断层含水性探测物探成果报告》;5.《矿井涌水量观测成果台账》;6.《气象资料台账》;7.《地表水文观测成果台账》;8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》;9.《抽(放)水试验成果台账》;10.《矿井突水点台账》;11.《井田地质钻孔综合成果台账》;12.《井下水文地质钻孔成果台账》;13.《水质分析成果台账》;14.《水源水质受污染观测资料台账》;12.《水源井(孔)资料台账》;13.《封孔不良钻孔资料台账》;14.《周边煤矿采空区相关资料台账》;15.《矿井采空区相关资料台账》;16.《水文钻孔管理台账》(井上、下);17.《综合水文地质图》;18.《岩石巷道充水性图》;19.《8煤层充水性图》;20.《9煤层充水性图》;21.《11煤层充水性图》;22.《12-1煤层充水性图》;23.《12-2煤层充水性图》;24..《综合水文地质柱状图》;25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》;26.《煤12-2~煤14-1含水层等水位曲线图》;27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》;28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》;29.《Ⅰ-Ⅰ'水文地质剖面图》;30.《Ⅱ-Ⅱ'水文地质剖面图》;31.《Ⅲ-Ⅲ'水文地质剖面图》;32.20XX年度水害年报;33.20XX年水害月报(1~3月份);34.20XX年临时地质预报(1~7号);35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》;36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》;37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》;38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》;39.《3094回采工作面水文地质情况报告》;40.《2394回采工作面水文地质情况报告》;41.《3013回采工作面水文地质情况报告》;42.《3023回采工作面水文地质情况报告》;43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》;44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》;45.《20XX年度防治水计划》;46.《20XX年度防治水工作总结》;47.《中长期防治水规划(20XX~2021年度)》;48.《矿井排水系统图》;49.矿用水文监测系统;50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》;51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》;52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》;53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》;54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计》;55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计的批复》;56.《关于20XX年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》;57.《雨季防汛演练方案》;58.《雨季防汛演练总结》;59.《20XX年度防汛总结》;60.《开滦(集团)东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》;61.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》;62.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》;63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》;五、采煤1.支护材料管理台账 2. 乳化液自检台账 3. 工作面班评估工作记录 4. 顶板十字测点观测牌 5. 开工安全确认牌:6. 上、下出口安全确认牌7.液压支架工安全确认牌 8. 机组司机安全确认牌 9. 辅助运输安全确认牌 10. 皮带司机安全确认牌 11. 机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计(设计部门)2.综合机械化程度验算(区科)3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告(区科)4.掘进机械设备的完好检查记录或报告(区科)5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算(区科)6.辅助运输设备能力验算及验绳记录(区科)7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料(区科)8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施(区科)9.作业规程及复审记录(作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等,并制定防止冒顶、片帮的安全措施)(区科)10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录(区科)11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施(区科)12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施(区科)13.本岗位安全生产责任制(区科)14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录(区科)15.现场吊挂统一确认牌板(区科)16.建立工程质量考核制度,有现场检查记录(区科)17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录(区科)18.各种施工材料的材质单(旧品中心)七、机电(80)1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告(机电调度会议记录)4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。
煤矿安全生产标准化检查资料清单_附件
煤矿安全生产标准化检查资料清单一、防灭火资料清单:1、报告:煤层自燃倾向性鉴定报告(所有矿井);煤层自燃最短发火期鉴定报告;采空区自燃“三带”研究报告;自燃标志性气体临界值研究报告;火区注销报告。
2、设计:矿井防灭火专项设计;均压工作面防灭火设计;工作面灌浆/注氮设计(根据工作面防灭火措施编制针对性设计)。
3、措施:煤矿井上、下防火措施(或矿井综合防灭火措施。
所有矿井);矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施(所有矿井);采掘工作面防治自然发火技术措施(放顶煤工作面单独详细编制,其它的作业规程中包含即可);启封火区方案及安全措施;回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施;工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施(相关的防灭火措施包含即可)4、报表:束管监测日报表;均压工作面参数测定日报表;防灭火重点区域统计月报表5、台帐、记录:灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账;火区管理管理台账(火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录);三带观测记录;自燃发火预测预报记录(自然发火观测站记录);井上下消防材料库材料管理台账及监测记录;采煤工作面封闭台账;工作面灌浆计划;地面消防水池检查记录。
6、图纸:防灭火系统图、火区位置关系图8、是否存在以下重大隐患防灭火重大事故隐患:(1)开采容易自燃和自燃的煤层时,未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的;(2)高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的;(3)有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
二、抽采(一)图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图图纸图例是否齐全、查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致2、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站平面及管网布置图图纸是否与现场一致高低压分源管路是否与井下实际一致3、瓦斯抽采钻孔实际施工图(轨迹图)查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计4、抽采钻场及钻孔布置图查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图5、泵站供电系统图(二)报表类1、瓦斯抽采日报查测点是否与井下抽采地点一致,浓度是否符合规定,负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表(三)记录、台账类1、地面(井下)瓦斯抽采泵站运行记录2、地面(井下)瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面(井下)瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录查巡查周期是否符合要求,维护是否及时6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录(2017年全部)9、瓦斯抽采泵(钻机)在册、运行、维护及保养记录查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录查药品是否过期,设备数量是否足够(四)报告类1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站验收审批文件查批复文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告(包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告)4、抽采容易自燃或自燃煤层时,抽采管路中气体成分化验报告。
煤矿安全生产检查清单
煤矿安全生产检查清单一、矿井安全生产管理•[ ] 是否建立了矿井安全生产管理制度和规章制度?•[ ] 矿井安全生产责任人是否履行职责,是否建立了安全生产组织机构?•[ ] 是否制定了矿井安全生产管理制度和规章制度?•[ ] 整个矿井的通风系统是否正常运行,通风设备是否完好无损?•[ ] 是否进行矿井防尘、防火、防爆、防突、防治水等各项设备设施的维护与检修?二、生产设备安全管理•[ ] 采掘工作面的支架、液压支架、割煤机等设备是否正常运行,设备是否经过定期检修和维护?•[ ] 采煤机液压系统和水力支架系统是否正常工作,是否进行过油品更换和液压系统的检查?•[ ] 输送机、采掘机、皮带机及其他电气设备是否经过定期检修和维护,并且是否符合相应的安全标准?•[ ] 给排水系统、瓦斯抽放系统、通风系统等设备是否正常工作,是否进行定期检修和维护?•[ ] 是否建立了设备维修台账,是否按照规定及时记录设备故障和维修情况?三、矿井安全标志设施•[ ] 是否设置了矿井安全标志,标志是否清晰可见?•[ ] 逃生通道、应急疏散指示标志和避灾通道是否清晰,是否设置了疏散通道指示灯?•[ ] 矿井巷道的各种标志、标牌是否齐全,标识是否与实际情况相符?•[ ] 是否建立了矿井瓦斯、煤尘浓度等监测系统,监测设备是否完好,是否及时进行数据的采集和分析?•[ ] 是否进行了矿井水文地质勘查工作,是否建立了矿井地质信息系统?四、作业面的安全管理•[ ] 作业面的安全措施是否到位,是否按照规定设置了支护设施和排水设施?•[ ] 作业面是否符合安全生产要求,是否存在顶板、底板、煤壁等安全隐患?•[ ] 作业面的通风系统是否正常运行,采风口是否通畅,是否存在通风不畅的现象?•[ ] 作业面的瓦斯浓度是否超标,是否对作业面和瓦斯抽放进行了监测和控制?•[ ] 是否建立了作业面的巡查记录,是否按照规定进行巡查和记录?五、矿井应急救援措施•[ ] 是否制定了矿井应急救援预案,是否进行了应急演练和应急培训?•[ ] 是否建立了矿井逃生通道和应急疏散设施,设施是否正常设备并有明显的标识?•[ ] 是否建立了矿井事故报告和报警机制,是否设置了事故报告和报警设备?•[ ] 是否建立了矿井事故调查机构和应急救援中心,并且是否通过考核认证?•[ ] 是否对矿井员工进行了应急救援知识培训,是否建立了员工的应急救援队伍?以上是对煤矿安全生产的检查清单,通过检查清单可以全面掌握煤矿的安全生产情况,及时发现和解决安全隐患,确保矿井的安全生产和员工的人身安全。
煤矿安全标准化要提供资料清单
煤矿(露天)质量标准化现场查验及矿方需提供资料明细表序号资料名称现场查阅存档复印件报告附件煤矿证照1 营业执照2 采矿许可证3 煤矿生产许可证4 煤炭安全生产许可证5 《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品储存许可证》、爆破作业单位许可证6 矿长资格证7 矿长安全资格证8. 安全副矿长资格证、技术负责人毕业证、职称证9 专职安全管理人员安全资格证10 特种作业人员上岗资格证2.设计及各种批复文件1 项目立项及批复文件2 《初步设计》及批复文件(电子版)3 《安全专篇》及批复文件(电子版)4 《初步设计》修改变更及批复文件(电子版)5 《安全专篇》修改变更及批复文件(电子版)6 安全验收评价报告及批复(电子版)7 安全预评价报告及批复(电子版)8 地质勘探报告及批复9 储量核实报告及批复3.各项验收及批复1 安全设施验收文件2 环境保护设施验收文件3 水土保持设施验收文件4 消防设施验收文件5 竣工验收通知文件6 供电协议7 供水证明8 土地使用证明4.项施工状况1 施工单位及资质证书、营业执照(矿建、土建、机电)2 监理单位及资质证书、营业执照(矿建、土建、机电)3 质量监督单位及资质证书4 单项工程质量认证报告5 试生产(联合试运转)报告、整改情况65.组织机构与管理1 管理组织机构及人员配备(职能科室、队、班组)2 劳动定编、定员3 员工培训计划、培训记录4 从业人员劳动合同5 从业人员人身意外伤害保险凭证66.工程完成情况1 项目投资计划、实际完成情况2 工程量完成明细(矿建、土建、机电安装)3 现用设备清单(台账)4 建井工期及实际技术经济指标5 矿井建设移交工程及生产能力7.主要设备、特种设备检测、验8.图纸1 采剥设备检测、检验报告及合格证2 运输设备检测、检验报告及合格证3 空压机检测、检验报告及合格证4 水泵检测、检验报告及合格证5 起重机械检测、检验报告及合格证6 锅炉检测、检验报告及合格证7 仪器检测、检验报告及合格证8 各煤层自燃发火倾向性鉴定报告91 地形地质图2 工程地质平面图、断面图和水文地质图3 采剥工程平面图、断面图4 运输系统图5 排土工程平面图6 防排水系统及排水设备布置图7 输配电系统图、电器设备布置图8 通讯系统图9 边坡监测系统平面布置图、断面图10 井工老空区与建设露天煤矿平面对照图9.管理制度作业规程1 安全生产责任制:2 安全生产管理制度:3 各工种安全操作规程4 灾害预防计划5 救护协议6 事故应急救援预案。
煤矿安全生产标准化资料清单
煤矿安全生产标准化资料清单11.评估工作人员培训记录。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。
19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。
试验报告22.在用矿灯完好率记录23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计A、电机机保护试验记录B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置,以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录:(1)操作规程,岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;(2)设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;(3)设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。
26.排水系统A、排水能力矿井设计B、泵房及出口,水泵、管路及配电、控制设备,水仓蓄水能力矿井设计C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录D、各种仪表校验报告27.地面供热降温系统A、仪表正常校验报告B、水质合格化验报告28.地面供电系统A、有供电设计及供电系统图,供电能力满足矿井安全生供电设计B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠,高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书E、电气工作票、操作票票据F、防雷设施试验报告G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告29.井下供电系统A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图B、各级变电所运行管理规定C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告F、实行停送电审批和工作票制度票据G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图;H、调度室、变电所有停送电记录I、变电所设30.高压供电装备A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告31.变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告32.保护接地接地电阻摇测记录33.采掘工作面供电A、“配电点设置设计B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录34.“井上下防雷电装置试验报告35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录:A有操作规程,岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;B有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。
煤矿安全生产标准化资料目录(安监科)
6 重大安全风险管控清单上报地方监管部门
7 年度安全辨识对入井人员的培训
1 专项辨识台账
2 安全风险专项辨识评估会议纪要
3 安全风险专项辨识评估会议纪要原始记录
3
专项辨 识评估
4 安全风险辨识专项辨识评估报告
安全风
5 需要进行专项排查的排查原始记录及问题汇总
险分级6Βιβλιοθήκη 安全风险专项辨识评估报告相关人员的学习记录
总待公司检查 季度修订,报公
司邵康哲
果检验、分 区队准备, 每月检查期间重
析及下一步 安全部收集 点检查项目之一
的重点工作 各部门提 每月1次,月度汇
安排
供,安全部 总待公司检查
防冲办提供 检查期间用
区队的岗位 确认,工作
面确认
年初制定, 系统检查期
间抽查
与岗位安全 确认一样
上级检查时间, 重点是清单的建
1
工作机 制
1 事故隐患排查治理办法
1 井下全系统大排查分组安排
2 地面全系统排查分组安排
3 井下、地面全系统大排查原始资料
4 矿领导带班记录(含重大安全风险管控措施的落实)
2
事故隐 患排查
5 区队隐患台账 6 班组隐患台账
7 岗位隐患台账
事故隐 患排查
2
事故隐 患排查
8 外部隐患检查台账
9 重大事故隐患档案(含治理情况)
5
保障措
施
3 对所有入井人员事故隐患专项培训
4 事故隐患排查结果考核记录
分方法资料目录
备注
责任单位
备注
年度修订
安全部
安全部 安全部
矿长主持、其余 人全部参加并留
存资料
煤矿安全生产标准化现场检查所需清单
煤矿安全生产标准化现场检查所需清单
Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
附件2:
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分(5-1技术管理)
五、地测灾害防治与测量部分(5-2煤矿地质)
五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治水)
五、地测灾害防治与测量部分(5-4防治冲击地压)
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
说明:
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》内容为准;
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主,但相关内容必须涵盖;
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查;
4、不涉及内容无需提供资料。
煤矿安全生产标准化迎评资料清单
FX10
①划定重大安全风险区域
②设定重大安全风险区域作业人数上限
③在重大安全风险区域挂牌警示
④现场核查
FX11
①月检组织:矿长
②月检频次:一次
③月检内容:对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析
④月检记录
⑤月检报告:针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点
③月检部门:分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)
④月检对象:覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查
⑤月检方案:排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
⑥月检记录
⑦月检报告
⑧现场核查
YH06
①旬检组织:矿分管负责人
②旬检部门:相关部门和人员
③旬检频次:每旬一次
②信息化管理功能:记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等
③现场核查
YH22
①事故隐患治理会议记录或纪要
②一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报:分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施
③月度事故隐患统计分析报告
YH23
①安全生产费用提取、使用制度
②隐患排查工作资金账户及资金保障
③现场核查
②隐患治理报告和记录
③现场核查
YH20
①月公示:每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况
②重大事故隐患公示:.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围
③事故隐患举报奖励制度
④隐患举报电话
⑤现场核查
YH21
标准化抽查--矿井需要准备的资料清单
矿井需要准备的资料清单一、安全风险分级管控专业:1.安全风险分级管控工作责任体系文件。
2.安全风险分级管控工作制度。
3.矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告。
4.重大安全风险清单,灾害预防和处理计划,应急救援预案。
5.重大安全风险管控措施(涉及资金、人员等。
6.培训、学习相关计划等资料。
二、事故隐患排查治理专业:1.隐患排查治理体系制定下发的文件。
2.隐患排查治理登记台账。
3.隐患排查治理年度计划、月度方案。
4.隐患排查治理会议记录。
5.矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等。
三、通风专业:1.掘进工作面局部通风专项设计。
2.巷道贯通技术措施。
3.串联通风技术措施。
4.专用回风巷维修技术措施。
5.反风技术方案。
6.反风总结报告。
7.风机性能测定报告。
8.矿井通风阻力测定报告。
9.通风能力核定报告。
10.通风旬报表。
11.矿井测风记录台账。
12.外部漏风率测定报告13.掘进工作面作业规程。
14.采煤工作面作业规程。
15.矿井瓦斯等级鉴定报告。
16.矿井瓦斯涌出量测定报告。
17.主采煤层瓦斯参数测定报告。
18.年度瓦斯治理技术方案及措施。
19.便携光瓦汇总登记台账及检测记录。
20.瓦斯检查工井下交接班记录。
21.三对口台账(井下牌板、手册、班报)。
22.瓦斯检查日报。
23.掘进工作面作业规程。
24.矿井排放瓦斯专项措施。
25.矿井突出危险性鉴定报告。
26.矿井主采煤层瓦斯抽采设计。
27.瓦斯抽采工程设计。
28.抽采系统监测台账。
29.抽采系统调节记录。
30.抽采管路敷设安全技术措施。
31.抽采管路系统巡查台账。
32.抽采钻场及钻孔管理台账。
33.矿井超前治理评价。
34.抽采日报表(含涌出量、抽采量、风排量、抽采率)。
35.主采煤层自燃倾向性鉴定报告。
36.矿井矿井防灭火措施。
37.矿井防灭火系统图。
38.动火作业操作安全技术措施。
39.消防材料库检查记录台账。
40.矿井灾害预防及处理计划41.矿井密闭及其它地点温度检查台账。
煤矿安全生产标准化基础资料清单
煤矿安全生产标准化基础资料清单一、通风部分(一)记录类1、防爆门检查与维修记录2、反风设施检查与维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查与维修记录7、“一通三防"各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录,包括风门、密闭、风桥、测风站等9、仪器仪表调校、检验、维修记录10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录18、“一通三防”隐患排查记录,包括各级单位的检查“三定表”19、测风记录,测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、瓦斯检查员交接班记录23、瓦斯超限追查记录24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录(二)台账类1、局部通风机管理台账2、“一通三防" 各部门调度台帐3、通风设施管理台帐4、仪器仪表管理台帐5、各工种持证台帐(三)报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表(四)措施类1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施,包括瓦斯排放总结、贯彻记录8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录10、串联通风措施包括贯彻记录(五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告3、通风阻力测定报告4、通风能力核定报告5、月度配风量计划6、年、季、月“一通三防”工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告8、瓦斯等级鉴定报告及批复9、瓦斯涌出量测定报告及批复10、瓦斯涌出量预测报告及批复11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告12、年度瓦斯治理技术方案13、瓦斯防治中长期规划(六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图(七)制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁"放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施(放顶煤开采综合防灭火措施)6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账17、防灭火系统图三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账13、防尘系统图四、抽采部分(一)图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图2、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站平面及管网布置图3、瓦斯抽采钻孔实际施工图4、抽采钻场及钻孔布置图5、泵站供电系统图(二)报表类1、瓦斯抽采日报2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表(三)记录、台账类1、地面(井下)瓦斯抽采泵站运行记录2、地面(井下)瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面(井下)瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录(2017年全部)9、瓦斯抽采泵(钻机)在册、运行、维护及保养记录10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录(五)报告类1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站验收审批文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告4、抽采容易自燃或自燃煤层时,抽采管路中气体成分化验报告.5、抽采半径测定报告6、瓦斯抽采总结与分析报告(六)设计、措施类1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站设计批复情况2、采掘工作面瓦斯抽采设计(包括变更设计、补充设计)3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施4、地面泵站应急措施(停电、停泵、停水、火灾等)(七)文件类1、瓦斯抽采达标规划2、瓦斯抽采年度实施计划3、抽采管理制度及各种岗位责任制4、抽采达标评判体系5、瓦斯抽采管理办法五、监控部分(一)图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图(二)报表安全监控日报报警断电记录月报(三)证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告(四)制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制(五)设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件(六)记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录(七)抽采在线监控抽采在线监控布置图抽采在线监控设备台帐抽采在线监控设备检修记录抽采在线监控系统巡检记录六、防突部分(一)设计措施类1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。
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一、基本条件1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效;2.与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标;二、理念目标和矿长安全承诺2.1对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实2.2安全生产目标管理制度,对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定2.3每季度统计目标任务完成情况,未按时完成的应分析原因,提出改进措施2.4制定年度安全目标考核方案,有具体的考核指标、奖惩措施2.5煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定2.6矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺,签署承诺书并在行人井口(露天煤矿交接班室)公示2.7矿长严格兑现安全承诺2.8 矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告,经职工代表评议,并将评议结果纳入矿长年度绩效管理三、组织机构3.1安全办公会议机制,议定内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘(采剥)接续计划等工作的制定和调整等,形成会议纪要.3.2设有安全生产监督管理部门,并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责3.3明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门3.4明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门3.5设有负责矿井采掘(露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土)生产技术管理的部门,并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责3.6设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理,安全监测监控(露天煤矿调度监控)及井上下(露天煤矿坑上下)通信系统管理等工作职责3.7设有负责矿井通防管理的部门,明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破(露天煤矿采空区、火区、边坡)管理及现场监督检查执行情况等工作职责3.8设有负责矿井机电运输管理的部门,明确机电、运输、自动化信息化(露天煤矿机电、信息化)等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责3.9设有负责矿井水文地质管理工作的部门,明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量(露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程)管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责3.10设有负责煤矿安全培训管理的部门,明确培训、班组建设等工作职责3.11设有负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门,职责明确四、安全生产责任制及安全管理制度4.1建立煤矿矿长(法定代表人、实际控制人)为安全生产第一责任人,副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制,并以正式文件下发4.2明确部门、科室、区(队)、班组等各级单位安全生产责任4.3制定各岗位安全生产责任制,明确责任范围,岗位有固定工作场所的,在适当位置进行长期公示4.4依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核,制定落实考核方案,并将考核结果纳入岗位绩效管理4.5至少建立以下安全管理制度,主要包括:安全生产责任制管理考核制度;安全办公会议制度;安全投入保障制度;安全监督检查制度;安全技术措施审批制度;矿用设备、器材使用管理制度;矿井主要灾害预防管理制度;安全奖惩制度;安全操作规程管理制度;事故报告与责任追究制度;事故应急救援制度;“三违”管理制度;矿领导带班下井(坑)制度4.6将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,全员掌握本岗位安全生产职责4.7对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法,并严格落实五、从业人员素质质量评估、教师管理等工作进行规定井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核制定应急救援预案培训计划,组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容民主管理机构,并组织开展班组民主活动赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权班前有安全工作安排,班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认工程(工作)质量验收建立不安全行为管理制度,对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定,并赋予每一名职工现场制止不安全行为(含“三违”行为)的权力“三违”行为),从管理、现场环境、制度等方面进行分析,并制定行为控制措施按照不安全行为管理制度要求,对有不安全行为的职工采取多种方法进行帮教,帮教合格后方可上岗作业(队)至少对其实施一次行为观察;行为管控主管部门对再上岗人员进行回访,回访应制定回访表格,至少包括不安全行为人领导、同事(下属)不少于3人签署的再上岗人员的评价意见建立不安全行为(含“三违”行为)台账,包括不安全行为发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等信息六、安全风险分级管控建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作;副总工程师、科室、区(队)安全风险分级管控的职责明确建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区(队)进行年度安全风险辨识评估,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估;6.2.3新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识评估:启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采(放)工作面安装回撤、掘进工作面贯通前,突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,露天煤矿抛掷爆破前,新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识评估本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,全国煤矿发生重特大事故,或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,开展1次针对性的专项辨识评估:有重大安全风险的区域设定作业人数上限,人数应符合有关限员规定,入口显著位置悬挂限员牌板矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析,指导下一年度安全风险管控工作在行人井口(露天煤矿交接班室)和存在重大安全风险区域的显著位置,公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施每年1月31日前,矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构年度辨识评估完成后1个月内对入井(坑)人员进行安全风险管控培训,专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训七、事故隐患排查治理建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各科室、区(队)、班组、岗位人员职责明确建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度,对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准,事故隐患分级标准排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收矿长每月组织分管负责人及相关科室、区(队)对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查;排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查.矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况隐患信息档案对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定现场处置方案,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对事故隐患的治理情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因,7.5.4每年至少对入井(坑)岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训,包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区(队)作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时八、质量控制8.1通风巷道贯通前应当制定贯通专项措施专用回风巷道维修时制定专项措施井口防爆门每季度至少组织检查维修1次反风设施每季度至少组织检查维修1次年度全矿性反风技术方案,按规定审批,全矿性反风总结报告,并达到反风效果用后每5年至少进行1次性能测定;矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定矿井每年进行1次通风能力核定0每10天至少进行1次井下全面测风,井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量矿井有效风量率不低于85%;矿井外部漏风率每年至少测定1次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%由指定人员上岗签字并进行切换试验,有记录;不发生循环风;不出现无计划停风,有计划停风前制定专项通风安全技术措施2设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌,风门及采空区密闭每周、其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况,有设施检修记录及管理台账煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴(认)定及瓦斯涌出量测.2编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施,并严格落实携带便携式甲烷检测报警仪领取记录;光学瓦斯检测仪领取记录安全监控设备台账(种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、断电范围、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定,设备性能、仪器精度符合要求,系统装备实行挂牌管理)安全监控设备每月至少调校、测试1次。
煤矿安全质量标准化检查文件清单
煤矿安全质量标准化检查文件清单煤矿安全规程规定必须及时填绘如下图纸:(一)矿井地质和水文地质图。
(二)井上、下对照图。
(三)巷道布置图。
(四)采掘工程平面图。
(五)通风系统图。
(六)井下运输系统图。
(七)安全监测装备布置图。
(八)排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。
(九)井下通信系统图。
(十)井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。
(十一)井下避灾路线图。
一、通风1、改变全矿井通风系统时(包括一翼或一个水平等)应编制通风设计及安全措施,按规定审批;巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批;2、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查;防爆门应符合规定,每半年至少检查1次;每年进行1次反风演习,反风演习计划应按规定审批,反风效果符合《煤矿安全规程》的规定;(记录)3、巷道维修记录和统计;4、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次(记录);5、局部通风机定期进行自动切换试验和风电闭锁试验,并有记录;有计划停风前应制定专项通风安全技术措施;6、矿井设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍的(红头)文件;7、矿井瓦斯等级鉴定报告;8、矿井年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划;高瓦斯和突出煤层的采掘工作面制定瓦斯治理专项措施;9、每月编制瓦斯检查地点设置计划,报矿技术负责人审查、签字;10、瓦斯排放有经矿技术负责人批准的专门措施;11、瓦斯检查工应持证上岗,瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三统一”;通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字,并有记录;12、瓦斯检查仪器、仪表校正和检定记录;13、突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍(红头文件);14、矿井煤层的突出危险性进行鉴定报告。
突出矿井应绘制矿井(采区)瓦斯地质图;15、突出矿井(采区)应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案,并按相关规定审批;16、区域预测结果、区域防突措施应按规定审批,并严格执行;预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批;17、突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批;18、石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施;19、防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求;防突资料(各种记录、台账、牌板、效果检验报告等)管理应符合规定20、瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍,人员配备满足瓦斯抽采要求(红头文件);21、瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等)设计;22、抽采相关记录;(参数测定、系统检查记录)23、矿井应建立安全监控管理机构,配足管理人员、工程技术人员;作业人员持证上岗;建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等。
煤矿安全生产标准化资料清单-煤矿安全生产标准化一级标准
煤矿安全生产标准化资料清单:煤矿安全生产标准化一级标准煤矿安全生产标准化资料清单(527)一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3.年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5.专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录,培训教案,培训签到情况。
11. 评估工作人员培训记录。
二、事故隐患排查治理(国家局专家要求提供的)1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文.2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文3.矿隐患排查治理管理文4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5.矿分级隐患排查记录资料6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
9.事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文及培训记录资料 16.隐患排查治理考核管理资料(考核管理文及考核兑现记录资料,考核管理文可以在隐患排查治理管理文中提现)。
三、通风1.巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报4.防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9.通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28. 防火观测站检查记录 29. 密闭检查记录 30.采空区封闭记录31. 年度综合防尘措施 32. 煤样鉴定报告 33. 消防管路检查记录 34. 隔爆设施检查记录 35. 巷道冲刷记录 36. 年度计划 37. 通风例会记录 38. 年、季、月通防工作总结39.分层通风系统图 40. 通风网络图 41. 通风系统立体示意图42. 安全监控系统图 43. 防尘系统图 44. 防灭火系统图 45. 测风记录 46. 通风值班记录 47. 通风(反风)设施检查及维修记录 48. 粉尘冲洗记录 49. 防灭火检查记录 50. 密闭管理台账51. 煤层注水台账 52. 仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量(一)煤矿地质灾害防治与测量技术管理 1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度;2.地测资料、技术报告审批制度;3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度;4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;5.隐蔽致灾地质因素普查制度;6.岗位安全生产责任制度;7.地测科建制红头文;8.地测科人员花名册;10.物探仪器统计表;11.钻探设备统计表;12.测量仪器统计表;(二)煤矿地质 1.地质记录本;2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》;3.《矿井地质类型划分报告》;4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》;5.《开滦东欢坨矿建井地质报告(1987~2000)》;6.《矿井地质报告(2000~20xx)》;7.《矿井地质报告(2021~2021)》;8.《矿井生产地质报告(2021~20XX)》;9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》;10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》;11.《-500水平北二采区地质说明书》;12.《-500水平南一采区地质说明书》;14.《-690水平南一采区地质说明书》;15.《-690水平中央下段采区地质说明书》;16.《3096掘进工作面地质说明书》;17.《3085掘进工作面地质说明书》;18.《2274掘进工作面地质说明书》;19.《2312掘进工作面地质说明书》;20.《3094回采工作面地质说明书》;21.《2394回采工作面地质说明书》;22.《3013回采工作面地质说明书》;23.《3023回采工作面地质说明书》;24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》;25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》;26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》;27.《-500水平中央采区9~12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》;29.《2322采面总结地质报告》;30.《20226采面总结地质报告》;31.《勘探钻孔成果台账》;32.《井下钻孔成果台账》;33.《井田大中型地质构造台账》;34.《地质构造台账》;35.《井筒、石门见煤点台账》;36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》;37.《封孔不良钻孔资料台账》;38.《东欢坨矿地层综合柱状图》;39.《东欢坨矿基岩地质图》;40.《东欢坨矿煤岩层对比图》;41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》;42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》;43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》;44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》;45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》;46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》;48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》;49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》;52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》;53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》;54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》;55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》;56.《勘探钻孔柱状图》;57.《井上下对照图》;58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》;59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》;60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》;61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》;62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》;63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》;64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;65.20XX年地质年报;66.20XX年地质月报(1~3月份);67.20XX年临时地质预报(1~6号);68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》 88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 .《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》 103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》104.《逐年逐月采出量台账》105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《20XX年三下采出量》 113.《20XX年储量手册》 114.《20XX年底分煤层、分倾角明细表》115.《20XX年储量台账》116.《20XX年底平衡附表》 117.《截止20XX底资源储量统计表》 118.《20XX年底三下压煤量情况表》 119.《20XX年第一季度回采率分析》 120.《20XX年第二季度回采率分析》 121.《20XX年第三季度回采率分析》 122.《20XX年第四季度回采率分析》 123.《20XX年上半年度回采率分析》 124.《20XX年下半年度回采率分析》 125.《20XX年度回采率分析》 126.《东欢坨20XX年采区回采率年报》 127.《河北省唐山市东欢坨矿20XX年度动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿20XX年度矿山储量年报》 129.《20XX年1月三量月报》 130.《20XX年2月三量月报》(三)煤矿测量 1.《贯通通知单》 2《标定通知单》3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》 12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》;13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》;14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》;15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》;16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》;17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》;18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》;20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》;21.《-230井底车场平面图》;22.《-500井底车场平面图》;23.《-690井底车场平面图》;24.《井田区域地形图》;25.《保安煤柱图》;26.《主井井筒断面图》;27.《副井井筒断面图》;28.《风井井筒断面图》;29.《主要巷道平面图》;(四)煤矿防治水 1.井下水文观测记录本;2.《矿井水文地质类型划分报告》;3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》;4.《东欢坨矿北一采区F1′~F5′断层含水性探测物探成果报告》;5.《矿井涌水量观测成果台账》;6.《气象资料台账》;7.《地表水文观测成果台账》;8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》;9.《抽(放)水试验成果台账》;10.《矿井突水点台账》;11.《井田地质钻孔综合成果台账》;12.《井下水文地质钻孔成果台账》;13.《水质分析成果台账》;14.《水源水质受污染观测资料台账》;12.《水源井(孔)资料台账》;13.《封孔不良钻孔资料台账》;14.《周边煤矿采空区相关资料台账》;15.《矿井采空区相关资料台账》;16.《水文钻孔管理台账》(井上、下);17.《综合水文地质图》;18.《岩石巷道充水性图》;19.《8煤层充水性图》;20.《9煤层充水性图》;21.《11煤层充水性图》;22.《12-1煤层充水性图》;23.《12-2煤层充水性图》;24..《综合水文地质柱状图》;25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》;26.《煤12-2~煤14-1含水层等水位曲线图》;27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》;28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》;29.《Ⅰ-Ⅰ'水文地质剖面图》;30.《Ⅱ-Ⅱ'水文地质剖面图》;31.《Ⅲ-Ⅲ'水文地质剖面图》;32.20XX年度水害年报;33.20XX年水害月报(1~3月份);34.20XX年临时地质预报(1~7号);35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》;36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》;37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》;38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》;39.《3094回采工作面水文地质情况报告》;40.《2394回采工作面水文地质情况报告》;41.《3013回采工作面水文地质情况报告》;42.《3023回采工作面水文地质情况报告》;43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》;44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》;45.《20XX年度防治水计划》;46.《20XX年度防治水工作总结》;47.《中长期防治水规划(20XX~2021年度)》;48.《矿井排水系统图》;49.矿用水文监测系统;50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》;51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》;52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》;53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》;54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计》;55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计的批复》;56.《关于20XX年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》;57.《雨季防汛演练方案》;58.《雨季防汛演练总结》;59.《20XX年度防汛总结》;60.《开滦(集团)东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》;61.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》;62.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》;63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》;五、采煤1.支护材料管理台账 2. 乳化液自检台账 3. 工作面班评估工作记录 4. 顶板十字测点观测牌 5. 开工安全确认牌:6. 上、下出口安全确认牌7.液压支架工安全确认牌 8. 机组司机安全确认牌 9. 辅助运输安全确认牌 10. 皮带司机安全确认牌 11. 机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计(设计部门)2.综合机械化程度验算(区科)3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告(区科)4.掘进机械设备的完好检查记录或报告(区科)5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算(区科)6.辅助运输设备能力验算及验绳记录(区科)7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料(区科)8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施(区科)9.作业规程及复审记录(作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等,并制定防止冒顶、片帮的安全措施)(区科)10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录(区科)11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施(区科)12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施(区科)13.本岗位安全生产责任制(区科)14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录(区科)15.现场吊挂统一确认牌板(区科)16.建立工程质量考核制度,有现场检查记录(区科)17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录(区科)18.各种施工材料的材质单(旧品中心)七、机电(80)1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告(机电调度会议记录)4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。
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煤矿安全生产标准化检查资料清单一、防灭火资料清单:1、报告:煤层自燃倾向性鉴定报告(所有矿井);煤层自燃最短发火期鉴定报告;采空区自燃“三带”研究报告;自燃标志性气体临界值研究报告;火区注销报告。
2、设计:矿井防灭火专项设计;均压工作面防灭火设计;工作面灌浆/注氮设计(根据工作面防灭火措施编制针对性设计)。
3、措施:煤矿井上、下防火措施(或矿井综合防灭火措施。
所有矿井);矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施(所有矿井);采掘工作面防治自然发火技术措施(放顶煤工作面单独详细编制,其它的作业规程中包含即可);启封火区方案及安全措施;回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施;工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施(相关的防灭火措施包含即可)4、报表:束管监测日报表;均压工作面参数测定日报表;防灭火重点区域统计月报表5、台帐、记录:灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账;火区管理管理台账(火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录);三带观测记录;自燃发火预测预报记录(自然发火观测站记录);井上下消防材料库材料管理台账及监测记录;采煤工作面封闭台账;工作面灌浆计划;地面消防水池检查记录。
6、图纸:防灭火系统图、火区位置关系图8、是否存在以下重大隐患防灭火重大事故隐患:(1)开采容易自燃和自燃的煤层时,未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的;(2)高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的;(3)有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
二、抽采(一)图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图图纸图例是否齐全、查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致2、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站平面及管网布置图图纸是否与现场一致高低压分源管路是否与井下实际一致3、瓦斯抽采钻孔实际施工图(轨迹图)查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计4、抽采钻场及钻孔布置图查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图5、泵站供电系统图(二)报表类1、瓦斯抽采日报查测点是否与井下抽采地点一致,浓度是否符合规定,负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表(三)记录、台账类1、地面(井下)瓦斯抽采泵站运行记录2、地面(井下)瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面(井下)瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录查巡查周期是否符合要求,维护是否及时6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录(2017年全部)9、瓦斯抽采泵(钻机)在册、运行、维护及保养记录查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录查药品是否过期,设备数量是否足够(四)报告类1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站验收审批文件查批复文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告(包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告)4、抽采容易自燃或自燃煤层时,抽采管路中气体成分化验报告。
5、抽采半径测定报告6、瓦斯抽采总结与分析报告(五)设计、措施类1、地面固定(井下移动)瓦斯抽采泵站设计批复情况查批复文件2、采掘工作面瓦斯抽采设计(包括变更设计、补充设计)包括工作面抽采设计及各钻场施工设计是否根据工作面实际情况编制/井下实际情况是否与设计一致3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施4、地面泵站应急措施(停电、停泵、停水、火灾等)(六)文件类1、瓦斯抽采达标规划2、瓦斯抽采年度实施计划3、抽采管理制度及各种岗位责任制4、抽采达标评判体系5、瓦斯抽采管理办法(七)是否存在以下重大隐患瓦斯抽采重大事故隐患:1、按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的;2、突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的;查泵站实际运行情况及报表3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。
查是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合三、通风(一)记录类1、防爆门检查、维修记录2、反风设施检查、维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查、维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录,包括风门、密闭、风桥等9、仪器仪表调校、检验、维修记录10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录18、“一通三防”隐患排查记录,包括各级单位的检查“四定表”19、测风记录,测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、巷道贯通贯彻记录23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录25、瓦斯检查员交接班记录26、瓦斯超限追查、分析记录27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录28、月度通风工作例会会议纪要(二)台账类1、局部通风机管理台账2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐4、仪器仪表管理台帐5、各工种持证台帐(三)报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查台账、班报表、日报表、瓦斯检查手册3、月度瓦斯巡回检查计划图表4、测风旬报表(四)措施类1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施8、通风系统调整安全技术措施9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施11、回风系统巷道维护通风瓦斯管理安全措施12、主要通风机叶片角度调整安全技术措施(五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告3、通风阻力测定报告4、通风能力核定报告5、需风量计算以及月度配风量计划6、月度瓦斯检查计划7、年、季、月“一通三防”工作总结8、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告9、巷道贯通总结10、瓦斯排放总结11、通风系统调整设计12、瓦斯等级鉴定报告及批复13、瓦斯涌出量测定报告及批复14、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告15、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施16、瓦斯防治中长期规划和年度计划17、通风设施专项设计(六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图(七)制度类1、“一炮三检”制度2、“三人联锁”放炮制度3、“一通三防”管理机构4、各工种岗位责任制5、一通三防管理制度6、瓦斯管理制度7、测风制度8、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度(八)是否存在以下重大隐患1.通风系统重大事故隐患:(1)矿井总风量不足的;(2)没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的;(3)违反规定串联通风的;(4)没有按设计形成通风系统的,或者生产水平和采区未实现分区通风的;(5)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区,未设置采区专用回风巷的,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;(6)采掘工作面等主要用风地点风量不足的;(7)采区进(回)风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。
2.局部通风重大事故隐患:煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。
3.瓦斯管理重大事故隐患:(1)瓦斯检查存在漏检、假检的;(2)井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
4.井下爆破重大事故隐患:未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的,或者裸露放炮的。
5.基础管理重大事故隐患:没有配备矿总工程师,以及负责通风工作的专业技术人员的。
四、防突资料清单(一)设计措施类1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。
(突出煤层和突出矿井的鉴定由煤矿企业委托有突出危险性鉴定资质的单位进行)2、矿井防突设计。
(有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区,必须编制防突专项设计)3、突出煤层突出危险性区域划分报告或结论。
4、采区或盘区防突专项设计(主要看区域防突措施是否由煤矿企业技术负责人批准)。
5、采掘工作面区域防突效果检验报告。
6、采掘工作面防突专项设计及安全技术措施。
7、揭煤、过地质构造防突专项设计及安全技术措施。
8、瓦斯地质图及瓦斯地质预测预报评价表。
9、突出矿井新采区或盘区防突专项验收批复。
10、开采近距离突出煤层时探顶(底)记录和防止卸压瓦斯突出涌入工作面或误穿突出煤层的措施。
11、突出煤层贯通措施。
(二)制度报表类1、防突管理制度和各级岗位责任制。
2、突出事故应急预案。
3、年度、季度、月度防突计划。
(技术负责人组织编制,突出矿井矿长审批,分管负责人、分管副矿长组织实施)4、月度防突例会纪要。
5、各类防突措施贯彻记录(采掘工作面防突措施学习、执行记录;矿长、总工月度现场防突措施落实情况检查记录;防突科检查防突措施落实情况及汇报记录)。
6、矿长、总工及防突员持证情况。
(防突员每年必须接受一次煤矿三级及以上安全培训机构组织的专项培训.矿长、总工应当接受煤矿二级及以上安全培训机构组织的防突专项培训)7、突出矿井的管理人员和井下工作人的防突知识培训及考试情况。
(培训时间、地点、人员、教案、培训人员签到情况)8、防突实验室管理制度、防突数据测试台账。
9、防突仪器、设备台账。
(三)《防治煤与瓦斯突出规定》需煤矿企业技术负责人批准的项目1、突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调风设施,易自燃煤层的回采工作面需设置调节设施的必须经煤矿企业技术负责人批准。
2、区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。
3、所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。
4、区域防突措施采用开采保护层时,保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。
5、区域预测的临界值(煤层瓦斯压力或瓦斯含量)和工作面预测敏感指标及临界值考察工作应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。
在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。