公司各部门质量环境目标分解考核表1
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
公司各部门质量目标分解考核表
走访计划、
二次
出差汇报表
/年
6. 顾客满意度调查表回收率 95%
顾客满意 度调查表
一次/ 年
1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于 1%
质量月报 统计分析
一次/ 月
质检科
2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理
通过 OA 查 看
3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个
通过 OA 查
部门，每月发布 100%
检查实际 情况
一次/ 半年
1. 合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/ 年
采购部
2. 年采购合同正确率≥99% 3.外购件入厂合格率≥96%
查阅合同
外购件统 计分析报告
一次/ 年 一次/ 月
4. 预防火灾，火灾发生率为零
检查实际 情况
一次/ 半年
营销部
1. 顾客满意度调查表回收率 95%
查阅顾客
看
一次/ 月 一次/ 月
4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察 3
出具考察
个
报告
一次/ 年
1. 员工持证上岗率达到 100%
质量月报 统计
一次/ 月
办公室
2. 员工出勤率达到 100%
通过 OA 查 看
一次/ 月
3. 公司及外来文件电子目录登记 100%
查阅台账
一次/ 月
4. 公司培训按期进行，培训执行率 100%
出具培训 有效性评价表
一次/ 月
5. 员工档案管理有效率 100%
查阅台账
一次/
b2
编制： 魂。
8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 9864
（完整）公司各部门质量目标分解考核表
公司各部门质量目标分解考核办法序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次生产部1. 生产设备完好率≥96%实验验收并统计一次/月2. 生产计划完成及时率≥95%机组实际装配进度一次/月3. 工艺文件正确率100%根据工艺文件实际操作一次/季度4. 产品一次交检合格率100%机组实际交检情况一次/月5. 每道工序一次交检合格率98%机组实际交检情况一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%检查每年统计数据7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年采购部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年3.外购件入厂合格率≥96%外购件统计分析报告一次/月4. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年营销部1. 顾客满意度调查表回收率95%查阅顾客满意度调查表一次/年2. 客户意见与问题反馈率100%查阅往来传真及邮件一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真及邮件一次/月4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月5. 现有客户走访计划完成率100%走访计划、出差汇报表二次/年6. 顾客满意度调查表回收率95%顾客满意度调查表一次/年质检科1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1%质量月报统计分析一次/月2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部门，每月发布100%通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年办公室1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计一次/月2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看一次/月3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账一次/月4. 公司培训按期进行，培训执行率100% 出具培训有效性评价表一次/月5. 员工档案管理有效率100% 查阅台账一次/年6.办公设备完好率98% 检查办公设备维护记录一次/半年8. 公司特种设备校验率达到100% 查阅台账一次/月9. 规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查，保证办公环境整洁、清洁查阅检查记录一次/月10. 加强火灾隐患排查工作，控制火灾事故发生率为零出具检查报告一次/月11. 对公司各个部门的任务要项完成情况进行监督检查《绩效考核办法》一次/月12. 根据计划科学合理下达每月生产计划签字下发一次/月13. 确保公司各合同管理体系的正常运行《合同管理制度》14. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年编制：审核：批准其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
质量、环境、安全目标分解表
2013年09月-12月质量目标分解表
2013年09月-12月环境目标分解表
编制人：
批准人：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目标：
一、场地噪声排放：
昼间65db,夜间55db（一般情况在早上6 :00前到晚上22点后不进行施工作业）
在以下不同的施工阶段要求符合，要求GB12348—90《建筑施工企业场界燥声限值》：
二、场界废水达标准排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下确保场界空气中颗粒物≤L。
四、设备安装基础不使用含有氨的混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分以下要求进行控制：
一般废弃物：设置分类的区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运处理达到指定地点处理
危险废弃物：统一收集设置分类的垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一处理；确保分类放置危险废弃物回收移交率为100%
六、装饰、装修主要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标的装饰材料，主要建筑产品中危害物含量符合国家标准，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标的要求。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基础上节约% 。
2013年09月-12月质量目标实施情况检查表
检查人员：
2013年09月-12月环境目标分解表
检查人员：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
检查人员：
(2013年)
目标分解表。
质量环境职业健康安全各部门目标考核表
无环境污染事故，噪声达标排放，固废达标排放；粉尘、废气达标排放；污水达标排放。
无重伤死亡事故，无职业病，轻伤事故在1人次以内（年度）。
厂界噪声符合标准《工厂企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二类标准规定；固体废弃物分类控制,杜绝二次污染; 污水排放达标应符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；粉尘、废气排放达标应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；杜绝火灾事故。
顾客满意率98%；无发生顾客投诉；顾客意见处理率100%。
无健康安全事故，无职业病发生
无发生事故，无职业病
无火灾等环境事故
没有发生火灾
品控部
监视测量仪器设备按计划100%检定。
按照计划100%检定
无伤亡事故，无职业病发生
无发生事故，无职业病100%。
工艺文件准确率100%。
完成情况
公司内部成品抽查合格率100%；顾客满意度≥98%.
重、死亡，轻伤事故为0；无职业病发生。
无环境污染事故，噪声达标排放，固废达标排放；粉尘、废气达标排放；污水达标排放。
三、各部门质量、环境、职业健康安全目标及指标分解
部门
质量目标
职业健康安全目标
环境目标
指标
完成情况
指标
完成情况
指标
完成情况
人力资源部
无伤亡事故，无职业病发生
无发生事故，无职业病
质量目标分解考核表
每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月
研发部 营销中心各
部门 营销中心各
部门 营销中心各
部门 资材部
资材部
资材部
生产部
生产部
生产部
生产部
商务部
商务部 商务部
业务部 业务部 业务部 业务部 财务部 资材部 资材部 业务部 生产部 品质部 生产部 业务部 商务部 业务部
2020年度各部门质量目标分解汇总表
部门 负责人
部门质量目标内容
指标值
部门措施
统计周期 统计部门 信息提供部门
人事行 政部
财务部
品质部
研发部
新员工入职训
特殊工种人员持证上岗率
培训计划达成率
新员工转正符合率 落实质量扣款、质量考核，确保质量 体系的运行，促进质量提升； 售后服务费用统计 收集、整理、汇总质量成本的相关数 据资料统计 按质量成本项目进行核算，核算准确 率 培训计划达成率
业务部 财务部 品质部 品质部 研发部 研发部 品质部 研发部 研发部
研发部
2020年度各部门质量目标分解汇总表
部门 负责人
部门质量目标内容
客户投诉率
营销中 心各部
门
资材部
客户投诉率 产品交货及时率 顾客意见受理率 盘点准确率帐、物、卡一致 培训计划达成率 加强库存产品的安全性，货物受损率
客户投诉率
准时交货数/计划准时到货总数×100%
100% 100%分析顾客对产品改进要求，
≥98% ≥100%
≤1% ≤5% ≥100% ≥98% 100% ≤5% ≥100% ≥97%
严格按单发放，及时维护系统数据；定期做好盘点工作
环境管理目标、指标分解及考核表
环境管理目标、指标分解及考核表环境管理目标、指标分解及考核表编号：XYXK/ES-50部门管理目标1.污染物达标排放指标内容1.固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%考核方法分类堆放/回收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 噪声专业检测合格专业检测报告合格环保部门检查合格因废气排放造成环境污染事故或人员伤害次数因危险化学品遗洒、泄漏或管理不善造成环境污染事故次数考核期内用水吨数/预算用水吨数*100%考核期内用电度数/预算用电度数*100%考核期万元产值消耗原材料-上年度同期值）/上年度同期值*100%备注：以万元产值计算公司环境管理目标2.噪声控制达标排放3.废水达标排放1.废水环境污染事故为零2.环境污染事故为零3.废气环境污染事故为零4.危险化学品环境污染事故为零1.合理用水，比预算节约1%2.合理用电，比预算节约1%3.生产材料消耗降低2%安全部减少食品事故减少安全事故减少各项危险1.食品实物为零2.安全事故为零3.危险有害因素为零4.警示标志张贴完成率100%5.环境、安全检查、巡查完成率≥98%6.按计划时间组织各类应急演7.安全消防设施合格率100%8.食品废弃物分类堆放/回收处置率≥90%9.加强职工食堂管理，员工食物中毒事故为零/传染病发病率为零考核方法完成率=计划张贴数/实际张贴数*100%完成率=实际检查、巡查次数/计划检查、巡查次数*100%考核期内检查合格数/消防设施总数*100%分类堆放/回收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%考核期发生员工中毒事故次数/传染病发病次数综合部加强制度执行力度；加强现场检查、巡查；组织应急演。
质量目标分解考核表
3.对库管员严格考核，出现出入库差错时列入绩效考核中评定扣分。
机电工
程部
责任人：
1．确保各项服务计划完成率100%；
2．设备的检查检修覆盖率合格率≥95%；
3．确保设施设备完好率≥98%；
4．设备维护保养计划执行率100%；
2.每月统计一次供应物料及时批数与供应物料总批数（按时供货批数÷供货总批数×100%）。
物控部
责任人：
1．仓库信息准确率95%以上；
2．原料及成品变质、损坏及失效率为0；
3．入库产品合格率100%；
4．物资标识率100%；
5．物资出入库完整手续覆盖率100%；。
6．出入库差错率为0；
7．仓库管理事故率为0。
4.仓库盘存数据清晰完整。
编制：审核人：
2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品。
3.牢固树立“以顾客为关注焦点”，树立顾客是上帝的经营理念，对投诉退货及时有效地处理。
4.加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行。
5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单位的控制，确保交付给顾客的产品完好。
3.完善检验作业指导书，编写并推行新的检验制度和检验记录，方便检验人员更全更快的检验。
4.完善质监部门的考核指标，督促质检人员更加认真的履行检验职责。
5.做好计量器具的日常维护，定时送检，确保在使用过程中其准确度和适用性保持完好，完成日常校验，保证测定结果正确。
6.加强实验室试剂试药管理，合理贮存与使用，杜绝安全事故的发生。
质量环境职业健康与安全管理目标、指标分解及考核表
2.废气环境污染事故为零
因废气排放造成环境污染事故或人员伤害次数
每季
3.危险化学品环境污染事故为零
因危险化学品遗洒、泄漏或管理不善造成环境污染事故次数
每季
3.固体废弃物分类收集、回收率≧90%
固体废弃物分类收集、回收率≧90%
（回收的废弃物的吨数/总废弃物吨数）*100%
每季
财务部
1.提供资金100%到位保证ES管理体系正常运行
质量目标分解及考核表
编号：WJ-QES-A-02
序号
目标类别
质量目标
统计公式
统计周期
1
总目标
顾客满意度
≥90%
（满意的客户/调查的客户总数）*100%
每季
2
产品交付合格率
≥95%
（交付合格的产品批次/总交付的产品批次）*100%
每季
3
产品研发及时率
≥95%
（按时研发完成的产品批次/总研发的产品批次）*100%
每月
行政办公固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%
分类堆放/回收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%
每月
办公室
加强制度执行力度；
加强现场检查、巡查；
组织应急演习
1.文件发放准确率100%
文件发放准确次数/共发放文件数*100%
每月
2.环境全检查、巡查完成率≥98%
完成率=实际检查、巡查次数/计划检查、巡查次数 *100%
完成率=实际培训数/计划培训数*100%
每月
4.警示标志张贴完成率100%
完成率=计划张贴数/实际张贴数*100%
每月
5.每年最少举办一次消防演习
统计每月举办消防演习的次数
质量目标分解考核表
3.客诉投诉有效处理及时率100%；
4.销售合同执行率98%；
5.货运产品完好率98%。
1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。
质量目标分解考核表
公司质量目标:原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100%；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95%；客户投诉有效处理率100%；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改
分解部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考核
5. 每月一次货运产品完好率统计（货运产品总数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品总数）×100%。
各车间
责任人：
1.生产计划任务完成率90%；
2.中间控制产品合格率95%。
1.通过质量体系的实施和控制，加强产品生产的计划控制，从计划的制定的合理性，计划下达的方便性，到计划执行的可监督性入手，加快项目的完成进度。通过生产计划的实施，为公司决策提供准确的数据支持，为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。
2.完善和细化作业指导书，为新员工快速合格上岗提供基础，通过规范化作业的实施降低质量事故的产生，降低设备的故障率。
3.车间内布局的调整，建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定，为生产车间提供更宽敞的作业区域，从生产布局合理性出发，调整目前车间内格局，降低产品搬运和人员走动的浪费，从而提高生产效率。
综合办
公室
责任人：
1.健全公司文件管理制度；
2.建立完善岗位责任制；
质量目标分解考核办法及考核评价表（参考件）
质量⽬标分解考核办法及考核评价表（参考件）质量⽬标分解考核办法1⽬的1.1坚持以提⾼经济效益为中⼼建⽴,以质量管理⼋项原则为基础,坚持创新管理,优化管理,推进企业质量管理⼯作的持续改进,确保公司质量⽬标的实现。
1.2建⽴全员、全过程、全⽅位的系统控制⽅法，提⾼企业管理⽔平，有效地实现企业质量⽬标。
2职责2.1每年由总经理组织职能部门负责⼈研究讨论,确定公司质量⽬标。
2.2办公室为质量⽬标管理实施的归⼝部门。
2.3各部门参与实施。
3管理内容与要求3.1质量⽅针先进技术为基础，开发⼀流产品，精诚服务于顾客，拓展公司未来。
3.2质量⽬标1.设计研发完成率100％2.成品交付合格率100%3.满意率达95％以上，每年递增0.5％。
3.3分解⽬标质量⽬标确定后,由办公室对质量⽬标进⾏层层分解。
质量⽬标分解尽量要量化，⽬标应是可测量的。
部门质量⽬标分解情况4实施4.1根据质量⽬标层层授权,做到责任到⼈,权⼒到位,便于各责任部门及个⼈及时处理各种事务和关系。
4.2办公室制定各部门、各级⼈员职责权限。
4.3过程管理4.4.1针对各级质量⽬标制定相应的实施计划,计划应包括:⽬标值、措施内容，责任⼈等。
4.4.2办公室成⽴检查⼩组，每年进⾏⼀次检查与考核。
4.4.3各部门按要求进⾏⽬标完成情况统计,报办公室。
4.4.4由办公室对总的质量⽬标实现情况进⾏总结分析。
4.4.5在管理评审中对质量⽬标完成情况进⾏总结、评价，以决定是否对质量⽬标进⾏改进。
4.4.6 计算标准：1.完成设计研发数/设计研发总数*100%；2.完成成品数/总成品数*100%；3.调查表满意数/发出调查表数*100%；4.完成采购数/计划采购数*100%；5.检验合格数（批次）/⼊库总数*100%；6.设备完好数/总设备数*100%；7.中间产品检验合格数/中间产品检验数*100%；8.完成计划产品数/计划产品数*100%；9.进货检验数（批次）/进货总数*100%；10.过程产品检验合格数/过程产品合格数*100%；11.成品合格数/成品总数*100%；12.设计研发完成数/总设计研发任务*100%；13.合同评审总数/合同总数*100%；14.调查表满意数/发出调查表数*100%；15.完成计划培训总数/计划培训总数*100%。
公司各部门质量环境目标分解考核表1
公司各部门质量环境目标分解考核表1公司各部门质量目标分解考核办法序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次生产制造部 1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统计一次/月2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配进度一次/月3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件实际操作一次/季度4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检情况一次/月5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检情况一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1% 检查每年统计数据7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年物资供应部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年3. A、B类外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分析报告一次/月4. 固体废弃物正确处理率100％检查固体废弃物处置统计表一次/半年5. 危险化学品正确处理率100％检查危险固体废弃物处置统计表一次/半年6. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年国际业务部 1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意度调查表一次/年2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真及邮件一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真及邮件一次/月4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月5. 固体废弃物正确处理率100％。
现场检查一次/半年市场营销部 1. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差汇报表二次/年2. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调查表一次/年技术开发部1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%每季抽查10份文件一次/季度2. 设计任务完成率100% 通过月度计划一次/季度3. 技术文件准确率100% 根据反馈信息一次/月4. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年质量管理部 1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计分析一次/月2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部门，每月发布100%通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年5. 计量器具按期送检率100% 查阅台账一次/年6. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年财务管理部 1. 财务制度执行率100% 抽查凭证、账本一次/月2. 财务核算准确率100% 抽查凭证、账本一次/月3. 质量成本报表及时率100% 通过OA查看一次/月售后服务部 1. 机组240小时一次通过率99% 240报告一次/年2. 外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复反馈信息一次/季度3. 计量器具受检率99% 检验报告一次/年4. 固体废弃物正确处理率100％。
办公室质量目标分解考核表
5.每月水、电、气统计归档完整.(人事提供过来的)---电子档
6.日常资料归档清晰(如人事公告,发票抵扣联等)----书面的不良财务（坏Fra bibliotek、死账）等统计完整
暂无.季度、年度BOM统计分析清晰完整，并作相关改进
计划部
日常事宜调查
1.当日，当月来料登记清晰。-----电子书
办公室质量目标分解考核表
质量目标
实施部门
目标
考核内容
考核结果
1、产品一次交验合格率≥98%
2、顾客满意度≥90%
3.老板满意度>100%
市场部
顾客投诉处理有效率达100%
(老板满意度调查)
1.建立客户档案（联系人、联系电话、地址等）,提供电子档.
2.每月按合同、订单,送货单及时对账，书面资料当月汇总，销售报表当月汇总。
3.仓库所有物料标识编号清晰、齐全率100%----实物查看.
4.当月25号盘点清晰,盘点书面资料存档备查,库存报表需每周提供一次.盘点报表当月30号前提供.----书面和电子档
5.每日报废的铜箔重量登记入册,当月汇总归档.提供报表.
6.物料浪费率当月统计汇总.提供报表.
7.物料以旧换新的，旧物料整理备查。
顾客满意度≥90%
2013年顾客满意度调查---2014年目标
做好产品账清、物清、卡清，产品输入、输。出货账务清晰、完整。
1.客户财务登记清晰明确、分类完整
2.每月入料、出货统计完整，对账单齐全
人事部
员工入职、业绩、职位、薪资等记录
(老板满意度调查)
1.员工档案（含劳动合同(2个).应聘表.已签字的入职需知,身份证,体检表.照片等）索引、标识编号清晰、齐全率100%------重要
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
方法
考核频次
生产制造部
1. 生产设备完好率≥96%
实验验收并统计
一次/月
2. 生产计划完成及时率≥95%
机组实际装配进度
一次/月
3. 工艺文件正确率100%
根据工艺文件实际操作
一次/季度
4. 产品一次交检合格率100%
机组实际交检情况
一次/月
查阅顾客满意度调查表
一次/年
2. 客户意见与问题反馈率100%
查阅往来传真及邮件
一次/月
3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日
查阅往来传真及邮件
一次/月
4. 潜在客户回盘率100%
查阅邮件
一次/月
5. 固体废弃物正确处理率100％。
现场检查
一次/半年
市场营销部
1. 现有客户走访计划完成率100%
5. 每道工序一次交检合格率98%
机组实际交检情况
一次/月
6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1%
检查每年统计数据
7. 固体废弃物正确处理率100％
现场检查
一次/半年
8. 预防火灾，火灾发生率为零
检查实际情况
一次/半年
物资供应部
1. 合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/年
2. 年采购合同正确率≥99%
出具考察报告
一次/年
5. 计量器具按期送检率100%
查阅台账
一次/年
6. 固体废弃物正确处理率100％
现场检查
一次/半年
财务管理部
1. 财务制度执行率100%
抽查凭证、账本
一次/月
2. 财务核算准确率100%
抽查凭证、账本
一次/月
3. 质量成本报表及时率100%
通过OA查看
一次/月
售后服务部
1. 机组240小时一次通过率99%
查阅合同
一次/年
3. A、B类外购件入厂合格率≥96%
外购件统计分析报告
一次/月
4. 固体废弃物正确处理率100％
检查固体废弃物处置统计表
一次/半年
5. 危险化学品正确处理率100％
检查危险固体废弃物处置统计表
一次/半年
6. 预防火灾，火灾发生率为零
检查实际情况
一次/半年
国际业务部
1. 顾客满意度调查表回收率95%
一次/月
4. 固体废弃物正确处理率100％
现场检查
一次/半年
质量管理部
1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1%
质量月报统计分析
一次/月
2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理
通过OA查看
一次/月
3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部门，每月发布100%
通过OA查看
一次/月
4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个
现场检查
一次/半年
编制：审核：批准
查阅检查记录
一次/月
10. 加强火灾隐患排查工作，控制火灾事故发生率为零
出具检查报告
一次/月
计划发展部
1. 对公司各个部门的任务要项完成情况进行监督检查
《绩效考核办法》
一次/月
2. 根据计划科学合理下达每月生产计划
签字下发
一次/月
3. 确保公司各合同管理体系的正常运行
《合同管理制度》
4. 固体废弃物正确处理率100％
查阅台账
一次/月
4. 公司培训按期进行，培训执行率100%
出具培训有效性评价表
一次/月
5. 员工档案管理有效率100%
查阅台账
一次/年
6.办公设备完好率98%
检查办公设备维护记录
一次/半年
7.固体废弃物正确处理率100％
现场检查
一次/半年
8. 公司特种设备校验率达到100%
查阅台账
一次/月
9. 规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查，保证办公环境整洁、清洁
走访计划、出差汇报表
二次/年
2. 顾客满意度调查表回收率95%
顾客满意度调查表
一次/年
技术开发部
1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98%
每季抽查10份文件
一次/季度
2. 设计任务完成率100%
通过月度计划
一次/季度
3. 技术文件准确率100%
根据反馈信息
240报告
一次/年
2. 外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复
反馈信息
一次/季度
3. 计量器具受检率99%
检验报告
一次/年
4. 固体废弃物正确处理率100％。
现场检查
一次/半年
经理部
1. 员工持证上岗率达到100%
质量月报统计
一次/月
2. 员工出勤率达到100%
通过OA查看
一次/月
3. 公司及外来文件电子目录登记100%