计量管理体系记录清单表格
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表(1)-(3)4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单:1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡(1)-(7)6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领(借)用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器(停用)报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
质量记录清单
注:本质量记录表格汇编,只是一个参考件。
企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程,进行适当的增减。
旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况,保证可追溯性。
质量体系记录清单(管理类)质量记录清单(交工类)出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
IATF16949管理体系记录清单
第5页共8页
质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 财务 财务 财务 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
第3页共8页
记录清单
序号
记录名称
148 原材料/外协件清单 149 潜在供应商名单 150 供应商基础信息表 151 样件/样品认可报告 152 合格供方名单 153 采购计划 154 采购订单 155 检验通知单 156 供应商质量、交付、服务情况记录 157 供应商质量问题通知 158 供应商业绩评价报告 159 样件/样品认可报告 160 供方过程审核报告 161 供方管理体系开发计划 162 顾客或外部供方财产登记表
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
JL-64
保存期
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
记录编号
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期(年)计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零(台)件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺(工艺)技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首(末)次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急(例外)放行申请单
质量管理体系记录表格
部门负责人:签名:日期:
文件更改通知单
编码:ZLRH/QR—4.2.3—05
序号:
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码:ZLRH/QR—4.2.3—06
序号:
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因:
所在部门意见:
申请人:日期:
文件保管部门意见:
入库单(回执)
编码:××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管:会计:库管员:经手人:
出库单(存根)
编码:××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管:会计:库管员:经手人:
出库单(记帐凭证)
编码:××××/QR——05第号
编码:ZLRH/QR——03(01)
序号:
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位
用
途
资料与配件
技术参数
编码:ZLRH/QR——03(02)
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单版本:编制人:审核人:批准人:编制时间:项目部管理体系运行记录清单一、通用记录1) 受控文件收、发登记表………………………2) 受控文件修订状态表…………………………3)现行标准、规范台帐4) 现行标准、规范发放记录5) 行政文件收发记录5) 各类会议记录6) 工作检查记录7) 工作计划、工作安排8) 上报资料及相关信息9) 内部刊物、通报10)项目部收集的顾客、监理、相关方信息11) 环境因素识别评价表………………………12) 危害因素识别评价表………………………13) 年度职工培训计划(需求)表……………14)各类培训工作专项实施记录………………15)不合格、不符合信息台帐16)管理体系内部运行检查表17)管理体系内部检查问题整改通知单………18)管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员1) 受控文件评审表………………………………2)受控文件更改通知单…………………………3) 文件作废处置记录……………………………4)管理体系文件审批表……………5) 体系运行记录表格样式汇总6)记录销毁审批记录7)环境因素清单…………………………………8)重要环境因素清单……………………………9) 重大危害因素清单……………………………10) 施工期顾客满意度调查评价表………………11)保修期顾客满意度调查评价表………………12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…13) 管理评价报告发放记录14) 年度管理体系工作计划15) 管理体系检查计划16) 体系运行检查表17) 管理体系内部检查整改通知单18) 体系运行检查签到表19)体系运行检查情况通报20) 管理体系自我评价21)施工图纸、设计变更发放记录22)法律法规和其他要求评审记录23)法律法规和其他要求发放记录24)特殊过程鉴定记录……………………………25)特殊过程实施监控记录………………………26)各种标识及记录27) 各种质量报表28) 危险废弃物清单……………………………29) 废弃物运输、处理记录……………………30) 施工扬尘控制检查结果……………………31) 不符合项处置记录…………………………32) 应急情况(事故)处理记录………………33) 应急演练申请、评估表……………………34) 应急演练记录………………………………35)不合格品处置记录………………………… 36)质量问题整改通知单………………………37) 分部分项工程检查评定记录38) 单位工程质量《综合评定表》39) 各类检验检验报告和记录40)不合格品处置、验证记录41)工程质量验收记录42)其他检验实验报告和记录43) 计量器具管理台帐…………………………44) 计量器具周检计划…………………………45) 监视测量装置配置计划……………………46) 监视测量装置申请购置单…………………47) 监视测量装置维护保养记录………………48) C类监视测量装置校准申请表……………49) 计量设备使用跟踪记录……………………50) 监视测量设备报废审批表…………………51) 监视测量设备封存启用审批表……………52) 水准塔尺校准记录…………………………53) 钢卷尺校验记录……………………………54) 塞尺校验记录………………………………55) 水平尺校验验记录…………………………56) 靠尺校验记录………………………………57)工程质量回访维修实施记录………………三、安检员1)安全检查记录2)项目部监测记录3)不符合项处置记录4)不符合项评审、处置及验证记录……………5)安全健康与环境保护不符合统计表6)隐患整改通知单7)职工伤亡事故快报书………………………8)伤亡事故明细表9)轻重伤事故登记表10)职工伤亡事故统计台帐11)安全健康与环境保护绩效监测整改通知单12)安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13)各种安全报表四、预算员1)在建工程合同台帐………………………2)工程合同借阅台帐3)工程合同发放台帐4)经济责任状考核记录五、劳资员1) 管理人员持证上岗台帐………………………2)特殊工种持证上岗台帐………………………3) 职工个人培训考核登记表……………………4)管理人员技能年度考核评价表………………5)各类培训工作专项实施记录…………………6)年度培训工作安排计划1)劳务采购计划审批表……………………2) 劳务分包方评价表…………………………3) 合格劳务分包方台帐………………………4) 劳务分包合同登记表………………………5) 外来劳务人员花名册………………………6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………7)劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表8) 劳务合同履约中间(完工)评价表………9)需施加影响的相关方台帐…………………六、合同员1)工程分包计划……………………………2) 工程分包方评价表………………………3) 工程分包合同管理台帐…………………4) 分包方阶段性履约评价表………………5) 工程分包终结评定表……………………6) 专业工程分包管理台帐………………7) 分包单位资格报审表……………………8)需施加影响的相关方台帐………………9)需施加影响的相关方评价记录10)对相关方的检查记录七、材料员1) 物资采购授权书2) 物资需求计划……………………………3) 物资采购计划……………………………4) 合格供应商推荐评价表………………5) 合格供应商清单…………………………6) 合格供应商跟踪(终结)评价表………7) 物资进货验收记录………………………8)物资不合格品台帐……………………9)物资不合格品评审处置记录………………10物资搬运交接记录……………………11需施加影响的相关方台帐…………12需施加影响的相关方评价记录13对相关方的检查记录14)材料入库记录………………………15)材料定期(季度)检查记录…………16)材料出库记录……………………八、设备员1) 施工设备台帐……………………………2)施工设备维修保养记录…………………3) 施工设备操作人员台帐……………………4) 施工设备供应商评价记录…………………5)施工设备运转记录6)施工设备完好月检记录7)设备鉴定记录8)设备使用申请计划9)设备租赁合同10)设备到货验收记录11)设备退场申请表12)设备购置申请表13)设备大修理报告单14)设备租赁单15)设备退租单16)小型机具登记表17)设备润滑记录18)需施加影响的相关方台帐………………19)需施加影响的相关方评价记录20)对相关方的检查记录21)隐患整改通知单九、消防员1)消防器材台帐2)消防器材定期检查记录3)灭火器的定期保养、维修、更换记录4)消防器材监督检查记录5)防火安全教育宣传记录6)防火组织记录7)消防安全工作会议记录十、后勤工作人员8)食堂工作人员健康检查记录9)食堂工作人员持证登记表。
公司计量管理制度清单
公司计量管理制度清单一、总则1.1 目的和依据公司计量管理制度的制定是为了规范公司的计量活动,确保产品的质量和可靠性,提高生产效率,保证产品的合格性,满足客户需求,维护公司的声誉和利益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有计量活动,包括但不限于产品测量、检测、校准、验证等,涉及仪器仪表、工具、设备等的计量。
1.3 主管部门公司计量管理工作由质量管理部门负责监督和管理,各部门负责自己的计量活动并配合质量管理部门的监督。
1.4 责任人员公司领导、质量管理部门、生产部门、技术部门、计量部门、仓储部门等相关部门负责本制度的执行和监督。
二、计量管理体系2.1 计量管理体系建立公司应建立完善的计量管理体系,明确管理职责和权限,并配备专业的计量人员。
2.2 计量文件管理公司应建立计量文件管理制度,确保计量文件的准确、完整和及时更新,包括计量程序、计量方法、计量标准、计量记录等。
2.3 计量工具设备管理公司应建立计量工具设备管理制度,包括计量工具设备的购置、使用、维护、校准、报废等,确保计量设备的准确性和可靠性。
2.4 计量人员培训公司应定期进行计量员工的培训,提高他们的计量意识和技能,确保计量工作的规范和有效进行。
2.5 计量监督审核公司应建立计量监督审核制度,定期对计量工作进行监督和审核,发现问题及时纠正并改进。
2.6 不合格品处理公司应建立不合格品处理制度,对于不合格产品进行记录、跟踪、分析、处理,并采取措施预防再次发生。
三、计量活动流程3.1 计量要求确认在产品生产过程中,各部门应确认产品的计量要求,明确计量标准和方法,确保产品的合格性。
3.2 计量工具设备的管理公司应对计量工具设备进行严格管理,确保其准确性和可靠性,符合相关标准和规定。
3.3 计量过程控制在产品生产过程中,各部门应进行计量过程的控制,确保产品的计量准确性和稳定性。
3.4 计量结果记录公司应建立计量结果记录制度,对计量结果进行记录、保存和备份,确保计量数据的准确性和完整性。
质量管理体系过程清单
不能控制
每年
质量手册/环境分析控 制程序/相关方要求控 制程序/方针和目标控 制程序/应对风险和机 遇措施控制程序/信息 交流与沟通控制程序
过程清单
序 过程 过程 号 编号 名称
对应条款
输入
输出
过程管 理部门
过程 目标
统计
相关
备
频率
文件
注
1、QMS管理体系文件及过程清单
2、上次审核不符合项
7
MP02
1、纠正与预防措施报告 2、进货检验报告 3、质量异常报告 4、不合格品处理报告 5、非预期输出风险:QMS管理体系得不到持 续改进。
制造部
纠正措施及时有效完成率 =100%
质量手册/不合格品控
每半年
制程序/事故、事件、 不符合纠正和处理控
制程序
10 MP05 信息交流 7.4
1、信息来源 2、交流时间 3、交流内容 4、交流对象
评审 3
d、不合格以及纠正措施。
e、监视和测量结果。
2、管理评审报告/管理评审总结报告 3、纠正与预防措施报告 4、非预期输出风险:对QMS持续的适宜性、 充分性和有效性不明确。
人事财务部
管理评审决议有效完成率 ≥90%
管理评审程序/事故、 每年 事件、不符合纠正和
处理控制程序
f、审核结果和合规性评价结果。
人事财务部 1.培训计划完成率100%
每月
人力资源控制程序/岗 位说明书
1、经批准的体系文件(含工程技术资料)
2、文件记录保存一览表、文件修改申请表
3、文件发放、回收记录/外来文件一览表
4、知识产权清单 5、“受控”的文件/工程技术资料
人事财务部
文件定期发放、有效回收 率100%
医疗器械生产企业质量管理体系记录表格
医疗器械生产企业质量管理体系XX 医疗科技有限公司格 表 录 记相关支持性文件-一记录表格受控文件清单编号:KEJQM/C2-4.2.3-02文件借阅登记表文件名称更改后的内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期: 所在部门意见:签名:日期: 审批部门意见:签名:日期:文件补领申请单文件作废销毁申请单外来文件清单产品相关标准收集登记表质量记录清单编号:KEJQM/C2-5.6-01 评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:记录人评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期: 记录人质量管理体系工作报告会议签到表评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:年月记录人:管理评审改进措施记录编号:KEJQM/C2-5.6-07培训需求审批表年度培训计划培训记录培训考核表持证上岗人员登记表上岗证人员体检计划人员健康档案设备工装购置申请表编号:KEJQM/C2-6.3-01z o :C A .9C N p w o m x“驴w堞H嫁眼生产设备标识牌编号:KEJQM/C2-6.3-03年度设备大修计划单批准:审核:编制:年度设备大修计划单设备工装检修记录设备封存/启封/报废申请单审批意见:日期:生产设备清单设备验收档案编号:KEJQM/C2-6.3—10工作环境检查记录表编号:KEJQM/C2-6.4—01检查人:日检查日期:年月风险管理计划编号:KEJQM/C2-7.1—011.产品简介2.此次风险管理评审目的和范围3.风险管理评审小组成员及其职责4.风险可接受准则风险管理小组对公司《风险管理控制程序》中制定的风险可接收性准则进行了评价,认为公司完全适用。
8.2.2风险的严重度分级5.风险管理活动计划依据本计划所覆盖的产品生命周期阶段对各阶段风险管理活动做出相应安排,包括验证及评审活动。
GBT19022-2003计量管理手册
GB/T19022-2003计量管理手册本《计量管理手册》(简称《手册》下同)由公司理化计量中心组织编写,经管理者代表(副总经理)审定,符合GB/T19022-2003标准、国家质量监督检验检疫总局JJF112-2003《计量检测体系确认规范》和公司实际情况。
作为公司总经理,在本《手册》中规定了公司计量工作方针,并为实现此方针批准《手册》。
我郑重声明,本公司各项计量活动,必须严格按本《手册》的规定实施,公司全体员工必须忠实地遵循本《手册》各项规定。
授要副总经理XX先生为公司计量检测体系管理者代表,在计量检测体系运行中,行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。
公司理化计量中心对总经理和管理者代表(副总经理)负责,切实执行本《手册》中规定的各项计量活动,有权对各部门计量检测体系的运行实施督促、检查、确认和提出处理意见。
本《手册》自批准之日起发布,X年X月X日实施。
此令XXX公司总经理X年X月X日总则1 概述为证明公司生产和经营活动中各项测量值的溯源性,证明各测量过程和所用测量设备始终处于良好的受控状态,证明顾客要求和各项检测结果的准确度已经达到,公司建立了完善的计量检测体系,并制定本手册和完整的计量体系程序文件。
2 本计量检测体系覆盖范围2.1本计量检测体系覆盖本公司一切开展计量活动的单位、部门和个人。
2.2本计量检测体系覆盖本公司进行一切计量活动,包括质量保证、生产过程控制、经营管理、安全生产、环境保护、原材料和能源管理等各方面的计量活动。
2.3本手册规定了测量过程和测量设备计量确认管理的通用要求并提供了指南,用于支持和证明符合计量要求。
作为本公司整个管理体系的一部分,它规定了测量管理体系的质量管理要求,以确保满足计量要求。
3 本手册的作用3.1当需方要求时,公司可提供本手册以证实测量设备的适宜性和检测数据的可靠性。
3.2本手册及其程序文件,必要进可提供给第二方质量认证机构,计量体系评审机构,其它质量管理,质量保证标准认证机构或政府质量技术监督机构,以证实本公司计量体系有能力满足有关法规和标准要求。
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号:文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号:编制:日期:设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号:在用设备()检查记录JL—16()人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25()采购计划JL—26()采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL-30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程:审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL-48认证标志使用记录JL-49编号:。
计量检测体系记录清单
计量检测体系记录清单一、导言1.编制目的2.参考文件3.术语和定义二、体系文件记录1.计量检测体系文件目录2.计量检测体系文件编制、审核、批准记录3.计量检测体系文件变更记录4.计量检测体系文件使用记录5.计量检测体系文件废止记录三、组织管理记录1.组织机构及职责分配记录2.岗位职责文件3.计量检测体系人员资质记录4.人员培训与资格审查记录5.培训计划与实施记录6.外部人员考核评价记录7.内部组织评审记录8.内审记录9.管理评审记录四、设备管理记录1.设备台账2.设备购置、验收记录3.设备维护与维修记录4.设备校准与验证记录5.设备使用情况记录6.设备报废记录五、测量不确定度控制记录1.不确定度评估和计算记录2.不确定度控制计划记录3.不确定度控制实施记录4.不确定度控制结果分析记录六、过程控制记录1.样品/产品接受与登记记录2.样品/产品检测/测量记录3.检验评定与处理记录4.样品/产品不合格处理与控制记录5.客户投诉与处理记录七、数据管理记录1.数据保存与备份记录2.数据传递、传输与管理记录3.数据清除与销毁记录4.数据可追溯性记录5.数据保密与安全记录八、评审与改进记录1.外部评审与认可记录2.性能评价与改进记录3.非合格品与改进措施记录4.管理体系审查记录5.改进计划与实施记录以上是计量检测体系记录清单,涵盖了导言、体系文件记录、组织管理记录、设备管理记录、测量不确定度控制记录、过程控制记录、数据管理记录以及评审与改进记录等方面的记录内容。
这些记录的建立和管理对于保证计量检测体系的有效运行和持续改进具有重要意义,并能提供数据追溯与分析的依据,以确保计量检测结果的准确性和可靠性。
在实际应用中,可以根据具体需求对记录进行调整和补充。
三合一记录表格分表二
炸药雷管审批领料单ZMWJ/QEOP-15C-记录9单位:年月日炸药雷管验收报告ZMWJ/QEOP-15C-记录10单位:年月日押运员:提货员:驾驶员:验收员:雷管导通记录表ZMWJ/QEOP-15C-记录11炸药雷管领退记录ZMWJ/QEOP-15C-记录12单位:交接班记录ZMWJ/QEOP-15C-记录13炸药、雷管送检销毁通知单ZMWJ/QEOP-15C-记录14设计交底、图纸会审记录ZMWJ/QP-16C-记录1会审日期年月日施工现场调查报告ZMWJ/QP-16C-记录2开工报告ZMWJ/QP-16C-记录3施工措施贯彻考核记录表ZMWJ/QP-16C-记录4单位工程竣工报告ZMWJ/QP-16C-记录5隐蔽工程检查验收记录ZMWJ/QP-16C-记录6工程检验批质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录7分项工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录8填表说明:1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致。
2、检验批逐项填写,并注明部位、区段,以便检查是否有没有检查到的部位;3、由项目专业技术负责人和专业的监理工程师签字。
分部(子分部)工程质量验收记录表ZMWJ/QP-16C-记录9填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
.页脚顾客提供财产接收记录表ZMWJ/QEOP-18C-记录1顾客财产丢失、损坏或不适用情况表ZMWJ/QEOP-18C-记录2页脚产品检测状态认定记录ZMWJ/QEOP-18C-记录3页脚安全标志登记表ZMWJ/QEOP-18C-记录4页脚易燃、易爆品入库验收单ZMWJ/EOP-19C-记录1页脚易燃、易爆品发放、领用记录ZMWJ/EOP-19C-记录2页脚监测装置管理台帐ZMWJ/QEOP-20C-记录1 单位:类别:第页页脚页脚监测装置申购计划表ZMWJ/QEOP-20C-记录2 单位:第页页脚总工程师:部门负责人:计量员:年月日监测装置周期检定计划表(代通知单)ZMWJ/QEOP-20C-记录3 单位:页脚发出单位:(签章)制表:年月日页脚检定证书ZMWJ/QEOP-20C-记录4字号监测装置报废通知单ZMWJ/QEOP-20C-记录5监测装置封存、停用、启用申请单ZMWJ/QEOP-20C-记录6 申请人:审核人:页脚页脚.监测装置丢失、损坏报告单ZMWJ/QEOP-20C-记录7年度部审核计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录1页脚批准人:编制人:年月日部审核实施计划表ZMWJ/QEOP-21C-记录2页脚批准人:年月日编制人:年月日第页共页页脚部审核日程安排ZMWJ/QEOP-21C-记录3编制人:批准人:年月日年月日检查表ZMWJ/QEOP-21C-记录4 部门:页脚第页共页页脚部审核通知ZMWJ/QEOP-21C-记录5部审核次会议签到表ZMWJ/QEOP-21C-记录6年月日不合格项报告ZMWJ/QEOP-21C-记录7注:不合格类型 A.体系性不合格 B.实施性不合格 C.效果性不合格不合格性质:1,一般;2,严重。
iso体系文件及资料清单明细
按保养计划落实保养,并记录保养及维修情况 即保养记 录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
责任部门 行政部 行政部
行政部 行政部 行政部
业务部
57 58
质量目标
生产计划达成率 准时出货率
填写质量目标统计分析表
59
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理 程序
60
生产主计划/周计划
61
产前评审会议记录
62 生产安排 物料需求计划
63
物料跟踪表
64
物料交期达成率一览表/来料准时率
65
供应商扣款明细表
66
外协加工管制程序
67 外协加工 外协加工样品确认书
36
设备保养卡
要求
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求,所有质量记录应保存 6年
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训 、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训 。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、 培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致,若出现不一致, 要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审,应确保在有效 期内
68
加工商档案
加工商档案至少应包含:营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范
仓库 仓库 仓库
70
仓库物料台账
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码:QHLQ/JL-01-001字()号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码:QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码:QH/JL-01-003发放部门:页脚内容- 110 -文件清单编码:QHLQ/JL-01-002文件更改申请(审批)表编码:QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码:QH/JL-01-007编码:QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码:QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码:QHLQ/JL-06-003填报单位:二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导:填报人:项目安全月报编码:QHLQ/JL-06-004填报单位:二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码:QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码:QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码:QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码:QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码:QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码:QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码:QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码:QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注:1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际,启发指导意义是否突出,参加者反映情况来测度,分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码:QHLQ/JL-06-009说明:效果评价以主题内容理论是否联系实际,启发指导意义是否突出,参加者反映情况来测度。
A-为优;B-为良;C-为可;D-为差。
在空格中画“√”。
页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码:QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码:QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码:QHLQ/JL-06-012:页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码:QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码:QHLQ/JL-06-014安全活动记录(第次)编码:QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码:QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码:QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码:QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码:QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码:QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放(汇总)表编码:QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码:QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码:QHLQ/JL-06-024违章(事故)处罚通知单编码:QHLQ/JL-06-025保存部门:一联施工(安全)管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季(月)报表编码:QHLQ/JL-06-026填报单位(盖章):青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码:QHLQ/JL-06-027表号:p 2 0 1 表制表机关:国家统计局法人单位代码:文号:国统字(2006)185号法人单位名称: 2 0 0 年-- 月有效期至:200 年月- 110 -单位负责人:统计负责人:填表人:报出日期:年月日说明:1、报送时间为月后10日前。
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计量检测体系记录清单1.文件登记记录
2.员工培训需求表
3.年度培训计划表
4.检测设备周期检定计划及实施表
5.检测设备采购申请单
6.不合格品评审处理单
7.预防措施要求表
8.培训记录
9.计量设备检修,维修,保养记录
10.年度内审计划
11.内审检查表
12.管理评审计划表
13.管理评审报告
14.员工培训履历表
15.内审报告
16.管理评审记录
17.计量设备档案
18.计量设备台帐
19.计量设备报废单
20.培训签到表
21.计量检测保证体系认证首(末)次会议记录
22.内审日程安排表
23.不符合报告
24.纠正措施要求表
25.计量设备使用记录
26.计量检测设备封存记录
27.计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单
文件登记记录
员工培训需求表
部门负责人/日期:审批人/日期:
年度培训计划表
编制部门/日期:审核人/日期:批准人/日期检测设备周期检定计划及实施表
填表人:
检测设备购置申请单
检测设备购置申请单
不合格品处理单
预防措施要求表
培训记录记录人:
计量设备检修、维修、保养记录
年度内审计划
编制:时间:审核:时间:批准:时间:
内审检查表
审核员:
管理评审计划表
管理评审报告
员工培训履历表
内审报告
管理评审记录
记录人:日期:
计量设备档案
年月日
附属设备及配套电机
计量设备台帐填表人:
计量设备报废单
计量设备报废单
培训签到表
计量检测体系首次会议记录
注:参加人员见附表。
记录人: 日期: 计量检测体系末次会议记录
注:参加人员见附表。
记录人: 日期:
内审日程安排表
编制: 日期: 审批: 日期:
不符合报告
纠正措施要求表
计量设备使用记录
计量检测设备封存记录
计量检测体系首(末)次会议签到单。